| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1995.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de Setembro a Novembro de 2011, conforme nota fiscal de nø 0101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de pintura realizado nos diversos predios da Secretaria de Acao Social na manutencao de suas atividades conforme nota fiscal de n 2120001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 434.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na confeccao de faixas, banneres, crachas e outros destinado a realizacao da III conferencia municipal do direito da crianca e do adolescente, conforme nota fiscal de n 10166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 7200.00 | 00098241982453 | MANOEL ANTONIO DE LIMA E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 370.00 | 11896982000591 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas destinado a pintura dos predios da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 11971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 300.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras do municipio de Capim, conforme nota fiscal de nø 083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de fossas dos diversos predios pertencentes a esta edilidade, destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 1200.00 | 00075927110444 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTEDE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de locacao de brinquedos e outros destinado a comemoracao natalina realizada no municipio de Capim, conforme nota fiscal de nø 3010001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade junto a CPL debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2012 | 150.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2012 | 400.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2012 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2012 | 1291.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2012 | 670.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø0080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 29494.40 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Janeiro de 2012, referente afolha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 2400.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 5011.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 1836.50 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de 2012, referente aos funcionarios da Secretaria de Educacao do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 7396.74 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de 2012, referente a folha de funcionarios da Secretaria deEducacao - FUNDEB 40% do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 22537.42 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 medicao da construcao de 2 salas de aula no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme no fiscal de nø 0059. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidae na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 1652.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 4972.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 640.00 | 00003742593480 | FRANCISCO BERNADO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado como instrutor de aulas praticas na capacitacao profissional na fabrica de beneficiamento de castanhas, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 475.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das diversas Secretarias deste municipio, conforme nota fiscal de nø 35434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 7108.02 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de 2012, referente as diversas Secretarias deste Municipio do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 345.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 28232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 1221.80 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de nø 3065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 2255.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na decoracao de ambiente (com baloes e malhas) paraa realizacao do projeto natal solidario, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de nø10010001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 670.00 | 00006073007442 | ARICLENIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de faixas adesivasdestinado a manutencao das atividades da Secretaria de Cultura do municipio de Capim, conforme nota fiscal de nø 10010002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico profissional como contador geral do municipio de Capim, referente ao mes de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 9985.56 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de 2012, referente aos funcionarios da Secretaria Saude do mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2012 | 8249.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2012 | 42.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2012 | 165.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2012 | 6000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento e na prestacao de contas dos programas e convenios do municipio de Capim, referente ao mes de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2012 | 500.00 | 03055973000116 | ETC E TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA / JONH EDSON CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2012 | 4200.00 | 00004689059446 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serco prestado de lanternagem e pintura de veiculo de terceiros onde a prefeitura municipal de Capim foi a responsavel pelo sinistro de acordo com o laudo do SEDS-(IPC) de nø 3901/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2012 | 1182.70 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 35478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2012 | 454.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2012 | 200.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade na radio correio do vale fm, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2012 | 80.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2012 | 1000.00 | 00043792561468 | ADAILDO BERNADINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de meio fios das vias do municipio de Capim, destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 12010002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2012 | 1674.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 30/32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2012 | 197.82 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 59707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2012 | 7464.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade no jornal Vale Noticias de janeiro a Dezembro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Janeiro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00092899560468 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2218, destinado adivulgacao de notas de interesse da Secretaria de saude, referente ao mes de Dezembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2012 | 140.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIAL E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de cartuchos de impressao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2012 | 1259.20 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pneus destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 35911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2012 | 434.00 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na confeccao de faixas, banners entre outros para a realizacao da III Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente de Capim, conforme comprovacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2012 | 2500.00 | 11005625000162 | PC SORRENTINO EVETOS-POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show pirotecnicos realizado no municipio de Capim, para a comemoracao da virada do ano de 2011/2012, destinado a manutencao das atividades artisticas e culturais, conforme nota fiscal de nø 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2012 | 350.00 | 00002077981415 | JOSE FELINTO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de meio fio das vias do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2012 | 785.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode compra de lixeiras e bebedouro para a sede da Prefeitura Municipal de Capim na manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 35921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2012 | 69.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2012 | 220.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU ao SERPRO-REGIONAL BRASILIA, para o cadastramento de certidoes digitais na manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2012 | 370.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao Fundo Municipal de Ass. Social-PETI, realizado no mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2012 | 1058.93 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material permanente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 6042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2012 | 1400.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de equipamento de informatica (impressora), destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 0077. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2012 | 49071.95 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2012 | 20057.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2012 | 30474.03 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2012 | 7260.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2012 | 18059.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2012 | 22622.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Janeiro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2012 | 21556.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2012 | 6990.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direitoda Mulher- Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2012 | 8472.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2012 | 39420.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2012 | 132268.47 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2012 | 6953.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 6083.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2012 | 4951.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 100/101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2012 | 1357.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2012 | 796.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2012 | 750.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida para o Fundo Municipal de Saude na formacao da conta da DENGUE, realizada no mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2012 | 4000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2012 | 2800.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2012 | 6800.00 | 09561888000106 | TRATOR MASTER-ALEXSANDRO XAVIER DAVI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestadona terra planagem das vias do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 00102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2012 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 1258, destinado ao transporte de lixo na cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2012 | 483.09 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de malhas e tecidos destinado a manutencao das atividades artisticas e culturais do municipio, conforme nota fiscal de nø 9558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2012 | 665.00 | 09094962000121 | Dental Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra dematerial odontologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de nø 812 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2012 | 1500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipa de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2012 | 599.99 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um fogao industrial destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 36205. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2012 | 640.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao na manutencao de suas atividades, referente aos meses de Novembro eDezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2012 | 3000.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de tendas,mesas, cadeiras freezeres entre outros, para a realizacao do evento da Acao na Comunidade realizada no distrito de Olho D agua no dia 14 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2012 | 7795.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø 303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2012 | 2000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento deservico prestado na recuperacao e manutencao das carteiras escolares pertencentes a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de n 26010003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2012 | 740.00 | 00064686922453 | EDILSON LEONARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como oftamologista realizado no distrito de Olho D agua do municipio de Capim, realizado no dia da Acao Comunitaria (26/01/2012), destinado a manutencao das atividades daSecretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2012 | 415.00 | 00003241914488 | EDIVALDO BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na vacinacao canina no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2012 | 6891.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comprde material de expediente destinado a manutencao dastividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de nø149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2012 | 1523.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado as suas manutencoes lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2012 | 580.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal nø 407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2012 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto aos orgaos competentes, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2012 | 300.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2012 | 80.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2012 | 48000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS E ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um veiculo ambulancia pago com recurso proprio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal nø 129. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2012 | 526.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2012 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo na cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2012 | 400.00 | 00006286700447 | SEBASTIAO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux de servicos gerais destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Obras durante o periodo de Dezembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2012 | 0.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2012 | 711.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do PASEP, recolhido no mes de Janeiro de 2012 referente ao mes de apuracao de janeiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2012 | 12093.12 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 parcelamento de INSS recolhido no mes de Novembro nos valores de R$ 1.693,04 (06/60), R$ 2.373,92 (06/60) e R$ 8.026,16 (11/60), destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2012 | 636.87 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 36379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2012 | 1148.45 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 19786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunosda rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2012 | 3425.72 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2012 | 41.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP na conta do ICMS-Desoneracao, debitado em conta neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2012 | 1101.07 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2012 | 1244.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conmpra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2012 | 22591.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2012 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta 11295-x, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2012 | 64.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na ocnta do FPM no mes de Janeiro de 2012 destinado a manutencao da conta conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2012 | 2433.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2012 | 13.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da caixa economica federal debitado neste mes, conforme extrato bancario do IPTU em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2012 | 7421.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2012 | 1982.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2012 | 2059.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2012 | 1837.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2012 | 350.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2012 | 4920.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho do fundo de saude do municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2012 | 9072.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2012 | 810.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra dematerial de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 31770/32107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2012 | 9120.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema de informatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao durante o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2012 | 7400.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de diarios de classes, boletins de alunos e outros, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2012 | 909.90 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 19888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2012 | 6304.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2012 | 2500.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento deservico prestado na recuperacao e manutencao das carteiras escolares pertencentes a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2012 | 958.95 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atvidades da Secretaria de Educacao, confrme nota fiscal de n 36567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2012 | 29494.40 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Fevereiro de 2012, referente a folha do magistrado do mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2012 | 2411.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de filtros e lubrificantes destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2012 | 84.00 | 09525441000181 | JOSE JONACIO SOUTO DE ARAUJO-GALETERIA INTERMARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado amanutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 3294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2012 | 5501.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2012 | 5800.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2012 | 665.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de Dezembro de 2011, conforme nota fiscal de nø 0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2012 | 600.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2012 | 2100.00 | 06120572000190 | ALVES DIESEL-AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2012 | 1000.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de genero alimenticios- rapadura, destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2012 | 39049.26 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 2 medicao dos servicos executados na construcao de duas salas de aula no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0072. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2012 | 360.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades desta edildiade, conforme nota fiscal de n 0016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2012 | 1090.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de consultoria em sistema de programas federais da saude, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2012 | 1098.42 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de infeite destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Acao Social nos seus devidos eventos realizados nomunicipio de Capim, conforme nota fiscal de n 435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2012 | 300.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2012 | 200.00 | 00043792561468 | ADAILDO BERNADINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de cones para sinalizacao das vias do municipio de Capim destinado a manutencao das atividades da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2012 | 3.