| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2012 | 3773.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011 DAS DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/01/2012 | 59763.89 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento do vale transporte aos servidores da PMCG, mês de Janeiro 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/01/2012 | 54654.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de Janeiro 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/01/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicações DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS PMCG/SAD Nº 627, Nº 639 E Nº 644/2011. CONFORME MEMORANDO Nº 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2012 | 1000000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME CONTRATO Nº 436/2011/SAD/PMCG) | 10372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2012 | 7626.39 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria, janeiro de 2012. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2012 | 8788.74 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria, janeiro de 2012. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2011/SECTI/PMCG. DECLARADO DESERTO PELA 2ª VEZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Assinatura de jornal de circulação estadual pra a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer durante o exercício 2012. Conforme SICOM 1/2012 e AF 1/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2012 | 450.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de garrafões de água mineral para abastecimento da sede da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer durante o exercício 2012. Conforme SICOM 2/2012 e AF 2/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2012 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. DURANTE EXERCÍCIO 2012. CONFORME SICOM 3/2012 E AF 3/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 1886255 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONC N° 006/2011/CEL/SECON/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/01/2012 | 25000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/01/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/01/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/01/2012 | 6000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/01/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2012 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de concumo de água/esgotos e serviços referente ao exercício 2012 da Unidade Administrativa da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2012 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de energia elétrica referente ao exercício 2012 da Unidade Administrativa da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/01/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/01/2012 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/01/2012 | 25000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/01/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/01/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2012 | 25000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/01/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2012 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de água/esgotos e serviços (CAGEPA) da escola do servidor municipal -EMUSP, referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/01/2012 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/01/2012 | 35000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/01/2012 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2012 | 3291.00 | 00056834683453 | PEDRO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2012 | 3554.70 | 00006450427493 | RODRIGO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2012 | 3243.00 | 00001635101727 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2012 | 3945.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2012 | 949.00 | 00073875422449 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2012 | 3150.00 | 00008189496786 | FRANCISCO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2012 | 4489.31 | 00005779742464 | PAULO SERGIO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2012 | 4489.31 | 00001615499423 | MORGANA MICHELLE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2012 | 4489.31 | 00045170150415 | JOAQUIM AZEVEDO CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2012 | 4489.31 | 00004480722467 | TERTULIANO DUTRA M.PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2012 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA./2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2012 | 405.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS E A COZINHA COMUNITARIO/PMCG/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, NA RUA: AV RIO BRACO,304-CENTRO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2012 | 11407.17 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2012 | 4494.10 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2012 | 1292.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a multas e juros das faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2012 | 2245.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2012 | 3202.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000603 | 16/01/2012 | 96000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica especializada em contabilidade pública em geral para a SEFIN durante o exercício de 2012.cONTRATO 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2012 | 1351.88 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2012 | 448.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao emplacamento de 02(duas) motos de placas: OFD228 e OFD2138 da secretaria de Educação dp Município de Campina grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000604 | 16/01/2012 | 18000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica especializada em contabilidade pública em geral para a SEDUC durante o exercício de 2012 cONTRATO 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2012 | 1212.62 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2012 | 615.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2012 | 1338.94 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2012 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho estimativo referente a publicações no Diário Oficial do Estado da Paraíba, durante o exercício 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2012 | 1122.49 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2012 | 2551.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2012 | 1650.07 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2012 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao fornecimento de água a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. IMÓVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2012 | 2129.29 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2012 | 2626.21 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas OI Móvel dos períodos de 13/09/11 a 13/10/11; 13/10/11 a 13/11/11; 13/11/11 a 13/12/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2012 | 15000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fornecimento de Energia elétrica a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. IMÓVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2012 | 650.00 | 13651481000147 | chip 7 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PARA A SECTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 SECTI - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS E AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO Nº 12/2012 SECTI - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2012 | 20000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de publicação de licitações, contratos e outros da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2012 | 2000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURAS DO OI MÓVEL N° 8650 0426 COM EMISSÃO EM 2012 CONFORME CONVÊNCIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2012 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURAS DOS OI FIXOS N° 3341 1177, 3341 1113, 3341 1095, 3310 6277 E 3310 6265 COM EMISSÃO EM 2012 CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2012 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS RELATIVOS A EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2012 | 60000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2012 NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001752011 | 0000054 | 17/01/2012 | 78251.33 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS) PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001432011 | 0000055 | 17/01/2012 | 7916.46 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TREINAMENTOS (CURSOS E PALESTRAS NA ÁREA DE GESTÃO) DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2012 | 5730.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIAS) PERTENCENTES AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952011 | 0000057 | 17/01/2012 | 146607.83 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO (CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO: ATENDENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2012 | 40000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de água/esgotos e serviços(CAGEPA)referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2012 da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2012 | 75000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de energia elétria(ENERGISA) referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2012 da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2012 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de energia elétria(ENERGISA) da Escola do Servidor Municipal - EMUSP, referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2012 | 1954.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de equipamentos de proteção individual (E.P.I) para atender o programa de prevenção de riscos ambientais da secretaria de administração, conforme solicitação de compreas nº133/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2012 | 24121.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a publicações de matétias no Diário Oficial do Estado da Paraiba/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicação do aviso de resultado tp 004-2011-proposta tecnica1.rtf. Conforme ofício nº 1891695 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2012 | 1883.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2012 | 1301.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2012 | 25000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2012 | 435.22 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA OI FIXO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicação do aviso de Licitação tp 014-2012-SEFIN-Aquisição de sistema.rtf. Conforme ofício nº 1893268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicação do aviso de Licitação tp 001-2012-SEFIN-Planjemento urbano.rtf. Conforme ofício nº 1893289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2012 | 403.66 | 00000966797434 | SEVERINO FERREIRA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do valor de IPTU / ITBI pago por uma área maior que a real. Conforme processo 13.558/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2012 | 483.50 | 11566737000192 | AFONSO SEVERINO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do ISS DAM s competências de Maio/Julho/Outubro/Novembro/2010 e Janeiro/Fevereiro/Março/Abril/2011, pagos indevidamente, em razão da empresa AFONSO SEVERINO COSTA está enquadrada desde 18/02/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2012 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2012 | 30000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682010 | 0000653 | 18/01/2012 | 20400.00 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel localizado na Rua Cel. João Lourenço Porto, nº59, Centro, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar de Campina Grande, durante o exercício 2012. Conforme Dispensa nº68/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/01/2012 | 731.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENE A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA N° 12/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SINE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2012 | 213466.81 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILZADOS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0133/2011, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DA PARAÍBA, MEDIANTE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRAN | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2012 | 9147.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Consumo de energia elétrica, referente ao mês de dezembro/2011, dos espaços esportivos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2012 | 1905.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material para utilizar no Programa Bem Estar, na quadra dos bairros Monte Santo e Presidente Médici. CONFORME SICOM 4/2012 E AF 4/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2012 | 23000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CULTURA JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2012 | 6000.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestado por Marconi Campos de Melo, na função de mecanico eletricista para atender esta secretaria e a zona rural de Campina Grande - PB, nos dessalinizadores. Conforme contrato. No periodo de ja | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2012 | 1985.38 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contrataçao de empresa para prestação de serviços de remanufatura de cartuchos pretos e coloridos no âmbito da Secretaria de agricultura, no exercicio do ano de 2012 conforme processo nº31/2012 e solicitaç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2012 | 1296.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA com IMPRESSORAS E BULK.CONFORME PROCESSO Nº 30/2012 E SOLICITAÇÃO Nº 128/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2012 | 2000.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS NO ÂMBITO DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2012 | 1750.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS PARA INSTALAÇÃO NA SALA 301(COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL), DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0000076 | 19/01/2012 | 163680.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a produção de 3.200 Módulos de Planejamento - sendo: 2.700 módulos 1º e 2º ciclos e 500 módulos 3º e 4º ciclos para os prefessores da Rede Municipal de Ensino que participarão da XVII SEMAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0000077 | 19/01/2012 | 44550.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a confecção de 4.500 bolsas em algodão cru, tamanho 40x30 cm, com duas alças, impressão em cores, frente e verso. APLICAÇÃO XVII SEMANA PEDAGÓGICA da Secretaria de Educação do Município de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0000078 | 19/01/2012 | 4788.30 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a produção de: 3.200 certificados; 4.500 Folders; 300 Impressos - Calendário Escolar e 01 Faixa em lona - impresssão 4 cores. APLICAÇÃO XVII SEMANA PEDAGÓGICA da Secretaria de Educação da prefeit | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2012 | 7138.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA N° 330/2011/PGM/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2012 | 7996.65 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROCURADORIA CONFORME DISPENSA N° 346/2011/PGM/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2012 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho estimativo referente a publicações de matétias no Diário Oficial do Estado da Paraiba/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2012 | 750.00 | 00007370807444 | ELISANDRA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(ELISANDRA DE ALBUQUERQUE SILVA), aos mês de janeiro, fevereiro e março/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2012 | 750.00 | 00006614480456 | DANILO GONDIM GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento de estagiário(DANILO GONDIM GOMES), aos meses de janeiro, fevereiro e março/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2012 | 750.00 | 00001360481451 | DENIZE LIMA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiéria(DENIZE LIMA DE BRITO), aos meses de janeiro, fevereiro e março/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2012 | 750.00 | 00007610364401 | MYLENA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de estagiária(MYLENE ALVES DA SILVA),aos meses de janeiro, fevereiro e março/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2012 | 750.00 | 00001605587435 | SHEILA REBECA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(SHEILA REBECA M. DOS SANTOS), aos meses de janeiro, fevereiro e março/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2012 | 750.00 | 00007382682404 | NADJA SILVANIA RODRIGUES CLEMENTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(NADJA SILVANIA RODRIGUES CLEMENTINO), aos meses de janeiro, fevereiro e março/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2012 | 750.00 | 00006007754456 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagemento da estagiária(ELAINE DOS SANTOS SILVA), aos mese de jeniro, fevereiro e março/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2012 | 750.00 | 00005852375497 | ALLANA CREUZA DA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(ALLANA CREUZA DA SILVA BARBOSA), aos meses de jeneiro, fevereiro e março/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2012 | 750.00 | 00009511437437 | RAFAELA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(RAFAELA DE ARAÚJO SILVA), aos meses de janeiro, fevreiro e março/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2012 | 750.00 | 00008702054477 | DEISE KATUISCA SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(DEISE KATIUSCA SOARES DA SILVA), aos meses de jeneiro, fevereiro e março/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2012 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE AS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0000097 | 20/01/2012 | 71775.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a produção de 3.900 livros de Diários de Classe - sendo: 400 Diário de Classe Creches e 3.500 Diário de Classe Geral e produção de 3.900 Impressos - Encarte Diário de Classe Geral e de Cre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2012 | 42027.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente as despesas com energia eletrica no mês janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 4499.32 | 00030906857449 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2012 | 944.00 | 00006450427493 | RODRIGO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2012 | 4494.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2012 | 361722.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente as despesas com energia eletrica no mês DEZEMBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2012 | 2826.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente as despesas com energia eletrica no mês janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2012 | 935.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente gastos com energia eletrica mês janeiro 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2012 | 1420.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA DAS BIBLIOTECAS (CENTRAL E GALANTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2012 | 9638.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2012 | 600.00 | 00001635179408 | JOSÉ ROBERTO ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO VOLNEY GOMES DA SILVA, MAT: 8063, DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2012 | 100000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2012 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÕES DE: AVISOS DE LICITAÇÕES, ATOS DE HOMOLOGAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2012 | 15000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÕES DE: AVISOS DE LICITAÇÕES, ATOS DE HOMOLOGAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, CONTRATOS, DISPENSAS, CONVÊNIOS E INEXIGIBILIDADES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000106 | 23/01/2012 | 44546.78 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA N | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000107 | 23/01/2012 | 15263.25 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊN | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0000111 | 23/01/2012 | 612742.19 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª E 7ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 187/2009 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2012 | 194.45 | 11515221000119 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de valor pago em duplicidade pelo contribuinte José Delmiro Barros Junior, referente a Taxa de Localização e Funcionamento (Alvará). Conforme Processo 10925/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2012 | 175.20 | 00088423425487 | RONIERE LEITE SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de IPTU, paga pelo contribuinte Roniere Leite Soare , já que o mesmo é funcionário Público Municipal e tem direito a isenção do imposto. Conforme Processo 08329/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2012 | 102.87 | 00062621661734 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de IPTU, paga pelo contribuinte Marcelo Alexandre da Silva , já que o mesmo é funcionário Público Municipal e tem direito a isenção do imposto. Conforme Processo 06389/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2012 | 196.11 | 00022604243415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do IPTU, pago pela contribuinte Maria do Socorro de Oliveira Ramos , já que a mesma é Funcionária Pública Municipal e tem direito a isenção do imposto. Conforme Processo 10716/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2012 | 441.98 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituição do valor pago em duplicidade do ISS referente a competencia de outubro/2010. Conforme Processo nº 01578/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2012 | 298.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente a competência 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2012 | 8693.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente a competência 06/2010 à 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2012 | 27185.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente a competência 06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2012 | 1800.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento referente a publicação de tomada de preço nº 001/2012 e pregão presencial 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2012 | 40000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de publicação de licitações, contratos e outros da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2012 | 4375.00 | 00080038719568 | ANA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO NO PERÍOD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2012 | 2400.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2012 | 3600.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE JANEIRO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2012 | 12249.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 DAS UNIDADES DA SECRETARIA/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0000161 | 24/01/2012 | 11400.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO CAMPOS, 143, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS NO PERÍODO DE JANEIRO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0000162 | 24/01/2012 | 60000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO CAMPOS, 143, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS NO PERÍODO DE JANEIRO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2012 | 13240.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha da Equipe Técnica do PROJOVEM URBANO - Segunda Entrada, referente ao mês de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2012 | 216.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar da Prestação de Contas do Convênio Estado/PMCG/SEDUC, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2012 | 1052.95 | 01612651000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasses dos proventos referente ao mês de dezembro 13º salário 1ª parcela, dezembro 13º salário 2ª parcela e dezembro/2011, ao servidor Julião de Souza Leal Neto, conforme oficio nº11/2012/PMGB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicação do Ato de Homologação da Tomada de Preços nº 004/2011/sefin/uem/pnafm/pmcg. Conforme Ofício nº 1900552 e Memorando nº 026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/01/2012 | 47915.17 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 300/2006 - COZINHAS COMUNITÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2012 | 12974.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTE POPULAR E BANCO DE ALIMENTOS/PMCG. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2012 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA: CAP.JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0000149 | 24/01/2012 | 38603.34 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6ª E 7ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 187 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0000159 | 24/01/2012 | 79073.35 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª E 7ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 187/200 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO, COMO ELETRICISTA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2012 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR CRISTINA APARECIDA SANTOS DE SOUZA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2012 | 6900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR DIEGO RAFAEL MACEDO DE OLIVEIRA, COMO ASSESSOR JURÍDICO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR EDVALDO MARCELINO DE SOUZA LINS, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ERNESTO GEISSEL BEZERRA FERNANDES, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FRANCISCO SOUZA NASCIMENTO, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JACYARA SANTOS LIMA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ QUINTINO PEREIRA, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JUAREZ GOMES DE LIMA, COMO DIGITADOR, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LAÍLTON DA SILVA SOUZA, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2012 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO AVELINO DE JESUS SILVA, COMO TÉCNICO EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DAS MERCÊS QUIRINO DE SALES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA, COMO AUXILIAR DE SERVFIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA, COMO TÉCNICA DE SERVFIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR PAULO SÉRGIO GOMES DE ARAÚJO, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR RAFAEL ANTONIO CABRAL SILVA, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2012 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBERTO FREIRE DOS SANTOS, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SEVERINO LOPES DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2012 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DAS LINHAS: 3322-7148 E 3322-7716 PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2012 | 15000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a publicações de aviso de licitação, Editais, Termos Aditivos, Homologações e outros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2012 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a publicações de aviso de licitação, Editais, Termos Aditivos, Homologações e outros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/01/2012 | 81771.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVUÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DA CIP DO MÊS DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2012 | 650.00 | 00050463705491 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE QUIMICA DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - UMA MANTA TERMICA E UMA GELADEIRA, NO MES DE JANEIRO - 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2012 | 650.00 | 00098186370463 | JAILSON ELOI DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO MES DE JANEIRO - 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2012 | 70000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ESTIMATIVO DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502011 | 0000183 | 26/01/2012 | 41316.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO Nº 023/2012 - PREGÃO Nº150/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502011 | 0000184 | 26/01/2012 | 21282.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO Nº 023/2012 - PREGÃO Nº150/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001512011 | 0000185 | 26/01/2012 | 100200.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO EXERCÍCIO DE 2012. CONTRATO Nº 024/2012 PREGÃO Nº 151/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1900380 - PARA A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012/SECTI/PMCG, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2012 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços de telefonia fixa - 3341 0522 - da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000167 | 26/01/2012 | 64950.92 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000168 | 26/01/2012 | 22087.75 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000186 | 26/01/2012 | 274770.82 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000187 | 26/01/2012 | 40827.66 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000188 | 26/01/2012 | 44211.10 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicação d hologação do Pregão Presencial nº 001/2012/GP (material de consumo). Conforme Ofício nº 1902854 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2012 | 7995.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de 02 (duas) máquinas fotocopiadoras para atender a Comissão Permanente de Licitação e a Gerência de Captação da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício 2012. Conforme Dispensa nº3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2012 | 6936.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remanufatura de toner para utilização em diversos setores da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício 2012. Conforme Dispensa 352/2011 e Contrato 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2012 | 7903.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remanufatura de cartuchos para utilização em diversos setores da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício 2012. Conforme Dispensa 010/2012 e Contrato 020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000177 | 26/01/2012 | 49260.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de veículos tipo: 2 carros pequenos e 1 sedan, destinados ao atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício 2012. Conforme P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000178 | 26/01/2012 | 11971.14 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de veículos tipo: 2 motocicletas destinados ao atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício 2012. Conforme Pregão Presenci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000179 | 26/01/2012 | 48919.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento dos veículos destinados ao atendimento das diversas atividades desenvolvidas no ômbito da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercíc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2012 | 1000.00 | 10847762000696 | COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO - CIC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente à locação do auditório do Colégio DAMAS, situado na Praça da Bandeira, nesta cidade, para a realização da XVII SEMANA PEDAGÓGICA promovida pela Secretaria de Educação do Município de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2012 | 1500.00 | 10847762000696 | COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO - CIC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente à locação de: auditório e quadra de esporte do Colégio DAMAS, situado na Praça da Bandeira, nesta cidade, para a realização da XVII SEMANA PEDAGÓGICA promovida pela Secretaria de Ed | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2012 | 1540.00 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros alimentícios(bolos e refrigerantes) para a VXII SEMANA PEDAGÓGICA promovida pela Secretaria de Educação de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2012 | 44365000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, vencimentos e vantagens fixas, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60%, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2012 | 45000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, salário família, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60%, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2012 | 2000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, outras despesas variáveis, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60%, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2012 | 3170000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, vencimentos e vantagens fixas, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 40%, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2012 | 25000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, salário família, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 40%, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2012 | 128000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, outras despesas variáveis, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 40%, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2012 | 8145000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente ao repasse para o IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60%, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2012 | 615000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente ao repasse para o IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 40%, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2012 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CORRESPONDENTES AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS NO EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000180 | 26/01/2012 | 12518.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 023/2012, PREGÃO N° 150/2011 E CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000181 | 26/01/2012 | 15180.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA À DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 023/2012, PREGÃO N° 151/2012 E CONVÊNIO ÚNICO N° 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2012 | 95920.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de monitoramento, manutenção técnica de chip telemetria 3GB, acompanhamento e substituição dos itens na ocorrencias de violção em 109 unidades educacionais conforme Termo Aditivo nº 07 ao contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2012 | 2800.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a locação de: som, iluminação e cadeiras para o evento XVII SEMANA PEDAGÓGICA, promovido pela secretaria de Educação de Campina Grande, que acontecerá no período de 31/01/2012 à 06/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2012 | 5400.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 1.200 garrafões de água mineral para abastecimento do almoxarifado da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício 2012. Conforme Dispensa 350/2011 e Contrato 010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2012 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR DE SÃO JOSE DA MATA NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72 / 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2012 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72 /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2012 | 650.00 | 00099166470463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE MATERIAL DE BIOLOGIA NO MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO MÊS DE JANEIRO-2012. MATERIAL FOSSEIS EM ENZIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000203 | 27/01/2012 | 51960.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de veículos tipo: 1 carro pequeno, 1 sedan e 1 utilitário pick-up, destinados ao atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da PMCG, dur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000204 | 27/01/2012 | 31299.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Combustível para abastecer os veículos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da PMCG, durante o exercício 2012. Conforme Pregão Presencial 150/2011 e Contrato 023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | AÇÕES DO PROGRAMA ARBORIZAÇÃO, HORTO E PODAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502011 | 0000200 | 27/01/2012 | 198000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONTRATO Nº 023/2012 - PREGÃO Nº150/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2012 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ESTIMATIVO DAS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA - A UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2012 | 15000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ESTIMATIVO DAS DESPESAS DE PUBLICAÇÕES DA PR/CC IMPRENSA NACIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1907138 - PARA A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÕES PRESENCIAIS Nº 017/2012 /SECTI/PMCG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 024/2012 /SECTI/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2012 | 650.00 | 00091109370482 | MARIA APARECIDA SILVA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NO MUSEU VIVO DE CIECNCIA E TECNOLOGIA, NO MES DE JANEIRO - 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000209 | 30/01/2012 | 24168.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO (COMBUSTIVEIS) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012. CONFORME PREGÃO Nº 150 E CONTRATO Nº023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000210 | 30/01/2012 | 19630.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DURA\NTE O EXERCICIO DE 2012. CONFORME PREGÃO Nº150 E CONTRATO Nº 023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000211 | 30/01/2012 | 34080.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (02) VEICULOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2011 E CONTRATO Nº024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 15000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA E OS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000214 | 30/01/2012 | 33125.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASILINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 150/2011 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000215 | 30/01/2012 | 49260.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 151/2011 E CONTRATO 024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000216 | 30/01/2012 | 5985.57 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 151/2011 E CONTRATO 025/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANDERSON SOARES ARRUDA, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000217 | 30/01/2012 | 49260.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN DURANTE O ANO DE 2012. PREGÃO 151/11 E CONTRATO Nº 024/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000218 | 30/01/2012 | 11971.14 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DURANTE O ANO DE 2012. PREGÃO 151/11 E CONTRATO Nº 025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000219 | 30/01/2012 | 48840.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DURANTE O ANO DE 2012. PREGÃO 151/11 E CONTRATO Nº 025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000220 | 30/01/2012 | 31299.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DURANTE O ANO DE 2012. PREGÃO 150/11 E CONTRATO 023/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000221 | 30/01/2012 | 11998.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, DURANTE O ANO DE 2012. PREGÃO 150/11 E CONTRATO 023/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2012 | 1020.00 | 00023800046415 | JOSÉ EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BICA-CALHA, COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO E REVISÃO DO TELHADO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 001202011 | 0000229 | 30/01/2012 | 68500.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS DE CONFEITARIA DESTINADOS ÁS REÚNIÕES DE TRABALHO, SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 016/12 E CONVI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 581.26 | 00097845825468 | ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença judicial (Requisição de Pequeno Valor), contida no processo nº 001.2010.005.674-4. Conforme memorando 017/1012/PGM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0000224 | 30/01/2012 | 70000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24 HORAS, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2012 A 01/02/2012 (PARCELA 11/12). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 144/2010/UEM/SEFIN E CONTRATO 005/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0000225 | 30/01/2012 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2012 | 7000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicações para a Secretaria de Finanças do Município - SEFIN durante o exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000213 | 30/01/2012 | 37800.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado à rua Raimundo Alves da Silva, nº 201, Centro, Campina Grande-PB, destinado ao funcionamento da Escola do Servidor Municipal-EMUSP, no âmbito da Secretaria de Administração, duran | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2012 | 5040.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel localizado na Rua Gumercindo Dunda, Nº570, Centro, Distrito de Galante, Município de Campina Grande-PB, destinado ao funcionamento do Centro Administrativo, durante o exercício 2012. Conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2012 | 181862.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, CUSTO ESPECIAL, COMPETEÊNCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2012 | 272918.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, CUSTO NORMAL, COMPETEÊNCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2012 | 4547.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E CUSTO ESPECIAL RELATIVOS A COMPETENCIA 11/2011 DAS DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 25445.65 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E ALIANA FERNANDES GUIMARÃES, referente ao mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001752010 | 0000240 | 31/01/2012 | 44000.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER 18(DEZOITO) CRECHES MUNICIPAIS E 09(NOVE) ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001752010 | 0000241 | 31/01/2012 | 15000.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LINK DE DADOS PARA ATENDER 06(SEIS) SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG/SAD Nº 074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 232.80 | 00043677460468 | MARIA RICARTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a pagamento de diferença de reajuste salarial ao período de julho a outubro de 2010, da sevidora MARIA RICARTE DE SOUZA, Mat. 11.041-8, aposentda em janeiro de 2011, era lodata na Secretari | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152012 | 0000246 | 31/01/2012 | 86539.08 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de 01(um) imóvel na Rua Paulino Raposo, nº 347, São José, Campina Grande-PB, para o funcionamento da Sede da Secretaria de Educação de Campina Grande, até 31 de dezembro de 2012. (conforme contra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162012 | 0000248 | 31/01/2012 | 14400.00 | 11988730000169 | J S EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de 02(duas) salas para funcionamento da sede do Conselho Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 180.00 | 02307618000710 | NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CORRESPOND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SALÁRIO FA MÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2012 | 3000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2012 | 150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2012 | 150000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AOS DÉBITOS DO PASEP EFETUADO NO FPM RELATIVOS A PARTE DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2012 | 150000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO MDE, DEBITADAS DIRETAMENTE NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2012 | 145000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDUC SALÁRIO FA MÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2012 | 14950000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDUC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2012 | 1500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDUC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2012 | 11000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEMAS SALÁRIO FA MÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2012 | 2660000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2012 | 300000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEMAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2012 | 82848.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DA PMCG, INATIVOS, PENSIONISTAS E CEDIDOS REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2012 | 1582.40 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS 03 E 04/60 DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DA PMCG, INATIVOS, PENSIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2012 | 31318.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DA PMCG, PARCELAS 20 E 21/60 DO TERMO DE CONFISSÃO 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2012 | 5383.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS 20 E 21/60 DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DA PMCG, PARCELAS 20 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2012 | 85270.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DA PMCG, PARCELAS 07 E 08/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2012 | 4827.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS 07 E 08/60 DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DA PMCG, TERMO DE PARCEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2012 | 19453.91 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DA PMCG, REFERENTE AS COMPETENCIAS 08,09 E 10/2011, CONFORME TERMO DE PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2012 | 19453.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS DA PMCG, REFERENTE AS COMPETENCIAS 08,09 E 10/2011, CONFORME TERMO DE PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000239 | 31/01/2012 | 30000.00 | 00002530463433 | JOSÉ FRANCISCO PORTO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado à rua Dr. João Moura, nº528, Centro, Campina Grande-PB, destinado ao funcionamento da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0000253 | 31/01/2012 | 49500.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Execução do serviço de conexão a Internet IP dedicado, com link na velocidade de 10MBPS para a Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Pregão Presencial Registro de Preços nº101/2010, Contrato 420/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000244 | 31/01/2012 | 5985.58 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000245 | 31/01/2012 | 34080.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000252 | 31/01/2012 | 21200.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2012 | 35000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAD, SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2012 | 10400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAD - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2012 | 1090000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAD - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000251 | 31/01/2012 | 51746.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustível para os veículos da SEFIN durante todo o exercício de 2012. Conforme Pregão 150/2011/SAD/PMCG e contrato 023/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2012 | 830000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESCONTOS DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2012 | 100000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP RELATIVOS A SAUDE EFETUADOS DIRETAMENTE NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2012 | 2000000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIASI DEBITADAS DIRETAMENTE NAAS CONTAS DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2012 | 30000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2012 | 840000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2012 | 30000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2012 | 300000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS O ISS, RELATIVOS A SAUDE, DEBITADOS DIRETAMENTE NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2012 | 1300000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2012 | 24000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, PARA AÇÕES DE APOIO AO MUNICIPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS NACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2012 | 9000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEFIN SALÁRIO FA MÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2012 | 5200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEFIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2012 | 150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEFIN OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2012 | 500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEFIN PENSÕES ESPECIAIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542011 | 0000235 | 31/01/2012 | 43042.59 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GAZOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AO GABINETE DO VICE-PREFEITO/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 026/12 E PREGÃO Nº 154/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542011 | 0000236 | 31/01/2012 | 38612.10 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GAZOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS AÇÕES GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 026/12 E PREGÃO Nº 154/2011/GP/PM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542011 | 0000237 | 31/01/2012 | 238132.68 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍIVEL ( GAZOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DIESEL), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 026/12 E PREGÃO Nº 154/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001542011 | 0000238 | 31/01/2012 | 48512.63 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GAZOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 026/12 E PREGÃO Nº 154/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 400.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA/PMCG. SITUADA NA RUA: GETULIO VARGAS,1033 - PRATA / 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 52318.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO SALÁRIO FA MÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2012 | 5400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2012 | 120000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2012 | 317329.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE JANEIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEPLAN SALÁRIO FA MÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2012 | 2000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEPLAN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2012 | 160000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEPLAN OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2012 | 30000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECOB SALÁRIO FA MÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2012 | 5300000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2012 | 150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECOB OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDE SALÁRIO FA MÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2012 | 1340000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2012 | 80000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 1147.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de consumo para atender o pessoal tecnico no Departamento do SIM (SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL) DE CARNE BOVINA.Confome processo nº 66/2012 e AFC 85/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2012 | 575000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEPLAN OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2012 | 7500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEPLAN OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEAGRI SALÁRIO FA MÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2012 | 1020000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEAGRI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2012 | 80000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEAGRI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 1432.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Sede da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante o exercício 2012. Conforme AF 76/2012 e SICOM 56/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 4500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Trator Grama Gasolina 15HP para Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. Conforme Dispensa 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 3030.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Bombas para piscina da Vila Olímpica Plínio Lemos. Conforme Dispensa 004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 330.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2012 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECULT SALÁRIO FAMÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2012 | 2200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECULT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2012 | 75000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECULT OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2012 | 40000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SESUMA SALÁRIO FAMÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2012 | 11200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SESUMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2012 | 1290000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SESUMA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2012 | 1500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEJEL SALÁRIO FAMÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2012 | 605000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEJEL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2012 | 45000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEJEL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 67079.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer - PMCG, no período de Janeiro de 2012, conforme Folha de Pagamento 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000258 | 01/02/2012 | 11925.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 150/2011 E CONTRATO 023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000259 | 01/02/2012 | 36780.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 151/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000260 | 01/02/2012 | 5985.57 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 151/2011 E CONTRATO Nº 025/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222011 | 0000261 | 01/02/2012 | 10500.