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da caixa economica federal debitado neste mes, conforme extrato bancario do IPTU em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2012 | 5700.00 | 05626226000116 | CONSUELO DA SILVA DIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oculos de grau destinado a pessoas carentes do municipio de capim, conforme nota fiscal de n 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2012 | 4210.80 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da \secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2012 | 4308.40 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das diversas Secretaria do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2012 | 700.00 | 08297616000188 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atvidades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2012 | 64.50 | 04471605000111 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 2181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2012 | 1718.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de enchoval destinado as pessoas carentes do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2012 | 350.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do terreno da area de eventos do municipio de Capim, com po de brita, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2012 | 513.53 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da secretaria de obras conforme nota fiscal de n 2785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2012 | 5141.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de hospedagem e alimentacao com os integrantes das bandas Saia Rodada, Forro na Tora e Ferro na Boneca na abertura do carnaval, conforme nota fiscal de n 258/259/260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2012 | 250.40 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para a ornamentacao do carnaval realizado no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 3138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2012 | 420.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta edilidade na divulgacao de festas do municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2012 | 23520.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de locacao de palco concha, iluminacao, sonorizacao, gerador, banheiros quimicos e tendas, para a realizacao da abertura do carnaval do vale e a festa de Sao Sebastiao realizados no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2012 | 81000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na apresentacao de bandas no municipio de Capim, para a realizacao da abertura do carnaval do vale e da festa do padroeiro do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2012 | 980.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de hospedagem e alimentacao com os integrantes da equipe de apoio e da banda duquinha na abertura do carnaval, conforme nota fiscal de n 262/263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2012 | 1554.50 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA-COSMETICOS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de salao de beleza destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social do municipio de Capim, referente ao mes de Setembro a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Fevereiro e balanco geral de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2012 | 200.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pao hot dog destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Acao \social, conforme nota fiscal de n 237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2012 | 301.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de licenciamento de veiculo lotado na Secretaria de Saude pertence ao municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2012 | 10795.83 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente a folha de Janeiro de 2012, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Receita do municipio de Capim, referente ao mes de Setembro a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2012 | 32604.42 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS das diversas Secretarias do municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012, debitado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2012 | 400.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como despachante realizado nos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2012 | 1863.84 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao, referente a folha de Janeiro de 2012, debitado na conta do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/02/2012 | 212.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de licenciamento de veiculo lotado na secretaria de educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/02/2012 | 360.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como despachante realizado nos veiculos da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2012 | 15431.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento do PASEP, parte do recurso prorpio do municipio, referente ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2012 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do pasep debitado na conta da ITR no mes de fevereiro de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Fevereiro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2012 | 22622.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2012 | 21920.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2012 | 6990.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direitoda Mulher- Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2012 | 8472.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2012 | 39747.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%-Efetivo, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2012 | 135495.81 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%-Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2012 | 50948.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2012 | 19973.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2012 | 7260.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2012 | 17145.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo, Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2012 | 30026.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2012 | 6953.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2012 | 6083.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2012 | 74.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/02/2012 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Fevereiro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de hospedagem para pessoal da Secretaria de Educacao onde participaram de curso de formacao continuada, conforme nota fiscal de n 7768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2012 | 2520.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de seguranca nas fetividades realizado no municipio, destinado a mautencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2012 | 2500.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de locacao de carro de som (trio eletrico), destinado a divulgacao das festividades do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2012 | 2944.05 | 24073694003685 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA-NAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um computador destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal conforme nota fiscal de n 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2012 | 720.00 | 08408344000146 | THAIS REGINA PEREIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao \social, conforme nota fiscal de n 015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2012 | 1975.69 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento dos rescursos aplicados durante o periodo, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2012 | 500.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de geracao do sagres modulo pessoal, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de n 18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2012 | 1139.39 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 37629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2012 | 2925.00 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 61354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/02/2012 | 3078.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2012 | 19088.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica dos predios publicos e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2012 | 56.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM no mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2012 | 1236.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2012 | 1660.58 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/02/2012 | 22686.28 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 3 mediacao da construcao de duas salas de aula no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0084. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/02/2012 | 1292.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/02/2012 | 717.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de parcelamento do PASEP, refernete ao mes de apuracao de fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/02/2012 | 6014.85 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS-Desoneracao, nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/02/2012 | 7000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade durante o ano de 2012, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/02/2012 | 1437.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 823. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2012 | 342.43 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atvidades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 12262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2012 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade junto a CPL debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2012 | 4536.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2012 | 1208.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2012 | 29570.54 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte do empregador, referente a folha de funcionarios do FUNDEB 60 do mes de Fevereiro de 2012, debitado na conta do FUNDEB no mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2012 | 7464.60 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte do empregador da folha dos funcionarios FUNDEB 40% do mes de Fevereiro de 2012, debita na conta do FUNDEB no mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2012 | 800.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de palestras ministrada nas oficinas pedagogicas nos dias 6 e 7 do mes de Fevereiro de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2012 | 1150.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos na internet e confeccao de DVD S das festividades da Secretaria de Educacao realizada neste municipio comfomre comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2012 | 1515.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA-MAGNO DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de armario e fogao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 3229. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2012 | 3000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado a manutencao do FMAS-IGDBF, realizada porte esta edilidade nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2012 | 300.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado a manutencao das atividades do FMAS-PETI, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2012 | 250.00 | 00044727500744 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e conserto de equipamentos da Secretaria de Acao Social- CRAS/PROJOVEM, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2012 | 282.00 | 00079902812449 | EDRIZIO VIEIRA DE MELO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como fotografo no evento Acao Cidadania na Comunidade de fotos 3x4, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2012 | 10780.00 | 00008442644407 | EDNA PESSOA DA SILVA E OUTROS - AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2012 | 4142.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2012 | 430.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como garcon da tenda da prefeitura de Capim, an arealizacao da festa do Carnavalnomes de Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2012 | 1780.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao com a limpeza da lavanderia e da Praca da Paz do municipio de Capimentre outros, detinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2012 | 439.20 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas para os predios publicos deste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 3394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/03/2012 | 135.98 | 35505254000146 | RESTAURANTE SOLADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/03/2012 | 2130.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos funerarios para as pessoas carentes do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2012 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2012 | 1416.25 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 37749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2012 | 3000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e profissional prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestcoes de contas, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/03/2012 | 1330.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de nø 0104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/03/2012 | 4000.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de mesas, cadeiras e outros destinado a manutencao das atividades desta edildiade na Acao na Comunidade realizado no municipiode Capim, no dia 9 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/03/2012 | 240.00 | 00079737510410 | JOSEFA CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecomento de refeicoes destinado a manutencao das atvidades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO GERAL | DEPT. JURIDICO DO MUNICIPIO DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/03/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, referente aos meses de Janeiro e Marco de 2012, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/03/2012 | 1906.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/03/2012 | 6660.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias, conforme nota fiscal de n 341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/03/2012 | 2.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/03/2012 | 1000.00 | 03055973000116 | ETC E TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA / JONH EDSON CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de materias de interesse desta Edilidade, em programa de radio, conforme nota fiscal de n 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/03/2012 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/03/2012 | 5000.00 | 00020330650491 | ROBERTO JOSE GRIZI TRAVASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIB 2402, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/03/2012 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de Educacao na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/03/2012 | 1947.38 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 37981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/03/2012 | 241.34 | 07715193000106 | VERD FRUT-ROCHA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 00978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/03/2012 | 2175.00 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em gesso na instalacao e aplicacao na Secretaria de Acao Social, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de A. Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2012 | 945.00 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em gesso na instalacao e aplicacao no Posto de Saude deste Municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/03/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/03/2012 | 3150.00 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em gesso na instalacao e aplicacao na Escola Infantil Manoel Fernandes de Lima, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/03/2012 | 7005.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/03/2012 | 8059.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/03/2012 | 17540.30 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 4 mediacao da construcao de duas salas de aula no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0085. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/03/2012 | 5228.50 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/03/2012 | 1863.84 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2012, debitado na conta do FPM no mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/03/2012 | 19605.05 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios das diversas Secretarias do municipio do mes de fevereiro de 2012, debitado na conta do FPM no mes de MArco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/03/2012 | 4085.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/03/2012 | 11208.63 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude do mes de Fevereiro de 2012, debitado na conta do FPM no mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/03/2012 | 1500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 5437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/03/2012 | 2.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/03/2012 | 3.97 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/03/2012 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL-TANIAMARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/03/2012 | 8036.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento deservico prestado na recuperacao e manutencao das carteiras escolares, biros e armarios, pertencentes a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de n 12030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/03/2012 | 435.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de veiculo prestado debitado na conta do FPM, destinado a manutencao das atvidiades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/03/2012 | 111.28 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao do resto do recurso do transporte escolar etadual do ano de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/03/2012 | 679.00 | 70120662004682 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um refrigerador destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 9294. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de pintura realizado na escola municipal Maneol Fernandes de Lima e anexo, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/03/2012 | 455.00 | 00006073007442 | ARICLENIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de faixas adesivasdestinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias do Municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/03/2012 | 500.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidae na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/03/2012 | 1968.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 00108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00092899560468 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2218, destinado a manutecao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012, conforme comprovacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/03/2012 | 999.00 | 70120662004682 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de uma lavadoura destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 9293. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/03/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/03/2012 | 2504.02 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 39684/41298/ 41702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2012 | 29934.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/03/2012 | 7260.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte - Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/03/2012 | 17645.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/03/2012 | 52008.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/03/2012 | 19013.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/03/2012 | 2500.00 | 11005625000162 | PC SORRENTINO EVETOS-POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pirotecnico prestado para a realizacao da festa de Sao Sebastiao no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/03/2012 | 21287.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/03/2012 | 6990.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/03/2012 | 22862.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO GERAL | DEPT. JURIDICO DO MUNICIPIO DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Marco de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO GERAL | DEPT. JURIDICO DO MUNICIPIO DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Marco de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/03/2012 | 1380.00 | 00085499960410 | SERGIO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e restauracao de sistema hidraulico da escola municipal Joao fernandes de Lima, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/03/2012 | 20922.27 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 5 mediacao da construcao de duas salas de aula no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0087. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/03/2012 | 41815.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB40%- Efetivo, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/03/2012 | 154373.91 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB60- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/03/2012 | 8777.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/03/2012 | 7153.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/03/2012 | 5280.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/03/2012 | 900.00 | 00008177302493 | MARIA DOLORES FONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som para a realizacao dos eventos realizados neste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/03/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/03/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestgado na publicacao de notas de interesse da CPL deste municipio, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/03/2012 | 75.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/03/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/03/2012 | 2892.20 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/03/2012 | 1050.00 | 08297616000188 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atvidades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/03/2012 | 900.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca e telecentro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/03/2012 | 5580.00 | 06313433000183 | Comercial Santa Barbara - Willans Rangel Lobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bebedoros e outros, para as escolas municipais, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 172/173. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/03/2012 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2012 | 987.50 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/03/2012 | 240.00 | 00078982278400 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na fabricacao de 8 queimadores para a fabrica de beneficiamento de castanha, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/03/2012 | 640.00 | 00003742593480 | FRANCISCO BERNADO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de aulas patricas de capacitacao profissional na fabrica de beneficiamento de castanha de caju, destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2012 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico de consultoria e assessoria juridica, prestado a esta edilidade, referente ao mes de Maio a Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2012 | 69.99 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/03/2012 | 2051.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/03/2012 | 13962.37 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio de Capim, referente a 1 mediacao, conforme nota fiscal de n 0003 e contrato de repasse de n 0306846-96. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2012 | 1100.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/03/2012 | 9626.63 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2012 | 1100.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/03/2012 | 1375.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Administracao e Receita, conforme nota fiscal de n 919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/03/2012 | 4415.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fisca de n 915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/03/2012 | 6058.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/03/2012 | 2510.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material pedagogico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-no programa Brasil Alfabetizado, para os alfabetizadores da etapa 2011/2012, conforme nota fiscal de n 185/186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/03/2012 | 1510.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material pedagogico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-no programa Brasil Alfabetizado para os alfabetizandos na etapa 2011/2012, conforme nota fiscalde n 183/184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2012 | 1024.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinad aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2012 | 1491.80 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 101901/902/903/904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2012 | 3350.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento deservico prestado na recuperacao e manutencao dos Armarios, Biros, Camas e OUtros da rede municipal de saude, conforme nota fiscal de n 30030001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2012 | 17255.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2012 | 128.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2012 | 3.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da caixa economica federal debitado neste mes, conforme extrato bancario do IPTU em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2012 | 1144.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao e informacao de sistema da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/04/2012 | 1244.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de consultoria em sistema de programas federais de saude, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/04/2012 | 400.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/04/2012 | 500.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos ar condicionados da Secretaria de Saude do mcunicipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/04/2012 | 100.00 | 00002232734498 | MARIANO MENDES DA SILVA E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social, destinado as pessoas carentes deste municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/04/2012 | 800.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestgado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e da Receita, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/04/2012 | 400.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/04/2012 | 8791.20 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/04/2012 | 700.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/04/2012 | 19094.48 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 3 medicao de pavimentacao em parelepipedo das diversas ruas do municipio de Capim, conforme nota fiscal n 0035. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo na cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro e Dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/04/2012 | 1270.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na polda de arvores das vias do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/04/2012 | 1996.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/04/2012 | 1022.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Receita, conforme nota fiscal de n 194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/04/2012 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidae na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2012 | 600.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social-conselho tutelar, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/04/2012 | 600.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/04/2012 | 2000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de A. Social, conforme nota fiscal de n 191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/04/2012 | 1440.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de Outubro de 2011,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/04/2012 | 3000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/04/2012 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/04/2012 | 8529.45 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS, dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, debitado na conta do FUNDEB no mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/04/2012 | 35506.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB60%, debitado na conta do FUNDEB no mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/04/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo pertencente a esta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/04/2012 | 15389.55 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 6 mediacao da construcao de duas salas de aula no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0088. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/04/2012 | 5000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2012 | 5148.50 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente do FPM neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet das festividades realizada no Municipio de Capim, realizado nos dias 05 de Agosto, 29 de Dezembro de 2011 e 26 de Janeiro de2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/04/2012 | 2035.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/04/2012 | 1000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Mulher, conforme nota fiscal de n 196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/04/2012 | 25994.61 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Abril de 2012, dos funcionarios das diversas Secretarias do mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/04/2012 | 3000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/04/2012 | 1500.00 | 04613916000178 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL NA PARAIBA-ANSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apoio as atividades da Associacao dos Servidores da Policia Federal na Paraiba-ANSEF-PB, destinado a manutencao das atvidaides desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/04/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, referente ao mes de Abril de 2012, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00092899560468 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2218, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de pintura realizado na escola municipal Joao Fernandes de Lima, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na formacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) em metodologia da matematica para a alfabetizacao de Jovens e Adultos nos dias 28 e 29 de Marco de 2012, destinado amautencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na formacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) em metodologia da lingua portuguesa para a alfabetizacao de Jovens e Adultos nos dias 26 e 27 de Marco de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/04/2012 | 1230.00 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 104785/786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00093224222891 | GONCALO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa HFG 7545, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/04/2012 | 5035.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de mesas, cadeiras e outros destinado a manutencao das atividades desta edildiade na festa de Sao Sebastiaorealizado no municipiode Capim, no dia 11 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/04/2012 | 997.65 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas para os predios publicos deste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 3767/3859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/04/2012 | 1238.50 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 124/125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/04/2012 | 1350.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/04/2012 | 2900.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado a manutencao do FMAS, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/04/2012 | 109.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais descartaveis destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/04/2012 | 4906.03 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 105151/152/153/154/155/156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/04/2012 | 1641.62 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 105085/086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/04/2012 | 28.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/04/2012 | 312.00 | 00079902812449 | EDRIZIO VIEIRA DE MELO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como fotografo no evento Acao Cidadania na Comunidade de fotos 3x4, conforme comprovacao em anexo, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/04/2012 | 145.00 | 00002460097484 | JOSIAS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como cabelereiro na Acao Cidadania realizado no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/04/2012 | 3116.33 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 105810/811/812/813/814/815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/04/2012 | 700.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 20393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/04/2012 | 700.00 | 00008708624488 | LUCIANO LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 20386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/04/2012 | 70.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP nomes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00000844635464 | ERICA CRISTHINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de material didatico da historia do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/04/2012 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade junto a CPL debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/04/2012 | 399.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/04/2012 | 790.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 00128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/04/2012 | 200.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressora da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/04/2012 | 1050.00 | 08297616000188 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atvidades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/04/2012 | 13003.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/04/2012 | 2200.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/04/2012 | 190.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscalde n 7664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/04/2012 | 4100.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/04/2012 | 1650.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/04/2012 | 11001.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/04/2012 | 1231.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/04/2012 | 7583.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/04/2012 | 5202.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/04/2012 | 54500.02 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/04/2012 | 1400.00 | 04105766000191 | FUNERARIA SANTA PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos funerarios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 2671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/04/2012 | 19972.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/04/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/04/2012 | 29981.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/04/2012 | 7135.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/04/2012 | 14879.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/04/2012 | 24547.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE-Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/04/2012 | 21529.27 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/04/2012 | 6990.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Mulher- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/04/2012 | 2800.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KFF 3475, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de Ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/04/2012 | 185691.16 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/04/2012 | 43659.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% - Efetivo, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/04/2012 | 8627.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/04/2012 | 312.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 21893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/04/2012 | 330.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 21881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/04/2012 | 1456.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do PASEP, referente aos meses de Marco e Abril de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/04/2012 | 800.00 | 01952146000108 | MIDIA 21-MARIANO E CARDOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade , conforme nota fiscal de n 1028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/04/2012 | 248.21 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 45979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/04/2012 | 124.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/04/2012 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/04/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/04/2012 | 210.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressora da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/04/2012 | 560.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/04/2012 | 2546.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos, destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/04/2012 | 2225.20 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 108132/133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2012 | 1000.00 | 03055973000116 | ETC E TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA / JONH EDSON CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de materias de interesse desta Edilidade, em programa de radio, conforme nota fiscal de n 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao nesta data, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2012 | 19299.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2012 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2012 | 1868.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2012 | 4.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da caixa economica federal debitado neste mes, conforme extrato bancario do IPTU em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/05/2012 | 793.80 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado em canetas odontologicasde alta rotacao entre outros equipamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/05/2012 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/05/2012 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, referente ao mes de Maio de 2012, debitado na conta do ICMS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/05/2012 | 1330.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de Marco e Abril de 2012, conforme nota fiscal de nø 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/05/2012 | 2002.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e da Mulher conforme nota fiscal de n 390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/05/2012 | 6987.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/05/2012 | 5005.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude conforme nota fiscal de n 389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/05/2012 | 720.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/05/2012 | 4009.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/05/2012 | 2002.56 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita, conforme nota fiscal de n 388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/05/2012 | 435.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM no mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/05/2012 | 1800.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQE 5415, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Abril de 2012, conforme nota fiscal de n 461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/05/2012 | 10454.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/05/2012 | 2800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza do fossao das vias do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 00298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/05/2012 | 8252.