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado na Av. Floriano Peixoto, 1726 - Sto. Antonio, para funcionamento da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, pelo período de 01 de janeiro a 31 de março/12. Dispensa 022/11 - Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000256 | 01/02/2012 | 144000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Gestão previdenciária e gestão de fgts(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço),referente à realização de pesquisas, estudos, eleboração de relatórios, emissão de dignòsticos e imprementação de acões, model | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00087242885434 | VALDENIA DE BRITO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a locação de som e iluminação para o encerramento da XVII SEMANA PEDAGÓGICA promovida pela Secretaria de Educação de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2012 | 164854.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO N° 027/2012 (CONFECÇÃO DE BOLSAS DE BANNER PARA PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR-SINE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO N° 028/2012 (MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR-SINE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2012 | 7999.90 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS A LASER, EM ATENDIMENTO À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2012 | 7885.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 347/2011/PGM/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000269 | 02/02/2012 | 9112.26 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2012 | 1560.00 | 00062269640730 | FRANCISCO MÁRCIO E. VIEIRA SARAIVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DOSR. FRANCISCO MARCIO E. VIEIRA SARAIVA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A INSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2012 | 1472.50 | 00001306236444 | DANIEL DUTRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DOSR. DANIEL DUTRA ARAUJO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A INSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 30/01/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2012 | 1472.50 | 00088937909391 | ERIC SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DOSR. ERIC SILVA DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A INSTRUÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 30/01/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012012 | 0000279 | 02/02/2012 | 73292.80 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO AS SOLENIDADES E EVENTOS, REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 031/12 E CONVITE Nº 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001172011 | 0000280 | 02/02/2012 | 78300.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AS SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 015/12 E CONVITE Nº 117/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001162011 | 0000281 | 02/02/2012 | 70520.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, DESTINADOS AS SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 013/12 E CONVITE Nº 116/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000266 | 02/02/2012 | 6766.40 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços prestados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de janeiro/12. Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010272011 | 0000282 | 02/02/2012 | 73800.00 | 13343708000197 | SAAC E DIGITALIZAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ CONFORME CONTRATO N° 1048/2011 C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 1910561,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO N° 002/2012.(LOCAÇÃO DE MÁQUINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2012 | 1913.57 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA E OS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DE CAMPINA.CONFORME PROCESSO Nº71/2012 E AFC Nº86/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2012 | 7024.86 | 00055434576420 | VENEZIANO VITAL DO REGO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR VENEZIANO VITAL DO REGO NETO, NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA). CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2012 | 7024.86 | 00004185881479 | HUMBERTO AMORIM CAMPOS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO POR HUMBERTO AMORIM CAMPOS JUNIOR NA FUNÇAÕ DE MEDICO VETERINARIO, PARA ATENDER ESSTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA) CONFORME CONTRATO. NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000271 | 02/02/2012 | 47346.88 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO N°046/2008, TERMO ADITIVO Nº05 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0000274 | 02/02/2012 | 51960.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de 03 veículos, itens 01, 02 e 03 do pregão presencial 151/2011 e contrato 024/2012, para a Secretaria da Cultura de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0000275 | 02/02/2012 | 31299.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustível para atender os veículos da Secretaria da Cultura de Campina Grande, conforme pregão 150/2011 e contrato 023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2012 | 7700.00 | 00041443500453 | JOSE RONALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de filtros de argila para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (CONFORME DISPENSA 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2012 | 7700.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de cópias xerográficas para a Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, até 31 de Dezembro de 2012. (CONFORME DISPENSA Nº 0005/2012 E TERMO DE CONTRATO Nº 027/2012/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2012 | 1080.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de diárias com objetivo de participar de Reunião do Conselho Nacional de Representantes da UNDIME, em São Paulo-SP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2012 | 81.00 | 00006293655478 | JOAO LUIS DE FRANCA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do cadastramento e Georreferenciamento no Tribunal de Contas do Estado, em João Pessoa_PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2012 | 297.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar de palestras sobre políticas Públicas na Educação, na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2012 | 416.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA OI FIXO REF. AOS MÊSES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2012 | 97.45 | 00056992378449 | FRANCISCO EDGLEY LIRA BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de IPTU no valor R$ de 97,45 pago indevidamente pelo contribuinte FRANCISCO EDGLAY LIRA BRAGA. Conforme processo nº 14.066/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2012 | 363.34 | 00006550879400 | GILSICLEIDE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE À 1/3 DE FÉRIAS INDENIZÁVEIS NOS PERÍODOS DE 2009/2010 E 2010/2011 A SERVIDORA GILSICLEIDE RAMOS DE ARAÚJO. CONFORME PROCESSO Nº 03847/2011 E MEMORANDO Nº 013/201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2012 | 7024.86 | 00000074679406 | SALOMÃO ANSELMO SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO POR SALOMÃO ANSELMO SILVA FILHO NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO,PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA). CONFORME CONTRATO. NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2012 | 2000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO (BLOCOS DE GUIA DE TRANSITO E CERTIFICADO SANITARIO) PARA ATENDER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (S.I.M) CONFORME PROCESSO Nº 81/2012 E AFCN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0000286 | 06/02/2012 | 194610.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES PESADAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA/PMCG. REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO - PERÍODO DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000287 | 06/02/2012 | 36277.72 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000288 | 06/02/2012 | 24928.82 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2012 | 597.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2012 | 3204.42 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados na função de Secretário executivo da Junta de Recursos Fiscais deste município referente aos meses de Novembro e Dezembro/2011 e Janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2012 | 962.50 | 12081259000193 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ORQUESTRA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituição do valor pago de ISS conforme processo nº 13.528-11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2012 | 12543.66 | 12305167000140 | MR GROUP SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do valor pago em duplicidade, referente ao ISS do mês 04/2011 pago pelo contribuinte M.R. GROUP CORPORATIVAS LTDA. CONFORME PROCESSO Nº 13.780/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2012 | 204.60 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO ALMEIDA REUL NO PERÍODO DE 13 A 17 DE FEVEIREIRO/2012, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR JUNTO A UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS - UCP DO MINISTÉRIO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2012 | 1841.40 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO ALMEIDA REUL NO PERÍODO DE 13 A 17 DE FEVEIREIRO/2012, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR JUNTO A UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS - UCP DO MINISTÉRIO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000306 | 07/02/2012 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Janeiro/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2012 | 4487.00 | 00002345058420 | JOAO DE DEUS BARBOSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2012 | 4500.00 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2012 | 4494.84 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2012 | 4489.84 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2012 | 4499.08 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000312 | 07/02/2012 | 2310.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA DE 10.000 IMPRESSOS CALENDÁRIO SERVIDOR 90X140MM, 4X4 CORES EM TRIPLEX 250G. PROVA DIGITAL CINTADO. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000313 | 07/02/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE JANEIRO/12 NO PORTAL PB AGORA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000314 | 07/02/2012 | 1320.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA DE 1.500. FOLDERS 210X300MM-4X4 CORES EM COUCHE BRILHO L-2 170G. PROVA DIGITAL DOBRADO, CINTADO. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2012 | 1170.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente aplicação de 12(doze) horas/aula, referente a Formação Continuada para Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, sobre a aplicação e tabulação do Teste Cognitivo, nos di | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2012 | 330.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com a Temática: Relação Interpessoal no espaço escolar da EJAI, que ocorrerá no dia 17 de feverei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2012 | 330.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com a Temática: O processo de leitura e produção escrita nas turmas de EJAI a partir do contato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001592011 | 0000377 | 08/02/2012 | 122104.50 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de transporte escolar, para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, ZONA RURAL, até 31 de dezembro de 2012. (ITENS Nº 004, 011 E 013 DO PREGÃO PRESENCIAL 159/2011/S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001592011 | 0000378 | 08/02/2012 | 171013.29 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de transporte escolar, para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, ZONA RURAL, até 31 de dezembro de 2012. (ITENS Nº 001, 002, 003, 005 E 007 DO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001592011 | 0000379 | 08/02/2012 | 141994.44 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de transporte escolar, para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, ZONA RURAL, até 31 de dezembro de 2012. (ITENS Nº 010, 015, 016 E 017 DO PREGÃO PRESENCIAL 159/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001592011 | 0000380 | 08/02/2012 | 107721.95 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de transporte escolar, para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, ZONA RURAL, até 31 de dezembro de 2012. (ITENS Nº 018, 019, 020, 021 E 022 DO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001592011 | 0000381 | 08/02/2012 | 103499.55 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de transporte escolar, para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, ZONA RURAL, até 31 de dezembro de 2012. (ITENS Nº 009, E 014 DO PREGÃO PRESENCIAL 159/2011/SEDU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001592011 | 0000382 | 08/02/2012 | 56988.19 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de transporte escolar, para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, ZONA RURAL, até 31 de dezembro de 2012. (ITENS Nº 006, E 012 DO PREGÃO PRESENCIAL 159/2011/SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001592011 | 0000383 | 08/02/2012 | 50181.60 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de transporte escolar, para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, ZONA RURAL, até 31 de dezembro de 2012. (ITEM Nº 008 DO PREGÃO PRESENCIAL 159/2011/SEDUC/PMCG E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2012 | 351.00 | 00057028923487 | JERUSA PEREIRA MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, paamento de diárias com objetivo de participar dereunião e inscrever-se no PROLING, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2012 | 2780.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, referente folha da Equipe Técnica do Programa Projovem Urbana - Segunda Entrada, competência janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2012 | 5250.00 | 00005974806484 | MICHELY DOS SANTOS SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADORA DE VAGAS COM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2012 CONFORME CONTRATO EM SUBSTITUIÇÃO A ANA CAROLINA RIBEIRO SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 030/2012 - SINE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2012 | 6819.84 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº 0336635, ao mês de janeiro/2012, conforme oficio nº036/2012/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2012 | 599.50 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 545 selos para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000397 | 08/02/2012 | 12187.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, conforme Pregão nº 046/20008, Termo Aditivo nº05 ao Contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS NºS 002/12 E 003/12-SAD-PMCG REF. AO PREGÃO Nº 147/2011-GP-PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2012 | 1395.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A DIARIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSE LUIZ JUNIOR PARA CIDADE DO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À ÁREA DE SASÚDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/01/12 A 02/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000400 | 08/02/2012 | 6919.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. CONFORME CONTRATO Nº 139/08 PREGÃO Nº046/08 E ADITIVO Nº 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2012 | 1866.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Determinação Judicial, referente a pagamento de honorários de perito. conforme memorando 025/2012/PGM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2012 | 12.65 | 00011945927836 | JOANA PEREIRA BENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituição de valor pago a mais no IPTU. conforme processo nº 5810-11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execucao de Melhoramentos no Sistema de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000315 | 08/02/2012 | 259442.40 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DELMIRO GOUVEIA, NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ E CLEMENTINO PROCÓPIO, NO BAIRRO DO JARDIM TAVARES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1042/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº | 10482011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ALLAN DEYVISON C. DA ROCHA VITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR CARLOS MATEUS DA S. SIMÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DENIS LEONARDO DE B. MENEZES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO DE B. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA C. DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA L. GUERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABRICIA S. DO ORIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FLÁVIO RICARDO P. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS JÚNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR DE OLIVEIRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR GOMES ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GINALDO B. DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GISLÂNIA MELO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLAUBER M. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ISMAEL DE A. SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR HERTON RENATO DE A. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALAN S. BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ NOBERTO T. JÚNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2012 | 788.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSELITO M. DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSIAS FREIRE DE L. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR PATRICIO P. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARIA APARECIDA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUZINETE MACHADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO AUGUSTO S. SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO DIAS DA SIlVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MACIO DE SOUZA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCOS EMANOEL F. SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBSON FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SALOMÃO VIRGOLINO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SERGIO JÚNIOR GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SELCIMAR JULHO GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO DO RAMO B. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR STÉFANO JOSÉ C. BRASILEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR UITAMAR DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ULISSES DARIO DE O. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALMIR ANDRADE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0000402 | 08/02/2012 | 94500.29 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 20ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0000403 | 08/02/2012 | 6857.79 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 20ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/ | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0000404 | 08/02/2012 | 24842.87 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2012 | 73826.24 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG NO PERIODO DE JANEIRO DE 2012. CONFORME ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2012 | 90000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO 21º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA , APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO 006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2012 | 50000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL FOLIA DE TODOS , EDIÇÃO 2012, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONVÊNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2012 | 3000.00 | 24510588000191 | ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCHEI-VOS 2012 , APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2012 | 140000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO 14º ENCONTRO PARA A CONSCIÊNCIA CRISTÃ , APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONVÊN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2012 | 40000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO XV CRESCER - O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA , APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2012 | 1587.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 COMPUTADOR E 04 IMPRESSORAS) PARA ATENDER O S.I.M E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO Nº85/2012 E AFC. Nº106/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1918571 - PARA A PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2012 /SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1918256 - PARA A PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2012 /SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2012 | 1371.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material elétrico para os espaços esportivos da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme AF 104/2012 e SICOM 83/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2012 | 115.14 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agrícolas Veterinários Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FACAS E BOTAS) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO S.I.M - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA - DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO Nº 99/2012 E AFC Nº114/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000410 | 09/02/2012 | 59444.49 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG - NO PERÍODO DE JANEIRO/2012 REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2012 | 3300.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TRANPORTE DE MÁQUINAS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR - NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA. DISPENSA Nº1003/2012 - PROCESSO Nº77/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2012 | 21320.42 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PRAÇA JOÃO DE SOUZA VASCONCELOS, NA ESTAÇÃO VELHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONTRATO Nº1050/2011 CONVITE Nº1023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010282011 | 0000415 | 09/02/2012 | 78672.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA (CLM METALURGICA ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANCOS TIPO BANDEJA COM COBERTURA LONADA EM TUBO METALON 20X20 MM, EM CHAPA 18, CONTORNANDO A BANDEJA COM 25 CM E FUNDO TELADO 8X4, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2012 | 14118.87 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NO MERCADO DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONTRATO Nº1049/2011 CONVITE Nº1025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANA RENALLE DIAS CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANDRÉ SILVA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO BERNARDO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONYONE CHAVES DAS NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CLEODON CABRAL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DANIEL FRANCISCO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIJAIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BABOSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DEODATO FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDNI BARBOSA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELISANGELA ALEXANDRE ROLIM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPIFÂNIO ROCHA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FÁBIO BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FERNANDA FREITAS NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2012 | 8000.00 | 11478514000173 | J F DOS SANTOS EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DISPENSA 022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2012 | 15000.00 | 10629116000148 | ASSOCIACAO JUDAICA AMIGOS DE TORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO VI ENCONTRO AMIGOS DA TORÁ , EDIÇÃO 2012, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONVÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2012 | 250.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de manutenção na copiadora Gestetner 3532 (desmontagem, limpeza, solução do problema e teste de funcionalidade) de uso da SEFIN. Conforme Solicitação 281/2012 e AF 113/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2012 | 252.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEl ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA/PMCG. DO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR, SITUADA A RUA: EDUARDO FERREIRA RAMOS,501-BODOCONGO. REF. AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2012 | 7800.00 | 00000896164489 | MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS, RG:2.726.828-SSP/PB - CPF: 008.961.644-89, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2012 | 7800.00 | 00005283496430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DINIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA APARECIDA FERREIRA DINIS, RG:2.200.560-SSP/PB - CPF:052.834.964-30, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2012 | 10800.00 | 00004919141483 | EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA, RG:2.789.979-SSP/PB - CPF- 049.191.414-83., PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE DO P | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001562011 | 0000422 | 09/02/2012 | 15256.80 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG, SITUADO NA RUA: GETULIO VARGAS,1033-CENTRO, C.GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº 363/11 DISPENSA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2012 | 4919.76 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA-CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR. CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000424 | 09/02/2012 | 106130.04 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO,304-CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 053/11, DISPENSA Nº 008/11 E TERMO ADITIVO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2012 | 115.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEl ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA/PMCG. DO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR, SITUADA A RUA: EDUARDO FERREIRA RAMOS,501-BODOCONGO. REF. AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2012 | 376.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O A COZINHA COMUNITARIO/PMCG/2012. DO CLUBE DE MÂES ISABEL GRIGNION, NA RUA: EDUARDO FERREIRA RAMOS,501-BODOCONGO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2012 | 100.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento de veículo ano 2012, referente ao FIAT UNO MNV 5532 da Secretaria de Administração/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2012 | 409.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento de veículo ano 2012, referente ao FIAT UNO MOE 7613 da Secretaria de Administração/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2012 | 292.31 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento de veículo ano 2012, referente ao FIAT UNO MOE 7593 da Secretaria de Administração/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2012 | 409.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento de veículo ano 2012, referente ao FIAT UNO MOA 8114 da Secretaria de Administração/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2012 | 100.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento de veículo ano 2012, referente ao FIAT UNO MNV 5532 da Secretaria de Administração/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/02/2012 | 462045.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG-Demais Secretarias (Exceto Seduc/Saúde), ref.: 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/02/2012 | 8732.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento dos juros sobre as contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG-Demais Secretarias (Exceto Seduc/Saúde), ref.: 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/02/2012 | 259221.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de parte das contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG-Demais Secretarias (Exceto Seduc/Saúde), ref.: 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/02/2012 | 14859.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de parte das contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG-Demais Secretarias (Exceto Seduc/Saúde), ref.: 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/02/2012 | 2740.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de juros sobre parte das contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG-Demais Secretarias (Exceto Seduc/Saúde), ref.: 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/02/2012 | 22400.20 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento do custo especial sobre parte das contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG-Demais Secretarias (Exceto Seduc/Saúde), ref.: 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/02/2012 | 160237.19 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento do custo especial sobre parte das contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG-Demais Secretarias (Exceto Seduc/Saúde), ref.: 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/02/2012 | 1826.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de juros do custo especial sobre parte das contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG-Demais Secretarias (Exceto Seduc/Saúde), ref.: 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/02/2012 | 496344.11 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG-Demais Secretarias (Exceto Seduc/Saúde), ref.: 01-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/02/2012 | 195211.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG/SEDUC-MDE, ref.: 01-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/02/2012 | 115073.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da administração, ref.: 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2012 | 1233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE: TERMOS DE CONTRATOS N° 522, 523 E 524/2011 E TERMO ADITIVO N° 01; TERMO DE CONTRATO N° 555/2011 E RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA N° 289/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001532011 | 0000435 | 10/02/2012 | 68000.00 | 10663269000101 | SECLEIDE SILVA DE QUEIROZ (GIROGÁS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de botijões e cilindors de gás liquefeito de petróleo(GPL), para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, durante o exercício de 2012. (CONFORME CONTRATO Nº 043/SAD/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/02/2012 | 55809.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de Fevereiro 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2012 | 4489.31 | 00092965920463 | ADEVAR GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2012 | 4494.00 | 00003946620400 | AROLDO G.DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2012 | 4489.31 | 00005813546480 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2012 | 4494.00 | 00003988330442 | MIGUEL DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2012 | 4489.31 | 00083929916487 | JOSE LUCIANO C.DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2012 | 415.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: AGUA, PÔ QUIMICO E GÁS CARBONICO, SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO E PINTURA DE EXTINTOR/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2012 | 3000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM TELEFONIA OI FIXO DA COORDENADORIA DO FOME ZERO/PMCG/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2012 | 2051.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Emplacamento dos veículos de uso da SEFIN referente ao exercício 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/02/2012 | 21882.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, Fome Zero, ref.: 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2012 | 350.00 | 00098290169434 | Marimélia Matias Costa | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARYMÉRIA MATIAS COSTA SALES, EM EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 11/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Púb | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por ANA PAULA ALVES DE MELO no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por SANDRA MARIA NOBREGA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC,período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por ALBANI CAVALCANTI DE SALES no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC,período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por JUSSARA DE FRANÇA EUZÉBIO no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por MAGNÓLIA ELIAS SILVA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2012 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Auxiliar Operacionall por THIAGO AUGUSTO MEDEIROS LIRA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Públic | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2012 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Auxiliar Operacionall por JOSIANE CASTRO RODRIGUES no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2012 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Auxiliar Operacionall por GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Públic | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2012 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Auxiliar Operacionall por ANTONIA CAETANO PEREIRA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Pedagoga por TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Socióloga por TATIANA DE MELO SILVA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Pú | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2012 | 14400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Públi | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ARAÚJO CELESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCA ALVES DUARTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEECIO GOMES SAMPAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2012 | 4980.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALMIR DOS SANTOS BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2012 | 7500.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviço de Assessoria em Informática, durante exercício 2012 para Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Dispensa N° 003/2012 e Contrato N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2012 | 600.00 | 00034117458604 | ERIVAN RICARDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ERIVAN RICARDO DE SOUZA, PARA ATENDER TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE INTERNET.NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1923739 - PARA A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012/ SECTI/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Convite | 000072012 | 0000546 | 13/02/2012 | 79000.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 055/12 E CONVITE Nº007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062012 | 0000547 | 13/02/2012 | 133214.47 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA SEDE DA COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 059/12 E CONVITE Nº 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001572011 | 0000493 | 13/02/2012 | 5934.00 | 64673940000124 | XTA BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de materiais de informática para atender a secretaria de Educação do Município e Campina Grande, durante o exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001572011 | 0000494 | 13/02/2012 | 93806.00 | 64673940000124 | XTA BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de materiais de informática para atender a secretaria de Educação do Município e Campina Grande, durante o exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2012 | 6460.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DOIS PORJETORES E DUAS IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME DISPENSA 020/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/02/2012 | 131625.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a devolução de saldo do Convênio nº 42/2010 contratado junto à PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2012 | 4489.31 | 00083927808415 | JOSIVAN MACEDO FRANCELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2012 | 4489.31 | 00004026254470 | BERENICE LUCIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2012 | 4494.00 | 00006824784400 | VALMIR DE SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2012 | 4494.00 | 00020671806491 | DJALMA COSTA GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2012 | 4494.00 | 00004200319446 | NEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2012 | 4949.00 | 00009422865450 | ROBERTO LEANDRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2012 | 4496.80 | 00002248104480 | MARIO FERREIRA DE MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2012 | 339.00 | 00017615275415 | EDIVALDO MODESTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, REFERENTE À 1/3 DE FÉRIAS INDENIZÁVEIS NO PERÍODO DE 2005/2006, AO EX-SERVIDOR EDIVALDO MODESTO COSTA. CONFORME PROCESSO Nº 00354/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2012 | 350.00 | 12814110000176 | CARLOS ALBERTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Conserto, manutenção e conservação do elevador da Biblioteca Municipal Felix Araújo, pelo período de 01 (um) mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2012 | 6500.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BLIMPS (20 BALÕES), PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 15 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0000554 | 14/02/2012 | 72000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CONVITE 010/2012 E CONTRATO 065/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2012 | 250.00 | 00004701598470 | MARCIA ROCHA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS MEDINDO 05 METROS, ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DAS ARCCAS TITÃO E CATEDRAL (10 ANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2012 | 8000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO AO PÚBLICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS RELIGIOSOS E ECUMÊNICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DISPENSA 032/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2012 | 96000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDCA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA SECOB/ CONFORME CONTRATO N° 1001/2012/CJ, INEXIGIBILIDADE N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 1930428,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONC 001/2012/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0000565 | 15/02/2012 | 58462.30 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO E CADASTRO DAS ÁREAS: BAIRRO DAS CIDADES, VILA CATINGUEIRA, AUSTRO FRANÇA, VERDEJANTE, MUTIRÃO, N.S. APARECIDA, RESSURREIÇÃO, INVASÃO DOS BROTOS E INVASÃO T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1929478 - PARA A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012/ SECTI/ PMCG - AQUISIÇÃO DE PLANETARIO INF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2012 | 7461.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Consumo de energia elétrica, referente ao mês de Janeiro/2012, dos espaços esportivos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2012 | 4975.50 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de toners e cartuchos para atender a Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (CONFORME DEISPENSA 019/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2012 | 154000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria, exercício de 2012. MAGISTÉRIO 60% e 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2012 | 1400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de Educação, para o exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001582011 | 0000575 | 15/02/2012 | 112490.00 | 44164606000138 | E R J ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTE DE EMPRESAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços de fornecimento e distribuição de gêneros alimentícios( merenda escolar) para 02(duas) Escolas da Rede Muicipal de Ensino. (Conforme Pregão Presencial nº 0158/2011 e Contrato nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001582011 | 0000576 | 15/02/2012 | 154440.00 | 44164606000138 | E R J ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTE DE EMPRESAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros alimentícios( merenda escolar) para 02(duas) Escolas da Rede Muicipal de Ensino. (Conforme Pregão Presencial nº 0158/2011 e Contrato nº 039/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001582011 | 0000577 | 15/02/2012 | 300000.00 | 44164606000138 | E R J ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTE DE EMPRESAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros de gêneros alimentícios(merenda) para 25(vinte e cinco) Creches da Rede Muicipal de Ensino. (Conforme Pregão Presencial nº 0158/2011 e Contrato nº 039/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001582011 | 0000578 | 15/02/2012 | 668018.00 | 44164606000138 | E R J ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTE DE EMPRESAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aqusição de gêneros alimentícios( merenda) para 25(vinte e cincos) Creches da Rede Muicipal de Ensino. (Conforme Pregão Presencial nº 0158/2011 e Contrato nº 039/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001582011 | 0000579 | 15/02/2012 | 760000.00 | 44164606000138 | E R J ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTE DE EMPRESAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços de fornecimento e distribuição de gêneros alimentícios( merenda) para 25(vinte e cinco) Creches da Rede Muicipal de Ensino. (Conforme Pregão Presencial nº 0158/2011 e Contrato nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2012 | 261.96 | 00041443721468 | MARILENE DA SILVA AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS A EX-SERVIDORA MARILENE DA SILVA AGUIAR, REFERENTE À 1/3 DE FÉRIAS INDENIZÁVEIS NO PERÍODO DE 2008/2009. CONFORME PROCESSO 03432/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2012 | 278.55 | 00017612136449 | EVILASIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS AO EX- SERVIDOR EVILÁSIO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE Á 1/3 DE FÉRIAS INDENIZÁVEIS NO PERÍODO DE 2010/2011. CONFORME PROCESSO Nº 00613/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2012 | 1650.00 | 00006961036481 | ÍZOLA MORAIS DE MEDEIROS RAMALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Limpeza de Piso e Tratamento no térreo e 2º andar do prédio da Secretaria de Finanças, conforme Processo nº 123/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2012 | 1900.00 | 00003084712450 | LUZIA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Limpeza de Persianas e Estofados no térreo e 2º andar do prédio da Secretaria de Finanças, conforme Processo nº 127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2012 | 1650.00 | 00001036429431 | ALEXSANDRO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Limpeza de Piso e Tratamento no térreo e 2º andar do prédio da Secretaria de Finanças, conforme Processo nº 126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/02/2012 | 1214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0001081 | 16/02/2012 | 70000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24 HORAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 144/2010/UEM/SEFIN E CONTRATO 005/2011/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0001082 | 16/02/2012 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2012 | 38000.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo o fornecimento de peças e acessórios originais/genuínas dos fabricantes, lubrificantes, troca de óle | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2012 | 48500.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo o fornecimento de peças e acessórios originais/genuínas dos fabricantes, lubrificantes, troca de óle | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2012 | 777000.00 | 05332892000141 | ACOLARI INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de uniformes escolares(CAMISAS E BERMUDAS) para compor o fardamento dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Campina, de acordo com os quantitativos solicitados pela Secretaria Muicipal de E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2012 | 13240.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha da Equipe Técnica do PROJOVEM URBANO - Segunda Entrada, referente ao mês de FEVEREIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001472011 | 0000592 | 16/02/2012 | 165000.00 | 01259958000164 | EVIL COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÁS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DO PEDREGAL, JEREMIAS E ACÁCIA FIGUEIREDO, DO PROGRAMA FOME ZERO DESENVOLVIDO PELA/PMC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001472011 | 0000593 | 16/02/2012 | 79650.45 | 04435965000168 | INECOM EQUIP E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, IMOBILIARIO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÁS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DO PEDREGAL, JEREMIAS E ACACIA FIGUEIREDO, DO PROGRAMA FOME ZERO DESENVOLVIDA PELA/PM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2012 | 4494.00 | 00009422865450 | ROBERTO LEANDRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2012 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIEMENTOS SITUADO NA RUA ESTELITA CRUZ, SN, ALTO BRANCO. REFERENTE A 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2012 | 2192.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2012 | 10387.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2012 | 1222.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2012 | 514.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/02/2012 | 230.42 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Telefonia e internet referente ao mês de fevereiro do Teatro Municipal Severino Cabral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2012 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na funcção de Assistente Social por ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período Janeiro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2012 | 1650.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS PARA INSTALAÇÃO NA SALA 301(COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL), DESTA SECRETARIA DE DESENVOL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000602 | 17/02/2012 | 46000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GAMBIARRAS DE ILUMINAÇÃO, REFLETORES E ELETRIFICAÇÃO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS E SOLENIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº060/12 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122012 | 0000611 | 22/02/2012 | 54582.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para abastecimento do almoxarifado da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante o exercício 2012. Conforme Convite 012/2012 e Contra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2012 | 613.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2012 | 1005.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA DAS BIBLIOTECAS (CENTRAL E GALANTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2012 | 8023.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000640 | 23/02/2012 | 168557.03 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000641 | 23/02/2012 | 25045.56 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0000642 | 23/02/2012 | 127925.01 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 187/2 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0000643 | 23/02/2012 | 8059.40 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0000644 | 23/02/2012 | 16508.51 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DE PARTE DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 187/ | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2012 | 7590.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT para a Secretaria de Finanças, conforme Dispensa nº 024/2012/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2012 | 435.22 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA OI FIXO REF. AOS MÊSES DE DEZEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/02/2012 | 48424.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a devolução de saldo do Convênio nº 300/2006, junto a Sec. Nacional de Seg. Alimentar e Nutricional, através de GRU, sob código de recolhimento 18836-0, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/02/2012 | 20229.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao desconto efetuado na C/C 85.007-1, nesta data, correspondente a amortização de débito do FGTS parcelado junto a CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2012 | 1635.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL SALVINO DE FIGUEIREDO, 368, CENTRO, CAMPINA GRANDE (PB), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES (CEAV) RELATIVA AO MÊS DE FEV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2012 | 360.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACA METALICA PARA O LIXÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2012 | 368068.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA ELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE JANEIRO DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1937197 - PARA A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2012/ SECTI/ PMCG - AQUISIÇÃO DE PLANETARIO INFLAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2012 | 338737.58 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ/PB, OBJETIVANDO DESTINAÇÃO FINAL PROVISÓRIA DE LIXO URBANO DE CAMPINA GRANDE/PB - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2012 | 7449.40 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO), PARA USO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 1006/2012 - PROCESSO Nº139/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2012 | 7920.00 | 00002527763480 | ROSSI SILVIA DE SOUSA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓIPIAS XEROGRÁFICAS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº 1005/2012 - DISPENSA Nº 1002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010042012 | 0000651 | 24/02/2012 | 47215.07 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA COM AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2012 | 1336.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa Especializada em instalação de cerca elétrica e circuito interno de câmeras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2012 | 1999.98 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER TODOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA (armário de aço, bebedouro e cadeira fixa).CONFORME PROCESSO Nº 131/2012 E AFC Nº135/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1936844 - PARA A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012/ SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licença - Projeto Fundação para Praça do Pac nas Malvinas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/02/2012 | 67967.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA ELATIVO ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA E COBRANÇA DA CIP- PERIODO DE JANEIRO DE 2012/ SECOB/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2012 | 540.00 | 00003414212439 | AMELIA SAYONARA REGIS DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Formação de Tutores de Linux Educacional, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2012 | 540.00 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Formação de Tutores de Linux Educacional, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2012 | 1236.10 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar em diversas salas desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/02/2012 | 30453.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês FEVEREIRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2012 | 315.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de peças para manutenção de veículos de uso da SEFIN, conforme Processo nº 149/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2012 | 976.50 | 00001001466438 | NEREIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias em virtude de participação em uma reunião para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade na sede comercial do Banco Bradesco em Recife - PE, saída em 14/02/2012 e retorno em 17/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2012 | 1550.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Toner Preto para copiadora da Secretaria de Finanças, Marca RICOH, Modelo 3532. Conforme Processo nº 156/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2012 | 300.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de juros (complemento) sobre as contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags pagas pela PMCG (demais secretarias), ref.: 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2012 | 20000.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Convênio que entre si celebram a PMCG e a OAPNES, com objetivo de desenvolver o processo de inclusão de alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande com necessidades especiais, tais como: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2012 | 22000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Convênio que entre si celebram a PMCG e o CACE, com objetivo de conceder apoio financeiro para o atendimento aos alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, portadores de Sequelas Neuro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2012 | 22000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Convênio que entre si celebram a PMCG e o ICAE, com objetivo de conceder apoio financeiro para o atendimento aos alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, portadores de Deficiência Me | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2012 | 3000.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA -MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao serviço de confecção 20.000(vinte mil) palquetas de patrimonios em dupla face 0,04 x 0,02 para a esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2012 | 3000.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/UNDIME, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2012. (COONFORME CONVÊNIO DE Nº 050/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2012 | 28936.82 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E ALIANA FERNANDES GUIMARÃES, referente ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2012 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. SITUADO NA RUA EDUARDO FERREIRA RAMOS, 501, BODOCONGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2012 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2012 | 538.