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/05/2012 | 1027.63 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/05/2012 | 900.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de arranjos de rosas destinado as maes do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de nø 1353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/05/2012 | 1152.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET / GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material-fibra, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social no evento do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/05/2012 | 1044.10 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materia textil destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/05/2012 | 1375.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria Acao Social, conforme nota fiscal de n 1025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/05/2012 | 1040.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de hospedagem e alimentacao com o instrutor do curso de instalador hidrossanitario promovido pelo SENAI para beneficiarios do programa bolsa familia,referente ao periodo de 26 dias uteis, conforme nota fiscal de n 0300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/05/2012 | 734.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/05/2012 | 339.88 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 40673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/05/2012 | 800.92 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 111049/050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/05/2012 | 1375.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/05/2012 | 0.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado naconta do ITR conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/05/2012 | 17369.54 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos servidores do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Maio de 2012, referente aos vencimentos de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/05/2012 | 39216.47 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB, referente aos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNEB60 domes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/05/2012 | 9043.58 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB40, do es de Abril de 2012, debitado na conta do FUNDEB no mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/05/2012 | 1613.47 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais de cozinhas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 3865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/05/2012 | 2817.70 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a manutencao das atividades dos eventos realizados neste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, refernte ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/05/2012 | 883.60 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/05/2012 | 802.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 3450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/05/2012 | 1500.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de capas de almofadas, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, na realizacao do eventos do dia das maes no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/05/2012 | 1820.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/05/2012 | 3175.00 | 08995631002810 | H. CLAUDINO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de equipamentos sortidos para a distribuicao para as maes carentes do municipio de Capim, na realizacao da festividade do dia das maes, conforme nota fiscal de n 2341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/05/2012 | 90.00 | 09268517011175 | LOJAS MAIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para distribuicao as maes carentes do municipio de Capim, na realizacao do eventos do dia das maes, conforme nota fiscal de n 100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/05/2012 | 551.74 | 09387754000110 | IRMAOS FERNANES RIBEIRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a festa do dia das maes realizada por este municipiono distrito de Olho Dagua, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/05/2012 | 403.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de brindes destinado as maes carenres no jantar realizado por esta edilidade na confraternizacao do dia das maes realizado no distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de n 130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00092899560468 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2218, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/05/2012 | 379.00 | 11017039000138 | NILDO EMBALAGENS-LENIRA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de descartaveis destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/05/2012 | 498.00 | 07613248000410 | GG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao na realizacao do eventos de comemoracao do dia das maes dos alunos do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 4395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/05/2012 | 7685.81 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP parte do recurso proprio,referetne ao meses de Janeiro a Marco de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/05/2012 | 4200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao e instalcao de pacote office 2010 e de sistema operacional dos diversos computadores da Prefeitura de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/05/2012 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico de consultoria e assessoria juridica, prestado a esta edilidade, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/05/2012 | 2800.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KFF 3475, destiando ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Fevereirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00093224222891 | GONCALO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa HFG 7545, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Marco de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/05/2012 | 3040.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de mesas, cadeiras e outros destinado a manutencao das atividades desta edildiade na Abertura do Carnaval realizado no municipiode Capim, no dia 10de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/05/2012 | 350.00 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas para os predios publicos deste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 4073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/05/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/05/2012 | 450.00 | 08933360000158 | SEMALT-SERVICOS E MATERIAIS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/05/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRACAO GERAL | DEPT. JURIDICO DO MUNICIPIO DE CAPIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/05/2012 | 3000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet das festividades do Sao Joao do Municipio de Capim, realizado no dia 25, 26 e 27 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/05/2012 | 5800.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/05/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade junto a CPL debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/05/2012 | 1185.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/05/2012 | 35564.93 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1 medicao da reforma da escola municipal Joao Fernandes, conforme nota fiscal de n 0094. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/05/2012 | 570.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 16050004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/05/2012 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/05/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/05/2012 | 900.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Fevereiro a Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/05/2012 | 85.97 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 112769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/05/2012 | 803.05 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/05/2012 | 1400.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de buffet para a comemoracao do dias das maes realizado no municipio de Capim, nos dias 10 e 11 de Maio de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/05/2012 | 400.00 | 00003241713407 | CICERA SIMAO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como cozinheira chefe responsavel pelo servico de elaboracao de alimentos para o jantar do dias das maes realizado no dia 10 e 11 de Maio de 2012 no municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/05/2012 | 400.00 | 00007811417456 | CRISLANE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na decoracao de ambiente (com baloes e malhas) para realizacao do eventos do dias das maes realizado no municipio de Capim no dia 11 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/05/2012 | 4700.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JNZ 6875, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/05/2012 | 1400.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/05/2012 | 51587.71 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 1 medicao de reforma em diversos predios pubicos municipais, conforme nota fiscal de n 0006. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/05/2012 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo na cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/05/2012 | 1400.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro e Fevereiro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/05/2012 | 1360.00 | 00003244462413 | SEVERINO OLAVO EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de limpeza dos predios publicos do municipio de Capim- Escolas e pracas, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/05/2012 | 450.00 | 00095251960468 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de som destinado a manutencao das festividades do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/05/2012 | 3460.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de pas de processos entre outros destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 65. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/05/2012 | 2922.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/05/2012 | 1200.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/05/2012 | 1061.00 | 03318039000140 | FRIGORIFICO DENER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n 159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/05/2012 | 6250.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de receituarios e fichas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 67. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/05/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de Dezembrode 2011,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/05/2012 | 235.70 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 24410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/05/2012 | 8420.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de fichas, apostilas entre outros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao conforme nota fiscal de n 64. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/05/2012 | 4952.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/05/2012 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco e Abril de 2012, conforme comprovacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/05/2012 | 622.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da banda marcial do municipio de Capim, referente ao mes de Abril de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/05/2012 | 622.00 | 00004344060407 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da Banda Marcial do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/05/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/05/2012 | 5240.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de mesas, cadeiras e outros destinado a manutencao da Secretaria de Agricultura na Jornada de Inclusao Produtiva realizado no municipiode Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/05/2012 | 7339.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Sretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/05/2012 | 5202.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/05/2012 | 24572.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/05/2012 | 6889.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/05/2012 | 23250.53 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/05/2012 | 8627.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/05/2012 | 45254.18 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB40%, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/05/2012 | 201906.03 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB60%-Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/05/2012 | 1782.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB60% - EIP, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/05/2012 | 56618.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/05/2012 | 20023.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/05/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/05/2012 | 16077.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/05/2012 | 7360.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/05/2012 | 31962.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/05/2012 | 600.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/05/2012 | 600.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social-conselho tutelar, referente ao mes de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/05/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestgado na publicacao de notas de interesse da CPL deste municipio, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/05/2012 | 76.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de PASEP, debitado na conta da FEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/05/2012 | 2268.80 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/05/2012 | 100.00 | 02674088000152 | QUALITEC - COM. E S. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da prefeitura municipal de Capim, destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/05/2012 | 800.00 | 01952146000108 | MIDIA 21-MARIANO E CARDOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 1055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/05/2012 | 5087.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de n 120/125/119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/05/2012 | 3904.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/05/2012 | 826.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/05/2012 | 6876.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/05/2012 | 1377.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretariade Agricultura, conforme nota fiscal de n 1070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/05/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/05/2012 | 3080.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/05/2012 | 825.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/05/2012 | 152.68 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/05/2012 | 2917.08 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar namanutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 115275/115276/115192/115191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/05/2012 | 34918.39 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2 medicao da reforma da escola Joao Fernandes, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0096. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/05/2012 | 5758.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/05/2012 | 20287.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao balanco geral-PCA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/05/2012 | 56.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/05/2012 | 136.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/05/2012 | 2246.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0126/127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2012 | 2488.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de consultoria em sistema de programas federais de saude, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim, referente ao mes de Fevereiroe Marco de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/05/2012 | 12025.50 | 70181052000197 | DISFARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/05/2012 | 1408.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, para o pagamento dos servidores do municipio de Capim,debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/05/2012 | 1055.70 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/05/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/05/2012 | 733.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de PASEP recolhido no mes de Maio de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/05/2012 | 500.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado nas escolas do municipio de Capim, na validacao do certificado digital junto a Reita Federal do Brasil e ao SEPRO e informacoes do IRPJ do exercicio de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2012 | 2800.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KFF 3475, para o transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/05/2012 | 240.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculo destinado a manutencao do veiculo da Secretaria de Educacao para a sua primeira revisao obrigatoria, conforme nota fiscal de n 55145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/05/2012 | 70.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na primeira revisao obrigatoria de veiculo da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 61335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2012 | 700.00 | 00008708624488 | LUCIANO LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 32704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/05/2012 | 700.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 32707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/06/2012 | 5.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da caixa economica federal debitado neste mes, conforme extrato bancario do IPTU em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/06/2012 | 8000.00 | 00008442644407 | EDNA PESSOA DA SILVA E OUTROS - AJUDA FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/06/2012 | 10010.10 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 8324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/06/2012 | 2300.16 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 117055/056/057/058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/06/2012 | 1800.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQE 5415, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Maio de 2012, conforme nota fiscal de n 497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/06/2012 | 800.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado as diversas Secretarias do municipio, referente ao mes de Marco e Abri de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/06/2012 | 400.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco e Abril de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/06/2012 | 400.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de fornecimento de internet via radio destinado a secretaria de saude, referente a mes de Marco e Abril de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/06/2012 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/06/2012 | 324.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/06/2012 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca e telecentro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/06/2012 | 5001.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/06/2012 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/06/2012 | 2201.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/06/2012 | 10953.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/06/2012 | 8252.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/06/2012 | 3131.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0129/0130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/06/2012 | 4282.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/06/2012 | 435.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado na secretaria de educacao, debitado na conta do FPM no mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/06/2012 | 2093.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/06/2012 | 987.50 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/06/2012 | 898.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados no GAPRE, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/06/2012 | 32340.02 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS das diversas secretarias domes de Maio de 2012, debitado na conta do FPM conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/06/2012 | 481.91 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00093224222891 | GONCALO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa HFG 7545, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/06/2012 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo na cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/06/2012 | 1380.00 | 00003244462413 | SEVERINO OLAVO EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de limpeza dos predios publicos do municipio de Capim- Escolas e pracas, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/06/2012 | 8000.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado nas Atualizacoes da GFIP de Capim, na validacao do certificado digital junto a Reita Federal do Brasil e outros servicos realizados junto a receita federal e caixa economicaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/06/2012 | 16059.05 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao (merenda escolar), conforme nota fiscal de n 1966/1967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/06/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente aomes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/06/2012 | 526.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Junho de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/06/2012 | 24572.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Junho de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/06/2012 | 73.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Junho de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/06/2012 | 22518.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado,referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/06/2012 | 6889.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/06/2012 | 3600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao e instalcao de sistema operacional, remocao de virus e backup dos diversos computadores da Prefeitura de Capim, Secretaria de Educacao e Escolas Municipais, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/06/2012 | 822.10 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo de PLACA OFE 1809, lotada na secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 56015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/06/2012 | 427.90 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manutencao de veiculo de placa OFE 1908, lotado na Secretraia de Educacao, conforme nota fiscal de n 61844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/06/2012 | 9127.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Junhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/06/2012 | 44287.85 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB40- efetivo, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/06/2012 | 194819.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/06/2012 | 1243.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FEUN60 - cONTRATADO, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/06/2012 | 16174.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet das festividades so Sao Joao do Municipio de Capim, realizado no dia 28 e 29 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/06/2012 | 7360.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/06/2012 | 5527.25 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 144/145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/06/2012 | 240.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/06/2012 | 30882.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/06/2012 | 300.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/06/2012 | 20148.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/06/2012 | 3383.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/06/2012 | 622.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao e informacao de sistema da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/06/2012 | 56868.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/06/2012 | 8426.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/06/2012 | 5202.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/06/2012 | 4948.52 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no secretaria de saude, conforme nota fiscal de n 1163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/06/2012 | 1375.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/06/2012 | 2466.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/06/2012 | 720.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches destinado a equipe de apoio para a realizacao da festa de Sao Joao realizada no municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na apresentacao de atividades de sonorizacao e apresentacao artistica na festa de Sao Joao realizada no municipio de Capim, com apresentacao de quadrilhas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00092899560468 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2218, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/06/2012 | 3905.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/06/2012 | 80.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/06/2012 | 627.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/06/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/06/2012 | 9424.76 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da parte da empresa dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB40%, do mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/06/2012 | 3300.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de armarios em MDF de 15mm destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao,conforme nota fiscal de n 22060003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/06/2012 | 4000.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de mesas, cadeiras e outros destinado a manutencao das atividades desta edildiade na Acao na Comunidade realizado no municipiode Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/06/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/06/2012 | 350.00 | 00010603073409 | JOSELITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura de 8 paradas de onibus destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/06/2012 | 5000.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de funilaria, solda no chassi e recuperacao com pintura e desenho do carrocao de transporte de carne, destinado a mantuencao das atividades da secretaria de Obras, conformenota fiscal de n 0178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/06/2012 | 1000.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de reboque de veiculo da prefeitura municipal de Capim, conforme nota fiscal de n 2067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de Janeir de 2012,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/06/2012 | 1050.00 | 08297616000188 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atvidades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/06/2012 | 800.00 | 01952146000108 | MIDIA 21-MARIANO E CARDOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade , conforme nota fiscal de n 1088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/06/2012 | 1082.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/06/2012 | 2800.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo na cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/06/2012 | 500.00 | 00001143358422 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na apresentacao de Banda Quinteto Nordestino e Sonorizacao na festa de Sao Joao realizada no municipio de Capim, com apresentacao de quadrilhas juninas durante os dias 26 deJunho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/06/2012 | 330.00 | 00005882798469 | EDVANIA CONRADO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de lanches para a equipe de apoio na festa de Sao Joao no municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/06/2012 | 5000.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/06/2012 | 2629.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/06/2012 | 2610.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/06/2012 | 318.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 39475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/06/2012 | 330.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 39480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/06/2012 | 4913.78 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/06/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/06/2012 | 738.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do PASEP feito por esta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2012 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do ICMS debitado no mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2012 | 56.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2012 | 638.96 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2012 | 11413.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/07/2012 | 3073.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/07/2012 | 894.00 | 03318039000140 | FRIGORIFICO DENER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado ao jantar do dia das maes, conforme nota fiscal n 157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/07/2012 | 11002.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/07/2012 | 1100.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de hospedagem para pessoal da Secretaria de Educacao onde participaram de curso de formacao continuada, conforme nota fiscal de n 9937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/07/2012 | 8905.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/07/2012 | 1178.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/07/2012 | 2202.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/07/2012 | 1800.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQE 5415, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Junho de 2012, conforme nota fiscal de n 515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/07/2012 | 1330.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao da CPL, referente ao mes de Maio e Junho de 2012, conforme nota fiscal de nø 0108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/07/2012 | 727.50 | 00010663723493 | ROSELIA SEVERINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 41806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/07/2012 | 310.00 | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 41815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/07/2012 | 520.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/07/2012 | 364.30 | 09387754000110 | IRMAOS FERNANES RIBEIRO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/07/2012 | 526.00 | 00039984680487 | GENILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/07/2012 | 693.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 41883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/07/2012 | 126.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/07/2012 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/07/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/07/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/07/2012 | 3553.34 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/07/2012 | 931.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/07/2012 | 622.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da banda marcial do municipio de Capim, referente ao mes de Maio de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/07/2012 | 622.00 | 00004344060407 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da Banda Marcial do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de palestras ministrada nas oficinas pedagogicas no dia 23 do mes de Abril de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de palestras ministrada nas oficinas pedagogicas no dia 4 do mes de Maio de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de palestras ministrada nas oficinas pedagogicas no dia 1 do mes de Junho de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de palestras ministrada nas oficinas pedagogicas no dia 18 do mes de Maio de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/07/2012 | 120.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/07/2012 | 1978.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECA E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/07/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/07/2012 | 2070.00 | 00003244462413 | SEVERINO OLAVO EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de limpeza urbana do municipio de Capim- destinado amanutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 6070001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/07/2012 | 526.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/07/2012 | 435.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de veiculo lotado na secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/07/2012 | 180.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/07/2012 | 17510.42 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS de folha de pagamento do mes de Junho de 2012 da parte do empregador, debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/07/2012 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/07/2012 | 5754.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0143/0145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/07/2012 | 31297.62 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 3 mediacao da construcao de reforma da escola Joao Fernades do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0102. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/07/2012 | 500.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/07/2012 | 1320.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/07/2012 | 31.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/07/2012 | 300.00 | 00006995718712 | FELIPE RESENDE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos da Prefeitura de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/07/2012 | 2392.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/07/2012 | 645.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de fogoes das escolas municipais de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/07/2012 | 4213.20 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/07/2012 | 2010.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos funerarios para as pessoas carentes do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/07/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/07/2012 | 1645.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/07/2012 | 2747.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/07/2012 | 2055.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/07/2012 | 2050.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/07/2012 | 1290.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 23348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/07/2012 | 2686.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no gapre, conforme nota fiscal de n 584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/07/2012 | 1026.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/07/2012 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/07/2012 | 2800.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de veiculo de placa KFF 3475, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/07/2012 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Julho de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/07/2012 | 2073.30 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/07/2012 | 234.83 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 127758/759/760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/07/2012 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/07/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/07/2012 | 2400.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril e Maiode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/07/2012 | 2500.00 | 00020330650491 | ROBERTO JOSE GRIZI TRAVASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIB 2402, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/07/2012 | 200811.93 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB60 - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/07/2012 | 1243.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60 - EIP, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/07/2012 | 44126.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhas de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB40 - efetivo, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/07/2012 | 8627.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/07/2012 | 24572.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Janeiro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/07/2012 | 77.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/07/2012 | 22800.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/07/2012 | 6889.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/07/2012 | 31209.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/07/2012 | 16174.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/07/2012 | 7360.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/07/2012 | 57150.45 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/07/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/07/2012 | 20334.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/07/2012 | 8426.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/07/2012 | 5202.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/07/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/07/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/07/2012 | 945.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/07/2012 | 1000.00 | 00092899560468 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2218, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes Maio de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/07/2012 | 318.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 47420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/07/2012 | 312.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 47404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/07/2012 | 700.00 | 00008708624488 | LUCIANO LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 47411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/07/2012 | 700.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 47417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/07/2012 | 44926.37 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios do FUNDEB 60 do mes de Junho de 2012, recolhido no mes de Julho de 2012, parte do empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/07/2012 | 2472.06 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/07/2012 | 418.72 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas para os predios publicos deste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 4664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/07/2012 | 1800.00 | 13003778000104 | ARAUJO E BEZERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de veiculo gol destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 30 dias, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/07/2012 | 248.40 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 48474, 48477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/07/2012 | 0.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/07/2012 | 37936.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/07/2012 | 792.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/07/2012 | 56.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/07/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/07/2012 | 3669.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/07/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/08/2012 | 2500.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de geracao do sagres modulo pessoal, referente aos meses de Marco a Dezembro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/08/2012 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/08/2012 | 520.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/08/2012 | 5001.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/08/2012 | 4008.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/08/2012 | 10947.56 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no educacao, conforme nota fiscal de n 1313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/08/2012 | 4325.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de taloes diarios de classe entre outros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/08/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador do municipio de Capim, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/08/2012 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet das festividades so Sao Joao do Municipio de Capim, realizado no dia 30 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/08/2012 | 2350.