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: AGUA, PÔ QUIMICO E GÁS CARBONICO, SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO E PINTURA DE EXTINTOR/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2012 | 3250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA PAULA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2012 | 4000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ABRAÃO LUÍZ DE ARAÚJO SILVA, COMO DIGITADOR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2012 | 4000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ FRANCISCO SOUZA DA SILVA, COMO MOTORISTA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADECIO GOMES SAMPAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALMIR DOS SANTOS BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANA RENALLE DIAS CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANDRÉ SILVA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO BERNARDO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONYONE CHAVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CLEODON CABRAL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DANIEL FRANCISCO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DJAIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DEODATO FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDNI BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELISANGELA ALEXANDRE ROLIM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FÁBIO BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FERNANDA FREITAS NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ARAUJO CELESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCA ALVES DUARTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GERVANDRO FÉLIX DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ISAIAS MORAIS DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIME PEREIRA COELHO FILHO SEGUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JÂNIO DA SILVA NOGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAQUELINE FERREIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÂO BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÂO FERREIRA DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ ADMILSON GONÇALVES DE QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ FERREIRA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAÚJO FREIRES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSUÉ LINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMÂNCIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMÉLIA SOUSA VICTOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE LUORDES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA MARGARETH L. LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NIVALDO MOISÉS DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIRDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RENATO SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RINALDO ARAÚJO CELESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RITA DE CÁSSIA CABRAL DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RODRIGO MORAIS BARROS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUBENS CABRAL DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SÉRGIO DE LIMA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINA FERREIRA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO MARINHO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SINVAL FRAZÃO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR TELMA LOURENÇO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA CRISTINA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WALTER PEREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WELLINGTON G. DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2012 | 3460.73 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios, para atender todos os departamentos da Secretaria de Agricultura.conforme ATO DISPENSA Nº 041/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2012 | 5500.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de recargas de Toners e Jato de tinta para atender a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante o exercício 2012. Conforme Dispensa 013/2012 e Contr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2012 | 2000.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Publicidade em Página da Internet, constando: logomarca e telefone, bem como caléndário de eventos da Secretária de Esporte, Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2012 | 2000.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Anuncio em Revista Esportiva com Tiragem de 3.000 exemplares | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2012 | 1930.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CERCA ELÉTRICA E CFTV-DIGITAL CONTENDO OS ITENS A SEGUIR:• DVR 4 CANAIS DINS COM HD 500 GB• 4 CAMERAS COM CAIXAS DE PROTEÇÃO• 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO• CABO FLEXIVEL MANGA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2012 | 1539.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO , NOS DIAS 28/02 E 04/03/2012, PARA RECADASTRAMENTO DOS COMERCIANTES QUE IRÃO ATUAR NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 1944121,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONC 002/2012/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000806 | 29/02/2012 | 1018.57 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diferença do reajuste de janeiro/12. Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000807 | 29/02/2012 | 7784.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços continuados na SEPLAN, durante o mês de fevereiro/12 . Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000795 | 29/02/2012 | 10123.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 20 OUTDOORS SENDO 10 PLACAS FIRJAN E 10 PLACAS LIXÃO- EM MATRIZ POLICROMIA/RETÍCULA, NA BS 14 ( 12 Á 25 DE MARÇO/12). CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000796 | 29/02/2012 | 19584.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 40 OUTDOORS SENDO 14 PLACAS UPA: 13 PLACAS PCCR E 13 PLACAS HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE- EM MATRIZ POLICROMIA/ RETÍCULA, NA BS 08/12 (13/02/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000797 | 29/02/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA COM TÍTULO FIRJAN E LIXÃO , EM 20 TABULETAS DE OUTDOOR, SENDO 10 PLACAS FIRJAN E 10 PLACAS LIXÃO, NA BS 14 ( 12 Á 25 DE MARÇO/12), NO MUNICÍPIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000798 | 29/02/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA COM TÍTULO UPA, PCCR, E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE , EM 40 TABULETAS DE OUTDDOR, SENDO 14 PLACAS UPA, 13 PLACAS PCCR E 13 HOSPITAL DA CRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000799 | 29/02/2012 | 7290.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV PARAIBA, CAMPANHA LIXÃO PERIODO FEVEREIRO/12. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000800 | 29/02/2012 | 4071.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV BORBOREMA, CAMPANHA LIXÃO PERIODO FEVEREIRO/12. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000801 | 29/02/2012 | 9058.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV PARAIBA, CAMPANHA LIXÃO PERIODO FEVEREIRO/12. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000802 | 29/02/2012 | 840.21 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. DIFERENÇA DO REAJUSTE DE JANEIRO. /2012. CONFORME CONTRATO Nº 139/08 PREGÃO Nº046/08 E ADITIVO Nº 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000803 | 29/02/2012 | 7759.21 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. CONFORME CONTRATO Nº 139/08 PREGÃO Nº046/08 E ADITIVO Nº 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0000804 | 29/02/2012 | 29520.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FLORICULTURA PARA ATENDER AS DIVERSOS EVENTOS CERIMONIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº 61/12 E CONVITE Nº 009/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2012 | 81.00 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos da SEDUC na Procuradoria Geral do Estado, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2012 | 92.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2012 | 648.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de confecção de 01(um) banner em lona com impressão digital e 30(trinta) cartazes informativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2012 | 140.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000808 | 29/02/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Fevereiro/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000809 | 29/02/2012 | 503.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diferença do reajuste de Janeiro/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2012 | 210980.05 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E A DIFERENÇA DO REAJUSTE SALARIAL DO JANEIRO E A DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000813 | 01/03/2012 | 1247.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 05 - DIFERENÇA DO REAJUSTE DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000814 | 01/03/2012 | 10359.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/03/2012 | 289981.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE FEVEREIRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2012 | 82884.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 010062012 | 0000830 | 01/03/2012 | 28000.00 | 00002584234475 | LUZIVANIA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA COM MÁQUINA INSTALADA PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SECOB/ PMCG. CONFORME CONVITE 1006/2012/ CONTRATO N° 1006/ 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS- SECOB. CONFORME DISPENSA N° 1008/2012/ SECOB/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2012 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA CULTURA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2012 | 13000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO ESTIMADO DE ENERGIA DAS BIBLIOTECAS (CENTRAL E GALANTE), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADENILSON GOMES SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AFONSO LUIZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANDRÉ RODRIGUES REIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO DA SILVA MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS DE CALIXTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SÉRGIO DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ASSIS DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BRUNO GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS ANDRÉ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS DANILO SANTOS COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO ROMÃO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO SOARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CLEYTON CÂNDIDO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CRISTIANO PORTO CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDGLEY GOMES ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDILSON RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELANE BRANDÃO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON FIGUEIREDO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMERSON CARLOS DA COSTA ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FÁBIO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO BELINO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAÚJO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2012 | 7980.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME DISPENSA Nº 1005 - PROCESSO Nº 162/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2012 | 7200.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 PASSAGEIROS PARA A DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR - NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº1012/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GIOVANI SANTOS ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVADÊS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ISAIAS DOS SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JERMIAS RODRIGUES REIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JAMAR MAHOMED SOLEIMAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOADSON SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ CARLOS DA SILVA GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS M. BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DIOGO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MIGUEL DOS ANJOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENALDO AURELIANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JULIO CÉSAR DA SILVA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURANDIR ALBUQUERQUE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEANDRO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR NEUMAR MEDEIROS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RAFAEL ALVES PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO santos freitas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RANIERE FELIPE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO AQUINO LEONOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SIMÃO PEDRO SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SUÉLIO CÂNDIDO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR THIAGO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WILLIAMS BARBOSA SILVINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WALISSON FARIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2012 | 23887.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CULTURA FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000917 | 02/03/2012 | 54419.84 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGÃO N°046/2008, AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000918 | 02/03/2012 | 7072.96 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE SALARIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2012 | 1930.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CERCA ELÉTRICA E CFTV-DIGITAL CONTENDO OS ITENS A SEGUIR:• DVR 4 CANAIS DINS COM HD 500 GB• 4 CAMERAS COM CAIXAS DE PROTEÇÃO• 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO• CABO FLEXIVEL MANGA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2012 | 50259.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2012 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A DIARIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSE LUIZ JUNIOR PARA CIDADE DO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE . NO PERIODO DE 02/03/12 A 06/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00005099630480 | PATRÍCIA MUNIZ VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PATRICIA MUNIZ VELEZ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ELIDA NOBREGA DO REGO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00004465347499 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00000822517469 | GLAUCE GEISE DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GLAUSE GEISE DE SOUSA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00004986473409 | GENILDA COSTA ISIDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GENILDA COSTA VELEZ. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00008562027464 | NEILZA DA SILVA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NELZA DA SILVA RAMOS. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00055512488449 | DINALDA JANE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DINALDA JANE DE ARAUJO. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00063133067400 | TANIA MARIA DOS SANTOS VALLE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TANIA MARIA DOS SANTOS VELLE. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00006798879462 | SAIONARA DE SOUZA TONEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SAIONARA DE SOUZA TONEL. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2012 | 8250.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2012 | 9350.00 | 00074160982468 | IANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IANA LUCIA PEREIRA DA SILVA. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA REGIONAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2012 | 9350.00 | 00002439562408 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE LIMA. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR REGIONAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2012 | 10450.00 | 00000018385478 | JULIERME DO NASCIMENTO WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JULIERME DO NASCIMENTO WANDERLEY. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR REGIONAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000936 | 02/03/2012 | 5602.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM confecção de 2.000 FOLDERS- 7ª SEMANA DA MULHER-FECHADO:150X300mm-ABERTO:300X445mm, 4x4 CORES, EM COUCHÊ BRILHO L-2, 170g.PROVA DIGITAL. DOBRADO., 300 CARTAZES- 7ª SEMANA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000937 | 02/03/2012 | 16348.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV PARAIBA, CAMPANHA SAÚDE RERIODO MARÇO/12 CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000938 | 02/03/2012 | 4071.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV BORBOREMA, CAMPANHA SAÚDE RERIODO MARÇO/12 CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000921 | 02/03/2012 | 13606.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de fevereiro/2012 conforme Pregão nº 046/20008, Termo Aditivo nº05 ao Contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001008 | 02/03/2012 | 1419.04 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diferença do reajuste de janeiro 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditovo n° 05 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001373 | 05/03/2012 | 34840.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO URBANO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV), PARA AS ÁREAS URBANIZADAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONTRATO Nº 040/2012/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042011 | 0001374 | 05/03/2012 | 313560.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO URBANO PARA ATUALIZAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV), PARA AS ÁREAS URBANIZADAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONTRATO Nº 040/2012/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/03/2012 | 93011.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços técnicos especializados, para defesa dos interesses desta Prefeitura, junto aos tributos administrados pela Secretaria Federal do Brasil, na esfera administrativa e/ou judicial. Confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000940 | 05/03/2012 | 99000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustível, óleo diesel, destinado aos veículos tipo ônibus desta secretaria que fazem o transporte escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB - Zona Rural. (Conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0000942 | 05/03/2012 | 156090.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustíveis(gasolina comum, óleo diesel, álcool hidratado) e óleos para motores, destinado aos veículos pertecentes à Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande. (Conforme Contrato n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2012 | 6448.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente para Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme Dispensa nº 045/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2012 | 330.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com a Temática: Processo de Leitura e Produção Escrita nas turmas de EJAI a partir do contato com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2012 | 780.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Instrutora na Formação Continuada para Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com as Temáticas: Estratégias para Realização do Planejamento Pedag | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2012 | 330.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com a Temática: A Literatura dos números e o uso das operações matemáticas no dia-a-dia, que ocor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2012 | 43845.44 | 13185192000108 | BORBOREMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO (CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO: ATENDENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2012 | 143.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001007 | 05/03/2012 | 1419.04 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diferença do reajuste de janeiro de 2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2012 | 243.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GOZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MAES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/03/2012 | 4489.31 | 00096395117491 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2012 | 72339.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer - PMCG, no período de Fevereiro de 2012, conforme Folha de Pagamento 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2012 | 1260.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ÀGUA/ESGOTO E SERVIÇOS, DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000954 | 05/03/2012 | 68480.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG - NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2012 REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000955 | 05/03/2012 | 9035.73 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIFERENÇA DO REAJUSTE DE JANEIRO/2012 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000949 | 05/03/2012 | 101471.74 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 18ª E 19ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORR | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000950 | 05/03/2012 | 35263.86 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 18ª E 19ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CO | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000951 | 05/03/2012 | 18592.65 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0000953 | 05/03/2012 | 6322.77 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2012 | 66.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Projeto e Orçamento do Córrego de Santa Rosa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2012 | 197.70 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Taxa Administrativa referente aos Custos de Análise Processual e Vistoria Técnica - Licença de Obra Hidric | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2012 | 2145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a reconhecimento de dívida de publicação de avisos e licitações do exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2012 | 700.00 | 00007164522430 | DENNIS VILAR DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIO, DENNIS VILAR DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2012 | 700.00 | 00009633364442 | RAYSSA SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIA, RAYSSA SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2012 | 700.00 | 00005681013405 | DARNLEY DIAS CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/02012 A 02/03/2012. ESTAGIARIO, DARNLEY DIAS CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2012 | 700.00 | 00008547849424 | GILSON ACIOLE RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIO, GILSON ACIOLE RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2012 | 700.00 | 00007505826425 | EDILANIA SILVA DO CARMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIA, EDILANIA SILVA DO CARMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2012 | 700.00 | 00008843718401 | BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIO, BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2012 | 700.00 | 00009191791421 | MAXWALTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIO, MAXWALLTON FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2012 | 700.00 | 00006561973402 | NOELIA SOARES MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIA, NOELIA SOARES MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2012 | 700.00 | 00007396361460 | PEDRO MARINHO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIO, PEDRO MARINHO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2012 | 700.00 | 00006837405470 | TARSUS KLYNGER SABINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIO, TARSUS KLYNGER SABINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2012 | 25275.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a reconhecimento de dívida de publicação de avisos e licitações do exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2012 | 1995.00 | 00009493048403 | KÉSSIA BELO DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 28.500 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2012 | 5339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a reconhecimento de dívida de publicação de avisos e licitações do exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0000986 | 06/03/2012 | 169364.45 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES PESADAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA/PMCG. REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO - PERÍODO DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2012 | 1172.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a reconhecimento de dívida de publicação de avisos e licitações do exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2012 | 3711.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a reconhecimento de dívida de publicação de avisos e licitações do exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2012 | 4489.31 | 00037281577400 | AGAMENON GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2012 | 4494.00 | 00006068116484 | ANA PATRICIA MOURA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2012 | 4494.00 | 00078994810404 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2012 | 4494.00 | 00006174145484 | BERNADETE LUCIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2012 | 4489.31 | 00001940017416 | ELSON RIBEIRO DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2012 | 4494.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VITOR DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2012 | 4489.31 | 00060231033400 | JOSE AFONSO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2012 | 4494.00 | 00004013449404 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2012 | 4489.31 | 00006103092426 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2012 | 2085.04 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2012 | 4494.00 | 00003197681479 | MARGARIDA MARIA ALMEIDA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2012 | 4498.00 | 00006278304473 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2012 | 4494.00 | 00005876205443 | VERONICA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2012 | 4489.31 | 00040493210415 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2012 | 4494.00 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2012 | 4496.00 | 00064518850459 | RITA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2012 | 4496.00 | 00069764999700 | PAULO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a reconhecimento de dívida de publicação de avisos e licitações do exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao dos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2012 | 5020.99 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a pagamento de DARF dos Conselhos Escolares das Escolas: INÁCIO LUIZ DE LIMA e VICTOR MENDES, da Rede Municipal de Ensino de Campina GRande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2012 | 1000.00 | 10847762000696 | COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO - CIC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação do audoitório do Colégio das DAMAS para comemoração do DIA INTERNACIONAL DA MULHER, com participação de servidores do magistério da Secretaria Municipal de Educação d e Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2012 | 186.00 | 00002894175469 | MARCIO COLACO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias em virtude de Entrega de Documentação da Secretaria Municipal de Finanças na empresa Makplan, em Recife - PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2012 | 3291.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a reconhecimento de dívida de publicação de avisos e licitações do exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2012 | 6150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de peças para manuetnção dos veículos: FIAT UNO placas (MOE 7593; MNV 5532; MOE 7613) e FIAT DOBLÒ placa (MOA 8114) da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande, duran | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2012 | 1660.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de gelágua, armário e ventiladores para o Arquivo Municipal de Campina Grande. Conforme Processo de Compra Sicom nº176/2012 e AF 178/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2012 | 3507.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicação de materias, no D.Oficial do exercicio anterior, no periodo de 05/01/2011/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2012 | 729.00 | 00091772680400 | ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar do FORUM PERNAMBUCANO DE LITERATURA DE CORDEL, Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2012 | 729.00 | 00032447922434 | CÁSSIA CRISTINA NOBERTO CAMELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar do FORUM PERNAMBUCANO DE LITERATURA DE CORDEL, Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2012 | 729.00 | 00020501064400 | MARIA DE FÁIMA MELO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar do FORUM PERNAMBUCANO DE LITERATURA DE CORDEL, Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2012 | 729.00 | 00010935096434 | MARIA ODETE GUIMARAES GOMES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar do FORUM PERNAMBUCANO DE LITERATURA DE CORDEL, Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2012 | 4494.00 | 00006278304473 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI N°736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2012 | 675.20 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agrícolas Veterinários Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (creolina, capacete de segurança e botas em pvc) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO S.I.M - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA - DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0001010 | 07/03/2012 | 4869024.40 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 1002/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0001009 | 07/03/2012 | 69950.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET, PARA SEREM SERVIDOS EM CAMARINS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0001001 | 07/03/2012 | 10384.75 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0001002 | 07/03/2012 | 56991.40 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 18ª E 19ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCOR | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0001011 | 07/03/2012 | 1362151.68 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO E PARTE DA 2ª MEDIÇÃO D | 10432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0001012 | 07/03/2012 | 202399.44 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO E PARTE DA 2ª MEDI | 10432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001013 | 07/03/2012 | 113321.94 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001014 | 07/03/2012 | 16838.28 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001018 | 08/03/2012 | 221190.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDIMENTO A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE/ PB. CONFORME TP N° 001/2012/CEL/SECOB/PMCG. CONTRATO N° 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2012 | 1000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor refente ao pagameto da folha dos professores PROTEMPORES da Secretaria de Educação, exercício de 2012. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2012 | 7762.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de despesas de exercícios anteriores(2007 a 2009) referente ao uso de linhas telefônicas da Empresa Telemar Norte Leste S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2012 | 6819.84 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº 0336635, ao mês de fevereiro/2012, conforme oficio nº064/2012/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2012 | 162.95 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de ISS pago em duplicidade, conforme Processo nº 15.770/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2012 | 837.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Escola de Administração Fazendária - ESAF, em Recife - PE, Saída em 12/03/2012 e Chegada em 13/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2012 | 1935.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Remanufatura de Cartuchos e Toner´s para uso da Secretaria de Finanças, conforme Processo nº 199/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00001270693484 | JOÃO VICTOR DE VASCONCELOS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00004792820480 | FABIO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006744765493 | HORACIO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008944892407 | FELIPE MARQUES DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006264971405 | ZAONIERE SOUZA CADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00009452711400 | CARLOS LUIZ DE SOUZA FALCAO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006692661404 | PAULO CESAR DA SILVA AZEVEDO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005548369474 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00009028564489 | FILIPE DIAS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00000771339437 | GLEDSTON GOMES DE NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006946292430 | JANILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00001265689440 | ALINE EMANUELLE BARRETO DO CARMO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005661915470 | ERINALDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00007337220405 | DANIELLA IVNA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008398039400 | DIEGO MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006550214424 | RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008524187441 | JOSE ADRIANO SOARES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006934591402 | RAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005538060411 | JOSE TALES DOS SANTOS LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005369032475 | ALAN KARLOS BATISTA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005994014435 | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006744684493 | HELENA GABRIELA GONÇALVES L. S. PORDEUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00003192314451 | MARIA APARECIDA P. PAZ CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006113007456 | ESLA PRICILA DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00004108729463 | CAMILA DE CASSIA SOUZA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00004098973456 | BRUNO BARBOSA SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008117847469 | DEIVID LEE BEZERRA AMARAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00009332530440 | RAVY CAMELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00003754013424 | FAUSTO VILAR GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00004236245477 | NARCIZA RAQUEL ROZENO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00067573126468 | MARIA GORETH LEITÃO E SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00011664055754 | MELHEN ANNA ALMEIDA SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005777612423 | ARAKOZZIANNE ALMEIDA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00010315153482 | RAYANE BEZERRA SIQUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005774906485 | SHAIENE ARAUJO TEODOSIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00007305760439 | JANDILMA DE SOUZA FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005350273469 | JOELMA SANTOS DERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008369377408 | RANIELISSON TARGINO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00007227491471 | JOSE EDECACIO BALDUINO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00001233324438 | ROSILBERTO MOURA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00001630726478 | WEDELL MARLON TIMOTEO CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00062108980504 | ROBERTO LIMA DE ALCANTARA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008511735437 | MARIO GONÇALVES DE ARAUJO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005482209482 | ARTHUR FILLIPI CAVALCANTI DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008894336409 | HELENO VIRGULINO SEGUNDO PRIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00009022649407 | JOSIAS ROCHA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006128299440 | LINCOLY COSTA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00001382231300 | PABLO RODRIGO SILVA FEITOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006035006418 | WANDERSON MARCIO PORTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00000969355459 | GUSTAVO CAMPELLO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00001370683448 | NORMELIO OLIVEIRA LEDO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005969367451 | EMERSON TADEU SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008910026421 | VALDINETE AIRES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00003094867421 | JONAS MARQUES DA PENHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00093149778468 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006325255410 | LUIZ VILANDER RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006727002479 | PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00007385158412 | VANDERLEY SILVA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006048607490 | RICARDO DA SILVA ANDRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00001027596428 | RAFAELA DE SOUZA PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00004618320460 | MARTINHA LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00003365886400 | PAULA CRISTINA DUARTE DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00002246995477 | KALINA LIGIA LEMOS CIRNE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008943553412 | TAINARA MICHELE COSTA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00002159471429 | FABIANE ALVES AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00007181203452 | LIEGE KARLA MELO GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00004943169422 | VALBERLANDIA VIRGULINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00001249247438 | MONALIZA GONÇALVES IRINEU | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00003064060473 | LARYSSA GOMES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00002212699409 | ANA PAULA DE ARAUJO SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005887012463 | EMERSON FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00006248405492 | LUCAS DA SILVA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00009008310490 | JESSICA MIKHAELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00009561367459 | MOISES ALVES GOUVEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00025352568865 | GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00005946341480 | THIAGO DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00008188182478 | IVO BOSCOLI FERREIRA MEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2012 | 1866.00 | 00004455514457 | FABIO RICARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2012 | 2346.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 04 E MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM VIAGEM AO BNDES NO RIO DE JANEIRO EA SEDE DA GAZIN EM SANTA CATARINA , ENTRE OS DIAS 12/03/2012 ATÉ O DIA 16/03/2012 A SERVIÇOS DESTA SECRETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2012 | 650.00 | 13651481000147 | chip 7 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PARA A SECTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2012 | 650.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRA PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MÊS DE MARÇO ATE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2012 | 650.00 | 00080452051487 | MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2012 | 850.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 01 (um) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 btus para instalação na sala 601 ( Gabnet do Secretário) da Secretaria de Agricultura.Conforme processo nº201/2012 e AFC. Nº205/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2012 | 650.00 | 00000757082483 | GEMINIÂNO AMORIM BARROS SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO DE ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CALENDÁRIO ESPORTIVO 2012 PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2012 | 588.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2012 | 1998.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA ESPAÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. AF Nº 216/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2012 | 1320.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E CAIXA HIDRANTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E LAZER DE CAMPINA GRANDE.A.F. Nº 211/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2012 | 264744.97 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E A PREFEITURA DE PUXINANÂ/PB, OBJETIVANDO DESTINAÇÃO FINAL PROVISÓRIA DE LIXO URBANO DE CAMPINA GRANDE/PB - 2ª MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001179 | 12/03/2012 | 303000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS E EPI), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº 099/2012 - PREGÃO Nº 018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELISANGELA ALMEIDA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2012 | 456.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LOUYSE ARAÚJO MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANA LUCIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARINALVA BRITO DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VERONICA DANTAS PACHU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABIANA SOARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR KAROLLYNE BARBOSA FRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELISSANDRO DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/03/2012 | 650.00 | 00007800728471 | NAIANA SILVA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ALLAN DEYVISON C. DA ROCHA VITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ANTÔNIO DE O. CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DENIS LEONARDO DE B. MENEZES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA C. DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA L. GUERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABRICIA S. DO ORIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FERNANDO J. PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FLÁVIO RICARDO P. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO F. DOS SANTOS JÚNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR DE OLIVEIRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR GOMES ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GINALDO B. DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GISLÂNIA MELO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLAUBER M. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR HERTON RENATO DE A. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ISMAEL DE A. SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALAN S. BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ NOBERTO T. JÚNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSELITO MATIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSIAS FREIRE DE L. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR PATRICIO P. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARIA APARECIDA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUZINETE MACHADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO AUGUSTO S. SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MACIO DE S. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCOS EMANOEL F. SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBSON FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SALOMÃO VIRGOLINO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SERGIO JÚNIOR GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SELCIMAR JULHO GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO DO RAMO B. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO SATIRO DA S.FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SILVINO ANTONIO DE O. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR STÉFANO JOSÉ C. BRASILEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR UITAMAR DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ULISSES DARIO DE OLIVEIRA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALDINEUSA DA S. SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALMIR ANDRADE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202012 | 0001119 | 12/03/2012 | 51600.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (PEQUENO E MÉDIO PORTE), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB DURANTE O EXERCÍCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2012 | 570.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SALA 301 (COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL), DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2012 | 1866.00 | 00001370254407 | WANDERLAN WALDEZ DE SOUZA FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2012 | 1866.00 | 00006815155463 | YURE EMAMANUEL MENDONÇA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/03/2012 | 46898.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0001191 | 12/03/2012 | 20500.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEFIN, DURANTE O EXERCICÍO DE 2012.CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0001195 | 12/03/2012 | 78890.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER DE CARNÊ DE COBRANÇA DE IPTU ENVELOPADO EM PVC TIPO FRONHA COM FOLHA DE ROSTO, COTA ÚNICA E ATÉ 10 (DEZ) PARCELAS, IMPRESO NA COR PRETA EM PAPEL BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/03/2012 | 1249.43 | 00058423800482 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE AÇÃO DE EMBRAGOS, CONFORME PROCESSO 001.2009.025.125-5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E OFÍCIO 201/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/03/2012 | 300.00 | 00004688802404 | CAIO NOBREGA AIRES CAMPELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO 001.2009.025.125-5 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E OFÍCIO 201/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232012 | 0001118 | 12/03/2012 | 23242.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de limpeza para atender a Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício 2012. Conforme Convite 023/2012 e Contrato 139/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2012 | 864.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do Evento Nacional do Livro, em Curitiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/03/2012 | 62155.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao dos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2012 | 7296.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REFERENTES À ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ATUALIZAÇÃO DE RAIS , IRPJ , DCTF E REGULARIZAÇÃO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS. (CONFORME DIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0001207 | 13/03/2012 | 600052.25 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME CONTRATO Nº 436/2011/SAD/PMCG) | 10372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/03/2012 | 2780.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, referente folha da Equipe Técnica do Programa Projovem Urbana - Segunda Entrada, competência Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2012 | 560.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA UTILIZADA NOS DIAS 02, 05 E 06 DE MARÇO DE 2012 NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001215 | 13/03/2012 | 20500.00 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Material Descartável para a Secretaria de Finanças durante o exercício de 2012. Conforme Pregão Presencial nº 021/2012/SEFIN/PMCG e Contrato nº 110/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2012 | 2000.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS HP LASER E 02 ESTABILIZADORES 1000 VA, PARA SEREM UTILIZADOS EM SALAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 1958506,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONC 002/2012/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001209 | 13/03/2012 | 11132.10 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REFERENTE AO REAJUSTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2012 | 650.00 | 00007580772469 | VANESSA DA SILVA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E DA CASA BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO-201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2012 | 705.60 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇAO DE DISTRIBUIDOR DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2012 | 67.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA OI DA CASA BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, QUE ESTA EM ATRASSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/03/2012 | 64.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA OI DA CASA BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, QUE ESTA EM ATRASSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/03/2012 | 462.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA OI DA CASA BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, QUE ESTA EM ATRASSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/03/2012 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA OI DA CASA BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, QUE ESTA EM ATRASSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/03/2012 | 162.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DA OI DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, QUE ESTA EM ATRASSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2012 | 4840.00 | 00079020224468 | SANDRAQUE GLAUBER MEDEIROS JORDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel Situado à Rua Manoel Batista, 18 - Catingueira, para o Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros da Catingueira e das Cidades até 31 d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2012 | 7200.00 | 00080452051487 | MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO EXERCICIO DO ANO DE 2012. CONFORME ATO DE DISPENSA Nº 042/2012 e CONTRATO Nº 120/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2012 | 8117.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SALOMÃO ANSELMO SILVA FILHO NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUARIO MUNICIPAL,PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA). CONFORME C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2012 | 8117.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR VENEZIANO VITAL DO REGO NETO NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUARIO MUNICIPAL,PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA). CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2012 | 8117.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR HUMBERTO AMORIM CAMPOS JUNIOR NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUARIO MUNICIPAL,PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA). CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2012 | 756.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de tres persianas em PVC texturizada com bando para serem ultilizados no Gabinete do Secretario, departamento financeiro e sala da secretaria da Secretaria de Agricultura.Conforme processo nº221/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2012 | 1000.00 | 10718366000154 | UNION PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE GRUPOS, BANDAS, COMPANHIAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA DE CAMPINA GRANDE, BANDA TONINHO BORBO. CONFORME SOLICITAÇÃO SICOM 404/2012 E AF: 197/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2012 | 1000.00 | 10718366000154 | UNION PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE GRUPOS, BANDAS, COMPANHIAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA DE CAMPINA GRANDE, BANDAS SEX ON THE BEACH E VERMELHO MARTE. CONFORME SOLICITAÇÃO SICOM 409/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2012 | 1800.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE GRUPOS, BANDAS, COMPANHIAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA DE CAMPINA GRANDE, GRUPO DE TEATRO HEURECA. CONFORME SOLICITAÇÃO SICOM: 410/2012 E AF: 199/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2012 | 40000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto IMAGINE objeto do convênio 012/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação das Senhoras de Caridade de Campina Grande. Convênio este, i | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2012 | 20000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto IMAGINE objeto do convênio 012/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação das Senhoras de Caridade de Campina Grande. Convênio este, i | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2012 | 40000.00 | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto CRESCENDO COM SABEDORIA E ENVELHECENDO COM SAÚDE: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA objeto do convênio 015/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Fund | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2012 | 20000.00 | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto CRESCENDO COM SABEDORIA E ENVELHECENDO COM SAÚDE: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA objeto do convênio 015/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Funda | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2012 | 40000.00 | 08578787000185 | ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA MISTURA GOSTOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto QUADRILHARTE objeto do convênio 014/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação Cultural e Desportiva Mistura Gostosa Convênio este, in | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2012 | 20000.00 | 08578787000185 | ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA MISTURA GOSTOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto QUADRILHARTE objeto do convênio 014/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação Cultural e Desportiva Mistura Gostosa. Convênio este, i | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2012 | 40000.00 | 10715402000126 | ASSOCIACAO ARTSITICO-CULTURAL CLUBE DO FORRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto OS CABRAS DO PIFE objeto do convênio 013/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação Artístico-Cultural Clube do Forró. Convênio este, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2012 | 20000.00 | 10715402000126 | ASSOCIACAO ARTSITICO-CULTURAL CLUBE DO FORRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto OS CABRAS DO PIFE objeto do convênio 013/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação Artístico-Cultural Clube do Forró. Convênio este, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2012 | 40000.00 | 05206419000118 | ASSOCIACAO CULTURAL PARA DEFICIENTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto A DANÇA E O PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: UTOPIA POSSÍVEL objeto do convênio 017/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação Cultural para | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2012 | 20000.00 | 05206419000118 | ASSOCIACAO CULTURAL PARA DEFICIENTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto A DANÇA E O PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: UTOPIA POSSÍVEL objeto do convênio 017/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação Cultural para | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2012 | 40000.00 | 03321094000199 | ONG MOVIMENTO VIVA CAMPINA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto PAVILHÕES ITINERANTES objeto do convênio 016/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e o Movimento Viva Campina. Convênio este, inserido no Convên | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2012 | 20000.00 | 03321094000199 | ONG MOVIMENTO VIVA CAMPINA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto PAVILHÕES ITINERANTES objeto do convênio 016/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e o Movimento Viva Campina. Convênio este, inserido no Convê | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2012 | 40000.00 | 24223299000101 | C.INF.DE PREV.MOB. E ACONS.PROF. SEXO - CIPMAC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto RESGATANDO A CIDADANIA ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO E CULTURA objeto do convênio 018/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Centro Informativo de Prev | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2012 | 20000.00 | 24223299000101 | C.INF.DE PREV.MOB. E ACONS.PROF. SEXO - CIPMAC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto RESGATANDO A CIDADANIA ATRAVES DA EDUCAÇÃO E CULTURA objeto do convênio 018/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Centro Informativo de Prev | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2012 | 40000.00 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto CULTURA E ARTE REGIONAL objeto do convênio 019/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação dos Homoxessuais de Campina Grande. Convênio | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2012 | 20000.00 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto CULTURA E ARTE REGIONAL objeto do convênio 019/2010 /SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e a Associação dos Homoxessuais de Campina Grande. Convên | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2012 | 40000.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto RAÍZES DO AMANHÃ: DANÇAS POPULARES NA EDUCAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL INFANTO JUVENIL objeto do convênio 020/2010/SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2012 | 20000.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Projeto “RAÍZES DO AMANHÃ: DANÇAS POPULARES NA EDUCAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL INFANTO JUVENIL objeto do convênio 020/2010 /SAD/PMCG, estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2012 | 76826.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ARRECADAÇÃO DOS APORTES MUNICIPAIS DO GARANTIA SAFRA. EM CINCO (05) PARCELAS DE R$15.365,28.COM O VENCIMENTO DE MARÇO A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2012 | 508.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA PUBLICIZAR A CORRIDA DA MALVINAS.AF Nº 239/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010072012 | 0001267 | 14/03/2012 | 22000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de Imóvel situado na Rua Olegário Mariano, nº 164, Bairro Catolé em Campina Grande, pra funcionamento da Diretoria de Limpeza Urbana Coordenadoria de Meio Ambiente – SESUMA/PMCG. Contrato nº 1013/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2012 | 2314.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DAS CONTAS DA ENERGIA, DA CASA BRASIL, MUSEU VIVO DE CIENCIA E DA SECTI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2012 | 2107.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DAS CONTAS DA ENERGIA, DA CASA BRASIL, MUSEU VIVO DE CIENCIA E DA SECTI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ARTHUR GUILHERME DE S. SALES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE S. PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDNALDO RODRIGUES BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ELISABETE DE OLIVEIRA N. PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FABRÍCIO SOUZA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSEFA ALVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FLÁVIO MARKSON DE O. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSÉ MARCELINO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSEFA COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LARISSA OLIVEIRA LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCINETE OLIVEIRA DE A. CARNEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LÚCIA DE FÁTIMA F. TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA S. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EMANOEL MARCELINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARCOS DE LUCENA A. JÚNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARIA JOSÉ DE A. FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARINALVA DA SILVA ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR NEIDE JORGE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARCELO M. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE C. COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ADÃO LUIZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDGLEY SILVA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR DOMECINO DE F. AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LUCIELHO DOS SANTOS SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARIA DAS NEVES ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR VANILSON MORENO MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001287 | 14/03/2012 | 243464.72 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.CONFORME CONTRATO N° 066/2012/SAD/PMCG. PREGÃO N° 002/2012/SECOB/PMCG.REF AO MÊS DE JANEIRO 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2012 | 30000.00 | 05533303000193 | INSTITUTO PARAHYBA CONVENTION & VISITOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES PROMOTORAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2012, CONFORME CONVÊNIO 011/2012 E CONTRATO 134/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132012 | 0001298 | 14/03/2012 | 57500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, (TIPO ÔNIBUS), PARA TRANSPORTE DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 013/2012 E CONTRATO 076/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0001299 | 14/03/2012 | 75000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (BANHEIROS QUÍMICOS, TABLADOS, GRADES DE CONTENÇÃO, PALCOS TENDAS E PAVILHOES), PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2012 | 300000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2012, CONFORME CONVÊNIO 010/2012 E CONTRATO 135/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2012 | 300000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2012, CONFORME CONVÊNIO 014/2012 E CONTRATO 136/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2012 | 4816.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Registro Cartorial de Escritura Pública para moradores em decorrência das modificações do loteamento Granja Provisão II, conhecido como Invasão do Tambor, para criação do novo Loteamento Nossa Senhora Apa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2012 | 4816.46 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Registro Cartorial de Escritura Pública para moradores em decorrência das modificações do loteamento Granja Provisão II, conhecido como invasão do Tambor, para criação do novo Loteamento Nossa Senhora Apar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2012 | 37559.03 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 060 JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2012 | 86000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha dos prestadores de serviços: motoristas da frota de ônibus escolar da SEDUC e motociclistas da Escola Ativa da Rede Municipla de Ensino de Campina Grande, exercício de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2012 | 81.00 | 00020432011404 | MARTA ALICE DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com obejtivo de receber o material esportivo para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no Instituto Alpargatas, em João Pessoa-Pb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/03/2012 | 780.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente aplicação de 04(quatro) horas/aula, referente a Formação Continuada para Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com a temática Relações interpessoias no espaço escola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2012 | 4770.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente à inspeção veicular na frota de ônibus que faz o transporte escolar dos Alunos da rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2012 | 60000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2012 | 279711.51 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 025/2010 RELATIVO AO PROJETO DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2012 | 48967.04 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 300/2006 - COZINHAS COMUNITÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2012 | 46989.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/03/2012 | 341.24 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 051/2004 RESTAURANTE POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2012 | 1866.00 | 00007300209408 | MARX JOSE SILVA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2012 | 477.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2012 | 6000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de o1 veículo tipo carro pequeno, tipo passeio, para transporte de professores da Rede Municipal de Ensino, no período de 03 meses. (CONFORME DISPENSA 053/2012 E CONTRATO Nº 140/2012/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001337 | 15/03/2012 | 75000.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E SIMILARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. CONFORME CONTRATO Nº 132/2012/SAD/PMC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2012 | 650.00 | 00008647046404 | WIUSTON SIQUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, NO MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, NO MÊS DE MARÇO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2012 | 650.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO (TROFÉUS E MEDALHAS) PARA A 12ª CORRIDA EM ALUSÃO AO 29º ANIVERSÁRIO DE OCUPAÇÃO DAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2012 | 10115.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, DOS ESPAÇO ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/03/2012 | 1445.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA TELEFONICA, DA CASA BRASIL E DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, QUE ESTÃO EM ATRASO DESTE O ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2012 | 5880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2012. CONFORME CONTRATO Nº 125/2012/SAD/PMCG E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2012/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202012 | 0001308 | 16/03/2012 | 57700.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. CONFORME CONTRATO Nº 109/2012/SAD/PMCG E PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2012/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/03/2012 | 269.53 | 00002014958483 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , CONFORME MEMORANDO Nº 39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001312 | 16/03/2012 | 45700.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERPÉTUO DE SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS ( BUSINES INTELIGENCE), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL. CONFORME CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001313 | 16/03/2012 | 411300.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERPÉTUO DE SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS ( BUSINES INTELIGENCE), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL. CONFORME CONT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/03/2012 | 650.66 | 00002789178445 | JOSE FABIO MELO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, RELATIVAS À 1/3 DE FÉRIAS INDENIZÁVEIS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2008/2009 E 2009/2010. CONFORME MEMORANDO Nº 14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0001309 | 16/03/2012 | 19200.00 | 14752609000121 | GRM COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS E BANNERS EM LONA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR/CENTRO PÚBLICXO DE EMPREGO, TRABALHO E REND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/03/2012 | 400.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS EM ATENDIMENTO AO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME PROCESS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/03/2012 | 1472.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS EM ATENDIMENTO AO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 267/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/03/2012 | 106.66 | 00044298943453 | JOANA D ARC CHAGAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 001.2010.010.732-3.CONFORME MEMORANDO Nº 016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/03/2012 | 323.51 | 00001941519482 | MAGNA LOURDES VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 001.2010.002.501-2. CONFORME MEMORANDO Nº 017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0001338 | 19/03/2012 | 34000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O MUSEU VIVO DA CIENCIA, EM ATEDIMENENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/ 2012/ SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/03/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1966134 - PARA A PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 041/2012/ SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua Maria Aparecida Carneiro, 395 no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua São Geraldo, 27 no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na RuaCecília Nunes de Oliveira no Dinamérica, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua Santos, 01no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua São Benedito, 16no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua santos, 16/Bno Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/03/2012 | 1920.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua João Almeida Pequeno, S/N no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/03/2012 | 1920.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua José Anchieta Queiroz, 43/A - Malvinas, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua Aurita Guimarães, 15 no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua São Geraldo, S/N no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel naTravessa João Almeida Pequeno, 08 no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na RuaRui Barbosa de Melo, 21/A no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/03/2012 | 1920.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua Júlio Costa, 235/Fno Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/03/2012 | 1920.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua Maria Aparecida Carneiro, 451 no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/03/2012 | 1920.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua São Geraldo, 75 no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/03/2012 | 1920.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel na Rua Santa Luzia, 390/F no Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID, até 31 de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/03/2012 | 356502.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA ELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/03/2012 | 390.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, solicitação de serviços de mão de obra para instalação e manutenção do condicionador de ar adquirido por esta Secretaria de Agricultura. Conforme processo nº 251/2012 e AFC 248//2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010032012 | 0001332 | 19/03/2012 | 60755.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO PINTURA EM GERAL, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 1019/2012 - CONVITE Nº 1003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/03/2012 | 1000.00 | 00002426149493 | ELINALDO DA SILVA TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM AUXILIAR DA II COPA CAMPINA GRANDE DE TÊNIS.AF: 232/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/03/2012 | 1500.00 | 00089286693400 | ANA PAULA MACÊDO AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA II COPA CAMPINA GRANDE DE TÊNIS.AF Nº 234/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/03/2012 | 1500.00 | 00088473937449 | MÁRIO FAUSTINO AVILA ERRAMOUPSE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM GERAL DA II COPA CAMPINA GRANDE DE TÊNIS.AF: 233/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2012 | 454.16 | 00041943619468 | JOSEFA PEREIRA GUEBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas Trabalhistas referente a 1/3 de Férias dos exercícios 2006/2007 e 2007/2008 da ex-servidora aposentada desde Janeiro de 2012. Conforme Processo nº 00828/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2012 | 398.97 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Revisão e manutenção em moto da Secretaria de Finanças. Conforme Processo nº 245/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001342 | 20/03/2012 | 475.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FAIXA DA CAMPANHA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001343 | 20/03/2012 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001344 | 20/03/2012 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 EM HORARIO ROTATIVO NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001345 | 20/03/2012 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 NA PROGRAMAÇAÕ ESPORTIVA, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001346 | 20/03/2012 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 NO PROGRAMA FALA CIDADÃO, NA RÁDIO CIDADE. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001347 | 20/03/2012 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA RADIO CIDADE. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001348 | 20/03/2012 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RADIO CATURITÉ. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001349 | 20/03/2012 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NOS PROGRAMAS RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO DA CIDADE, É NOTICIAS, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001350 | 20/03/2012 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO , NA RADIO CARIRI. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001351 | 20/03/2012 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNADA ESPORTIVA, NA RADIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001352 | 20/03/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NA RADIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001353 | 20/03/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO, NA RADIO CAMPINA FM.. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001354 | 20/03/2012 | 37378.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA SAUDE 2 E GERAL OBRAS 2, NA TELEVISAO PARAIBA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001355 | 20/03/2012 | 112969.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 2 VTS DE 60 COM TEMAS LIXÃO E SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001356 | 20/03/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO/2012, NO PORTAL PB AGORA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORREN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001357 | 20/03/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVREIRO/2012, NO PORTAL PB AGORA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001358 | 20/03/2012 | 93918.70 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CALENDARIO DE PAREDE. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2012 | 586.14 | 00022599800404 | MARIA JOSE LEITE PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 001.2010.005.080-4. CONFORME MEMORANDO Nº 015/2012/PGM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/03/2012 | 2046.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO COM TODAS AS ALTERAÇÕES NO SIOPS 2011 ANUAL, NA FACULDADE MERIDIONAL - IMED, COM SAÍDA DIA 25/03/2012 E CHEGADA DIA 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/03/2012 | 1866.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DO PERITO WILSON IZIDRO DOS SANTOS, DE ACORDO COM DESPACHO JUDICIAL NO PROCESSO Nº 001.2007.031.814-0, AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, AJUIZADA CONTRA RAIMUNDO VIANA DE MACEDO. CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0001365 | 21/03/2012 | 78800.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA (ZW3 SOLUCOES EM INTERNET ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para administração do portal web da Prefeitura Municipal de Campina Grande, com recursos de transmissão ao vivo, hospedagem (servidor dedicado), treinamento, gerência e manutenção co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2012 | 1009.78 | 00031619401487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 1/3 de férias referente ao exercício de 201/2011 da servidora MARIA DO SOCORRO HENRIQUES DA SILVA, Mat 5724, era lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo efetivo de Assistente So | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0001371 | 21/03/2012 | 166266.50 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES PESADAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA/PMCG. REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº 065/2009 - PERÍODO DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242012 | 0001363 | 21/03/2012 | 66500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA ME( CONTERRA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEICULOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE HORAS-MAQUINA(TRATOR) PARA ATENDER O PEQUENO PRODUTOR RURAL COM CORTE DE TERRA PARA PLANTIO NA ZONA RRUAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME CONVITE Nº 024/2012 E CONTRATO Nº148/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2012 | 6600.00 | 00034117458604 | ERIVAN RICARDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ERIVAN RICARDO DE SOUZA, PARA ATENDER TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE INTERNET.NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/03/2012 | 8689.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001360 | 21/03/2012 | 156196.49 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001361 | 21/03/2012 | 11335.02 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/ | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001362 | 21/03/2012 | 41061.97 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001368 | 21/03/2012 | 534000.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de locação de estruturas: pavilhões, barracas, quiosques, palcos, tablados, geradores, blimp s, telões de placas de led s, banheiros químicos, rádio transmissores, detectores de metais, serviços d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0001369 | 21/03/2012 | 2136000.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de locação de estruturas: pavilhões, barracas, quiosques, palcos, tablados, geradores, blimp s, telões de placas de led s, banheiros químicos, rádio transmissores, detectores de metais, serviços d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2012 | 465.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diária com destino a Brasília/DF, período de 21 a 22/03/12, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2012 | 372.00 | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diária com destino a Brasília/DF, período de 21 a 22/03/12, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/03/2012 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA TELEFONICA, DA CASA BRASIL E DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, QUE ESTÃO EM ATRASO DESTE O ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/03/2012 | 350.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2012 | 4400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação do um imóvel situado à Rua São Francisco, 68 - Pedregal, destinado ao funcionamento da Casa da Comunidade. Dispensa 043/12 e Contrato 079/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0001388 | 22/03/2012 | 49900.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS E CARROS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062012 | 0001392 | 22/03/2012 | 60000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAGNÍFICOS, NO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, NO PARQUE DO POVO, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082012 | 0001393 | 22/03/2012 | 15000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CAPILÉ E BANDA, NO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, NO PARQUE DO POVO, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2012 | 2736.90 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CARROS E PLACAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS- SECOB. CONFORME DISPENSA N° 1009/ 2012/ SECOB/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/03/2012 | 1767.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS REFENTENTES A PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE GESTORES PARA ESPORTE NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARÇO A 25 DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010052012 | 0001385 | 22/03/2012 | 77693.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, DA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANO E MEIO AMBIENTE/ SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2012 | 13240.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha da Equipe Técnica do PROJOVEM URBANO - Segunda Entrada, referente ao mês de MARÇO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/03/2012 | 800.00 | 00052030814768 | JOSÉ FERREIRA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel, situado na Rua Paris, nº 2575, Bairro dos Cuités, Campina Grande-PB, destinado para a acomodação de alunos da Creche Municipal Galdina Barbosa, no período de 04(quatro) meses. (confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/03/2012 | 1908.30 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERETNE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 287/2012 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2012 | 2666.26 | 00001034141422 | MARIA APARECIDA XAVIER DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Decisão Judicial transitada em julgado nos autos do Processo nº 001.2011.007.822-5, da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande. Sendo o pagamento de R$ 2.423,88 em favor da Sra. Maria Aparecida Xav | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2012 | 6842.00 | 00001133196497 | MARCIA DA SILVA RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE INFORMATICA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPREENDENDO TODOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001382 | 22/03/2012 | 210000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2012 | 921.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001384 | 22/03/2012 | 24000.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO DE 2012. CONFORME CONTRATO 068/2012 E CONVI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001397 | 23/03/2012 | 19262.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VT COM O TEMA SAUDE E GERAL OBRAS 2 NA TV PARAIBA, NO PERIODO DE MARÇO/2012. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001398 | 23/03/2012 | 27174.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VT COM O TEMA SAUDE NA TV PARAIBA, NO PERIODO DE MARÇO/2012. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001399 | 23/03/2012 | 3796.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VT COM O TEMA SAUDE NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001400 | 23/03/2012 | 16348.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VT COM O TEMA SAUDE NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001401 | 23/03/2012 | 4071.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VT COM O TEMA SAUDE NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001402 | 23/03/2012 | 80000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS COM DURAÇÃO DE 60, ABORDANDO TEMAS DIVERSOS DE INTERESSE DA PMCG.. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001403 | 23/03/2012 | 472.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FAIXA COM O TEMA HANSENIASE. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001404 | 23/03/2012 | 94.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ADESIVOS PARA CARRO COM TITULO ESTACIONAMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001405 | 23/03/2012 | 40480.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001406 | 23/03/2012 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIARIAS E FLASHES AO VIVO, NA RADIO 98FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001407 | 23/03/2012 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 10 CITAÇOES ~DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 15, 5 CITAÇÕES DE 05, NA RÁDIO 98FM, NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO. CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001408 | 23/03/2012 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA ALO CLUBE, NA RADIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001409 | 23/03/2012 | 5061.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 10 OUTDOORS CALL CENTER-EM MATRIZ POLICROMIA/RETICULA, NA BS 12 (12 A 25 DE MARÇO/12). CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001410 | 23/03/2012 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA COM TITULO CALL SENTER, EM 10 TABULETAS DE OUTDOOR, NA BS 12 (12 A 25 DE MARÇO/12), NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001411 | 23/03/2012 | 22230.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 40 OUTDOORS SENDO: 06 PLACAS FEIRA DA PRATA, 05 PLACAS VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS, 06 PLACAS SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, 07 PLACAS UPA, 06 PLACAS VIAS ABE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001412 | 23/03/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 40 TABULETAS DE OUTDOOR ABORDANDO OS TEMAS: FEIRA DA PRATA 6, VILA OLIMPICA PLINIO LEMOS 5, SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 6, UPA 7, VIAS ABERTAS 6, CRECHES 5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2012 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282012 | 0001396 | 23/03/2012 | 28240.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA CONFECÇÃO DE KITS ESTUDANTIS A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR EM ATENDIMENTO AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALH | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/03/2012 | 29504.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês MARÇO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/03/2012 | 348.23 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de telefonia fixa e Internet Banda Larga para a Sede da Secretaria Municipal da Cultura, referente ao mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/03/2012 | 68108.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVUÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DA CIP DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DAMIÃO FÁBIO DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DINIZ BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLARYSTON JOSÉ C. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBERTO DE O. LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DA SILVA CASADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LAILA CAROLINE SILVEIRA BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR NIVALDO DA S. COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL BARBOSA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/03/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ARLANE DE LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/03/2012 | 705.60 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE CIENICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO ,ABRIL E MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/03/2012 | 650.00 | 00091109370482 | MARIA APARECIDA SILVA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PLACAS DE RESINA DE MATERIAL FOSSIL, DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/03/2012 | 650.00 | 00098186370463 | JAILSON ELOI DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONCERTO DE EQUPAMENTO ELETRICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2012, NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/03/2012 | 650.00 | 13651481000147 | chip 7 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PARA A SECTI E PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MES DE MARÇO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/03/2012 | 414.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO - MEDALHAS, PARA HOMENAGEM DE HONRA AO MERITO A EX-ATLETAS.AF. Nº 284/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/03/2012 | 720.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTNEÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO MERCADO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº508/2012 - PROCESSO Nº302/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/03/2012 | 2849.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a 02(duas) passagens aéreas trechos: CGH/CPV - CPV/GRU e GRU/CPV-CPV/GRU, para palestrantes que participarâo do Evento VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/03/2012 | 216.00 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos da SEDUC NO TCE e participar de reuniãoa sobre o transporte escolar dos alunos Estado, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/03/2012 | 401.58 | 00000809070405 | HALLAN KLECIO CANTALICE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição da taxa de ITBI do imóvel de sequencial nº 10903402, por não ter ocorrido a transferência de titularidade, conforme Processo nº 01.394/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/03/2012 | 56.04 | 00014648873491 | ROOSEVELT DE ARAUJO SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE. CONFORME PROCESSO Nº 03941/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/03/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 12/02/2012 A 12/02/2013. PARA O CODECOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/03/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 02/09/2011 A 02/09/2012. PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/03/2012 | 79.90 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNOCAÇÕES PARA A COORDENADORIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2012 | 3300.00 | 00000258571420 | LAMIR MOTTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Decisão Judicial referente a condenação e honorários advocatícios do Processo nº 001.2003.037.755-8, de origem da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande. Conforme Ofício nº 2017/2012 e MEMO PGM - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2012 | 3732.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários do Perito Edson da Costa Pereira, de acordo com o despacho judicial no Processo nº 001.2009.024.666-9 da 3ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, Ação Demolitória, ajuizada contra Severino Ramo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2012 | 3300.00 | 00000258571420 | LAMIR MOTTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Decisão Judicial transitada em julgado nos autos do Processo nº 001.2003.037.755-8, de origem da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande, referente a Honorários Advocatícios. Conforme Ofício nº 201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0001460 | 27/03/2012 | 52652.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material mecanográfico para atender Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme pregão presencial 046/2012 e contrato nº 179/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442012 | 0001461 | 27/03/2012 | 126000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material permanente(Carteira Escolar) para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme pregão presencial 044/2012/SEDUC/PMCG e Contrato nº 178/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010092012 | 0001463 | 27/03/2012 | 75385.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA USO DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº1017/2012 - CONVITE Nº1009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2012 | 750.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,7X0,5M. PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA POPULAR NO PLÍNIO LEMOS.AF Nº 285/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2012 | 1993.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RECUPERAÇÃO DOS DESSALINIZADORES INSTAaLADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E O SISTEMA ELETRICO DAS SALAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME PROCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2012 | 1942.91 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RECUPERAÇÃO DOS POÇOS, CATAVENTOS E BOMBAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PROCESSO Nº 298/2012 E AFC 278/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2012 | 350.00 | 00007891736464 | MISLEIDE SILVA SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 02/03/2012. ESTAGIARIO, MISLEIDE SILVA SANTIAGO- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2012 | 6337.89 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO ( LIMPEZE E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAN. DISPENSA 056/12 E CONTRATO 167/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2012 | 7879.89 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAN. DISPENSA 57/12 E CONTRATO 168/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2012 | 2241.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAN. DISPENSA 061/12 E CONTRATO 169/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2012 | 900.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado na TV. Resende, 14 QT 01 - Catingueira, destinado ao Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros Catingueira e Cidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/03/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 1979315,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONC 005/2012/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2012 | 650.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA-SECTI, NO MÊS DE JANEIRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Areas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010122012 | 0001480 | 29/03/2012 | 22705.54 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONST. DE BASE DE CONCRETO SIMPLES, NA PRAÇA VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, E NO PARQUE DA CRIANÇA COM RECUPERAÇÃO DA ESCADA E CALÇADA, NOS BAIRROS DA VILA CABRAL DE SANTA TEREZIN | 10442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 010102012 | 0001467 | 29/03/2012 | 49170.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E UTILITARIOS(VERANEIO E PICK-UP) PARA ATENDER AS ATIVIDADES FINS DOS PROGRAMAS DESTINADOS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANDERSON DA SILVA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEXANDRE FÉLIX DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEXANDRO MENDES ASSIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO CARLOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ARTHUR RODRIGUES FERREIRA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BARTOLOMEU GOMES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS EDUARDO FÉLIX DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS JOSÉ S. FELINTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DIEGO OLIVEIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVAN DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IVAMAR FERREIRA ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOELSON VILAR DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JONATAS MARQUES PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ AUGUSTO SANTOS COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001509 | 29/03/2012 | 41147.05 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2012 | 163627.03 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0001506 | 29/03/2012 | 204000.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente(LOTES 01 e 04), para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, durante o exercício de 2012. (CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012/SEDUC/PMCG E CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000452012 | 0001507 | 29/03/2012 | 657000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente(LOTES 02 e 03), para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, durante o exercício de 2012. (CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2012/SEDUC/PMCG E CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2012 | 81.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de transportar as Formadoras Kátia e Luciana para particparem de evento na cidade de Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2012 | 7200.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2012 | 195.00 | 02307618000710 | NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FONTE AUXILIAR E BATERIA CENTRAL ALARME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2012 | 930.00 | 00013260065415 | JULIO CESAR DE ARRUDA CAMARA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto aoTesouro Nacional, com saída no dia 01/04/2012 e chegada no dia 03/04/2012. Conforme Memorando nº 029 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001468 | 29/03/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Março/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001469 | 29/03/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Março/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001470 | 29/03/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Março/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2012 | 16268.15 | 00000865532400 | JOSE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Determinação Judicial, proferida na Ação de Cobrança da 3ª Vara da Fazenda Pública, Processo nº 001.2008.019.470-5. Conforme Ofício nº 541/2011/GJ/3ª FAZ e Memorando nº PGM - CG/PB - HNRD 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2012 | 16268.15 | 00000865532400 | JOSE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação de Cobrança de origem da 3ª Vara da Fazenda Pública, Processo nº 001.2008.019.470-5. Sendo R$ 14.789,23 em favor do autor José Lisboa de Oliveira e R$ 1.478,92 referente aos honorários fixados na sent | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2012 | 2136.28 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados na função de Secretário Executivo da Junta de Recursos Fiscais deste município referente aos meses de Fevereiro e Março de 2012. Conforme Memorando nº 031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001510 | 29/03/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Março/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001504 | 29/03/2012 | 13606.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de março/ 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditovo n° 05 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2012 | 2163.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001472 | 29/03/2012 | 7759.21 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. CONFORME CONTRATO Nº 139/08 PREGÃO Nº046/08 E ADITIVO Nº 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2012 | 1190.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS EM PVC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 003032011 | 0001474 | 29/03/2012 | 13890.00 | 08716425000103 | ESCOLA E CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS E UM SALÃO DE FESTAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 1.012, CENTRO, CAMPINA GRANDE, PB. DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE INSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2012 | 455.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2012 | 61.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES DE C. GRANDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2012 | 365.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE RADIOAMADORES DE C. GRANDE. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2012 | 134.97 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2012 | 492.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2012 | 293096.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE MARÇO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2012 | 47915.17 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 300/2006 - COZINHAS COMUNITÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2012 | 1920.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 TONNERS PARA MAQUINA COPIADORA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2012 | 12438.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, BANDOS DE ALIMENTOS E RESTAURANTES POPULARES DO FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2012 | 750.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001643 | 30/03/2012 | 22386.79 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Construção de 3 cozinhas comunitarias integrantes do Programa Fome Zero, nos bairros Jeremias, Pedregal e Catingueira, conforme contrato de Repasse OGU/CEF Nº 0274.550-37, Tomada de Preços 005/2008 e Contr | 10202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2012 | 2099.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 01 (uma) impressora matricial para utilização na Junta de Serviço Militar do Município de Campina Grande. Conforme Dispensa 070/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2012 | 477.97 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Revisão e manutenção em moto da Secretaria de Finanças. Conforme Processo nº 325/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00007859066491 | LUZINEIDE QUEIROZ DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação Judicial de Indenização RPV - Requisitório de pequeno valor, decorrente do Processo nº 001.2006.025.486-7 de origem da 2ª Vara da Fazenda Pública. Conforme Ofício nº 03/2012 - A - Cartório e Memorando | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2012 | 91.39 | 00092934412768 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de IPTU pago em duplicidade. Conforme Processo nº 10.971/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2012 | 570181.59 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento das contribuições previdenciárias, parte patronal e custo especial sobre Fopags pagas pela PMCG (demais secretarias), ref.: 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0001726 | 30/03/2012 | 18900.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. CONFORME CONTRATO Nº 024/2012/SAD/PMCG E PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2012 | 70.00 | 06005887000278 | SAYINIRA GOMES MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS - 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 329/2012 E CONVÊNIO ÚNICO N° 06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2012 | 777.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a serviço de revisão de 5.000KM de dois ônibus transporte Escolar de placas: OFB 0230 e OFB 0260 pertecentes a SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2012 | 80.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1 QSE, conforme extrato, referente ao mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010102012 | 0001516 | 30/03/2012 | 1319200.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº1021/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | REMEDIAÇÃO MITIGAÇÃO DO LIXÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001517 | 30/03/2012 | 70300.00 | 40610677000166 | GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ATERRO SANITÁRIO, DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATUAL LIXÃO E DE ESTUDOS AMBIENTAIS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001518 | 30/03/2012 | 41430.08 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME PREGÃO Nº 046/2008, TERMO ADITIVO Nº05 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001515 | 30/03/2012 | 7784.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços continuados na SEPLAN, durante o mês de março/12 . Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2012 | 220708.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL SOBRE AS FOLHAS DO MDE, COMPETENCIA 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/04/2012 | 73994.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer - PMCG, no período de Fevereiro de 2012, conforme Folha de Pagamento 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANK-SOEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PERÍODO DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NELSINHA MARIA VITORINO ARAUJO. PERÍODO DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HUMBERO CABRAL DA SILVA. PERÍODO DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NATÁLIA JUVINO SILVA. PERÍODO DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WILMA LEANDRA MARINS PEREIRA. PERÍODO DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ROZIANE PACIFICO FERREIRA. PERÍODO DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANA MARIA MUNIZ DA SILVA. PERÍODO DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2012 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha da Equipe Técnica do PROJOVEM URBANO - Segunda Entrada, referente ao 13º salário proporcional de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2012 | 15267.17 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES e WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2012 | 500.00 | 00042813107891 | MARTA ALMEIDA GIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA TEMA: ESCOLA VIVA E INCLUSIVA E SEUS DESAFIOS, NO VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00027437472856 | MEIRIENE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA TEMA: DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E PLANO DE AEE, NO VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00005929529400 | HERBERT BRUNO NASCIMENTO CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA TEMA: SUPERDOTAÇÃO/ATLAS AHBILIDADE E PLANO AEE, NO VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00083937382453 | MERCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA TEMA: DEFICIÊNCIA VISUAL E PLANO DE AEE, NO VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00020421451491 | VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA TEMA: TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E PLANO DE AEE, NO VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00003327758441 | KARLA KARINA ABRANTES REGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA TEMA:DEFICIÊNCIA FÍSICA E PLANO AEE, NO VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/04/2012 | 500.00 | 00042813107891 | MARTA ALMEIDA GIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA TEMA: ESCOLA VIVA E INCLUSIVA E SEUS DESAFIOS, NO VII SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PROGAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2012 | 744.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a pagamento de diárias para participar do evento: Oficina de Trabalho: Seguro-Desemprego – alterações na lei 7998/1990, condicionantes e procedimentos para encaminhamento a curso do PRONATEQ nos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2012 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001551 | 02/04/2012 | 7429.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 05 - PERÍODO: MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/04/2012 | 1439.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Notebook Volcano Megaware para a Secretaria de Finanças. Processo nº 328/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0001553 | 02/04/2012 | 700000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24 HORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 144/2010/UEM/SEFIN E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 005/2011/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0001554 | 02/04/2012 | 210000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISITEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000042012 | 0001556 | 02/04/2012 | 30000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa (concessionária) prestadora de serviços para revisões programadas dos veículos Fiat: Uno Mille MOE 7593, Uno Mille MOE 7613, Uno Mille MNV 5532 e Doblò MOA 8114, da Secretaria de Ad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2012 | 1076.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CADEIRAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2012 | 3143.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para o evento denominado VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. (CONFORME DISPENSA Nº 073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072012 | 0001564 | 03/04/2012 | 12000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE AMAZAN, NO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092012 | 0001565 | 03/04/2012 | 18000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TON OLIVEIRA, NO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2012 | 1056000.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS 02 (DOIS) RESTAURANTES POPULARES E DAS 09 (NOVE) COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 054/12 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2012 | 223590.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS 02 (DOIS) RESTAURANTES POPULARES E DAS 09 (NOVE) COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 052/12 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2012 | 772000.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS 02 (DOIS) RESTAURANTES POPULARES E DAS 09 (NOVE) COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 053/12 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2012 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A DIARIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSE LUIZ JUNIOR PARA CIDADE DO RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE . NO PERIODO DE 02/04/12 A 06/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2012 | 46898.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/04/2012 | 240000.00 | 08856098000276 | CONGREGACAO RENDENTORISTA NORDESTINA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS E MEIOS PELOS PARTICIPES, PARA CO-PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO TECNICA SO MUSEU VIVO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA, VISANDO A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO CIEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2012 | 640.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAL FERRAMENTAS PARA USO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO DE ASFALTO E FERRAMENTOS DE USO EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSELMA M. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR GLAUBER M. SOLEIMAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ANTONIO GOMES DA SILVA CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR DIOGO DA SILVA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDMILSON ERMINIO CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FRANCISCO G. DE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR HUGO PIRES MUNER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR IGOR MASCARENHAS GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSÉ CARLOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LINALDO B. DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LINALDO SÉRGIO DE HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARINALVA DA S. MENDONÇA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICAELA DE S. ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MONICA P. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ROSINERIS C. NERIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2012 | 3110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR VANDERLEY P. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/04/2012 | 2000.00 | 10554340000118 | MASTER MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE OBRAS/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001584 | 03/04/2012 | 62854.