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JNZ 6875, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/08/2012 | 1590.00 | 00003244462413 | SEVERINO OLAVO EGIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de limpeza dos predios publicos do municipio de Capim- Escolas e pracas, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/08/2012 | 11003.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no saude, conforme nota fiscal de n 1315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00093224222891 | GONCALO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa HFG 7545, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/08/2012 | 8300.00 | 00002232734498 | MARIANO MENDES DA SILVA E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social, destinado as pessoas carentes deste municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/08/2012 | 282.15 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas para os predios publicos deste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 4770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/08/2012 | 43219.00 | 07938165000158 | SILVA CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 2 medicao de pavimentacao em paralelepipedo de ruas do distrito de olho dagua, conforme nota fiscal de n 0010. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/08/2012 | 1800.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQE 5415, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho de 2012, conforme nota fiscal de n 542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/08/2012 | 1866.55 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente no periodo de 26/02 a 30/07/2012, conforme nota fiscal de n 543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/08/2012 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio e Junho de 2012, conforme comprovacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/08/2012 | 435.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/08/2012 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/08/2012 | 2800.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pirotecnico realizado no municipio de Capimconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/08/2012 | 2600.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como operador de retroescavadera, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/08/2012 | 980.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/08/2012 | 800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida para o fundo municipal de saude para a formacao do pab fixo no mes de Agosto de 2012, conforme extrato bancario em nosso poder e comprovacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/08/2012 | 2450.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/08/2012 | 4049.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00001384267409 | JOSE FAGNER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa DGD 4024, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio e Junhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/08/2012 | 711.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de seguro de veiculo lotado na Secretaria de educacao, debitado na conta do FPM no mes de Agostode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/08/2012 | 3681.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/08/2012 | 2255.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/08/2012 | 194.19 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/08/2012 | 3088.79 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 134280/281/282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/08/2012 | 9556.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, parte do recurso proprio do municipio referente aos meses de Abril a Junho de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/08/2012 | 6907.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/08/2012 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/08/2012 | 500.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/08/2012 | 1787.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/08/2012 | 15949.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/08/2012 | 7360.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Espote- Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/08/2012 | 3996.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Obras, conforme nota fiscal de n 1377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/08/2012 | 31395.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/08/2012 | 3576.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Saude, conforme nota fiscal de n 1375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/08/2012 | 55035.44 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/08/2012 | 2062.14 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Acao Socil, conforme nota fiscal de n 1373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/08/2012 | 20348.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/08/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/08/2012 | 2000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/08/2012 | 4169.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no educacao, conforme nota fiscal de n 1378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/08/2012 | 45656.93 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB40-Efetivo, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/08/2012 | 164413.63 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB60- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/08/2012 | 8627.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE - Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/08/2012 | 2085.81 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB60 - EIP, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/08/2012 | 22827.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/08/2012 | 5389.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/08/2012 | 2476.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/08/2012 | 24572.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Agosto de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/08/2012 | 5202.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/08/2012 | 1681.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Agricultura, conforme nota fiscal de n 1376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/08/2012 | 7182.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/08/2012 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico de consultoria e assessoria juridica, prestado a esta edilidade, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Agosto de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/08/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/08/2012 | 622.00 | 00004344060407 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da Banda Marcial do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/08/2012 | 622.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da banda marcial do municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/08/2012 | 67.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/08/2012 | 2879.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de instrumentos musicais destinado a manutencao das atividades artisticas e culturais deste municipio, conforme nota fiscal de n 1073. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/08/2012 | 452.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/08/2012 | 280.00 | 12617882000118 | BAMBA DAGUA E SRVICOS/ AUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de pecas de bomba d agua pertencente a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 2134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/08/2012 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade junto a CPL debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/08/2012 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/08/2012 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca e telecentro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Junho e Julhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/08/2012 | 4770.00 | 03919657000145 | J.S. CONSTRUCOES-JAQUELINA LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/08/2012 | 600.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social-conselho tutelar, referente ao mes de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/08/2012 | 600.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/08/2012 | 13617.50 | 70181052000197 | DISFARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/08/2012 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo na cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/08/2012 | 21826.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/08/2012 | 104.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/08/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a maior de cheque feito pelo banco do brasil a funcionarios da prefeitura municipal de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/08/2012 | 1152.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/08/2012 | 47473.36 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte do empregador da folha do mes de julho de 2012 dos funcionarios do FUNDEB 60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/08/2012 | 9707.75 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do inss parte do empregador da folha de julho de 2012 dos funcionarios do fundeb 40. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/08/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/09/2012 | 8502.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/09/2012 | 1800.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQH 6649, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012, conforme nota fiscal de n 557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/09/2012 | 1800.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQE 5415, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012, conforme nota fiscal de n 556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/09/2012 | 3146.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Obras, conforme nota fiscal de n 1431 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/09/2012 | 8251.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Saude, conforme nota fiscal de n 1429 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/09/2012 | 1110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Secretaria de Acao Social do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/09/2012 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade junto a CPL debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/09/2012 | 395.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/09/2012 | 4147.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0150/0152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/09/2012 | 510.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/09/2012 | 2415.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/09/2012 | 208.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 62056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/09/2012 | 435.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de veiculo lotado na secretaria de educacao, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/09/2012 | 711.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de seguro de veiculo lotado na Secretaria de educacao, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/09/2012 | 3000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade durante o ano de 2012, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/09/2012 | 3542.94 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/09/2012 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/09/2012 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/09/2012 | 2800.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KFF 3475, para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/09/2012 | 12746.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao (merenda escolar), conforme nota fiscal de n 2098/2099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/09/2012 | 5800.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/09/2012 | 1185.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/09/2012 | 2626.60 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de A. Social conforme nota fiscal de n 268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/09/2012 | 1400.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Setembro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/09/2012 | 260.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/09/2012 | 8326.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/09/2012 | 1400.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas GLP destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 4204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/09/2012 | 2476.79 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/09/2012 | 2599.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Obras, conforme nota fiscal de n 1498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/09/2012 | 6318.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/09/2012 | 2103.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Agricultura, conforme nota fiscal de n 1501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/09/2012 | 4595.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/09/2012 | 5202.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/09/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/09/2012 | 54156.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/09/2012 | 20984.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/09/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/09/2012 | 30795.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/09/2012 | 2195.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 1503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/09/2012 | 263.00 | 00010235847437 | ANY IZABELY FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/09/2012 | 14624.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/09/2012 | 7360.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte - Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/09/2012 | 24572.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Setembro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/09/2012 | 22178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/09/2012 | 5389.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/09/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maiode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/09/2012 | 8627.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/09/2012 | 163555.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/09/2012 | 2391.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - EIP, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/09/2012 | 47023.38 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB40% - Efetivo, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/09/2012 | 69.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/09/2012 | 500.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/09/2012 | 211.01 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/09/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/09/2012 | 395.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/09/2012 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/09/2012 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de Marco de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/09/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/09/2012 | 0.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% EFETIVO - COMISSIONADO (COMPLEMENTACAO DE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2012) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/09/2012 | 59941.96 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do inss parte do epregador dos funcionarios do mes de Agosto de 2012, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/09/2012 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/09/2012 | 1235.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder, para pagamento da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/09/2012 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/09/2012 | 23910.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/10/2012 | 1400.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos funerarios para as pessoas carentes do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/10/2012 | 1380.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bandeiras destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 1006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/10/2012 | 1800.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQH 6649, destinado a manutencao das atividades do Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012, conforme nota fiscal de n 594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/10/2012 | 1800.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQE 5415, destinado a manutencao das atividades do Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012, conforme nota fiscal de n 593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/10/2012 | 14985.35 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao (merenda escolar), conforme nota fiscal de n 2136/2137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/10/2012 | 3000.00 | 00007848796485 | FABIO JUNIOR BENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de limpeza urbana e outras atividades afins no municipio de Capim, no periodo de 27 de agosto de 2012 a 27 de setembro de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/10/2012 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/10/2012 | 10105.25 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Educacao, conforme nota fiscal de n 1560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/10/2012 | 6000.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/10/2012 | 2144.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Obras, conforme nota fiscal de n 1566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/10/2012 | 1648.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Acao Social, conforme nota fiscal de n 1565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/10/2012 | 9628.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Saude, conforme nota fiscal de n 1564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/10/2012 | 6300.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/10/2012 | 250.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/10/2012 | 600.00 | 10365639000124 | SAL E BRASA-ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/10/2012 | 1665.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas GLP destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 4370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/10/2012 | 2301.98 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao (merenda escolar), conforme nota fiscal de n 2148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/10/2012 | 711.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de seguro de veiculo lotado na Secretaria de educacao, debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/10/2012 | 3.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/10/2012 | 5.54 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/10/2012 | 4625.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/10/2012 | 1500.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/10/2012 | 2047.78 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/10/2012 | 3190.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/10/2012 | 2500.00 | 00020330650491 | ROBERTO JOSE GRIZI TRAVASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIB 2402, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/10/2012 | 2400.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/10/2012 | 2800.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico locacao de veiculo de placa 3475, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/10/2012 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/10/2012 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/10/2012 | 1499.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 3707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/10/2012 | 2350.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JNZ 6875, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/10/2012 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de Abril de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/10/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/10/2012 | 754.65 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas para os predios publicos deste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 5487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/10/2012 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet das festividades do Sao Joao do Municipio de Capim, conforme comprovacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Outubro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/10/2012 | 350.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de portao e grades de ferro destinado a E.M.P.Eunice Alves dos Santos, destinado a manutencao das atividadesda Secretaria de Educacao, conforme comprovacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/10/2012 | 2042.60 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MED LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/10/2012 | 11785.46 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao (merenda escolar), conforme nota fiscal de n 2160/2161/2162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/10/2012 | 800.00 | 06120572000190 | ALVES DIESEL-AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Outubro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/10/2012 | 74.21 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/10/2012 | 22178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administraco- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/10/2012 | 4889.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direit da Mulher- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/10/2012 | 24572.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/10/2012 | 8127.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/10/2012 | 47041.10 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB40 - Efetivo, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/10/2012 | 160689.26 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/10/2012 | 2391.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionario da Secretria de Educacao-FUNDEB60 - EIP, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/10/2012 | 49325.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/10/2012 | 17978.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/10/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho tutelar, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/10/2012 | 6544.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/10/2012 | 14624.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/10/2012 | 29481.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/10/2012 | 5202.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/10/2012 | 4595.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/10/2012 | 2105.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Obras, conforme nota fiscal de n 1616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/10/2012 | 4676.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Saude, conforme nota fiscal de n 1613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/10/2012 | 3779.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Educacao, conforme nota fiscal de n 1614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/10/2012 | 2996.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/10/2012 | 1926.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/10/2012 | 600.00 | 10365639000124 | SAL E BRASA-ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/10/2012 | 985.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/10/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/10/2012 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/10/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/10/2012 | 130.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/10/2012 | 426.15 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas para os predios publicos deste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 5588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/10/2012 | 396.80 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 75539/75533 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/10/2012 | 330.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 76761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/10/2012 | 330.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 76760 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/10/2012 | 3600.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQE 5415 e NQH 6649, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2012, conforme nota fiscal de n 627/628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/10/2012 | 750.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/10/2012 | 429.42 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao (merenda escolar), conforme nota fiscal de n 2184/2185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/10/2012 | 3761.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/10/2012 | 1300.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como operador de retroescavadera, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/10/2012 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet das festividades so Sao Joao do Municipio de Capim, realizado no dia 29 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/10/2012 | 529.72 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de valor repassado a maior da folha do PSF do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/10/2012 | 4900.00 | 11005625000162 | PC SORRENTINO EVETOS-POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na apresentacao de show pirotecnico para evento no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/10/2012 | 9156.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de mesas, cadeiras e outros destinado a manutencao das atividades desta edildiade na confraternizacao do dia das maes, realizado no municipiode Capim, no dia 10 e 11 de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/10/2012 | 1421.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/10/2012 | 83.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/10/2012 | 51.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/10/2012 | 9089.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/10/2012 | 2.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/10/2012 | 9856.41 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte doempregador dos funcionarios das diversas Secretarias, referente a folha do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/10/2012 | 35890.90 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte do empregador da folha do FUNDEB60 do mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/10/2012 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/11/2012 | 388.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 67968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/11/2012 | 2790.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de taloes de feira, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/11/2012 | 7950.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Educacao, conforme nota fiscal de n 1642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/11/2012 | 400.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/11/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/11/2012 | 400.00 | 00006995718712 | FELIPE RESENDE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal de n 271772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das diversas Secretarias do Municipio de Capim, referente ao mes de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/11/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/11/2012 | 32250.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento dos rescursos da FUNASA de convenio nø EP 2235/2006 - Melhorias Sanitarias Domiciliares, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/11/2012 | 9550.00 | 00009745286419 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA NETO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/11/2012 | 4250.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de folders, envelopes e cartazes, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/11/2012 | 8250.38 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Saude, conforme nota fiscal de n 1644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/11/2012 | 400.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/11/2012 | 358.90 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 29395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/11/2012 | 70.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/11/2012 | 270.00 | 12617882000118 | BAMBA DAGUA E SRVICOS/ AUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de pecas de bomba d agua pertencente a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/11/2012 | 1200.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza de dejetos das escolas municipais do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/11/2012 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho e Agosto de 2012, conforme comprovacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/11/2012 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca e telecentro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Agosto, Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/11/2012 | 7789.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 00169/00170/00171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/11/2012 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/11/2012 | 540.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de casa de apoio na manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/11/2012 | 3100.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida para o FMS parte do recurso proprio da PM Capim, no mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de Maio de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/11/2012 | 860.00 | 01424941000115 | MOVELARIA E GALERIA FERNANDES - MAGALY FERNANDES E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de colchoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 11434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de dois imoveis para o funcionamento da Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/11/2012 | 1407.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/11/2012 | 2700.00 | 00007848796485 | FABIO JUNIOR BENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de limpeza urbana e outras atividades afins no municipio de Capim, no periodo de 27 de Setembro 2012 a 26 de Outubro de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria deObras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/11/2012 | 711.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de seguro de veiculo lotado na Secretaria de educacao, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/11/2012 | 450.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet do Evento do Dia de Campo no Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, realizado nodia 15 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/11/2012 | 10001.76 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao (merenda escolar), conforme nota fiscal de n 2205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/11/2012 | 2350.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JNZ 6875, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/11/2012 | 210.00 | 00079902812449 | EDRIZIO VIEIRA DE MELO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como fotografo no evento Acao Cidadania na Comunidade de fotos 3x4, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/11/2012 | 4200.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza de dejetos das vias municipais do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 139/140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/11/2012 | 230.00 | 02674088000152 | QUALITEC - COM. E S. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de computadores da prefeitura municipal de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 619/620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/11/2012 | 953.50 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 29684 / 29791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/11/2012 | 17.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/11/2012 | 68.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/11/2012 | 4252.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, parte do recurso proprio do municipio de Capim, referente aos meses de Julho a Setembro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/11/2012 | 3000.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias, conforme nota fiscal de n 296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/11/2012 | 2015.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias, conforme nota fiscal de n 533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/11/2012 | 22178.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/11/2012 | 4889.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/11/2012 | 1185.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/11/2012 | 24572.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e EIP, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/11/2012 | 2611.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/11/2012 | 3002.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/11/2012 | 4012.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/11/2012 | 3711.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/11/2012 | 46363.23 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB40% - Efetivo, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/11/2012 | 163025.36 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB60% - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/11/2012 | 1243.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB60% - EIP, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/11/2012 | 7127.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/11/2012 | 27981.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/11/2012 | 13818.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/11/2012 | 6544.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/11/2012 | 17792.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/11/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/11/2012 | 3001.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/11/2012 | 500.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/11/2012 | 4015.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/11/2012 | 47441.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/11/2012 | 6089.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/11/2012 | 4230.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente - Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/11/2012 | 5500.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Saude, conforme nota fiscal de n 1717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/11/2012 | 2049.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Obras, conforme nota fiscal de n 1719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/11/2012 | 5270.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Educacao, conforme nota fiscal de n 1716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/11/2012 | 2755.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/11/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestgado na publicacao de notas de interesse da CPL deste municipio, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/11/2012 | 4226.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao (merenda escolar), conforme nota fiscal de n 2221/2222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLETS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de hospedagem e alimentacao para funcionarios da Secretaria de Educacao do municipio de Capim no Seminario da formacao continuada, conforme nota fiscal de n 33764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/11/2012 | 198.40 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 86406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/11/2012 | 2485.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Obras, conforme nota fiscal de n 1728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/11/2012 | 655.50 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/11/2012 | 2350.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JNZ 6875, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de dois imoveis para o funcionamento da Secretaria de Acao Social e do Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/11/2012 | 600.00 | 00093224222891 | GONCALO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa HFG 7545, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente a quinze dias do mes de Junho de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/11/2012 | 157.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 27110001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/11/2012 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade junto a CPL debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/11/2012 | 1103.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Educacao, conforme nota fiscal de n 1732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/11/2012 | 300.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/11/2012 | 1650.87 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Acao Social, conforme nota fiscal de n 1733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/11/2012 | 2199.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Agricultura, conforme nota fiscal de n 1734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades do FUNDO DE ASS. SOCIAL, referente ao mes de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/11/2012 | 400.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/11/2012 | 35541.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004344060407 | RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da Banda Marcial do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/11/2012 | 622.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da banda marcial do municipio de Capim, referente ao mes de Julhode 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/11/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/11/2012 | 2925.88 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/11/2012 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/11/2012 | 2.43 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da caixa economica federal debitado neste mes, conforme extrato bancario do IPTU em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/11/2012 | 74.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/11/2012 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/11/2012 | 400.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/11/2012 | 8805.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/11/2012 | 5083.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/11/2012 | 800.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a mantuencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/11/2012 | 59190.13 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhido do INSS do mes de Outubro, referente aos servidores da Prefeitura Municipal de Capim a parte do empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/11/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/12/2012 | 3409.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/12/2012 | 19921.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo e Comissionado, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/12/2012 | 3200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente aos meses de Novembro e Dezembro e a Secretaria de Acao Social, referente aos meses de Setembro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/12/2012 | 21894.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE - Efetivo e Comissionado, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/12/2012 | 2660.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de sistema informatizado de licitacao, destinado a manutencao das atividades desta ediliadde, referente ao mes de Setembro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/12/2012 | 154957.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB60 Efetivo e Comissionado, referente ao 13 Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/12/2012 | 7029.91 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-mde - Comissionado, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/12/2012 | 7500.00 | 00001384267409 | JOSE FAGNER SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa DGD 4024, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho a Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/12/2012 | 11819.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/12/2012 | 5757.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte - Comissionado, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/12/2012 | 26587.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de engenharia prestado a esta edilidade, detinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/12/2012 | 6944.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de taloes e outros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/12/2012 | 45045.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo e Comissionado, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/12/2012 | 622.