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2012 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 1989483,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONC 005/2012/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001590 | 04/04/2012 | 326271.14 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.CONFORME CONTRATO N° 066/2012/SAD/PMCG. PREGÃO N° 002/2012/SECOB/PMCG.REF AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001591 | 04/04/2012 | 152129.28 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001592 | 04/04/2012 | 302060.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.CONFORME CONTRATO N° 066/2012/SAD/PMCG. PREGÃO N° 002/2012/SECOB/PMCG.REF AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2012 | 6500.00 | 12064837000183 | EVALDO DE OLIVEIRA SILVA (Fest Vall Sonorização e Iluminação). | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO CAMPIMÓVEIS EDIÇÃO 2012 INCLUINDO DESPESAS COM PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIA 10 A 17 DE MARÇO DE 2012. CONFORME DISPENSA N° 101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/04/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2027692,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONC N° 002/2012/CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/04/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2027778,REFERENTE À PUBLICAÇÃO aO AVISO DE ADIANTAMENTO DA CONC N° 003/2012/CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2012 | 3870.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fornecimento de 860 garrafões de água mineral de 20 litros, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, até 31/12/12. Contrato 106/12 - Dispensa 044/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272012 | 0001588 | 04/04/2012 | 78618.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO, JANTAR E LANCHE, ACOMPANHADOS DE REFREGERANTE OU SUCO), DESTINADO ÁS REÚNIÕES DE TRABALHO, SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532012 | 0001891 | 04/04/2012 | 58500.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restação de serviços de hospedagem, locação de auditório e refeição(Almoço e jantar) para 0 VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande_PB. (Conforme Pregão P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2012 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2012 | 131.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 344/2012 E CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2012 | 136.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (MANUTENÇÃO) VEÍCULOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 346/2012 E CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/04/2012 | 191.67 | 00007370807444 | ELISANDRA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagagamento da estagiária,(ELISANDRA DE ALBUQUERQUE SILVA), ao mês de abril/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/04/2012 | 191.67 | 00009511437437 | RAFAELA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento da estagiária(RAFAELA DE ARAÚJO SILVA), ao mês de abril/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/04/2012 | 191.67 | 00006614480456 | DANILO GONDIM GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento do estagiário (DANILO GONDIM GOMES)ao mês de abril/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/04/2012 | 191.67 | 00001360481451 | DENIZE LIMA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento da estagiária (DENIZE LIMA DE BRITO)ao mês de abril/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2012 | 191.67 | 00007610364401 | MYLENA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de estagiária(MYLENE ALVES DA SILVA),ao mês de abril/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2012 | 191.67 | 00001605587435 | SHEILA REBECA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(SHEILA REBECA M. DOS SANTOS), ao MÊS DE ABRIL/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/04/2012 | 191.67 | 00007382682404 | NADJA SILVANIA RODRIGUES CLEMENTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento da estagiária(NADJA SILVANIA RODRIGUES CLEMENTINO),ao mês de abril/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/04/2012 | 191.67 | 00006007754456 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagemento da estagiária, (ELAINE DOS SANTOS SILVA),ao mês de abril/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/04/2012 | 250.00 | 00008702054477 | DEISE KATUISCA SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento da estagiária(DEISE KATIUSCA SOARES DA SILVA), ao mês de abril/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/04/2012 | 191.67 | 00005852375497 | ALLANA CREUZA DA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento da estagiária, (ALLANA CREUZA DA SILVA BARBOSA), ao mês de abril/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2012 | 7920.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. CONFORME CONTRATO Nº 077/2012/SAD/PMCG E DISPENSA Nº 023/2012/SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2012 | 87290.83 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços técnicos especializados, para defesa dos interesses desta Prefeitura, junto aos tributos administrados pela Secretaria Federal do Brasil, na esfera administrativa e/ou judicial. Confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622012 | 0001626 | 09/04/2012 | 16350.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL SALVINO DE FIGUEIREDO, 368, CENTRO, CAMPINA GRANDE (PB), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES (CEAV) RELATIVA AS MESES DE M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2012 | 4494.00 | 00001114307475 | GERONIMO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2012 | 4489.31 | 00002956317407 | JERONIMO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2012 | 772.75 | 00073875422449 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/04/2012 | 4494.00 | 00055428711434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2012 | 4489.31 | 00049861859420 | JOSE SALES SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2012 | 4494.00 | 00001585017485 | JUSSARA BENICIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2012 | 4494.00 | 00097997005404 | MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2012 | 2453.50 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2012 | 4489.31 | 00003928922432 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2012 | 4494.00 | 00007591687417 | POLIANA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2012 | 1206.00 | 00091791766404 | FLORISBERTO QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2012 | 2545.48 | 00080615805434 | TEREZINHA DE MOURA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/04/2012 | 4456.70 | 00042400252491 | IZEMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/04/2012 | 4203.28 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2012 | 4405.73 | 00084067284420 | ELIANE LEAL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2012 | 4308.77 | 00002069499448 | MARIA DE LOURDES LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2012 | 4494.00 | 00003638557421 | MESIAS VALDIVINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2012 | 4487.00 | 00002262131457 | MANOEL VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2012 | 4494.00 | 00097847682400 | JACIRA ALMEIDA ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2012 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DE SÃO JOSE DA MATA. REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2012 | 248.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MAES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2012 | 4487.00 | 00063032643449 | VIRGILIO ANTONIO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2012 | 7855.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS LAVADORAS DE UTENSILIOS ( BANDEJAS, COPOS E TALHERES), DOS RESTAURANTES POPULARES DO SHOPPING EDSON DINIZ E DO DISTRITO DOS MECÂNICOS, DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG.CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2012 | 1500.00 | 10872293000150 | VITRAL COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS, DESTINADOS AO STAND DA PMCG, NO EVENTO CAMPIMÓVEIS - 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2012 | 200.00 | 00040183807472 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção do piano situado na Sede da Secretaria da Cultura, contemplando regulagem dos pedais, alinhamento da marteleira e afinação, do mesmo, conforme solicitação SICOM 576/2012 e AF 328/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2012 | 28000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2012 | 436.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A DIARIAS EM FAVOR DE EDER ROTONDANO- COORDENADOR DO FOME ZERO, VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DO FOME ZERO, PERIODO DE 12/04/12 A 13/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/04/2012 | 19336.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FOME ZERO, MÊS DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2012 | 1116.00 | 00043608132449 | AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A 03 (TRES) DÍARIAS CIVIL INTEIRAS PARA A SUPRA CITADA DIRETAORA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FIM DE A MESMA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS COM A CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/04/2012 | 58634.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês deAbril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2012 | 900.00 | 00089320123420 | JOSÉ AFONSO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA NOS PORTÕES DA ARCA CATREDAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2012 | 930.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA NOS DIAS 11 E 12/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO , NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, PROMOVIDO PELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/04/2012 | 1167987.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE :04 parcelas do parcelamento especial, parte patronal, competências 11 e 12 de 2011 e 01 e 02 de 2012 no valor de R$ 206.312,02 cada03 parcelas do parcelamento especial, par | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/04/2012 | 92669.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente as competências de 06/2006 à 05/2010. Conforme Memorando nº 087. PARCELAMENTO COM OFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2012 | 930.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA COM SAÍDA NO DIA 10/04 ÀS 15:00h E RETORNO DIA 12/04/2012 ÀS 15:00h, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2012 | 5000.00 | 00066777216472 | ANA SANDRA COSTA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2012 | 900.00 | 00098163582472 | VANUZA GIOMETTI BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO E EXAMES COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PRÉ-OPERATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2012 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇOES, ATOS DEHOMOLOGAÇÕES, CONTRATOS, EXTRATOS DECONTRATOS, CONVENIOS, DISPENSAS,INEXIGIBILIDADES.DURANTE O PERIODO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2012 | 1800.00 | 00042454417472 | REGIA MAGNA PONTES DE AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de camisas tipo bata com botões na frentes e logomarca da Prefeitura e calça de brim pelo Serviço de (SIM) Inspeção Municipal de Carne Bovina da PMCG. Na cor branca. Conforme processo nº349/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2012 | 650.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2012 | 350.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2012 | 650.00 | 00050463705491 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONCERTO DE UM MOTOR DO LABORATORIO DE FISICA, DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MES DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2012 | 650.00 | 00006819641460 | WILLIAN WENDLER XAVIER DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA DE BRIQUEDOS DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MES DE MARÇO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001645 | 12/04/2012 | 279069.87 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001646 | 12/04/2012 | 45110.46 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÕ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142012 | 0001650 | 12/04/2012 | 25200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME. (M Transfer) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DEOBRAS- SECOB/ PMCG. CONVITE 1014/2012 AO CONTRATO N° 1022/2012/ CEL/ SECOB/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2012 | 9046.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS CULTURAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 010072012 | 0001651 | 12/04/2012 | 79100.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME. (M Transfer) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE- SESUMA. CONVITE 1007/2012 AO CONTRATO N° 1007/2012/ CEL/ SESUA/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2012 | 294.50 | 00001306236444 | DANIEL DUTRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DOSR. DANIEL DUTRA ARAUJO, PARA VISITAR AS GUARDAS MUNICIPAIS DE OLINDA E DE RECIFE, BUSCANDO APRIMORAR O PLANO TÁTICO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2012 | 312.00 | 00062269640730 | FRANCISCO MÁRCIO E. VIEIRA SARAIVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DOSR. FRANCISCO MARCIO E. VIEIRA SARAIVA, PARA VISITAR AS GUARDAS MUNICIPAIS DE OLINDA E DE RECIFE, BUSCANDO APRIMORAR O PLANO TÁTICO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2012 | 294.50 | 00088937909391 | ERIC SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DOSR. ERIC SILVA DE OLIVEIRA, PARA VISITAR AS GUARDAS MUNICIPAIS DE OLINDA E DE RECIFE, BUSCANDO APRIMORAR O PLANO TÁTICO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2012 | 7500.00 | 00082701032415 | MARIA NASARÉ DE SANTANA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF, AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: JOÃO ALVES DE LIRA, Nº 354, PRATA ,CAMPINA GRANDE/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001656 | 12/04/2012 | 60075.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº 170/12 E PREGÃO Nº 005/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001657 | 12/04/2012 | 74325.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E PALCOS COM COBERTURA EM LONA DO TIPO NIGHT IN DAY ANTI CHAMA, DESTINADO AS SOLENIDADES INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO .CONFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2012 | 650.00 | 00004157965477 | TALES GRAGEN DE VASCONCELOS FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM SUBSTITUÍÇÃO AO SERVIDOR JOSIVALDO MORAIS, MAT. 10643, EM GOZO DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2012 | 6819.84 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº 0336635, ao mês de março/2012, conforme oficio nº113/2012/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342012 | 0001658 | 13/04/2012 | 50000.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR EM ATENDIMENTO AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001675 | 13/04/2012 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO PORTAL MAIS PB, NO MÊS DE ABRIL/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001676 | 13/04/2012 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO REDE DE NOTICIAS, NO MÊS DE ABRIL/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001677 | 13/04/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO PORTAL PB AGORA, NO MÊS DE ABRIL/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001678 | 13/04/2012 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO PORTAL A PALAVRA ONLINE MÊS DE MARÇO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001679 | 13/04/2012 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO PORTAL CLICK PB MÊS DE MARÇO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001680 | 13/04/2012 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO PORTAL CAMPINA ONLINE MÊS DE MARÇO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001681 | 13/04/2012 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO PORTAL MAIS PB MÊS DE MARÇO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001682 | 13/04/2012 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO REDE DE NOTICIAS MÊS DE MARÇO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001683 | 13/04/2012 | 4619.37 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CRACHÁ, CARTAZ, GRAFICA AGENDA, CONVITE E TIQUET.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001684 | 13/04/2012 | 24200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 60 , COM TEMA GERAL OBRAS 2, COM EQUIPE TECNICA, CASTING E EQUIPAMENTO.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001685 | 13/04/2012 | 2066.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ANUNCIO ( PAGINA DUPLA).CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001686 | 13/04/2012 | 1815.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE COMONICARTS TEXTOS.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DFISC, POR ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DFISC, POR CLAUDIO JOSÉ SILVA FELINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DFISC, POR ALEXSANDRO MENDES ASSIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001662 | 13/04/2012 | 46359.03 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 25ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001663 | 13/04/2012 | 1170.39 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 25ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/ | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001664 | 13/04/2012 | 11649.46 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ADERALDO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ALEX VIEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR BRUNO GENÉSIO ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HÉRCULES CHARLES FERREIRA MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JAILSON SOUSA FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSUÉ DA SILVA FAUSTINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JULIO CESAR ESTRELA DE LACERDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/04/2012 | 2488.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/04/2012 | 650.00 | 00099166470463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PEDAGOGICOSE DIDATICOS PARA OS MONITORES DO MUSEU VIVO DE CIENCIA, REALIZADO NO MES DE MARÇO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2012 | 648.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DURANTE O MES DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/04/2012 | 650.00 | 00004528795400 | MARCIO OSBERTH LIMA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de concerto e instralação de uma mesa de som, da SECTI no mes de Março-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/04/2012 | 650.00 | 00020629265453 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONCERTO E REPARO HIDRAULICO, NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO MES DE MARÇO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/04/2012 | 650.00 | 00001126823406 | FLAVIA FERREIRA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONCERTTO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS LAZER E RECARGA DE TONNERS, DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MES DE MARÇO2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001711 | 16/04/2012 | 571065.75 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1052/201 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001712 | 16/04/2012 | 80594.41 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 105 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001713 | 16/04/2012 | 76214.81 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001714 | 16/04/2012 | 5530.83 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/ | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001715 | 16/04/2012 | 20035.86 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001687 | 16/04/2012 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO PORTAL CLICK PB.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001688 | 16/04/2012 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO PORTAL CAMPINA ONLINE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001689 | 16/04/2012 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO PORTAL A PALAVRA ONLINE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001690 | 16/04/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MINUTO DO DESENVOLVIMENTO E NO ROTATIVO, NA RADIO PARAIBA 101 FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001691 | 16/04/2012 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 18, 5 CITAÇÕES DE 05 NA RADIO 98FM, NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001692 | 16/04/2012 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS E FLASHES AO VIVO, NA RADIO 98FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001693 | 16/04/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO, NA RADIO CAMPINA FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001694 | 16/04/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA SUPER SHOW, NA RADIO CLUBE AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001695 | 16/04/2012 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NA RADIO CLUBE AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001696 | 16/04/2012 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNADA ESPORTIVA, NA RADIO CLUBE AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001697 | 16/04/2012 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NOS PROGRAMAS: RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO DA CIDADE, É NOTICIAS, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001698 | 16/04/2012 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO NA RADIO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001699 | 16/04/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO DETERMINADO NA RADIO CATURITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001700 | 16/04/2012 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, NA RADIO CATURITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001701 | 16/04/2012 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RADIO CATURITÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001702 | 16/04/2012 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001703 | 16/04/2012 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001704 | 16/04/2012 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001705 | 16/04/2012 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA FALA CIDADÃO, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001706 | 16/04/2012 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/10 E CONCORRENCIA Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/04/2012 | 133.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/04/2012 | 603.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/04/2012 | 40.99 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/04/2012 | 242.47 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/04/2012 | 1800.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE (400) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/04/2012 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, PARA O ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/04/2012 | 3480.96 | 00000927252449 | JOAO ALVES DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação de Cobrança de origem da 3ª Vara da Fazenda Pública, Processo nº 001.2005.019.895-9. Conforme Ofício nº 257/2012/GJ/3ª FAZ e Memorando nº 071 da Procuradoria Geral do Municípío | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/04/2012 | 522.14 | 00002049660430 | WELLINGTON BARBOSA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação de Cobrança de origem da 3ª Vara da Fazenda Pública, Processo nº 001.2005.019.895-9. Referente a Honorários Advocatícios, conforme Ofício nº 257/2012/GJ/3ª FAZ e Memorando nº 071 da Procuradoria Geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2012 | 2700.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 03 (três) máquinas registradoras modelo SHARP XE - A202B para uso da Secretaria de Finanças. Conforme Dispensa nº 076/2012/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/04/2012 | 191.21 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a multas e juros das faturas OI Móvel dos períodos de 13/02/12 a 13/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/04/2012 | 7890.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO ÂMBITO DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DISPENSA 067/2012 E CONTRATO 192/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000252012 | 0001723 | 17/04/2012 | 480900.00 | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 240 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA RM- C1, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DE CAMPINA GRANDE/ PB, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB. CONFORME PREGÃO N° 025/2012 AO CONTRATO N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001727 | 17/04/2012 | 4493.56 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001746 | 17/04/2012 | 89871.26 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010162012 | 0001747 | 17/04/2012 | 59000.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de máquin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010162012 | 0001748 | 17/04/2012 | 59000.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA DE 21T PARA ATENDIMENTO NA LIMPEZA E DESOBISTRUIÇÃO DE CANAIS, NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/ PB. CONFORME CONVITE N° 1016/2012 AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCAIL Nº 066/2012/SEAGRI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 006/2012/SEAGRI/CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2012 | 900.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMÉLIA SOBRINHO, 70 - SÃO JANUÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC BODOCONGÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0001735 | 18/04/2012 | 147707.51 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR DA 2ª MEDIÇÃO, 3ª M | 10432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0001736 | 18/04/2012 | 994074.01 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE COMPLEMENTAR DA 2ª MEDIÇÃO, 3ª MEDIÇÃ | 10432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2012 | 398536.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE MARÇO DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2006405,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONC 001/2012/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2012 | 1395.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA/SEMAS JUNTO AO MDS NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2012 | 816.24 | 03705891000170 | F & A GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (4000 FOLDERS 30 X 30 CM 4X4 CORES) PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 378/2012 E CONVEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2012 | 1302.00 | 00001611283434 | FLAVIO BORGES DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias em favor do Diretor de Fiscalização para tratar de assuntos de interesse desta Municipaliddae junto a APEFISCO - Associação Pernambucana dos Fiscos Municipais, na cidade de Recife - PE, com saída e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/04/2012 | 697.50 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Escola de Administração Fazendária - ESAF, em Recife - PE, Saída em 18/04/2012 e Chegada em 20/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2012 | 252.00 | 00001922083496 | CRISTIANO AGUIAR LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de troca de tecido, reposição de espuma e conserto em estofados da Secretaria de Finanças (Gabinete do Secretário). Conforme Processo nº 374/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001734 | 18/04/2012 | 45110.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM OUTDOOR SENDO 06 PLACAS FEIRA DA PRATA, 05 PLACAS VILA OLÍMPICA PLÍNIO LEMOS, 06 PLACAS VIAS ABERTAS, 05 PLACAS CRECHES E 05 PLACAS ESCOLAS - EM MATRIZ POLICROMIA/RETÍCULA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00003825774422 | JOSE ROBERIO SOBRAL BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONCLUIR A REFORMA DA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2012 | 2007.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2012 | 15333.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COZINHAS COMUNITARIAS, BANCOS DE ALIMENTOS E RESTAURANTES POPULARES. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2012 | 1512.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/04/2012 | 18000.00 | 00082701032415 | MARIA NASARÉ DE SANTANA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF, AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA: JOÃO ALVES DE LIRA, Nº 354, PRATA ,CAMPINA GRANDE/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0001750 | 19/04/2012 | 80000.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE HOTELARIA DO TIPO CINCO ESTRELAA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 327/11, ADITIVO Nº01/11 E INEXIGIBILIDADE Nº 028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2012 | 1650.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACA DE INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO DIMENSAO 0,45 x 0,35 SEM PEDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2012 | 18375.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS DO SERVIDOR EXONERADO HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR, REF. AS FÉRIAS INDENIZAVEIS NO PERÍODO DE 2010/2011 E 2011/2012; 1/3 DE FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2010/201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2012 | 670.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de extintores de incêndio para atender aos diversos setores da Secretaria de Administração. Conforme Processo de Compra 250/2012 e AF 279/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2012 | 1523.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de recarga de extintores de incêndio para atender aos diversos setores da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Processo de Compra 247/2012 e AF 254/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2012 | 155.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS R-134A, TROCA DE FILTRO, SOLDA E TROCA DE VALVULA EM BEBEDOURO DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2012 | 500.00 | 00000095563466 | GIOVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO MES DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2012 | 7861.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER TODOS OS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 2012.CONFORME CONTRATO Nº186/2012 E ATO DE DISEPNSA Nº 066/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2012 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAÍBA PARA A SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA, EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2012 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAÍBA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL FELIX ARAÚJO, EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010152012 | 0001784 | 20/04/2012 | 78455.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA), BANCAS, TIPO BANDEJA, PARA SEREM UTULIZADAS PELOS COMERCIANTES (FEIRANTES) DO ESPAÇO PÚBLICO NA FEIRA DA PRATA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB- SESUMA. CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2012 | 4381.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA DA ENERGIA DA CASA BRASIL. MUSEU VIVO DE CIENCIA E DA SECTI, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000542010 | 0002020 | 20/04/2012 | 30000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa Especializada para prestação dos Serviços de Revisões Programadas (incluindo o fornecimento de peças), para os veículos da SEFIN, com as seguintes Placas: MNV-5542; MNV-5552; MNV-556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0001884 | 20/04/2012 | 111013.58 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO URBANO PARA RECADASTRAMENTO EM CAMPO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEOGRAFICO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0001885 | 20/04/2012 | 999122.22 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO URBANO PARA RECADASTRAMENTO EM CAMPO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS DE INFRAESTRUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2012 | 4494.00 | 00078994802487 | JOSE NILTON BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00002312442400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2012 | 4494.00 | 00038050692434 | INACIO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2012 | 4494.00 | 00007767837424 | JOSEFA CILEIDE ARAUJO FRANÇA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2012 | 4494.00 | 00007767837424 | JOSEFA CILEIDE ARAUJO FRANÇA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00009729513422 | ALAN FREIRE ALMEIDA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00048555312434 | GERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2012 | 4494.00 | 00001723832421 | JOSE ANCHIETA PEREIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00005794303409 | JOSE CARLOS SAMPAIO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2012 | 4494.00 | 00001941600417 | MANOEL RIBEIRO DE FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00055912990400 | MARCELO RIBEIRO DE FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2012 | 4494.00 | 00005573994409 | MARIA JOSE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00001948135418 | RILDO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00008185595437 | RILDO RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00014403986404 | SEVERINO ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2012 | 4494.00 | 00009006844454 | SIDENEY ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00016127285453 | ADALFREDO BATISTA ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2012 | 4489.31 | 00008281785420 | ENOQUE SAMPAIO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0001779 | 20/04/2012 | 33000.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº 191/12 E E PREGÃO Nº042/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001782 | 20/04/2012 | 472.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FAIXA TITULO: NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302012 | 0001790 | 20/04/2012 | 67289.60 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 180/12 E CONVITE Nº30/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422012 | 0001791 | 20/04/2012 | 40000.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHUOS, PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO Nº 191/12 E PREGÃO Nº 042/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072012 | 0001792 | 20/04/2012 | 16920.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADO ÁS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME CONTRATO Nº 157/12 E PREGÃO Nº 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/04/2012 | 60000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o para exercício 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/04/2012 | 816.24 | 03705891000170 | F & A GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (4000 FOLDERS 30 X 30 CM 4X4 CORES) PARA ATENDER AO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 394/2012 E CONVENIO ÚNICO N° 060/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/04/2012 | 43784.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês MARÇO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001794 | 23/04/2012 | 61900.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº 156/12 E PREGÃO Nº 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001795 | 23/04/2012 | 30000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO. CONFORME CONTRATO 081/2012 E PREGAO 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001796 | 23/04/2012 | 30000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVUDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 081/2012 E PREGAO PRESENCIAL 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001797 | 23/04/2012 | 7104.00 | 04873868000157 | GETEME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA GESTÃO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA. CONFORME CONTRATO 082/2012 E PREGAO 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001798 | 23/04/2012 | 14008.00 | 04873868000157 | GETEME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 082/2012 E PREGAO 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001799 | 23/04/2012 | 7104.00 | 04873868000157 | GETEME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DAS AÇÕES POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. CONFORME CONTRATO 082/2012 E PREGAO 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2012 | 4494.00 | 00003504841478 | JOSE LINDOVAL RIBEIRO DE FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/04/2012 | 80239.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E FATURA DA CIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/04/2012 | 4340.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E FATURA DA CIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/04/2012 | 3850.00 | 12814110000176 | CARLOS ALBERTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de conserto, manutenção e conservação do elevador da Biblioteca Municipal Felix Araújo, até 31 de dezembro de 2012. Conforme processo de Dispensa de Licitação 071/2012, contrato 190/2012 e AF: 307/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/04/2012 | 10512.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao consumo de energia elétrica da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, relativo ao consumo do mês de Março 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001829 | 24/04/2012 | 27000.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para capacitação de Recursos Humanos, (Qualidade no atendimento, Atualização em língua Portuguesa, Capacitação Logística de recursos Humanos, Gestão Pública, Gestão de Projetos e Cap | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010132012 | 0001810 | 24/04/2012 | 32181.37 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MUSEU DO ALGODÃO, NA ESTAÇÃO VELHA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1025/2012 - CONVITE Nº 1013/2012/CEL/SECOB/PMCG | 10252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2012847,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1027/ 2012/ SECOB/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/04/2012 | 322.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. SITUADO NA RUA EDUARDO FERREIRA RAMOS, 501, BODOCONGO. REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001812 | 24/04/2012 | 256560.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 080/2012 E PREGAO PRESENCIAL 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001813 | 24/04/2012 | 90360.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REEFRENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO 080/2012 E PREGAO 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001814 | 24/04/2012 | 18720.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME CONTRATO 080/2012 E PREGAO 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/04/2012 | 720.00 | 00005979206485 | ANDERSON ALISTER SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/04/2012 | 720.00 | 00004573591451 | ALERSON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/04/2012 | 720.00 | 00004428035403 | ANDREIA LUIZA DA CONCEIÇÃO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/04/2012 | 720.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/04/2012 | 720.00 | 00002548377431 | ELBA ADRIANA CAMARA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/04/2012 | 720.00 | 00006885852481 | GLENDA HILNARA SILVA MEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/04/2012 | 720.00 | 00002716462410 | GISLENE CALAFANGE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/04/2012 | 720.00 | 00002712489470 | JULIO CESAR ALVES CARNEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/04/2012 | 720.00 | 00004834882403 | Patricia Carvalho de Aquino Ramos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/04/2012 | 720.00 | 00001277583480 | RENATA PATRÍCIA FRAZÃO DUTRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/04/2012 | 720.00 | 00004194803400 | TATIANA APARECIDA LOPES GATÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/04/2012 | 720.00 | 00008270541494 | THAINA GABRIELLE PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/04/2012 | 720.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/04/2012 | 720.00 | 00000093987404 | SIMONE LEITE DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/04/2012 | 720.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/04/2012 | 720.00 | 00003254457455 | ZULEICA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0001809 | 24/04/2012 | 480000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa Especializada para Assistência e Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Tributos da Prefeitura Municipal de Campina Grande, até 31 de Dezembro de 2012. Conforme Inexigibilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742012 | 0001833 | 24/04/2012 | 78880.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2012/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2012 | 272.50 | 00064567621468 | BERNADETE ELIAS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DA EX-SERVIDORA EXONERADA EM NOVEMBRO DE 2011, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME PROCESSO Nº 00843/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/04/2012 | 487.99 | 00005459489407 | CLAUDINO RIBEIRO COLACO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO EX-SERVIDOR EXONERADO EM MARÇO/2012, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS EXERCÍCIO 2010/2011 E 2/12 AVOS DE 13º REFERENTE A 2012. CONFORME PROCESSO 01287/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/04/2012 | 383.56 | 00069079820482 | MARIA APARECIDA TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EM MARÇO DE 2012, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO 2011/2012. CONFORME PROCESSO Nº 01442/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2012 | 300.63 | 00025036360478 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EM FEVEREIRO DE 2012, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO 2010/2011. CONFORME PROCESSO Nº 01478/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2012 | 288.29 | 00054162602468 | ODACY ALVES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EM MARÇO DE 2012, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PERIODO 2011/2012. CONFORME PROCESSO Nº 01429/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2012 | 4289.96 | 00004451945453 | SEVERINO FELIX DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EM NOVEMBRO DE 2011, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS PERIODOS 2006/2007 E 2007/2008. CONFORME PROCESSO Nº 01088/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2012 | 1981.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Material de Informática para Secretaria de Finanças. Conforme Processo nº 398/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2012 | 35.00 | 11252594000144 | DÉBORA LIMA FELEX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de adaptador reverso br ilumi 2p+T 10A para Secretaria de Finanças. Conforme Processo nº 398/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2012 | 2323.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor das despesas com encargos juros e multas do OI FIXO e Velox referentes ao mês março/12 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2012 | 816.24 | 03705891000170 | F & A GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (4000 FOLDERS 30 X 30 CM 4X4 CORES) PARA ATENDER AO PRO JOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 378/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2012 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (ERONIA DA COSTA AGRA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2012 NA FUNÇÃO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPRE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2012 | 3000.00 | 11676679000150 | IVANI FONSECA DE ARAUJO 03030357490 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLO, SALGADOS E REFRIGERANTES, PARA OS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 12/06/2012, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2012 | 5000.00 | 00002586041402 | JUCILANE IZABEL MONTEIRO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CORTES, PENTEADOS E MAQUIAGEM, PARA OS CASAIS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 12/06/2012, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001834 | 25/04/2012 | 2658.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE SPOTS 30 E 60, DA CAMPANHA LABORATORIO DO POVO.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001835 | 25/04/2012 | 472.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO DE FAIXAS COM O TEMA VACINAÇÃO GRIPE.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2012 | 1308.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA BRASILIA, DATA DE SAIDA 24/04/2012 E CHEGADA 26/04/2012. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001837 | 25/04/2012 | 14208.00 | 04873868000157 | GETEME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO 082/2012 E PREGAO 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2014599,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIANTAMENTO DA CONC N° 003/2012/CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2014553,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONC N° 002/2012/CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001432011 | 0001849 | 25/04/2012 | 40920.00 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSTRUÇÃO DE BRIQUEDOS EDUCATIVOS (FIGURAS GEOMETRICAS E ESPAÇO LIXO LEGAL), NO PARQUE DA CIENCIA, MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 10492012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2012 | 600.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, PARA USO DURANTE 30 DIAS- ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/04/2012 | 465.00 | 00002059134404 | ENEIDA AGRA MARACAJÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 01 (uma) diária para a Secretária Eneida Agra Maracajá em virtude de viagem pra o Rio de Janeiro para reunião com o Presidente da Funarte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2012 | 495.68 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de telefonia fixa e Internet Banda Larga para a Sede da Secretaria Municipal da Cultura, referente ao mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2012- AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVENCIO/PMCG QUE CONTINHA APENAS 02 LOTES E COM A ALTERAÇÃO PASSOU A CONTER 04 LOTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2012 | 1980.00 | 00045115761491 | EMIRALDO GUEDES AMARAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BOIADEIRO PARA TRANSPORTE DAS CABRAS ADQUIRIDAS RECENTEMENTE POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO Nº 393/2012 E AFC. Nº369/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2012 | 204.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA RECIFE EM VIAGEM A CHESF PARA ENTREGA DE PROJETO, NO DIA 27/04/2012, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2012 | 204.00 | 00005578050409 | LUCIO ANDRADE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MEIA DIARIA PARA O DIRETO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, PARA RECIFE EM VIAGEM A CHESF PARA ENTREGA DE PROJETOS, NO DIA 27/04/2012, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2012 | 204.00 | 00016170911468 | JOSE EDMILSON PEREIRA RODRIGUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MEIA DIARIA PARA TRABALHO DE ASSESORIA DO SEVIDOR JOSE EDMILSON PEREIRA RODRIGUE, PARA RECIFE EM VIAGEM A CHESF A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO DIA 27/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2012 | 204.00 | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MEIA DIARIA PARA TRABALHO DE ASSESORIA DO SEVIDOR OSMUNDO ROCHA CLAUDINO, PARA RECIFE EM VIAGEM A CHESF A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO DIA 27/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000682012 | 0001856 | 26/04/2012 | 26640.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DO TIPO C , COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITARIA - SIE 001194, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR I E II, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/04/2012 | 341.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE RADIOAMADORES DE C. GRANDE. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2012 | 341.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE RADIOAMADORES DE C. GRANDE. REFERENTE A ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2012 | 4494.00 | 00003504592400 | JOSE ADAILSON FARIAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2012 | 8848.02 | 00010938443453 | MARIA SALOMÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de Licença prêmio não gozada referente ao decênio 2000/2010, da servidora MARIA SALOMÉ RODRIGUES DE OLIVIERA, mat. 9394, lotada na Secretaria de Educação, onde exercícia o cargo efetivo de Profes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2012 | 952.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a serviço de revisão de 5.000KM de dois ônibus transporte Escolar de placas: OFF 6440 e OFF 6380 pertecentes a SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0001869 | 26/04/2012 | 2834.94 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO DE: 250 CRACHÁS, 250 CERTIFICADOS, 250 ADESIVOS E 250 FOLDERS PARA EVENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2012 | 780.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como formadora e instrutora na Formação Continuada para alfabetizadors do Programa Brasil Alfabetizado, com as Temáticas:Orientações elaboração de planejamento e orie | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2012 | 12800.00 | 00069081417487 | LUCIANA KATIA REIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente à minsitração da primeira etapa da Formação Continuada com carga horária de 160 horas/aula do programa Projovem Urbano de Campina Grande(Entrada: maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2012 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2012 | 1302.00 | 00001001466438 | NEREIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Centro de Treinamento Regional da ESAF - Escola de Administração Fazendária. Saída em 07/05/2012 e Chegada em 11/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2012 | 1302.00 | 00003977542486 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Centro de Treinamento Regional da ESAF - Escola de Administração Fazendária. Saída em 07/05/2012 e Chegada em 11/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2012 | 11554.02 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO EX-SERVIDOR EXONERADO EM ABRIL/2012, REFERENTE A FÉRIAS INDENIZÁVEIS DO EXERCICIO 2011/2012, 1/3 DE FÉRIAS INDENIZÁVEIS DO EXERCICIO 2011/2012 E 3/12 AVOS DE 13º REFEREN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2012 | 129703.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS E CEDIDOS REFERENTE AS PARCELAS 05,06,07/60 , PRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2012 | 22639.34 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR PAGO EM 01/02/2011, RELATIVO A DESÁGIO SOBRE A VENDA DE TÍTULOS NTN-B, FEITA EM AGOSTO /2008, CONFORME NA/MPS 251/2009 E DESPACHO MPS/SPPS/DRPSP/CGACI N | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2012 | 64024.45 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da administração, ref.: 04//2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392012 | 0001877 | 27/04/2012 | 50999.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de colções e colchonetes de estimualção física para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme convite nº 039/2012 e contrato 217/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2012 | 540.00 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Formação de Tutores de Linux Educacional, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2012 | 162003.31 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2012 | 1290.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E ARO AS MOTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2012 | 591.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO PARA A FROTA VEICULAR DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2012 | 6093.01 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de veículo para efetuar o translado dos colaboradores, alfabetizadores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, até 30 de outubro de 2012. (CONFORME DISPENSA Nº 072/2012 e CONTRATO Nº 183/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2012 | 152700.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE PARA 111(CENTO E ONZE) CONSELHOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2012 | 7400.93 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO E CUSTO ESPECIAL SOBRE AS FOLHAS DO MDE, PARTE DA COMPETENCIA 03/2012.( R$ 6.275,66, PRINCIPAL E r$ 1.125,27 JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2012 | 1300.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180 K.V.A. PARA SER UTILIZADO NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, NO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2012 , NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, PROMOVIDO PELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2012 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2012 | 1202.48 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2012 | 285158.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2012 | 650.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CASA BRASIL NO MES DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2012 | 300.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA BETONEIRA DE ASFALTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010042012 | 0001878 | 27/04/2012 | 23135.19 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA COM AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2012 | 8000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECULT SALÁRIO FAMÍLIA PARA O EXERCÍCIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2012 | 395.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL E CAIXA DE PROTEÇÃO MEDIA ANDONIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001897 | 02/05/2012 | 89568.10 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00007164522430 | DENNIS VILAR DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIARIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA, ATRAVES DO CONTRATO DE NUMERO 001/2012 COM VIGENCIA 02/03/2012 A 29/08/2012. DO ESTAGIARIO, DENNIS VILAR DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2012 | 6500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE JOSE DE ARIMATEIA CARNEIRO DE FARIAS PARA A FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2012 NA SECTI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2012 | 650.00 | 13651481000147 | chip 7 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MES DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2012 | 7000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, contratação de Willian Wendler Xavier da Silva para a função de monitor de Biologia para o Museu Vivo de Ciencia e Tecnologia durante o exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2012 | 8000.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS CARTORIAIS, PARA REALIZAÇÃO DE 100 (CEM) CASAMENTOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2012, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2012 | 5612.50 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001893 | 02/05/2012 | 7429.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 05 - PERÍODO: ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001894 | 02/05/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Abril/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0001895 | 02/05/2012 | 19150.