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporao da despesa do fms no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/12/2012 | 20710.50 | 00078979110472 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes do municipio de Capim, para a compra da cesta de Natal e Ano Novo, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/12/2012 | 15738.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo e Comissionado, referente ao 13 Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/12/2012 | 4219.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao 13 salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/12/2012 | 720.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos funerarios para as pessoas carentes do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/12/2012 | 5508.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Saude, conforme nota fiscal de n 1748 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/12/2012 | 4202.99 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Educacao, conforme nota fiscal de n 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/12/2012 | 6000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Setembro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/12/2012 | 600.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca e telecentro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Agosto, Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/12/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/12/2012 | 526.00 | 00010235847437 | ANY IZABELY FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/12/2012 | 150.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de conserto de tacografo de veiculo lotado na Secretaria de Educacao destinado a manutencao das atividades de Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/12/2012 | 2800.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KFF 3475, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/12/2012 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino namanutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/12/2012 | 1223.13 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recisao de funcionario Alexandre Sousa da Silva lotado no FUNDEB 60%, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/12/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/12/2012 | 526.00 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamente ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/12/2012 | 27438.10 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 4 mediacao da reforma da escola Joao Fernandes no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0114. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/12/2012 | 3600.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQE 5415 e MON 9021, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2012, conforme nota fiscal de n 666 e 667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/12/2012 | 1000.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/12/2012 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/12/2012 | 1440.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/12/2012 | 800.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/12/2012 | 7000.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYA 1692, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Junho a Outubro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/12/2012 | 2000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/12/2012 | 1388.80 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Acao social, conforme nota fiscal de n 1794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/12/2012 | 992.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches destinado a equipe de apoio para a realizacao de festas realizada no municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/12/2012 | 4500.00 | 00008424596420 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de midia digital de eventos realizados no municipal de Capim durante o ano de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Cultura, conforme nota fiscal denø 11120004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/12/2012 | 3150.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Obras, conforme nota fiscal de n 1792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/12/2012 | 8000.00 | 04821640000113 | TRANSPORTADORA TRANSGAS-LEONARDO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de terraplanagem em diversas ruas do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/12/2012 | 2660.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de licitacao destinado a manutencao das atividades desta edilidade, referente aos meses de Maio a Agosto de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/12/2012 | 2202.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/12/2012 | 240.24 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/12/2012 | 800.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro a Dezembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/12/2012 | 2197.87 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Educacao, conforme nota fiscal de n 1795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/12/2012 | 2370.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas GLP destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 4914/4915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/12/2012 | 1058.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Agricultura, conforme nota fiscal de n 1793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/12/2012 | 2466.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza urbana do municipio de Capim e outras atividades afins destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/12/2012 | 1300.00 | 00002925235484 | ERNANDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como operador de retroescavadera, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/12/2012 | 432.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/12/2012 | 744.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MED LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/12/2012 | 7598.21 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST DE MAT MEDICO CIR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materil odontologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/12/2012 | 2210.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Saude, conforme nota fiscal de n 1809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/12/2012 | 3000.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/12/2012 | 2781.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/12/2012 | 1300.00 | 00008172565470 | EDILSON ANTONIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do ginasio de esporto do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/12/2012 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/12/2012 | 9171.49 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao (merenda escolar), conforme nota fiscal de n 2244/2247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/12/2012 | 5741.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0178/0179/0180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/12/2012 | 660.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 94070/94073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/12/2012 | 660.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 94068/94069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/12/2012 | 40182.09 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB40 - Efetivo, referente ao 13 Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/12/2012 | 3683.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura - Comissionado, referente ao 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/12/2012 | 6350.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Educacao, conforme nota fiscal de n 1817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/12/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade junto a CPL debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/12/2012 | 2350.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JNZ 6875, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/12/2012 | 1000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/12/2012 | 2750.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Saude, conforme nota fiscal de n 1816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/12/2012 | 900.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/12/2012 | 423.20 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/12/2012 | 950.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/12/2012 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/12/2012 | 3600.00 | 40976334000110 | WELL CAR-WELL RENT A CAR LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento delocacao de veiculo de placa NQE 5415 e MON 9021, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro 2012, conforme nota fiscal de n 679/680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/12/2012 | 34261.56 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 7 mediacao da construcao de duas salas de aula no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0122. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/12/2012 | 164469.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60 Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/12/2012 | 46282.36 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40 efetivo, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/12/2012 | 5788.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/12/2012 | 800.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro a Dezembro de 2012, conforme comprovacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/12/2012 | 300.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca e telecentro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Dezembro de 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/12/2012 | 21072.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/12/2012 | 75.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/12/2012 | 19411.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/12/2012 | 2500.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/12/2012 | 27113.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/12/2012 | 3544.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte - Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/12/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/12/2012 | 13496.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/12/2012 | 48741.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/12/2012 | 1920.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude - EIP, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/12/2012 | 600.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida de parte do recurso propio destinado ao FMAS, nomes de Dezembro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/12/2012 | 15734.60 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/12/2012 | 3176.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social e Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/12/2012 | 2730.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura - Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/12/2012 | 5244.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/12/2012 | 500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/12/2012 | 4000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento deservico prestado na confeccao de armariosdestinado a escola municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 26120002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/12/2012 | 400.00 | 07704037000140 | RIGIVALDO ALVEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestdo na confeccao de placa em aco adesivado com vidro para inalguracao de predios publicos, conforme nota fiscal de n 233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/12/2012 | 800.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Receita, referente ao mesese de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/12/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestgado na publicacao de notas de interesse da CPL deste municipio, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de Junho de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/12/2012 | 810.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/12/2012 | 789.00 | 00010235847437 | ANY IZABELY FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/12/2012 | 725.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais descartaveis destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Cultura, conforme nota fiscal de n 2119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/12/2012 | 5000.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de mesas, cadeiras e outros destinado a manutencao das atividades desta edildiade no fim do ano realizado no municipiode Capim, nos dias 24, 28 e 31 de Dezembro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/12/2012 | 2350.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JNZ 6875, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/12/2012 | 800.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 2323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/12/2012 | 1052.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/12/2012 | 515.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, destinado a manutencao das atividades dos eventos realizados neste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/12/2012 | 1499.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/12/2012 | 1926.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/12/2012 | 2198.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no Acao Social, conforme nota fiscal de n 1861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/12/2012 | 1101.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/12/2012 | 12937.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento dos rescursos de convenio e o seus saldos aplicados durante o periodo, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/12/2012 | 3700.00 | 00001192380479 | IRACI GOMES SOUSA LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico especializado na area de xerografia de documentos administrativos, financeiros e contabeis da gestao de 2011, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00008277122438 | ERIK ALMEIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIB 2402, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/12/2012 | 1200.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 2325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/12/2012 | 1393.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/12/2012 | 36183.21 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS do mes de Novembro de 2012 dos funcioarios da Secretaria de Educacao FUNDEB60 debitado no mes de Dezembro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/12/2012 | 9395.30 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de inss parte do empregador dod funcionarios do FUNDEB40 do mes de Novembro 2012 debitado na conta no mes de Dezembro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/12/2012 | 8263.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/12/2012 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/12/2012 | 19585.67 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Prefeitura de Capim, do mes de Novembro de 2012, debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/12/2012 | 3700.00 | 00001192380479 | IRACI GOMES SOUSA LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico especializado na area de xerografia de documentos administrativos, financeiros e contabeis da gestao de 2012, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/12/2012 | 450.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida para o FMAS no mes de Dezembro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/12/2012 | 5000.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO C. SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pirotecnico realizado no municipio de Capim, na escola de ensino Professora Beatriz e na comemoracao a passagem do ano novo, conforme nota fiscal de n 17533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/12/2012 | 4500.00 | 10328164000104 | IRENE DE SOUZA LIMA-L3 SONORIZACAO, ILUMINACAO E PRODUCOES A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de palco e sonorizacao com contratacao de bandas destinado a inalguracao de escola municipal Professora Beatriz do Nascimento, conforme nota fiscal de n 002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/12/2012 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, na elaboracao da LDO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/12/2012 | 177.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/12/2012 | 418.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00000809671409 | HERMANA LAURA M A MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de tendas, mesas e cadeiras destinado a confraternizacao natalina dos funcionarios da Prefeitura de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/12/2012 | 53734.84 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/12/2012 | 16501.64 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/12/2012 | 2500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/12/2012 | 4287.53 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fmas, do exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/12/2012 | 11964.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/12/2012 | 3345.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/12/2012 | 22228.44 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/12/2012 | 2235.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/12/2012 | 2045.77 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/12/2012 | 36223.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/12/2012 | 25595.51 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/12/2012 | 5280.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/12/2012 | 6141.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/12/2012 | 7315.02 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/12/2012 | 9606.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/12/2012 | 1275.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza urbana do municipio de Capim e outras atividades afins destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do FMS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/12/2012 | 8530.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestados na confeccao de receituario , requisicoes e outros destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/12/2012 | 1716.72 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida para o FMS do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, no mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/12/2012 | 3850.44 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporporacao da despesa do fms no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/12/2012 | 4000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporporacao da despesa do fms no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/12/2012 | 2076.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporporacao da despesa do fms no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/12/2012 | 121048.01 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporporacao da despesa do fms no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROG. DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS-FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/12/2012 | 4512.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporporacao da despesa do fms no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/12/2012 | 363821.34 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporacao dadespesa do fms no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/12/2012 | 217677.47 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporacao da despesa do fms no exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/12/2012 | 42600.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/12/2012 | 25534.47 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/12/2012 | 10709.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/12/2012 | 7815.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fms, do exercicio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/12/2012 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico de consultoria e assessoria juridica, prestado a esta edilidade, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/12/2012 | 2800.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KFF 3475, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/12/2012 | 5000.00 | 00008277122438 | ERIK ALMEIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIB 2402, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024