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 221/2012/SAD/PMCG E DISPENSA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2012 | 7917.50 | 10224281000110 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Renovação das 250 licenças do antivírus Kaspersky para servidores, Estação Linux e Windows - Kapersky Business Space Secutiry com atualizações para 12 meses, a ser instalado na Prefeitura Municipal de Camp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001898 | 02/05/2012 | 13606.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de abril/ 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditovo n° 05 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001905 | 03/05/2012 | 5294.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME CONTRATO 139/08, PREGAO 046/08 E ADITIVO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/05/2012 | 24625.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE ABRIL DE 2012. (RECISÕES CLT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2012 | 6500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, contratação de George Estevam Santiago para a função de digitador na Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Inovação durante o exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2012 | 6227.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, contratação de Severino Alves Feitosa para a função de Almoxarife da Secretaria de Ciencia, tecnologia e Inovação durante o exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001906 | 03/05/2012 | 7784.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços continuados na SEPLAN, durante o mês de ABRIL/12 . Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001907 | 03/05/2012 | 117148.53 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001908 | 03/05/2012 | 20184.69 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO DO ADIT | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2012 | 395.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL E CAIXA DE PROTEÇÃO MEDIA ANDONIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2012 | 600.00 | 00057003904420 | EDNEIDE NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA DE CUSTO AO ESPORTISTA VINÍCIUS DA SILVA DANTAS - QUE IRÁ DISPUTAR A XVII COPA NORDESTE DE CLUBES -, CUJA REPRESENTANTE LEGAL É A SRA.EDNEIDE NEVES DA SILVA.AF.: 396/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2012 | 10008.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001914 | 03/05/2012 | 36401.15 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEJEL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012, CONFORME PREGÃO 046/2008, TERMO ADITIVO Nº5 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001915 | 03/05/2012 | 35163.25 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2012 | 7254.50 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS MERCADOS PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 1012/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010082012 | 0001958 | 04/05/2012 | 78900.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA (CLM METALURGICA ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA DE LIXO EM CHAPA 3MM, TIPO TIRA ENTULHO, PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR. CONFORME CONTRATO Nº 1029/2012 - CONVITE Nº 1008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001960 | 04/05/2012 | 90000.00 | 00824311000175 | BARTOLOMEU FREITAS COUTINHO JUNIOR EPP. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI (UTILITÁRIO), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº1026/12 TOMADA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2012 | 1800.00 | 00051870452453 | DANILO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPOSIÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA FERNANDES VIEIRA S/N - BAIRRO DO MIRANTE. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº697/12 - PROCESSO Nº405/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010172012 | 0001962 | 04/05/2012 | 18189.46 | 15244888000185 | R LINS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DE GIRADOUROS, CANTEIROS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIOS EM VÁRIOS LOCAIS E CONFECÇÃO DE LAGE PREMOLDADA SOBRE PASSARELA DA AV. CANAL, EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONTRATO Nº 1033/12 CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2012 | 2000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO (BLOCOS DE GUIA DE TRANSITO E CERTIFICADO SANITARIO) PARA ATENDER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (S.I.M) CONFORME PROCESSO Nº 420/2012 E AF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/05/2012 | 2500.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e conserto de 08 (oito) aparelhos de ar condicionados, com reposição de peças e outros materiais da Biblioteca Félix Araújo, conforme Dispensa 085/2012, Demonstrativo Coordenadoria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/05/2012 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho Estimado referente a despesa com publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba com material da Secretaria da Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande, para o exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262012 | 0001956 | 04/05/2012 | 313000.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE MATERIAL D ECONSTRUÇAÕ PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N° 026/2012 AO CONTRATO N° 104/ 2012/ SAD/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/05/2012 | 4494.00 | 00003285008440 | ALEXANDRE FERNANDES ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/05/2012 | 1036.75 | 00078994810404 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2012 | 4478.44 | 00009826224499 | ANTONIO MARCO ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2012 | 888.74 | 00008189496786 | FRANCISCO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2012 | 4489.31 | 00002991696427 | GIVALDO LOPES SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2012 | 2170.00 | 00004940676404 | GIVALDO VICENTE PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2012 | 4494.00 | 00026217236400 | INACIO MARQUES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2012 | 2080.02 | 00073875422449 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2012 | 2605.28 | 00002108376402 | JOSE EMIDIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2012 | 4494.00 | 00098192965449 | JOSE IVAN DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2012 | 4449.63 | 00021913820459 | JOSE JOVEM VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2012 | 4456.70 | 00000948883456 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2012 | 1003.84 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2012 | 4478.44 | 00004287282191 | JUSTINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2012 | 4494.00 | 00021829357468 | MANOEL DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2012 | 3116.03 | 00018554881400 | MANOEL EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2012 | 4494.00 | 00004093787476 | MARIA DAS DORES PEREIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2012 | 4494.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2012 | 3897.19 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2012 | 4480.00 | 00075219450425 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2012 | 257.02 | 00004015770404 | RIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2012 | 4494.00 | 00098190679449 | RONIVALDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2012 | 4478.44 | 00001865656747 | SANDOVAL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2012 | 4489.31 | 00002751317421 | SEVERINO M.OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001941 | 04/05/2012 | 20282.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VT COM O TEMA OBRA GERAL NA TV CORREIO NO MÊS DE MARÇO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001942 | 04/05/2012 | 23554.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VT COM O TEMA SAUDE OBRAS GERAL 2 NA TV CORREIO NO MÊS DE ABRIL/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001943 | 04/05/2012 | 35746.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VT COM O TEMA SAUDE E GERAL OBRAS 2 NA TV PARAIBA NO MÊS DE ABRIL/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001944 | 04/05/2012 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INTITULADO HOSPITAIS CAMPINA GRANDE NO FORMATO PÁGINA DUPLA, NA EDIÇÃO 26 DA REVISTAS EVENTUS, NO MÊS DE ABRIL.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001945 | 04/05/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 1AÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA MINUTO DO DESENVOLVIMENTO E NO IVO, NA RADIO PARAIBA 101 FM, NO MÊS DE MARÇO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001946 | 04/05/2012 | 11925.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE À 1ª PARCELA DO TOTAL DE 4( QUATRO), PELAS VEICULAÇÃOES DA PMCG, NO PROJETO FORROFEST, NA TV PARAIBA NO MÊS DE MARÇO/12. .CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001947 | 04/05/2012 | 11925.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE À 2ª PARCELA DO TOTAL DE 4( QUATRO), PELAS VEICULAÇÃOES DA PMCG, NO PROJETO FORROFEST, NA TV PARAIBA NO MÊS DE ABRIL/12. .CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001948 | 04/05/2012 | 11925.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE À 3ª PARCELA DO TOTAL DE 4( QUATRO), PELAS VEICULAÇÃOES DA PMCG, NO PROJETO FORROFEST, NA TV PARAIBA NO MÊS DE MAIO/12. .CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001949 | 04/05/2012 | 11925.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE À 4ª PARCELA DO TOTAL DE 4( QUATRO), PELAS VEICULAÇÃOES DA PMCG, NO PROJETO FORROFEST, NA TV PARAIBA NO MÊS DE MAIO/12. .CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001950 | 04/05/2012 | 18775.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE À 1ª PARCELA DO TOTAL DE 4( QUATRO), PELAS VEICULAÇÃOES DA PMCG, NO PROJETO FORROFEST, DA TV CABO BRANCO NO MÊS DE MARÇO/12. .CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001951 | 04/05/2012 | 18775.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE À 2ª PARCELA DO TOTAL DE 4( QUATRO), PELAS VEICULAÇÃOES DA PMCG, NO PROJETO FORROFEST, DA TV CABO BRANCO NO MÊS DE ABRIL/12. .CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001952 | 04/05/2012 | 18775.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE À 3ª PARCELA DO TOTAL DE 4( QUATRO), PELAS VEICULAÇÃOES DA PMCG, NO PROJETO FORROFEST, DA TV CABO BRANCO NO MÊS DE MAIO/12. .CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001953 | 04/05/2012 | 18775.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE À 4ª PARCELA DO TOTAL DE 4( QUATRO), PELAS VEICULAÇÃOES DA PMCG, NO PROJETO FORROFEST, DA TV CABO BRANCO NO MÊS DE JUNHO/12. .CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2012 | 49305.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2012 | 382.49 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2012 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados pelo servidor na função de Secretário Executivo da Junta de Recursos Fiscais deste município referente ao mês de abril de 2012. Conforme Memorando nº 045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2012 | 2500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha da Equipe Técnica do PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2012 | 330.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com a oficina de Temática: Meio-Ambiente, Saúde e Qualidade de Vida, que ocorrerá no dia 25 de ma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2012 | 780.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente aplicação de 08(oito) horas/aula, referente a Formação Continuada para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com a temática Saúde e Qualidade de V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2012 | 330.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com a Oficina de Temática: A Literatura de Cordel, que ocorrerá no dia 18 de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2012 | 361.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao emplacamento(Licenciamento 2012) de 01(uma) VAN de placa MNZ 1914 da secretaria de Educação dp Município de Campina grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/05/2012 | 3026.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, referente folha da Equipe Técnica do Programa Projovem Urbana - Segunda Entrada, competência Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/05/2012 | 504.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, ao 13º salário proporcional de 2012 da Equipe Técnica do Programa Projovem Urbana - Segunda Entrada | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/05/2012 | 305400.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE PARA 111(CENTO E ONZE) CONSELHOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/05/2012 | 32190.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PANE-PNAC-CRECHE, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CÓD DE RECOLHIMENTO 988222-7 E NÚMERO DE REFERÊNCIA 212198001, CORRESPONDENTE A 50(CINQUENTA) DIAS LE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/05/2012 | 54858.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de Maio l de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/05/2012 | 4000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, NO DIA 1º DE MAIO DE 2012, DURANTE A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/05/2012 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES NO DIA 11 DE MAIO DE 2012, NA CASA DE SHOWS SPAZZIO, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/05/2012 | 54341.63 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da administração, ref.: 05//2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/05/2012 | 21294.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais,lvale transporte FOME ZERO, ref.: 05//2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/05/2012 | 1475.00 | 00007370807444 | ELISANDRA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento da estagiária, estimativa e assimiliação do que será pago durante 6 (seis) meses de estágios que se inicia em 25/04/2012 com fim 21/10/2012,(ELISANDRA DE ALBUQUERQUE SILVA),conforme memo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/05/2012 | 1475.00 | 00006614480456 | DANILO GONDIM GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento de estagiário,estimativa e assimilação do que será paga durantes 6 (seis) meses de estágios que se inicia em 25/04/2012 com fim 21/10/2012(DANILO GONDIM GOMES), conforme memorando nº 008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/05/2012 | 1475.00 | 00006007754456 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagemento da estagiária, estimativa e assimilação do que será paga durante 6 (seis) meses de estágios que se inicia em 25/04/2012 com fim e 21/10/2012 (ELAINE DOS SANTOS SILVA),conforme memoranddo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/05/2012 | 1475.00 | 00005852375497 | ALLANA CREUZA DA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento da estagiária, estimativa e assimilação do que será paga durante os 6 (seis) meses (ALLANA CREUZA DA SILVA BARBOSA),conforme memorando nº008/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/05/2012 | 1475.00 | 00001360481451 | DENIZE LIMA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento da estagiéria, estimativa e assimilação do que será paga durante 6 (seis) meses de estágios que se inicia em 25/04/2012 com fim em 21/10/2012 (DENIZE LIMA DE BRITO), conforme memorando n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/05/2012 | 4489.31 | 00006425180412 | CARLA PRISCILA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/05/2012 | 1954.08 | 00046736190487 | JOSE ARIMATEIA P. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/05/2012 | 4480.00 | 00049756982420 | JOAO DE ARAUJO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001974 | 07/05/2012 | 352317.65 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.CONFORME CONTRATO N° 066/2012/SAD/PMCG. PREGÃO N° 002/2012/SECOB/PMCG.REF AO MÊS DE ABRIL/ 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001432011 | 0001975 | 07/05/2012 | 40920.00 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS (FIGURAS GEOMETRICAS E ESPAÇO LIXO LEGAL), NO PARQUE DA CIENCIA, MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PREGÃO 143/2011 E CONTRATO 205/2012 | 10452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/05/2012 | 34500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/05/2012 | 1800.00 | 00009117673470 | LEONARDO SILVA PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPOSIÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA FERNANDES VIEIRA S/N - BAIRRO DO MIRANTE. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 697/12 - PROCESSO Nº 405/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0001991 | 07/05/2012 | 103105.20 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES PESADAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA/PMCG. CONFORME ADITIVO Nº04 AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº 065/2009 - PERÍODO DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0001992 | 07/05/2012 | 93420.55 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES PESADAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA/PMCG. CONFORME ADITIVO Nº04 AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº 065/2009 - PERÍODO DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DFISC, POR LEONARDO SIMÕES ALVES COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DFISC, POR CARLOS ALBERTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DFISC, POR ANTONIO FÉLIX DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DFISC, POR HÉLIO PEREIRA CAVALCANTE FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAVID MARQUES DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDNALDO SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ERIBERTO MARTINS PAZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVANILDO BORGES DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IVANILDO ATAÍDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JAIME GONÇALVES DE LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GONÇALVES LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RAFAEL SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WELLINGTON MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DIEGO FREIRE MENDES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/05/2012 | 10298.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/05/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 2027172 - PARA A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS SECTI/PMCG/SAD Nº 162/2012 e Nº 205/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/05/2012 | 650.00 | 00007580772469 | VANESSA DA SILVA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MES DEABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/05/2012 | 500.00 | 00069413894434 | EDVALDO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO MÊS DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/05/2012 | 612.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 3 DIARIA PARA O COORDENADOR DA CASA BRASIL MARIO WILSON DE JESUS FERNANDES, PARA FORTALEZA EM VIAGEM AO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO FONGES-LGBT( FORUM NACIONAL DE GESTORAS E GESTORES ESTADUAIS E MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002017 | 08/05/2012 | 561439.03 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E URBANIZAÇÃO DO POLO JURÍDICO, NA ESTAÇÃO VELHA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1028/2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG | 10282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/05/2012 | 425.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMÉRCIO E REP.ASSIST.TÉC DE MAQ. E EQI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Tinteiro IR/40 (Inkader) para a Secretaria de Finanças. Conforme Processo nº 450/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/05/2012 | 3519.00 | 00049857894453 | JOSEFA GOMES SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor da ex-servidora aposentada em Outubro de 2010, referente a 06 meses de Licença Prêmio não usufruida relativa ao período 1991/2001. Conforme Processo nº 01440/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/05/2012 | 644.06 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a multas e juros das faturas OI Móvel dos períodos de 13/03/12 a 13/04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/05/2012 | 651.00 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA COM SAÍDA NO DIA 07/05 ÀS 03:00h E RETORNO NO DIA 08/05/2012 ÀS 15:00h, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROPOSTA 014619/2012, JUNTO AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/05/2012 | 930.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À BRASÍLIA COM SAÍDA NO DIA 08/05 ÀS 03:00h E RETORNO DIA 09/05/2012 ÀS 23:00h, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2012 | 1400.00 | 00006564501420 | FLÁVIA NASCIMENTO SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DVDS DO DOCUMENTÁRIO: CAMPINA GRANDE ONTEM E HOJE, VOCE FAZ PARTE DESSA HISTÓRIA , PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/05/2012 | 2892.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de pneus, camaras e protetores para o veículo F-4000 placa MOM - 1280 pertecente a SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552012 | 0002073 | 09/05/2012 | 55815.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de limpeza e higiene pessoal (lote 04), para a Rede Municipal de Ensino de Campina. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 055 E CONTRATO 226/2012/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552012 | 0002074 | 09/05/2012 | 90000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de limpeza e higiene pessoal (lotes 02 e 03), para a Rede Municipal de Ensino de Campina. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 055 E CONTRATO 225/2012/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552012 | 0002075 | 09/05/2012 | 24100.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de limpeza e higiene pessoal (lote 06), para a Rede Municipal de Ensino de Campina. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 055 E CONTRATO 227/2012/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552012 | 0002076 | 09/05/2012 | 100000.00 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de limpeza e higiene pessoal (lotes 01 e 05), para a Rede Municipal de Ensino de Campina. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 055 E CONTRATO 224/2012/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BIU CARNEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00009833749453 | JOSÉ DA SILVA SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PALMEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00092903410410 | JOSINEIDE DA SILVA REGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO UNIDOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MAROCAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00042485517487 | JOSE EDSON NASCIMENTO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO NATIVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ QUENTÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00062873008768 | EDSON VIDAL SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AMIGOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00002515457410 | LENILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PANCADÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00019108923434 | JOSE PORFIRIO FERNANDES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO RAÍZES DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00010876049404 | REGINALDO ALVES FEITOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ANDORINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00003083509871 | MATIAS LIMA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ SERENO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00020478127472 | RONALDO DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO XAMEGUINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO JEITO NORDESTINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BRINQUINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AS FAVORITAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO RAÍZES NORDESTINAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00040456366415 | JOSIMAR CELESTINO PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO XOTE DAS MENINAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00088425878420 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO EXPRESSÃO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00002886080462 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO LOURENÇO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ACEROLA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00002416788469 | JOSE ALEXANDRE NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DA TORA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00037381113449 | JOSÉ CARLOS BARROS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SOL ARDENTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00011215593449 | ELISBÃO FIRMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ALEGRIA DO NORDESTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00079709346415 | JOSÉ JULIO DE LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FERROVIÁRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00098290169434 | Marimélia Matias Costa | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GUERREIROS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PÉ DE SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2012 | 2000.00 | 00002329101465 | JIMY CLEY DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO NOVO HORIZONTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112012 | 0002360 | 09/05/2012 | 120000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. CONFORME CONTRATO Nº 214/2012/SAD/PMCG E INEXIGIBILIDADE Nº 011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/05/2012 | 108132.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento dos encargos do contrato firmado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal para os Municípios Brasileiros – PNAFM, pelo mun | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/05/2012 | 6639.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE ABRIL DE 2012. (FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002067 | 09/05/2012 | 5061.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 10 OUTDOORS LABORATÓRIO DO POVO-EM MATRIZ POLICROMIA/RETÍCULA, NA BS 20 ( 07 A 20 DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2012 | 4550.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA EQUIPAR O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PROGRAMA FOME ZERO, DA PREFEITURA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2012 | 441.75 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A DIARIAS EM FAVOR DE JOSUE CARDOSO DE ARAUJO, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DO RECIFE/PE, PERIODO DE 09/05/12 Á 12/05/212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002033 | 09/05/2012 | 434661.28 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1052/201 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002034 | 09/05/2012 | 70186.77 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 105 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002035 | 09/05/2012 | 285513.72 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 20ª, 21ª E 22ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CO | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002036 | 09/05/2012 | 98335.47 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 20ª, 21ª E 22ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002037 | 09/05/2012 | 159988.34 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 20ª, 21ª E 22ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/200 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Areas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001202010 | 0002038 | 09/05/2012 | 11802.69 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO À BÍBLIA, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 534/2010 - CONVITE Nº 120/201 | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0002039 | 09/05/2012 | 74162.49 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1037/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2011/CEL/SECOB/PMCG | 10392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002070 | 09/05/2012 | 152817.26 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 19ª E 20ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNC | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002071 | 09/05/2012 | 51968.30 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 19ª E 20ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCO | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002072 | 09/05/2012 | 85354.62 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 19ª E 20ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONC | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0002077 | 09/05/2012 | 30423.54 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESTRUTURA FÍSICA DA PRAÇA JOANA D ARC, NO JOSÉ PINHEIRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1043/2011 - | 10442011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2012 | 650.00 | 00091109370482 | MARIA APARECIDA SILVA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA DE PLACAS DE RESINA DE MATERIAL FÓSSIL DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MES DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2012 | 76841.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer - PMCG, no período de Abil de 2012, conforme Folha de Pagamento 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000642012 | 0002066 | 09/05/2012 | 14760.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DA PISCINA OLIMPICA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO PLINIO LEMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEXSANDRO MENDES ASSIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CLAUDIO JOSÉ S. FELINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ALINE TRAJANO DA SILVA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MAYSE SENA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento da Homologação e Adjudiação do Pregão Presencial nº 066/2012 - destinada a Aquisição de Maquinas Agricolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000172012 | 0002087 | 10/05/2012 | 100000.00 | 06369388000189 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLANETARIO MOVEL PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2012 | 287.00 | 00048637289487 | LEONARDO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação Ordinária de Cobrança (Requisição de Pequeno Valor), Processo nº 001.2007.035.473-1. Conforme Ofício nº 333/2011/GJ/3ª FAZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/05/2012 | 499280.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE :02 parcelas do parcelamento especial, parte patronal, competências 11 e 12 de 2011 e 01 e 02 de 2012 no valor de R$ 206.312,02 PARC ADM R$ 26.911,03 e juros R$ 59.945,83 d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2012 | 6819.84 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº 0336635, ao mês de abril/2012, conforme oficio nº145/2012/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00007586172404 | ANTONIEL SILVA CLEMENTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FOGO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00020346590400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MELODIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00055434665449 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OAZIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00003831363420 | DENISE FERREIRA TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS BRASAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00006463548413 | DERIK HARISSON LEITE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ SÓ CANA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DO BOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO VIBRAÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00029900830814 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO COBRA CIPÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00017661226472 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS PEQUENINOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00024750072818 | GESSE GOMES DE SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MACAMBIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00001573484407 | HEBERTT RAFAEL LIMA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO JP, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MAGNATAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00004355479412 | JOSE AURICELIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO KILOUCURA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00071440585415 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BALANÇADINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00010888446420 | JOSE CINZENANDO REGIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ASAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00006156008403 | JOSE JOSIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CARRILHÕES DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00014799723472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESPERANÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00001214493432 | JOSE SANTOS BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CHAMEGO BOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00008181613457 | LEANDRO CRISTOVÃO SOUZA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DOS TRÊS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00003266739469 | LUCIANO SANTOS BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PUXANDO O FOLE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00004856684400 | MARCELO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GRACINHA DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00001336415460 | MILTON FERNANDO CAMPOS DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GALANTENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00094693234834 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO XOTE DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00003821367482 | TANIA MARIA MENDES MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TABOCA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00001569892474 | THIAGO LIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO THIAGUINHO TOME XOTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382012 | 0002117 | 11/05/2012 | 100000.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisiçãoa de material permanente (cadeiras e condicionadores de ar para laboratórios de informática), para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 e C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2012 | 1980.00 | 02307618001287 | NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS NO PERÍODO DE FEVER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/05/2012 | 280.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS PARA 3ª JORNADA DE TRABLAHO CAMPINENSE PROMOVIDO PELO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 510/2012 E CONVÊN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2012 | 650.00 | 00078915996453 | GEIZA MARIA DA SILVA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FONERCIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MES DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/05/2012 | 1866.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NATALIA JUVINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/05/2012 | 1768.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3341-1095 À DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/05/2012 | 650.00 | 00001381729436 | LUIS ANDRE DE ARAUJO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SUBSTITUÍÇÃO AO SERVIDOR LUÍZ ANDRÉ ARAÚJO FILHO MAT. 9255 EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/05/2012 | 650.00 | 00006043241463 | RENAN MOTA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SUBSTITUÍÇÃO AO SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA, MAT. 10426 EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 02 A 31/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00001353957470 | ANA PAULA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSCIDAS DE PAULA VOGUEL E TRIO DE DÁ EM DOIDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRAND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00079761062449 | ANTONIO BEZERRA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAD DO TRIO TOINHO DO TAMBOR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAD DO TRIO BALANÇO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00097839027415 | EUDES HERCULANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAD DO TRIO OS MENSAGEIROS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00005175894439 | GLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAD DO TRIO CASA DE PALHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00005540813855 | JOSE MIGUEL TOMAZ IRMÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAD DO TRIO ZECA FORROZINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAD DO TRIO DELICIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00008093452427 | LEOBERTO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAD DO TRIO VERSÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/05/2012 | 229.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MAES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/05/2012 | 2440.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº 087/12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/05/2012 | 1395.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DATA DE SAIDA 14/05/2012 E DE CHEGADA 17/05/2012. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PP 062-2012-EQUIPAMENTOS DOU. RTF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572012 | 0002147 | 15/05/2012 | 27968.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente e didático(LOTES: 02 e 04), para atender o Programa ProJovem Urbano da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande, até 31 de dezembro de 2012. (CONFORME PREGÃO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572012 | 0002148 | 15/05/2012 | 12848.55 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente e didático(LOTES: 01 e 03), para atender o Programa ProJovem Urbano da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande, até 31 de dezembro de 2012. (CONFORME PREGÃO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/05/2012 | 803.04 | 00004618337435 | DYOGO REINALDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/05/2012 | 1248.00 | 00006221959489 | MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2012 | 1540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (BENEDITA DE LOURDES ALEXANDRE GONDIM) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE MONITORAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/05/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (RIVALDO TRINDADE JÚNIOR) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CELIA REGINA BEZERRA DA COSTA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E REN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/05/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CATARINA BEZERRA DE ARAÚJO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (INGRID RAPHAELA FREIRE FERREIRA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (ANDREA GAUDENCIO DE BRITO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA NO MÊS DE ABRIL DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇAO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2012 | 1995.00 | 00004186018448 | IVANALDO DE SOUZA MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Solicitação de serviços Tecnicos especializados para recuperação de bombas injetoras e de alta pressão que abragem selo, rolamentos, rotores, desempeno do eixo e enrolamentos do motor, instalados na zona r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2048801,REFERENTE À PUBLICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONC N° 005/2012/CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/05/2012 | 650.00 | 00078915996453 | GEIZA MARIA DA SILVA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MES DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/05/2012 | 96555.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE ABRIL DE 2012/ SECOB/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA/CIP/ OBRASPMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Pedagoga por MARIANA MANGUEIRA VAZ no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REPA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Bacharel em Serviço Social por ROSALVA MACEDO DOS SANTOS no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Púb | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Bacharel em Serviço Social por JAQUELINE FIRMINO DA SILVA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Pú | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Bacharel em Serviço Social por ROSEMERY MATIAS DE BRITO no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Públ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Pedagoga por ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Pedagoga por ALESSANDRA BENEVIDES QUEIROGA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Psicóloga por IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função deBacharel em Serviço Social porLUISA SORAYA GOMES DE SOUZA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Púb | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Bacharel em Serviço Social por JAQUELINE LEITE IMPERIANO no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Púb | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/05/2012 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Bacharel em Serviço Social por KIVANIA KARLA SILVA ALBUQUERQUE no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002654 | 16/05/2012 | 79297.29 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO PARCIAL DA 4ª E 5ª MEDIÇÕES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PRESIDENTE MEDICE, CONFORME CONTRATO Nº 509/2010/SAD/PMCG. CONTRATO DE REPASSE Nº 0277 | 10422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002656 | 16/05/2012 | 76037.57 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO PARCIAL DA 4ª E 5ª MEDIÇÕES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PRESIDENTE MEDICE, CONFORME CONTRATO Nº 509/2010/SAD/PMCG. CONTRATO DE REPASSE Nº 0277 | 10422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2012 | 230.00 | 10872293000150 | VITRAL COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 10m² vidro de 02mm, incolor, para o Museu do Algodão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/05/2012 | 220.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA 3ª JORNADA DE TRABALHJO CAMPINENSE PROMOVIDO PELO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABLAHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/05/2012 | 150.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços técnicos de manutenção em copiadora da Secretaria de Finanças. Conforme Processo nº 532/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/05/2012 | 1115.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Peças para prestação de serviços técnicos de manutenção na máquina copiadora da Secretaria de Finanças, conforme Processo nº 533/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/05/2012 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, mês de abril de 2012 da Equipe Técnica do Programa Projovem Urbana - Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/05/2012 | 1757.32 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a passagem aérea trechos: VRG - CPV/GRU/POA/BSB/SSA/CPV, para a professora LUCIMAR MARIA DE MELO, que irá representar a Secretaria Municipal de Educação em evento em porto Alegre-RS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/05/2012 | 47111.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês ABRIL de 2012 SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132012 | 0002166 | 17/05/2012 | 70000.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FLÁVIO JOSÉ DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍIODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 013/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2012 | 1269197.47 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a devolução de recursos não utilizados do Progrma Projovem Urbano de Campina, através de Guia de Recolhimento da União - GRU, Código de Recolhimento 66666-1, Número de Referência 2121198024 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002168 | 17/05/2012 | 1000000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas escolas da Rede municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 436/2011/SAD/PMCG E TERMO DE APOSTILAMENTO | 10182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/05/2012 | 3776.74 | 00041441893415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas Rescisórias do ex-servidor demitido em 02/04/2012,, Conforme Memorando nº 079 de 15/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/05/2012 | 3413.99 | 00003821863463 | Ysmenia Mickellainy Maranhão | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor da ex-servidora exonerada em Maio de 2012, referente a Férias Indenizáveis dos períodos 2010/2011 e 2011/2012 e 4/12 avos de 13º relativo ao exercício de 2012. Conforme Mem | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2012 | 1382.22 | 00002226919481 | GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas Rescisórias do ex-servidor demitido em 04/05/2012. Conforme Memorando nº 073 de 10/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/05/2012 | 5014.02 | 00017612136449 | EVILASIO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor aposentado em Janeiro de 2012, referente a 06 meses de licença prêmio não usufruída relativo ao decênio de 1998/2008. Conforme Processo nº 00714/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/05/2012 | 299.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. SITUADO NA RUA EDUARDO FERREIRA RAMOS, 501, BODOCONGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/05/2012 | 650.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS PARA A SECRETRIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MÊS DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/05/2012 | 648.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDOS NOS EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDAS E APOIADAS PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-SECTI/PMCG, NO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/05/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2044325,REFERENTE À PUBLICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONC N° 009/2012/CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2045712,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATON° 1038/2012/CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/05/2012 | 384607.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE ABRIL DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/05/2012 | 200.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de recarga dos extintores de incêndio da Biblioteca Municipal Felix Araújo, conforme solicitação Sicom 882/2012 e AF: 539/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/05/2012 | 40000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REALIZAÇÃO DO PROJETO AMAR É CONSTRUIR OBJETO DO CONVÊNIO 017/2012/SAD/PMCG, INSERIDO NO CONVÊNIO 045/2008/MINC/FNC/PMCG, CONFORME SOLICITAÇÃO SICOM 606/2012 E TERMO DE CONTRATO 245/2012, VALOR REFERENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/05/2012 | 20000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REALIZAÇÃO DO PROJETO AMAR É CONSTRUIR OBJETO DO CONVÊNIO 017/2012/SAD/PMCG, INSERIDO NO CONVÊNIO 045/2008/MINC/FNC/PMCG, CONFORME SOLICITAÇÃO SICOM 606/2012 E TERMO DE CONTRATO 245/2012, VALOR REFERENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/05/2012 | 11070.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000482012 | 0002206 | 18/05/2012 | 12499.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para a Secretaria da Cultura, exercício de 2012. Conforme processo licitatório -Convite 048/2012, Demonstrativo de dotação orçamentária da Coordenadoria de Gestão 289/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2012 | 7900.00 | 15244888000185 | R LINS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COM CORRIMÃO NO BAIRRO DE SÃO JANUÁRIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME DISPENSA Nº1014/2012. PROCESSO Nº508/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2012 | 17000.00 | 67900886000109 | POST-BANK SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo Nº 03 ao Contrato nº160/2010/SAD/PMCG (Convite 013/2010 SAD/PMCG), objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato supracitado até 31 de dezembro de 2012. Locação de 1 (uma) máquina auto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/05/2012 | 2500.00 | 00063132966487 | PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, NA PIRÂMIDE DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, NO DIA 12/06/2012, DENTRO DA PROGARMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO ITAQUATIARA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO CÔCO SECO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00007282323402 | EDVALDO LEITE PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO MISTURA DE GERAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00000859462498 | ELAINE GLÓRIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO SALTITANDO NO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00020563043415 | ERIVALDO DANTAS DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO CANARINHO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00004529465497 | FLAVINALDO OLINTO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO CAIPIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00002721743430 | JOEL MARINHO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO CHAPEU VIRADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00052708853449 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO SANTA FÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00002571708473 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO AGRESTINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00009159640405 | MAGNUM FELIPE PINHEIRO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO TRIANGULO DE OURO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00004753581470 | WALLACE LEMOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO BALANÇA AQUI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00005344200447 | WALLISON WALTIERY DO AMARAL SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO ALEGRIA DO SERTÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00007686195481 | ADRIANA ESTEFANY DEMETRIO VIRIATO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BONECA DE MILHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00011568670451 | ALBERQUIO FELIX GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PÉ QUENTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00002089690470 | EDMAR ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO QUI BOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00003937467475 | JAILSON COSTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS TRÊS DA RAMPA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00005752498465 | JANAILTON IBIAPINO PEREIRA TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS TRÊS DE AREIAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00003250457477 | LINDEMBERG PATRÍCIO LIMA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SABOR DO NORDESTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00067675220404 | MARINEIDE JERONIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO DOCE MEL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESTRELA MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00007428426499 | RICARDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO COLADINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00003430343445 | ROBSON DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS QUATRO LÁ DE CASA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00003086222433 | SELYSON GONZAGA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS TRÊS DO RIACHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00099222795415 | VALDOMIRO DANIEL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GONZAGÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/05/2012 | 651.00 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA COM SAÍDA NO DIA 18/05 ÀS 03:00h E RETORNO NO DIA 19/05/2012 ÀS 15:00h, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROPOSTA 014618/2012, JUNTO AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO JEITO NORDESTINO, NA VILA DO ARTESÃO, NO DIA 18/05/2012, NO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142012 | 0002220 | 21/05/2012 | 20000.00 | 02481663000109 | R. ARRUDA PRODUÇÕES E EDIÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RENATA ARRUDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/05/2012 | 925.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/05/2012 | 837.00 | 00003641178428 | MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA, SAINDO NO DIA 17/05/2012 E CHEGANDO NO DIA 20/05/2012. VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/05/2012 | 892.80 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARAS PARA A CIDADE DE BRASILIA, DATA DE SAIDA 09/05/2012 E DE CHEGADA 12/05/2012. VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010182012 | 0002215 | 21/05/2012 | 49549.50 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA NOS CANTEIROS NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, MAQUÊS DO HERVAL E ADJACENTES, EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/SESUMA. CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010212012 | 0002216 | 21/05/2012 | 14420.00 | 15244888000185 | R LINS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS E CAIXAS COLETORAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº 1036/2012 CONVITE Nº 1021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010022012 | 0002217 | 21/05/2012 | 76450.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº 1016/2012 - CONVITE Nº 1002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2012 | 10495.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2012 | 600.00 | 00004909146407 | ANDRESA DE CASSIA CAMPOS CATÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Locação de Cadeiras para o Museu Vivo de Ciência e Tecnologia. No mês de Maio-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/05/2012 | 650.00 | 00001383218412 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE INSTRALAÇÃO DE PLACA MÃE E CONSERTO DE FONTE PARA COMPUTADOR, NO MES DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/05/2012 | 450.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752012 | 0002242 | 22/05/2012 | 24000.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2012 | 650.00 | 00002278726498 | ANTONIO DA SILVA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PINTURA DO PARQUE DA CRIANÇA.AF.: 569/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2012 | 60.00 | 01336182000139 | FONETEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPROGRAMAÇÃO DE RAMAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.AF.: 570/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0002223 | 22/05/2012 | 173760.88 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES PESADAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA/PMCG. CONFORME ADITIVO Nº04 AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº 065/2009 - PERÍODO DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/05/2012 | 1400.00 | 00067573622449 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação artístico-cultural no Projeto Poética em Sol Maior da Secretaria Municipal da Cultura. Conforme solicitação SICOM 892/2012 e AF: 551/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00043391257768 | AFONSO LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio São José, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Forró do Nó, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00003448203432 | ERIVAM BARROS DE MENDONÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Rapazeada do Forró, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Os Três do Xodó, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00001567023479 | FAGNER MARCELINO NUNES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Araras do Forró, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00047492953887 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Gavião do Nordeste, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00035450770472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Flôr do Agreste, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Geralda Velez, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00003297856483 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Arrocho, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Forró Filé, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Zé Otacílio, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00017610184420 | JOSUE BASILIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Continental, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00007071790418 | MARINETE DE SOUSA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Meteoro, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00023773782420 | PEDRO BELIZIO DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Aventureiros do Forró, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00063032228468 | RONALDO LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio ABC, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00005394248460 | VERONICA MARIA CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Flôr de Cactus, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2012 | 8000.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃODO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 096/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2012 | 5990.00 | 00019628000139 | ARTEPASTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG. CONFORME DISPENSA 093/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2012 | 220.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA HP COM IMPRESSÃO DIGITAL, BASTÕES E PONTEIRAS PARA ATENDER AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABLAHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2012 | 181.66 | 00003822689467 | ARISTOTELES EMANUEL GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Novembro de 2011, referente a 1/3 de férias do período 2010/2011. Conforme Processo nº 00625/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2012 | 62.20 | 00071453792449 | MARIA ELISABETE SILVA BATISTA MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor da ex-servidora exonerada em Fevereiro/2012, referente a 1/12 avos de 13º do exercício de 2012. Conforme Processo nº 01000/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2012 | 598.67 | 00088423425487 | RONIERE LEITE SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Abril de 2012, referente a 1/3 de férias dos períodos 2010/2011, 2011/2012 e 3/12 avos de 13º do exercício de 2012. Conforme Processo nº 01881/1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2012 | 436.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (óculos de segurança, botas e luvas), necessários para prevenção dos riscos à saúde dos servidores. Conforme Processo nº 616/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/05/2012 | 3255.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para custear participação no Seminário Nacional de Operações de Contratos Administrativos, na cidade de São Paulo, saída em 23/05/2012 e chegada em 31/05/2012. Conforme Memorando nº 057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2012 | 2000.00 | 00007944753457 | JOSE WILLIAM SOARES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas do Trio Forró Nota 10, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2012, no período de 01/06 a 01/07/2012, promovido pela PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/05/2012 | 1260.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REGISTROS E TAMPAS PARA HIDRANTES LOCALIZADOS NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/05/2012 | 1260.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REGISTROS E TAMPAS PARA HIDRANTES LOCALIZADOS NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2012 | 418.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a 01(uma) assinatura anual do Jornal Correio da Paraíba, de modalidade diária, período de 17/05/2012 a 16/05/2013, para esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000972012 | 0002262 | 23/05/2012 | 17180.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 02(dois) veículos tipó motocicleta, com cilindrada mínima de 125cc, para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB.(conforme dispensa nº 097/2012/SEDUC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002264 | 23/05/2012 | 1901878.59 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 03(TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NAS ESCOLAS: HENRIQUE GUILHERMINO, SÃO CLEMENTE E ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. | 10502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/05/2012 | 477.04 | 00021967962472 | MARIA JOSINETE FERREIRA RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 1/3 férias referente ao execício de 2009/2010 da servidora Maria josinete F. Ribeiro, mat. 2437, que era lotada nesta secretaria, onde exercia o cargo efetivo de Supervisotta Educacional, apos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/05/2012 | 7558.02 | 00020579837491 | FRANCISCA FERNANDES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 06(seis) meses de licença prêmio não usufruida referente ao decênio de 2000/2010, da servidora Francisca Fernandes Silva, mat. 9321, que era lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o ca | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2012 | 1404.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2012 | 250.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2012 | 283.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2012 | 410.66 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2012 | 470.00 | 00020314477420 | ANTÔNIO FERREIRA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação artístico-cultural na sede da Secretaria Municipal da Cultura. Conforme solicitação SICOM 916/2012 e AF: 574/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2012 | 5127.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COMO TAMBÉM DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO MES DE ABRIL-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2012 | 465.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a Brasília, para tratar de assuntos do interesse da edilidade, período de 24 a 25/05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2012 | 279.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a Recife/PE, para tratar de assuntos do interesse da edilidade, dia 24/05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052012 | 0002261 | 23/05/2012 | 90000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE/ PB. CONFORME TP N° 005/2012/ CEL/ SECOB. TERMO DE CONTRATO N° 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0002274 | 24/05/2012 | 1469302.55 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE | 10502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0002275 | 24/05/2012 | 359161.94 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REP | 10502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000832012 | 0002291 | 24/05/2012 | 16617.61 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, ATÉ 31/12/12. DISPENSA 083/12 E CONTRATO Nº 232/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/05/2012 | 650.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM VENTILADORES NA SECRETARIA DE CIENCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. NO MÊS DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/05/2012 | 650.00 | 00004909146407 | ANDRESA DE CASSIA CAMPOS CATÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA DE GELADEIRAS NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MÊS DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/05/2012 | 650.00 | 13651481000147 | chip 7 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de recarga de cartuchos e tonner, para a Secretaria de Ciência e Tecnologia no mês de Maio-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/05/2012 | 650.00 | 00007800728471 | NAIANA SILVA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA EM TORNO DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. NO MÊS DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/05/2012 | 650.00 | 00069413894434 | EDVALDO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS CONTATOS, REVISÃO GERAL E TROCA DA FONTE EM MICRO, DA CASA BRASIL. NO MÊS DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/05/2012 | 4489.31 | 00007857585424 | JOSE CLAUDIO CARDOSO DE AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/05/2012 | 4489.31 | 00006992877402 | EDSON HELENO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/05/2012 | 4489.31 | 00002262131457 | MANOEL VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/05/2012 | 4494.00 | 00061018856404 | MARCO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/05/2012 | 4500.00 | 00060221992472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/05/2012 | 4494.00 | 00009844358400 | FELIPE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2012 | 4489.31 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002295 | 24/05/2012 | 43504.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV PARAIBA CAMPANHAS VTS OBRAS PERIODO MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002296 | 24/05/2012 | 26160.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV PARAIBA CAMPANHAS VTS OBRAS PERIODO MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000972012 | 0002276 | 24/05/2012 | 8590.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de 01(um) veículo tipo motocicleta, com cilindrada mínima de 125cc, para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa nº 097/2012/SEDUC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2012 | 2000.00 | 00006259058497 | CARLOS ANANIAS MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AMADOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/05/2012 | 2000.00 | 00007110381471 | SAVINA MARIA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO QUEBRANDO O GALHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/05/2012 | 2000.00 | 00012828662730 | DEISY CRISTINA DINIZ MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NO 1º ENCONTRO DAS ARTES DE TRIOS DE FORRÓ CANTANDO 100 ANOS DE LUIZ GONZAGA EDIÇÃO 2012, PROMOVIDO PELA AMDE NA VILA DO ARTESÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 19/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00004155615401 | HAENDEL SIQUEIRA DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NO 1º ENCONTRO DAS ARTES DE TRIOS DE FORRÓ CANTANDO 100 ANOS DE LUIZ GONZAGA EDIÇÃO 2012, PROMOVIDO PELA AMDE NA VILA DO ARTESÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 19/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/05/2012 | 1500.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NO 1º ENCONTRO DAS ARTES DE TRIOS DE FORRÓ CANTANDO 100 ANOS DE LUIZ GONZAGA EDIÇÃO 2012, PROMOVIDO PELA AMDE NA VILA DO ARTESÃO, NO PERÍODO DE 28/04 A 19/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152012 | 0002277 | 24/05/2012 | 18000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CAPILÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162012 | 0002278 | 24/05/2012 | 145000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE : BRASAS DO FORRÓ, VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA E BANDA FERRO NA BONECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/05/2012 | 6000.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A ACORDO RELATIVO AOS DIREITOS AUTORAIS SOBRE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS REALIZADAS NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2012 | 372.00 | 00069081417487 | LUCIANA KATIA REIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da reunião na Sede do INEP em Brasília-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2012 | 1950.00 | 08086171000197 | PALMEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de calças enxuta para Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, conforme processo de compra nº 642/2012/SICOM/GIAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2012 | 2000.00 | 13707266000110 | FABIANA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PINTURA, COLOCAÇÃO GESSO, VIDRAÇARIA E ALVENARIA) PARA ATENDER AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002299 | 25/05/2012 | 24136.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV CORREIO CAMPANHAS VTS OBRAS PERIODO MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002300 | 25/05/2012 | 34236.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV CORREIO CAMPANHAS VTS OBRAS PERIODO MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002301 | 25/05/2012 | 10773.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 20.000 FOLDERRS - VILA OLIMPICA DAS MALVINAS - PRAÇA DO PAC - 298X417mm, 4X4 CORES EM COUCHE BRILHO L - 2 170g. PROVA DIGITAL DOBRADO = 2 PARALELAS CINTADO..CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010122011 | 0002303 | 25/05/2012 | 49217.57 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV. ENGº JOSÉ CELINO FILHO, ACESSO AO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA, NO BAIRRO DO MIRANTE, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº | 10272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR CÍCERO NEVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR LUCIANO AZEVEDO ALEXANDRINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR LUCINALDO PEREIRA VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR SEBASTIÃO DA SILVA ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR JANAINA GOUVEIA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/05/2012 | 3700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, POR VÂNIA SOCORRO ARAÚJO MOTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/05/2012 | 3700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, POR MAYSA DE O. FIRMINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR ANTÔNIO ROMERO DE ANDRADE ROSENDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/05/2012 | 3700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, POR MARTA DE O. FIRMINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR FILIPE DUARTE BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR JOSÉ G. DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR ROGÉRIO DA SILVA SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, POR MARIVALDO DO CARMO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2012 | 2960.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2012, POR FILIPE DUARTE BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2012 | 558.12 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de telefonia fixa e Internet Banda Larga para a Sede da Secretaria Municipal da Cultura, referente ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2012 | 99.58 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DA MOTO HONDA NXR 150 BROSS KS, PLACA CEZ 4080. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO Nº640/2012 E AFC 598/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422012 | 0002309 | 25/05/2012 | 63500.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PAA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME CONTRATO 244/2012 E CONVITE 042/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/05/2012 | 4707.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DA SECULT, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682012 | 0002417 | 28/05/2012 | 139500.00 | 05283691000100 | PIROEX LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 03(TRÊS) SHOWS PIROTÉCNICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licença - Projeto estrutural do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, localizado no bairro do Cruzeiro na cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2012 | 1290.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE FORMATURA, DESTINADAS A SOLENIDADES DE FORMATURA DA GUARDA MUNICIPAL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2012 | 1248.00 | 00000979617448 | RIVALDO TRINDADE JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2012 | 819.29 | 00087341239468 | CATARINA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2012 | 1248.00 | 00006221959489 | MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2012 | 819.29 | 00046020446468 | ANDREA GAUDÊNCIO DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2012 | 1248.00 | 00008494111493 | INGRYD RAPHAELA FREIRE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2012 | 1540.00 | 00045110557420 | BENEDITA DE LOURDES ALEXANDRE GONDIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE MONITORAMENTO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2012 | 1248.00 | 00045105464400 | CELIA REGINA BEZERRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2012 | 803.04 | 00007381051478 | JOHN KLEBER LOPES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2012 | 803.04 | 00004618337435 | DYOGO REINALDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2012 | 819.29 | 00008754744890 | GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2012 | 803.04 | 00009451227482 | LUANA PRISCILA PAULINO LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2012 | 803.04 | 00041513282468 | MARIA GORETI SOARES CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2012 | 1248.00 | 00003418986439 | SAYONNARA ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE MAIO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (RIVALDO TRINDADE JÚNIOR) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇAO NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CATARINA BEZERRA DE ARAÚJO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (ANDREA GAUDENCIO DE BRITO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (INGRYD RAPHAELLA FREIRE FERREIRA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2012 | 1540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (BENEDITA DE LOURDES ALEXANDRE GONDIM) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE MONITORAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, T | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CÉLIA REGINA BEZERRA DA COSTA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E REND | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (DYOGO REINALDO COSTA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (GENILDA MARIA DA SILVA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (LUANA PRISCILA PAULINO LUCENA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E REN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA GORETI SOARES CAVALCANTI) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SAYONNARA ALEXANDRE DA SILVA SOUZA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/05/2012 | 837.60 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIÁRIA ANUAL DE 02 (DOIS) JORNAIS PARA ATENDER AO CENTRO OÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 645/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/05/2012 | 750.00 | 00004827219443 | CLENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PRO JOVEM TRABALHADOR (JUVENTUDE CIDADÃ) CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 647/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/05/2012 | 46978.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ,PARCELAS 22,23 E 24/60 , NO VALOR DE R$ 15.659,43, CADA,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/05/2012 | 9564.75 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS 22,23 E 24/60 , DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA N 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/05/2012 | 127905.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E OU DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS ,PARCELAS 09, 10 E 11/60 , NO VALOR DE R$ 42.635,18 CADA,CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/05/2012 | 11294.04 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS SOBRE AS PARCELAS 09, 10 E 11/60 , DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA N 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/05/2012 | 58361.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 02, 03 E 04/60 DO TERMODE PARCELAMENTO 006/2011. R$ 19.453,91 CADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/05/2012 | 1499.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS 02, 03 E 04/60 DO TERMODE PARCELAMENTO 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/05/2012 | 303655.05 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao recolhimento da contribuição patronal sobre a folha das demais secretarias (exceto educação e saúde ) competencia março 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/05/2012 | 3036.35 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente aos juros sobre a contribuição patronal da folha das demais secretarias (exceto educação e saúde ) competencia março 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2012 | 181.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a contribuição patronal de folha das demais secretarias (exceto educação e saúde ) pagamento suplementar da competencia 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/05/2012 | 9988.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente as competências de 08/2006. PARCELAMENTO COM O FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/05/2012 | 6738.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente as competências de 08/2006. PARCELAMENTO COM O FGTS PARCELAMENTO COM OFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2012 | 1000.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a confecção de carimbos para a SEDUC, conforme processo de compra nº 643/2012/SICOM/GIAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/05/2012 | 224567.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOE CUSTO ESPECIAL SOBRE AS FOLHAS DO MDE,DA COMPETENCIA 03/2012.( R$ 147.486,01, PRINCIPAL R$ 77.081,17 CUSTO ESPECIAL E R$ 2.308,42 JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/05/2012 | 226875.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DOE CUSTO ESPECIAL SOBRE AS FOLHAS DO MDE,DA COMPETENCIA 03/2012.( R$ 147.486,01, PRINCIPAL R$ 77.081,17 CUSTO ESPECIAL E R$ 2.308,42 JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2012 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162012 | 0002326 | 28/05/2012 | 145000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE : BRASAS DO FORRÓ, VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA E BANDA FERRO NA BONECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2012 | 1600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LEANDRO GOMES VALENTIM, COMO MOTORISTA, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172012 | 0002365 | 29/05/2012 | 45000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NANDO CORDEL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182012 | 0002366 | 29/05/2012 | 60000.00 | 10995679000150 | JUAZEIRO PRODUCOES EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALCYMAR MONTEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE 018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/05/2012 | 600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA A AULA INAUGURAL DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 654/2012 (RECURSOS DO PRO JOVEM TRABALHADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/05/2012 | 320.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA PADRONIZAÇÃO DOS UNIFORMES DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL (SIM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME SOLICITAÇÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/05/2012 | 250.00 | 00008519063462 | MARTHA KLEBIA QUEIROZ COSTA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRAZO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000612012 | 0002368 | 29/05/2012 | 78930.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PMCG. CONFORME CONVITE Nº 061/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002369 | 29/05/2012 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA NA RADIO CIDADE ESPERANÇA. REFERENTE AO MES DE MAIO.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORREN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002370 | 29/05/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO NA RADIO CAMPINA FM. REFERENTE AO MES DE MAIO.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002371 | 29/05/2012 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NA RADIO CLUBE AM. REFERENTE AO MES DE MAIO.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002372 | 29/05/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MINUTO DO DESENVOLVIMENTO E NO ROTATIVO, NA RADIO PARAIBA 101 FM. REFERENTE AO MES DE MAIO.CONFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002373 | 29/05/2012 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 15 , 5 CITAÇÕES DE 05 , NA RADIO CORREIO 98FM, NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO. N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002374 | 29/05/2012 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLESHES AO VIVO, NA RÁDIO CORREIO 98FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÃOES DA PMCG NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002375 | 29/05/2012 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO PORTAL A PALAVRA ONLINE NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002376 | 29/05/2012 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO PORTAL REDE DE NOTICIAS NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002377 | 29/05/2012 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO PORTAL MAIS PB NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002378 | 29/05/2012 | 23554.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV CORREIO CAMPANHA SAÚDE E OBRAS GERAL 2 NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002379 | 29/05/2012 | 37372.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV PARAIBA CAMPANHA SAÚDE E OBRAS GERAL 2 NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002380 | 29/05/2012 | 30489.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV PARAIBA CAMPANHA INAUGURAÇÃO DA UPA NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002381 | 29/05/2012 | 23078.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV CORREIO CAMPANHA INAUGURAÇÃO DA UPA NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licença - Elaboração de planilha orçamentária e os seguintes Projetos: Arquitetônico, Rede Eletrica de baixa tensão, Rede hidrosanitária,Combate a Incêndio e Instalações telefônicas, do Centro de Referênci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010202012 | 0002364 | 29/05/2012 | 35840.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 PASSAGEIROS PARA A DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR - NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº1035/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382012 | 0002384 | 30/05/2012 | 27945.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152012 | 0002385 | 30/05/2012 | 10856.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000412012 | 0002388 | 30/05/2012 | 28536.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licença - Projeto do sistema de rede de esgotamento sanitário do Loteamento Vital do Rego na cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2012 | 760.00 | 00004624740467 | GLAUCIA SIMONE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES SOLICITADOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2012 | 500.00 | 00004624740467 | GLAUCIA SIMONE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES SOLICITADOS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002393 | 30/05/2012 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 NO PROGRAMA JORNADA ESPORTIVA, NA RADIO CLUBE AMI.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002394 | 30/05/2012 | 930.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE CARTAZ COM O TITULO: DIA DAS MAESI.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002395 | 30/05/2012 | 62000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS COM DURAÇÃO DE 60, ABORDANDO TEMAS DIVERSOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002396 | 30/05/2012 | 12000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 EM HORARIO ROTATIVO, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002397 | 30/05/2012 | 12000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA. REFERENTE AO MES DE ABRIL.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002398 | 30/05/2012 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 EM HORARIO ROTATIVO, NA RADIO CARIRI.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002399 | 30/05/2012 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA FALA CIDADÃO, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002400 | 30/05/2012 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO PORTAL CLICK PB.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2012 | 250.00 | 00008519063462 | MARTHA KLEBIA QUEIROZ COSTA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RECIBOS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRAZO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002402 | 30/05/2012 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO PORTAL CAMPINA ONLINE.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002403 | 30/05/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA SUPER SHOW, NA RÁDIO CLUBE AM.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002404 | 30/05/2012 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NOS PROGRAMAS RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO DA CIDADE, É NOTICIAS, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, NA R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0002628 | 30/05/2012 | 18750.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E SIMILARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012. CONFORME ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2012 | 25000.00 | 07503310000178 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692012 | 0002390 | 30/05/2012 | 188950.00 | 03943091000197 | ELFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, PARA ATENDER AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 069/2012 E CONTRATO 265/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682012 | 0002391 | 30/05/2012 | 139500.00 | 05283691000100 | PIROEX LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 03(TRÊS) SHOWS PIROTÉCNICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2012 | 2500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha da Equipe Técnica do PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2012 | 5612.50 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2012 | 1425.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente aos serviçlos de emplacamentos dos veículos tipo motocicleta de placas: OEX 4577, OEX 4765 E OEX 4785, pertecente a Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2012 | 72.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2012 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1 QSE, conforme extrato, referente ao mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2012 | 153518.05 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000542012 | 0002412 | 31/05/2012 | 47900.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO E EM TODOS OS LOCAIS DE RELIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002416 | 31/05/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Maio/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2012 | 1170.00 | 11482450000184 | M B LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TOALHAS PARA AULA INAUGURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 663/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DE GALANTE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2012 | 569.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2012 | 1404.23 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 025/2010 - RESTAURANTE POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002432 | 31/05/2012 | 8211.44 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços continuados na SEPLAN, durante o mês de MAIO/12 . Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2012 | 19523.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 70280/2008 RELATIVO A CASA DO ARTESÃO 1 ETAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000552012 | 0002420 | 31/05/2012 | 39659.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS QUE PRESTARÃO SERVIÇOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202012 | 0002426 | 31/05/2012 | 70000.00 | 05086367000193 | J.R.D ART E PROMOCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DOMINGUINHOS, NO DIA 03/06/2012, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212012 | 0002427 | 31/05/2012 | 10000.00 | 05086367000193 | J.R.D ART E PROMOCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LIV MORAES, NO DIA 03/06/2012, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2012 | 2960.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2012, POR CARLOS ANTONIO A. ARAÚJO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0002423 | 31/05/2012 | 326321.90 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO | 10432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0002424 | 31/05/2012 | 48487.53 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXE | 10432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002418 | 31/05/2012 | 36401.15 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEJEL. NO PERIODO DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGÃO 046/2008, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2012 | 83711.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - PMCG, NO PERIODO DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2012 | 1600.00 | 00014650460468 | DULCEJANE DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO CURSO EAD/FGV PARA A SRA. DULCEJANE DE ARAÚJO, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA NO PERIODO DE 03/06/2012 A 06/06/2012.AF.: 618/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2012 | 1600.00 | 00063133067400 | TANIA MARIA DOS SANTOS VALLE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO CURSO EAD/FGV PARA A SRA. TÂNIA MARIA DOS SANTOS ZALLE, QUE OCORRERÁ EM BRASILIA NO PERIODO DE 03/06/2012 A 06/06/2012.AF.: 621/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2012 | 6300.00 | 00088473937449 | MÁRIO FAUSTINO AVILA ERRAMOUPSE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE TÊNIS PARA O PROJETO NO PARQUE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00002426149493 | ELINALDO DA SILVA TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR AUXILIAR DE TÊNIS NO PROJETO TÊNIS NO PARQUE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002411 | 31/05/2012 | 31249.94 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2012 | 550.00 | 00040183807472 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção, regulagem e afinação do piano do Centro Cultural Lourdes Ramalho. Conforme solicitação SICOM 963/2012 e AF: 612/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2012 | 32470.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR HUMBERTO AMORIM CAMPOS JUNIOR NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUARIO MUNICIPAL,PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA). CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2012 | 32470.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SALOMÃO ANSELMO SILVA FILHO NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUARIO MUNICIPAL,PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA). CONFORME C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2012 | 32470.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR VENEZIANO VITAL DO REGO NETO NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUARIO MUNICIPAL,PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA). CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO E DO TERMO DE ADJUDIAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº006/2012/CEL/SEAGRI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2012 | 40000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0002443 | 01/06/2012 | 119329.83 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB., REFERENTE AO REPASSE DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0002444 | 01/06/2012 | 14551.09 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB., REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0002445 | 01/06/2012 | 32814.21 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB., REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232012 | 0002441 | 01/06/2012 | 55000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JAIRO MADRUGA, ASSISÃO E BANDA FORRÓ DO LITORAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222012 | 0002442 | 01/06/2012 | 785000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentações artísticas de: OS 3 DO NORDESTE, BANDA GAROTA SAFADA, BANDA FORRÓ DA CURTIÇÃO, BANDA ARREIO DE OURO, AMIGOS SERTANEJOS, BANDA CALYPSO, BANDA FORRÓ SAFADO, LUISINHO CALIXTO, ELBA RAMALHO, GERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772012 | 0002446 | 01/06/2012 | 249900.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA OS ARTÍSTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 077/2012 E CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002433 | 01/06/2012 | 5294.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 139/08, PREGAO 046/08 E ADITIVO 05/2011.REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2012 | 354.45 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DSESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CASA ABRIGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2012 | 13952.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2012 | 1116.00 | 00043608132449 | AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A 03 (TRES) DÍARIAS CIVIL INTEIRAS PARA A SUPRA CITADA DIRETORA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FIM DE A MESMA REPRESENTAR ESTA MUNICIPALIDADE NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS PRAÇAS DOS ESPORT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512011 | 0002447 | 01/06/2012 | 20240.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR N° 01 AO CONTRATO N° 024/2012, PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002438 | 01/06/2012 | 13606.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de maio/ 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditovo n° 05 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2012 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados pelo servidor na função de Secretário Executivo da Junta de Recursos Fiscais do Município de Campina Grande, referente ao mês de maio de 2012. Conforme Memorando | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002477 | 01/06/2012 | 7429.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 05 - PERÍODO: MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/06/2012 | 2236.92 | 00007038663461 | GERUZA DE ARAÚJO BARRETO REIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE: 04 DIAS TRABALHADOS MAR/12, 1/3 FÉRIAS 2011/2012, 2/12 AVOS DE 13º 2012 E DIFERENÇAS DO REAJUSTE RETROATIVO A JAN/FEV 2012, DA SERVIDORA GERUZA DE ARAUJO B. REIS, MARÍCULAS: 16742 e 16743, Q | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/06/2012 | 150.00 | 00091969999420 | JOSÉ ANCHIETA DE JESUS PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN A FIM DE EFETUAR TRANSPORTE PARA AULA INAUGURAL DO PROJOVEM TRABALHADOR (JUVENTUDE CIDADÃ) CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 683/2012 (R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/06/2012 | 48566.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002453 | 04/06/2012 | 16443.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 NA TV PARAIBA CAMPANHA INAUGURAÇÃO HOSPITAL, CRIANÇA E ADOLECENTE NO MÊS DE JUNHO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002454 | 04/06/2012 | 3515.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 NA TV CORREIO CAMPANHA INAUGURAÇÃO HOSPITAL, CRIANÇA E ADOLECENTE NO MÊS DE JUNHO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002455 | 04/06/2012 | 23478.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 NA TV PARAIBA CAMPANHA INAUGURAÇÃO HOSPITAL, CRIANÇA E ADOLECENTE NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002456 | 04/06/2012 | 12228.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 NA TV CORREIO CAMPANHA INAUGURAÇÃO HOSPITAL, CRIANÇA E ADOLECENTE NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002457 | 04/06/2012 | 10791.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 NA TV CORREIO CAMPANHA INAUGURAÇÃO HOSPITAL, CRIANÇA E ADOLECENTE NO MÊS DE JUNHO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002458 | 04/06/2012 | 6017.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 NA TV PARAIBA CAMPANHA INAUGURAÇÃO HOSPITAL, CRIANÇA E ADOLECENTE NO MÊS DE JUNHO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002459 | 04/06/2012 | 26552.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 60 NA TV PARAIBA CAMPANHA VTS OBRAS NO MÊS DE MAIO/12.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002460 | 04/06/2012 | 2051.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 65 PLACAS PARA PORTA EM PS 2mm - 35X8cm E IMPRESSÃO DIGITAL LAMINADA, CAMPANHA COZINHA COMUNITARIA.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002461 | 04/06/2012 | 21834.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 30 - TEMA UPA, COM EQUIPE TÉCNICA, CASTING E EQUIPQMENTO, CAMPANHA VT UPA.CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002462 | 04/06/2012 | 35034.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 60 - TEMA OBRAS 3 (INFORME 26/30), COM EQUIPE TÉCNICA, CASTING E EQUIPQMENTO. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002463 | 04/06/2012 | 35034.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 60 - TEMA OBRAS 2 (INFORME 25/30), COM EQUIPE TÉCNICA, CASTING E EQUIPQMENTO. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Concorrência | 000032010 | 0002464 | 04/06/2012 | 35034.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 60 - TEMA OBRAS 1 (INFORME 24/30), COM EQUIPE TÉCNICA, CASTING E EQUIPQMENTO. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00017678242468 | PAULO JORGE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PAULO LOLÓ E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00010888446420 | JOSE CINZENANDO REGIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ SARRABUFADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/06/2012 | 2000.00 | 00031325696404 | JOÃO GOMES DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORROZÃO JOTA GOMES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582012 | 0002472 | 04/06/2012 | 38000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, PARA OS ARTISTAS QUE FARÃO APRESENTAÇÕES NO PALCO(DUPLO) DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO(INCLUÍDO ACOMPANHAMENTO RECEPTIVO NO AEROPORTO, HOTEIS, RESTAURANTES E ETC), DENTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000592012 | 0002473 | 04/06/2012 | 11500.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002467 | 04/06/2012 | 406387.91 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 1052/2011 - | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0002468 | 04/06/2012 | 49555.04 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 1052/2 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0002469 | 04/06/2012 | 438724.55 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 27ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0002470 | 04/06/2012 | 53498.18 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 27ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/06/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2072603,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO E DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA CONC N° 003/2012/CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2066776,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RETIFICAÇÃO DA CONC N° 005/2012/ E 009/2012/ CEL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002475 | 04/06/2012 | 89568.10 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/06/2012 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado na TV. Resende, 14 QT 01 - Catingueira, destinado ao Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros Catingueira e Cidades, durante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/06/2012 | 150.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMÉLIA SOBRINHO, 70 - SÃO JANUÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC BODOCONGÓ, DURANTE O MÊS DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/06/2012 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MOHANA GOMES DA SILVA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, período até 31 de dezembro/12. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/06/2012 | 1302.00 | 00051475901453 | EDUARDO JOSE PEREIRA SCHAFER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA O SR. EDUARDO JOSÉ PEREIRA SCHAFER QUE PARTICIPARÁ DO CURSO EAD/FGV NA CIDADE DE BRASÍLIA, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2012 A 06/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0002482 | 05/06/2012 | 103453.40 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002483 | 05/06/2012 | 342206.51 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1004/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0 | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002484 | 05/06/2012 | 50847.79 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1004/2011 - TOMADA DE P | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/06/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2012, POR ROBERTO LAURENTINO PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2012 | 650.00 | 00017620104453 | ZAQUEL MIGUEL DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS DAS OPERADORAS OI, CLARO E TIM, PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARÃO SERVIÇOS AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/06/2012 | 650.00 | 00009602032499 | JOYCE STEPHANE SOUZA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/06/2012 | 650.00 | 00002288758465 | EDJANE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO(RECEPÇÃO DO CAMAROTE), DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/06/2012 | 650.00 | 00001224784448 | EDERALDO ANTONIO SILVA FLORENCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/06/2012 | 650.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/06/2012 | 650.00 | 00003864325463 | LÍDIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/06/2012 | 650.00 | 00002961358442 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/06/2012 | 650.00 | 00006309819496 | KALINA GUEDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/06/2012 | 700.00 | 00002405827484 | MARIA JANICLEIDE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTES AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE SOLICITAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/06/2012 | 407.92 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/06/2012 | 300109.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/06/2012 | 10447.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/06/2012 | 2000.00 | 13707266000110 | FABIANA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ALVENARIA, VIDRAÇARIA, PINTURA E GESSO) NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/06/2012 | 6819.84 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº 0336635, ao mês de maiol/2012, conforme oficio nº188/2012/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/06/2012 | 2550.94 | 00083923578415 | EVERALDO BASÍLIO CARNEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas Rescisórias em favor do ex-servidor demitido em 24/04/2012. Conforme Memorando 082 de 17/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/06/2012 | 704.93 | 00056826052415 | JOSEILDO PEREIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas Rescisórias em favor do ex-servidor demitido em 04/05/2012. Conforme Memorando nº 086 de 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2012 | 2700.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 03 (três) máquinas registradoras modelo SHARP XE - A202B para uso da Secretaria de Finanças. Conforme Dispensa nº 105/2012/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/06/2012 | 737.82 | 00017692059420 | JOSE BATISTA DINIZIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor aposentado em Abril/2012, referente a 1/3 de férias do período 2009/2010 e 2010/2011. Conforme Processo nº 01783/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2012 | 220.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA ATENDER AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABLAHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 706/2012 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2012 | 6100.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração, condicionadores de ar, geladeiras e bebedouros da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB.. (CONFORME DISPENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2012 | 6745.00 | 11521419000105 | JOSÉ DE ARAIMATÉIA VIDAL DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao serviço de manutenção de aparelhos eletro-eletrônicos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB.. (CONFORME DISPENSA 100/2012/SEDUC E CONTRATO 272/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2012 | 93.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do Evento do Instituto Alpargatas representando a Secretaria de Educação, na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2012 | 93.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do Evento do Instituto Alpargatas representando a Secretaria de Educação, na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000282012 | 0002505 | 06/06/2012 | 232000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA AFRODITE, FORRÓ DAS MINAS, FORRÓ BAKANA, JOTA GOMES, PAULINHO PAULEIRA, FORRÓ 3X4, DEIXE DE BRINCADEIRA, FORRÓ NA MANHA, POETA FRANCINALDO, ADRIANO JOSÉ, FORRÓ DA PEGAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262012 | 0002506 | 06/06/2012 | 140000.00 | 02183116000139 | ENFASE-MARKETING PRODUÇÕES EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JORGE DE ALTINHO, TOM OLIVEIRA E SANTANNA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242012 | 0002507 | 06/06/2012 | 33000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE EDGLEI MIGUEL, JOÃO GONÇALVES E ASSUM PRETO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252012 | 0002508 | 06/06/2012 | 40000.00 | 07025717000137 | FERROLHO FECHADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ADELMÁRIO COELHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 025/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000272012 | 0002509 | 06/06/2012 | 130000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE HENRIQUE DO VALE, ANTONIO BARROS E CECÉU, GENIVAL E JOÃO LACERDA, CORONÉ GRILO, FORROZÃO KARKARÁ E TANN E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/06/2012 | 650.00 | 00070090333403 | EMERSON GONÇALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/06/2012 | 650.00 | 00009680897478 | GILBRAN MARQUES CHAVES JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/06/2012 | 650.00 | 00005465829400 | VALDIAER LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2012 | 650.00 | 00093002262404 | ANTONIO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2012 | 650.00 | 00004118447410 | ROGERIO DA SILVA MACENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/06/2012 | 650.00 | 00004411163454 | RIVANIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2012 | 650.00 | 00007282300461 | THYAGO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002511 | 06/06/2012 | 394350.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.CONFORME CONTRATO N° 066/2012/SAD/PMCG. PREGÃO N° 002/2012/SECOB/PMCG. REF AO MÊS DE MAIO/ 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/06/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2076991,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO E DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA CONC N° 007/2012/ PMCG/ SECOB/ CEL/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/06/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2077101,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO N° 025/2010/ PMCG/ SAD/ CEL/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0002515 | 06/06/2012 | 156480.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS UTILITÁRIOS E PASSEIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE/ PB, DURANTE O EXERCICÍO DE 2012. CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/06/2012 | 650.00 | 00057003904420 | EDNEIDE NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AJUDA DE CUSTO AO ESPORTISTA VINÍCIUS DA SILVA DANTAS QUE IRÁ DISPUTAR O CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATAÇÃO (TROFÉU ARTHUR SAMPAIO CAREPA) NOS DIAS 14 A 17 DE JUNHO DE 2012, CUJA REPRESENTANTE LEGAL É A SRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº081/2012/SEAGRI/PMCG, DESTINADA A AQUISIÇÃO MAQUINAS AGRICOLAS (CAMINHÃO CAÇAMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010192012 | 0002504 | 06/06/2012 | 41404.46 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PINTURA NOS CEMITÉRIOS DO MONTE SANTO, BODOCONGÓ, JOSÉ PINHEIRO, SÃO JOSÉ DA MATA, CATOLÉ DE BOA VISTA, GALANTE, CRUZEIRO E VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA. CONFORME CONTRATO Nº 1042/2012 - CONVI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/06/2012 | 2000.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de coleta e entrega de encomendas, carta comercial, Sedex, PAC, telegrama e carta via internet, impresso especial para todo território brasileiro.(CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 991227533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/06/2012 | 28941.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AODEBITO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/06/2012 | 200.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MICROFONE PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 739/2012 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/06/2012 | 2268.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITOS DOS MECANICOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/06/2012 | 622.00 | 00010315153482 | RAYANE BEZERRA SIQUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005548369474 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006727002479 | PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007385158412 | VANDERLEY SILVA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/06/2012 | 622.00 | 00093149778468 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/06/2012 | 622.00 | 00009452711400 | CARLOS LUIZ DE SOUZA FALCAO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005887012463 | EMERSON FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007300209408 | MARX JOSE SILVA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006248405492 | LUCAS DA SILVA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008511735437 | MARIO GONÇALVES DE ARAUJO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/06/2012 | 622.00 | 00009022649407 | JOSIAS ROCHA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006128299440 | LINCOLY COSTA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005994014435 | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007227491471 | JOSE EDECACIO BALDUINO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004108729463 | CAMILA DE CASSIA SOUZA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005482209482 | ARTHUR FILLIPI CAVALCANTI DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/06/2012 | 622.00 | 00025352568865 | GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/06/2012 | 622.00 | 00000771339437 | GLEDSTON GOMES DE NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/06/2012 | 622.00 | 00009008310490 | JESSICA MIKHAELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/06/2012 | 622.00 | 00002159471429 | FABIANE ALVES AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008369377408 | RANIELISSON TARGINO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003064060473 | LARYSSA GOMES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/06/2012 | 622.00 | 00002212699409 | ANA PAULA DE ARAUJO SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001249247438 | MONALIZA GONÇALVES IRINEU | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004943169422 | VALBERLANDIA VIRGULINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003365886400 | PAULA CRISTINA DUARTE DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006035006418 | WANDERSON MARCIO PORTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A MAIO/12.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001270693484 | JOÃO VICTOR DE VASCONCELOS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005774906485 | SHAIENE ARAUJO TEODOSIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A AMIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006744765493 | HORACIO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005969367451 | EMERSON TADEU SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008524187441 | JOSE ADRIANO SOARES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001027596428 | RAFAELA DE SOUZA PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004618320460 | MARTINHA LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/06/2012 | 622.00 | 00002246995477 | KALINA LIGIA LEMOS CIRNE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004098973456 | BRUNO BARBOSA SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001382231300 | PABLO RODRIGO SILVA FEITOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/06/2012 | 622.00 | 00067573126468 | MARIA GORETH LEITÃO E SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003754013424 | FAUSTO VILAR GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003192314451 | MARIA APARECIDA P. PAZ CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005538060411 | JOSE TALES DOS SANTOS LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AMAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007337220405 | DANIELLA IVNA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008944892407 | FELIPE MARQUES DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006325255410 | LUIZ VILANDER RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/06/2012 | 622.00 | 00009028564489 | FILIPE DIAS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008117847469 | DEIVID LEE BEZERRA AMARAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004792820480 | FABIO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006946292430 | JANILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005369032475 | ALAN KARLOS BATISTA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/06/2012 | 622.00 | 00009332530440 | RAVY CAMELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001233324438 | ROSILBERTO MOURA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006692661404 | PAULO CESAR DA SILVA AZEVEDO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006264971405 | ZAONIERE SOUZA CADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003094867421 | JONAS MARQUES DA PENHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006113007456 | ESLA PRICILA DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005661915470 | ERINALDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/06/2012 | 622.00 | 00000969355459 | GUSTAVO CAMPELLO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006934591402 | RAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006744684493 | HELENA GABRIELA GONÇALVES L. S. PORDEUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005350273469 | JOELMA SANTOS DERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006815155463 | YURE EMAMANUEL MENDONÇA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008188182478 | IVO BOSCOLI FERREIRA MEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005946341480 | THIAGO DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008943553412 | TAINARA MICHELE COSTA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008943553412 | TAINARA MICHELE COSTA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001265689440 | ALINE EMANUELLE BARRETO DO CARMO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/06/2012 | 622.00 | 00008398039400 | DIEGO MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004455514457 | FABIO RICARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/06/2012 | 622.00 | 00001370683448 | NORMELIO OLIVEIRA LEDO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/06/2012 | 622.00 | 00009561367459 | MOISES ALVES GOUVEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006550214424 | RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/06/2012 | 622.00 | 00011664055754 | MELHEN ANNA ALMEIDA SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004236245477 | NARCIZA RAQUEL ROZENO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/06/2012 | 622.00 | 00006048607490 | RICARDO DA SILVA ANDRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/06/2012 | 622.00 | 00062108980504 | ROBERTO LIMA DE ALCANTARA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/06/2012 | 622.00 | 00005777612423 | ARAKOZZIANNE ALMEIDA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/06/2012 | 622.00 | 00007305760439 | JANDILMA DE SOUZA FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDA VELEZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00001617002410 | CICERO JORGE SARMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARRAL E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00010888446420 | JOSE CINZENANDO REGIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRÓ SARRABUFADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRÓ SOCIETY, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00052932001434 | LUIZINHO SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LULA DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/06/2012 | 1995.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO MERCADO DE GALANTE, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/06/2012 | 650.00 | 00006123189409 | RICARDO DA SILVA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2012 | 650.00 | 00003349662480 | EDILEUZA FERREIRA DOS ANJOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2012 | 650.00 | 00002505357420 | GRACINEIDE SANTOS SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/06/2012 | 650.00 | 00009120723423 | ANDELYSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/06/2012 | 650.00 | 00010106077406 | ERYKA FLAVIANNE CUSTODIO SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000292012 | 0002593 | 11/06/2012 | 35000.00 | 13866411000106 | PENHAS - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE OSWALDINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000302012 | 0002594 | 11/06/2012 | 27000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA, GRUPOS DE DANÇA CAETÉS, GRUPO CIA LIVRE DE DANÇA, GRUPO CIA DE PROJEÇÕES FOLCLÓRICAS RAÍZES, GRUPO DE TRADIÇÕES POPULARES ACAUÃ DA SERRA, GRUPO CIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/06/2012 | 7650.00 | 40949349000199 | COMERCIAL PEREIRA DE ARMARINHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VESTIDOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/06/2012 | 650.00 | 00001567059406 | EDSON GONÇALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/06/2012 | 650.00 | 00002994662485 | SUETANIA ROBERIA LINS DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/06/2012 | 650.00 | 00004340854484 | MARIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/06/2012 | 650.00 | 00009909694441 | IGOR FAGNER ARAUJO AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/06/2012 | 650.00 | 00001432936484 | SHEILA MIRELLY GALDINO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/06/2012 | 650.00 | 00006565600457 | JULLYANE MATIAS LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/06/2012 | 650.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/06/2012 | 650.00 | 00007664552460 | NIDIELY CAVALCANTI TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/06/2012 | 650.00 | 00013150200415 | FRANCISCA VANIA VIEIRA DAMACENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/06/2012 | 650.00 | 00001576083446 | JACILENE BEZERRA DA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010242012 | 0002627 | 11/06/2012 | 72000.00 | 12127275000170 | FLAVIANO CARVALHO VIEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 360 COMPUTADORES COMPLETOS, MESAS, CADEIRAS. INFRAESTRUTURA DE REDE, ENERGIA E ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE PARA ATEDIMENTO DAS ATIVIDADES PRECIPUAS DESE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2012 | 48000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado na Av. Floriano Peixoto, 1726 - Sto. Antonio, para funcionamento da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, pelo período de 02 de abril a 30 de novembro/12. Dispensa 091/112 - Contra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2012 | 700.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, COPOS E ETC, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO ÁREAS DE LAZER E PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512012 | 0002636 | 12/06/2012 | 19800.00 | 00041329503520 | HUMBERTO MAYNART SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARMAÇÃO DE FERRO PARA O PROJETO ESPORTE E LAZER PARQUE DO POVO, JUNTAMENTE COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2012 | 1900.00 | 00004182047486 | WAGNER ERIK TRAJANO BASILIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (CODECOM) DURANTE OS FESTEJOS DO EVENTO O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2012 | 1080.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AS NOVAS COZINHAS COMUNITARIAS DO JEREMIAS, PEDREGAL E CATINGUEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2012 | 925.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A CASA ABRIGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2012 | 6500.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG/ GABINETE DO PREFEITO, E DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO/CODECOM, DESTINADOS AOS FESTEJOS DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2012 , REA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/06/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURAS DOS OI FIXOS N° 3341 1177, 3341 1113 E 3341 1095 RELATIVOS A LINHA 201-3385 NO EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/06/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURAS DOS OI FIXOS N° 33106265 E 3310 6277 RELATIVOS A LINHA 201-3386 NO EXERCÍCIO DE 2012 (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/06/2012 | 525.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, mês de maio de 2012 da Equipe Técnica do Programa Projovem Urbana - Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2012 | 152700.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA QUARTA PARCELA DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE PARA 111(CENTO E ONZE) CONSELHOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/06/2012 | 200.00 | 13707266000110 | FABIANA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PARA PORTAS DE VIDROS EM ATENDIMENTO AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 763/2012 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2012 | 1821.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor das despesas com encargos juros e multas do OI FIXO e Velox referentes ao mês maio/12 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/06/2012 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA, SITUADA NA RUA MANOEL BATISTA, S/N, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/06/2012 | 3600.00 | 00032488068420 | ADMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA PARA TRANSPORTE DAS SEMENTES JUNTO AOS AGRICULTORES DA ZONA RRUAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME ATO DE DISPENSA Nº 107/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/06/2012 | 1950.85 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CONSUMO) DESTINADO A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM CISTERNAS RURAIS COMUNITARIAS E CENTRAIS DESSALINIZAÇÃO. NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PROCESSO Nº761/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532012 | 0002645 | 13/06/2012 | 78440.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA ME( CONTERRA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEICULOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CAMINHÃO DO TIPO PIPA. CONFORME CONVITE Nº053 E CONTRATO Nº279/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAÚJO CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANILDO SHOW, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000682012 | 0002659 | 14/06/2012 | 48000.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE CFTV PARA MONITORAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/06/2012 | 250.00 | 00000765321432 | KETE YLUSKA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CAMAROTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PARQUE DO POVO, PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AFONSO LUIZ FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO CHAVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JUNIOR CABRAL DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/06/2012 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DATA DE SAIDA 18/06/2012 E DE CHEGADA 22/06/2012. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/06/2012 | 2488.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Determinação Judicial para pagamento de Honorários do Perito equivalente a 04 salários mínimos, referente ao Processo nº 001.2012.000.917-8. Conforme memorando 131/2012/PGM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/06/2012 | 57458.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais , ref.: 06//2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/06/2012 | 95920.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de monitoramento, manutenção técnica de chip telemetria 3GB, acompanhamento e substituição dos itens na ocorrencias de violção em 109 unidades educacionais conforme Termo Aditivo nº 08 ao contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/06/2012 | 1200.00 | 00078851041415 | LUZINEIDE GOMES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente aos serviços de abastecimento de água com carro pipa em 08(oito) escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792012 | 0002663 | 14/06/2012 | 16258.00 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃOP DE PRODUTOS DE BELEZA PARA O ARCO DE SERVIÇOS PESSOAIS PARA O PROGRAMA PROJOVEM URBANO DE CAMPINA GRANDE-PB - ENTRADA MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/06/2012 | 56933.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de JUNHO l de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/06/2012 | 311.00 | 00079707270420 | CEZARINA DE GOUVEIA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista referente a 1/3 férias do período 2011/2012 em favor da ex-servidora aposentada em abril/2012. Conforme Processo nº 01890/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/06/2012 | 6107.64 | 00001864105496 | SONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista referente a 1/3 férias dos períodos 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 e 06 meses de licença prêmio não usufruida de 2002/2012 em favor da ex-servidora aposentada em fevere | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/06/2012 | 622.00 | 00007181203452 | LIEGE KARLA MELO GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/06/2012 | 622.00 | 00008894336409 | HELENO VIRGULINO SEGUNDO PRIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ROSEMERE EVARISTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR HELIO VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR GUTEMBERG DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR SUENIA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR CARLOS GUILHERME NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR CRISTIANO FIRMINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RONALDO ANSELMO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOELMA SEVERINO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ADEILTON GONÇALVES DE QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AS FAVORITAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, PROMOVIDO PELA PMCG/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/06/2012 | 1500.00 | 00009248299407 | GERSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERSON DOS TECLADOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG. NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00020496680404 | LEONARDO PEREIRA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LORRANY VICTORIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG. NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/06/2012 | 2000.00 | 00006937347448 | SONI JOSÉ LIRA DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ DOS PRIMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG. NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2012 | 40000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO LIQUIDA CAMPINA 2012 , A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 11 A 21/07/2012, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVENIO 021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/06/2012 | 650.00 | 00006562984483 | SONALY ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/06/2012 | 650.00 | 00003137892821 | JOEL AVELINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/06/2012 | 650.00 | 00004317527456 | EDIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/06/2012 | 650.00 | 00005099620418 | ANDRÉ GUSTAVO GOMES ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/06/2012 | 650.00 | 00001247322408 | POLYANA VIEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0002715 | 18/06/2012 | 88384.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE SALDO DA 8ª MEDIÇÃO E PARTE DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0002716 | 18/06/2012 | 5568.28 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE SALDO DA 8ª MEDIÇÃO E PARTE DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0002717 | 18/06/2012 | 11405.81 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE SALDO DA 8ª MEDIÇÃO E PARTE DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO D | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/06/2012 | 405691.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE MAIO DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF AO MÊS DE MAIO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/06/2012 | 1244.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR YASMMIN VIEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/06/2012 | 11823.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE (TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO, MUSEUS HISTÓRICO, DO ALGODÃO E DO FOLCLORE, E FACMA), REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/06/2012 | 650.00 | 00003775882456 | JOSÉ PEREIRA GONZAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AUXILIO FINANCEIRO PARA O CAMPEONATO 1ª TAÇA CAMPINA GRANDE DE SNOOKER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/06/2012 | 600.00 | 00002075654492 | ALEX SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA DA SELEÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ, KELVEN SOUSA DE OLIVEIRA, CUJO RESPONSAVEL É O SR. ALEX SOARES DE OLIVEIRA.AF 731/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/06/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 091/12-GP-EQUIPAMENTOS PARA O RESTAURANTE POPULAR DO DISTRITO DOS MECANICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/06/2012 | 877.25 | 00072756225487 | GILSON BENTO TOMAZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/06/2012 | 1036.75 | 00078917190472 | JOSÉ ARIMATEIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/06/2012 | 1771.00 | 00049102290430 | AGNALDO LINS VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/06/2012 | 601.90 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/06/2012 | 1383.04 | 00018554881400 | MANOEL EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/06/2012 | 2630.24 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/06/2012 | 2176.55 | 00098316060434 | MARIA SALETE B.ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/06/2012 | 4489.31 | 00002109826401 | MARLENE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/06/2012 | 2940.00 | 00043647952400 | MARLENE ALVES CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/06/2012 | 1402.98 | 00004015770404 | RIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/06/2012 | 2413.88 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI N° 736581/10. DO MINIST. DO SES. SOCIAL E COMBATE A FOME. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/06/2012 | 770.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE RECONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS, APROVADOS E CLASSIFICADOS EM CONCURSO PÚBLICO, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PROCESSO DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/06/2012 | 150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de flores para homenagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652012 | 0002748 | 19/06/2012 | 71680.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO Á GUARDA MUNICIPAL DA PMCG/PB. CONFORME CONTRATO N 283/12 E CONVITE Nº 065/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/06/2012 | 11823.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE( TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, MUSEUS HISTÓRICO, DO ALGODÃO E DO FOLCLORE, FACMA E CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO), REFERENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/06/2012 | 8000.00 | 00026358786415 | IREMAR SULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 3257/2011, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DA BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A IREMAR SULINO DA SILVA, LOCALIZADO NA TRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/06/2012 | 6000.00 | 00029321441468 | IRENE URSULINA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 3258/2011, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DA BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A IRENE URSULINA DA SILVA, LOCALIZADO NA TR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/06/2012 | 7000.00 | 00064591743420 | SÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 3259/2011, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A SÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, LOCALIZAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/06/2012 | 5000.00 | 00026357976415 | JOSEMAR LIMEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 3260/2011, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A JOSEMAR LIMEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/06/2012 | 6000.00 | 00018880851420 | ANTONIO MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 3261/2011, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A ANTONIO MIGUEL DOS ANJOS, LOCALIZADO NA T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/06/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2091384,REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 1047/2012/ PMCG/ SAD/ CEL/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/06/2012 | 550.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PLACA INOX 45X 35 COM GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312012 | 0002737 | 19/06/2012 | 35000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CÍCERO ROMÃO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 031/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000342012 | 0002739 | 19/06/2012 | 202000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE DORGIVAL DANTAS, AS BASTIANAS, PINTO DO ACORDEON, MULHER CHORONA, FORRÓ CAÇUÁ, CICINHO LIMA, FELIPE E RANGEL, INALDETE AMORIM, LOURO SANTOS E BONDE DO BRASIL , DENTRO DA PROGRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2012 | 3000.00 | 00001940767172 | JOSÉ FIRMINO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ZÉ PARAÍBA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 112/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/06/2012 | 4000.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA OS TRÊS DE CAMPINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 113/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/06/2012 | 4000.00 | 00018148018472 | JOÃO BENEDITO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BENEDITO D ROJÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 114/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/06/2012 | 8000.00 | 00004507716446 | LUZENILDO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES DA BANDA THE RÍTMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 115/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/06/2012 | 8000.00 | 11494524000100 | PLISSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CAMISAS EM MALHA FIO 30.1, PENTEADA, COM IMPRESSÃO FRENTE/COSTA, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/06/2012 | 7000.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER S, ADESWIVOS, ETC, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 118/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/06/2012 | 650.00 | 00080452051487 | MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE XEROX DURANTE OS MESES DE MAIO, E JUNHO DE 2012 PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2012 | 6675.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COMO TAMBÉM DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO MES DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000332012 | 0002754 | 20/06/2012 | 35000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CANTORIA DE VIOLA E MACAMBIRA E QUERINDINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME IN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000322012 | 0002755 | 20/06/2012 | 10000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CAPILÉ E TRIO ELÉTRICO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 032/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2012 | 6000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MR. JÔ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2012 | 5000.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CACÁ DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 122/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2012 | 5000.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MARCELO LANCELOTT, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 123/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/06/2012 | 660.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com a oficina de Temática: O trabalho dialógico e interativo e sua importância para o desenvolvim | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/06/2012 | 780.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como instrutora na Formação Continuada para alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, com as Temática: oficina de leitura como instrumento de apropriação do c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2012 | 780.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente aplicação de 08(oito) horas/aula, referente a Formação Continuada para Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, com as temáticas: A utilização de recursos didáticos p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00011379324491 | ISAAC DEODATO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO ERRONEAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 15.299/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2012 | 201.49 | 00002806247438 | ANA LUCIA COSTA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do ITBI pago por motivo de desistência da transação, conforme Processo nº 05671/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/06/2012 | 81.90 | 00004572939268 | ARMANDO PAIVA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do IPTU do imóvel de inscrição municipal nº 1.0901.090.04.0285.0001-5 pago em duplicidade, conforme Processo nº 14.943/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/06/2012 | 1173.61 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do ISS retido, visto que o contribuinte optante pelo Simples Nacional efetivou o pagamento do ISS através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Conforme Processo nº 00243/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/06/2012 | 118608.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 02 , 03 E 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/06/2012 | 372.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da 13ª Reunião do Grupo de Trabalho das Capitais e grandes cidades, em Brasília-DF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/06/2012 | 279.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do 2º Congresso Internacional de Educação no Brasil - CIDEB, em Porto Seguro-BA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/06/2012 | 51.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos referente a prestação de contas de programas desenvolvidos por esta secretaria, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192012 | 0002794 | 21/06/2012 | 50000.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO COZINHA INTERNACIONAL , EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 282/12, E INEXIGIBILIDADE Nº 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/06/2012 | 700.00 | 00013258311404 | EURIDES DA SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DSPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO-CODECOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/06/2012 | 1900.00 | 00006614806408 | ISADORA BARROS MEIRA DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS CON SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A FORMATURA DO CONTINGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO GINASIO O MENINÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/06/2012 | 650.00 | 00007580772469 | VANESSA DA SILVA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA DE GELADEIRAS DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/06/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, POR KÉSSIA BELO DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0002770 | 21/06/2012 | 872066.40 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO SALDO DA 9ª MEDIÇÃO, 10ª MEDIÇÃO, 11ª MEDIÇÃO E PARTE DA 12ª | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0002771 | 21/06/2012 | 54941.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 9ª MEDIÇÃO, 10ª MEDIÇÃO, 11ª MEDIÇÃO E PARTE DA | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEBASTIÃO DA SILVA ARAÚJO, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR GERÔNIMO INÁCIO PAULINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR RENATA CAVALCANTE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR LAISE OLIVEIRA LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR VANDEBERG VIEIRA LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR ALLAN KARDEC SILVA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADALBERTO GUIMARÃES RODRIGUES, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ANDERSON DE SOUSA FREITAS, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR CÍCERO NEVES DA SILVA, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUCIANO AZEVEDO ALEXANDRINO, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUCINALDO PEREIRA VICENTE, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCOS JOSÉ DA SILVA, NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2012 | 499.50 | 04240953000188 | PARK DAS AGUAS COM. DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DA PRE4FEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/ PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/06/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000362012 | 0002795 | 22/06/2012 | 30000.00 | 09175661000122 | IZABEL LIMA DE ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE OS NONATOS , DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00000862023408 | DANIELE LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00082625557400 | JAQUELINE BARROS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2012 | 650.00 | 00007197502454 | JOAO MOISES DE AMORIM COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO PALCO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00006420062454 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RAMOS E FORRÓ DA PEDREIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00002600518703 | REMILDO SOARES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORRÓ NO TRONCO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782012 | 0002807 | 22/06/2012 | 322000.00 | 70064142000106 | COOPERATIVA DE TRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZ. DE AUTOPR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782012 | 0002808 | 22/06/2012 | 688800.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782012 | 0002809 | 22/06/2012 | 452760.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782012 | 0002810 | 22/06/2012 | 370181.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ - CIDADANIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/06/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/06/2012 | 1997.18 | 00004170937481 | VERONICA CORREIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança, feito nº 001.2010.005.322-0. Conforme Ofício nº 430/2012 de 13 de Junho de 2012 da 1ª Vara da Fazenda Pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/06/2012 | 1997.18 | 00079707939400 | MAIRA DE LIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança, feito nº 001.2010.005.322-0. Conforme Ofício nº 430/2012 de 13 de Junho de 2012 da 1ª Vara da Fazenda Pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/06/2012 | 1997.18 | 00033913080449 | LENILDA DA SILVA MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança, feito nº 001.2010.005.322-0. Conforme Ofício nº 430/2012 de 13 de Junho de 2012 da 1ª Vara da Fazenda Pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/06/2012 | 1997.18 | 00005338415429 | GIRCILENE RANGEL DE MORAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança, feito nº 001.2010.005.322-0. Conforme Ofício nº 430/2012 de 13 de Junho de 2012 da 1ª Vara da Fazenda Pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/06/2012 | 1997.18 | 00092960944453 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança, feito nº 001.2010.005.322-0. Conforme Ofício nº 430/2012 de 13 de Junho de 2012 da 1ª Vara da Fazenda Pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2012 | 998.59 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios de acordo com Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança, feito nº 001.2010.005.322-0. Conforme Ofício nº 430/2012 de 13 de Junho de 2012 da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/06/2012 | 57457.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês MAIO de 2012 SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/06/2012 | 76745.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0002832 | 25/06/2012 | 112538.69 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO SALDO DA 9ª MEDIÇÃO, 10ª MEDIÇÃO, 11ª MEDIÇÃO E PARTE D | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR IVANI FONSECA DE ARAÚJO, NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARIA APARECIDA RAMOS DOS SANTOS, NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010272012 | 0002837 | 25/06/2012 | 65011.17 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APLICAÇÃO DE ASFÁLTICO PRÉ-MISTURADO À FRIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1050/2012 - CONVITE Nº 1027/2012/CEL/SECOB/PMCG | 10512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/06/2012 | 1500.00 | 00010359037763 | EDICLEIDE CIRINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TALENTO DE OURO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERIODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/06/2012 | 2000.00 | 00007662247406 | MARCELO DAVI SERAFIM DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) CRACHÁS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AMBULANTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/06/2012 | 55000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BANDA FORRÓ MORAL, BANDA CHÁ DE ALECRIM, BANDA VIBRAÇÃO MUSICAL, SEVERINO MEDEIROS E LÚCIA LEMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692012 | 0002831 | 25/06/2012 | 27000.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES (01 SANDUÍCHE + 01 REFRIGERANTE OU SUCO), PARA SEREM SERVIDOS AOS PARCTICIPANTES DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERIODO DE 01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/06/2012 | 461.28 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de telefonia fixa e Internet Banda Larga para a Sede da Secretaria Municipal da Cultura, referente ao mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/06/2012 | 465.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diária com destino a Brasília/DF, período de 26 a 27/06/12, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000652009 | 0002822 | 25/06/2012 | 199857.50 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS. CONFORME ADITIVO Nº04 AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº 065/2009 - PERÍODO DE MAIO/2012. CONFORME RECIBO Nº 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/06/2012 | 744.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da 13ª Reunião do Grupo de Trabalho das Capitais e grandes cidades, em Brasília-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/06/2012 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000802012 | 0002836 | 25/06/2012 | 15193.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios) para a Secretaria Municipal de Finanças durante o ano de 2012. Conforme Dispensa de Licitação nº 080/2012/SEFIN/PMCG e Contrato nº 222/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/06/2012 | 60000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2012 NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782012 | 0002828 | 25/06/2012 | 126000.00 | 08856098000195 | CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782012 | 0002829 | 25/06/2012 | 226100.00 | 73471963000147 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/06/2012 | 4500.00 | 00006411331464 | VERA LUCIA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/06/2012 | 4495.84 | 00049084100468 | MARLI BORGES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/06/2012 | 4489.31 | 00004603397968 | PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/06/2012 | 4491.00 | 00002274893497 | JOSE ARAUDO DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/06/2012 | 4499.53 | 00002058220455 | ELIVÂNIA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/06/2012 | 302.50 | 00020379480425 | SEVERINO DE MOURA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/06/2012 | 2100.00 | 00016131886415 | JOSE BENONI DE ANDRADE LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO Nº 094/12/GP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/06/2012 | 1554.00 | 00043647952400 | MARLENE ALVES CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622012 | 0002838 | 25/06/2012 | 17400.00 | 14635129000180 | METUZAEL DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS E RATOS, NAS 06 COZINHAS COMUNITARIAS E NOS RESTAURANTES POPULARES DO SHOPPING EDSON DINIZ E DO DISTRITO DOS MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/06/2012 | 486.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/06/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (RIVALDO TRINDADE JÚNIOR) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/06/2012 | 64.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 07 LAMPADAS PL ELETRONICA 25W PARA A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 835/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0002840 | 26/06/2012 | 979834.08 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COM PALCOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAFAYETE CAVALCANTI E ANIS TIMANI. (CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012 E CONTRATO Nº 305 | 10522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0002841 | 26/06/2012 | 150208.68 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COM PALCOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAFAYETE CAVALCANTI E ANIS TIMANI. (CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012 E CONTRATO Nº 305 | 10522012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/06/2012 | 30906.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha do PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0002843 | 26/06/2012 | 352000.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 220.000(DUZENTOS E VINTE MIL) REFEIÇÕES - CAFÉ DA MANHÃ(CAFÉ COM LEITE, COPO 300ML, PÃP FRANCÊS DE 10G, COM MANTEIGA COMUM) DESTINADOAS AO FORNECIMENTO REALIZADO NA DIRETORIA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/06/2012 | 44000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/06/2012 | 110000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DA SECULT, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000372012 | 0002860 | 26/06/2012 | 110000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSITCA DE LÉO MAGALHÃES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 037/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000382012 | 0002861 | 26/06/2012 | 10000.00 | 14140922000109 | SOLFEJO PRODUÇÕES LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSITCA DE JÚLIO CÉSAR E EDUARDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 038/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0002862 | 26/06/2012 | 494084.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MÍDIA PROMOCIONAL: PROPAGANDA, COMUNICAÇÃO E MARKETING, MERCHANDISING, PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS VOLTADOS PARA CAMPANHAS EDUCACI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR ANDERSON GOMES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR ANTONIO CAMILO DA SILVA SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR DIOGENES JOSÉ DE OLIVEIRA FEITOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR ELYSSON SILVA FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR FRANCISCO DE ASSIS BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR IREMAR BATISTA MIGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR JOSELITO FERREIRA ARAÚJO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR MÁRCIO AQUINO CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR FABIANO FELICIANO DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR GISLEINE MELO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR NILTON FERREIRA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/06/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR IZABEL MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002881 | 27/06/2012 | 68652.18 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1004/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0 | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002882 | 27/06/2012 | 15036.77 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1004/2011 - TOMADA DE P | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/06/2012 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ONALDO TAVARES AGRA FILHO, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/06/2012 | 10334.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas de consumo de energia elétrica referente ao mês de abril dos Espoaços Esportivos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/06/2012 | 155.49 | 00006035036406 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista referente a 3/12 avos de 13º do exercício de 2012 em favor do ex-servidor exonerado em Março/2012, conforme Processo nº 01707/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/06/2012 | 155.49 | 00005465403411 | RAFAEL RAMOS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista referente a 3/12 avos de 13º do exercício de 2012 em favor do ex-servidor exonerado em março de 2012, conforme Processo nº 01707/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/06/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CATARINA BEZERRA DE ARAÚJO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/06/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/06/2012 | 218.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (ANDREA GAUDENCIO DE BRITO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 (POR APENAS OITO DIAS TRABALHADOS)DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/06/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (INGRID RAPHAELLA FREIRE FERREIRA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/06/2012 | 1540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (BENEDITA DE LOURDES ALEXANDRE GONDIM) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE MONITORAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/06/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CÉLIA REGINA BEZERRA DA COSTA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E REN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/06/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/06/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (DYOGO REINALDO COSTA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/06/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (GENILDA MARIA DA SILVA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA COM R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/06/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (LUANA PRISCILA PAULINO LUCENA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/06/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA GORETI SOARES CAVALCANTE) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E R | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/06/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA SOUZA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/06/2012 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (ERONIA DA COSTA AGRA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 NA FUNÇÃO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2012 | 56.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000662012 | 0002887 | 28/06/2012 | 81105.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2012, CONTRATO Nº260/2012. PROPOSTA NO SICONV Nº059803/201CONTRATO DE REPASSE 368614-99 CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000662012 | 0002888 | 28/06/2012 | 901395.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2012 E CONTRATO Nº 260/2012, PROPOSTA SICONV Nº059803/2011 CONTRATO DE REPASSE 368614-99 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00006420062454 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RAMOS E FORRÓ DA PEDREIRA, NO MERCADO DO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00008714449412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PIMENTA COM MEL, NO MERCADO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/06/2012 | 650.00 | 00031927980410 | ANGELITA BARROS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2012 | 650.00 | 00001234643405 | EDNA MARIA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2012 | 650.00 | 00001234643405 | EDNA MARIA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2012 | 650.00 | 00092203043415 | ELIANGELA BARBOZA RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2012 | 650.00 | 00002174628473 | ANA AMELIA BARBOZA RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2012 | 400.00 | 00007863004420 | MARCO ANTONIO DE SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2012 | 400.00 | 00049279580434 | JOSEANE DE MEDEIROS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2012 | 400.00 | 00003056176484 | CADIJA LUIS DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2012 | 400.00 | 00008068227407 | FABRICIO SILVA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2012 | 400.00 | 00008068893490 | JEFFERSON BRUNO SILVA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2012 | 400.00 | 00004644294470 | KEILA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2012 | 400.00 | 00009979599405 | TAMARA SANDRELLY FERREIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2012 | 400.00 | 00003251990438 | MARIA JOSE SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2012 | 400.00 | 00005213316417 | TULIO RAFAEL NASCIMENTO PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2012 | 400.00 | 00004252040493 | KARINE BASTOS BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2012 | 400.00 | 00005236431441 | ANDREZA FERREIRA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2012 | 400.00 | 00003058668422 | KLEBER ELLEONAY OLIVEIRA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2012 | 400.00 | 00007882000469 | AMANDA CARVALHO DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2012 | 650.00 | 00004565933497 | RAISSA RODRIGUES DE QUEIROGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2012 | 650.00 | 00000771596405 | AMANDA FERNANDES QUEIROGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2012 | 650.00 | 00003294045476 | Daniela Santos Meira | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA NOVA DA RAINHA , NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2012 | 650.00 | 00001612426425 | ALINE ARAUJO DE SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA NOVA DA RAINHA , NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2012 | 650.00 | 00041474031404 | AFONSO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA NOVA DA RAINHA , NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2012 | 650.00 | 00004075611450 | BRUNO JOSE SILVA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA NOVA DA RAINHA , NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2012 | 650.00 | 00007810783424 | SÁTHIRA CONCEIÇÃO MARANHÃO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA NOVA DA RAINHA , NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2012 | 650.00 | 00021809615453 | JOSINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA NOVA DA RAINHA , NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2012 | 1150.00 | 00007009538417 | WAGNER PAULO PORTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2012 | 1150.00 | 00003345267527 | ARIELLE DANTAS VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2012 | 1150.00 | 00000753474409 | THIAGO MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00008663582420 | LORENNA LEITE BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00009355128452 | JONILDO SILVA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PELO MOLHADO , DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00008529271424 | MARTHA RAFFAELA BARBOSA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00004258972495 | LEONARDO BRENO DA SILVA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2012 | 1875.00 | 00023628197449 | IVETE BARBOSA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 250 REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB NO PERÍODO DE 01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2012 | 4500.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2012 | 3500.00 | 00098054554400 | WISLANDIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS (ELIMINATÓRIAS AGRESTE) DE CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2012 | 3500.00 | 00006040370408 | AMARO DA COSTA BARROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2012 | 2250.00 | 00003664501748 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00003232598471 | MARICELIA MARQUES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 5º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2012 | 750.00 | 00001614543488 | ADNA MOURA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS(ELIMINATÓRIA AGRESTE) DE CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2012 | 500.00 | 00002833265492 | MARCOS ANTONIO ZUMBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS(ELIMINATÓRIA AGRESTE) DE CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00007648636492 | JOSE HELIO DE AZEVEDO FERNANDES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE APLICATIVO, PARA USO EM APARELHOS SMARTSPHONES E TABLETS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2012 | 650.00 | 00053871103187 | DANIEL SANDRO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 01/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000432012 | 0003051 | 28/06/2012 | 155000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: VINICIUS E SOBRAL, JURANDIR DA FEIRA, BANDA MISTURA QUENTE, CAPRICHO NELA, AMIGOS DO NORDESTE, FORRÓ EM CIMA, ADRIANO JOSÉ, FORRÓ DE MONTÃO, CHAPÉU DE COURO, FORRÓ DA TRUP, BRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000412012 | 0003052 | 28/06/2012 | 225000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: RANIERE GOMES, ADAUTO FERREIRA, JOSIAS E BANDA, FORRÓ SACANEADO, FORROZÃO TEMPERO COMPLETO, BANDA PALOV, BANDA FIO DENTAL, GERALDO DE POCINHOS, BANDA IMPACTO X, BANDA FORRÓ EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000422012 | 0003053 | 28/06/2012 | 35000.00 | 03729144000171 | W E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE WALDONYS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 042/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000452012 | 0003054 | 28/06/2012 | 20000.00 | 12251098000139 | LUZZY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PAULINHA ABELHA E MARLUS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 045/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000442012 | 0003055 | 28/06/2012 | 25000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE AMAZAN, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2012 | 4000.00 | 00004107111440 | GABRIEL VENÂNCIO DOS SANTOS CAMINHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GABRIEL CAMINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 135/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000402012 | 0003057 | 28/06/2012 | 15000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: BANDA DANADOS DO FORRÓ E BANDA VINICIUS E SOBRAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00013914286415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BANDA ARRAIAL DE DEUS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 134/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00007905700500 | ANTONIO DEAN ARAUJO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO DEAN - CANTANDO CÔCO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 133/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000392012 | 0003060 | 28/06/2012 | 68000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: BANDA FORRÓ DO GAROTINHO, BANDA FORROZÃO VIP, BANDA FORRÓ DOS TRÊS, BANTA FOGO NA TORA, BANDA PEGADA DE PLAYBOY, BANDA AGENT DO FORRÓ E BANDA FORRÓ 3 X 4, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2012 | 4000.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA (FORRÓ) PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 131/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00089323858404 | JOSÉ DE ASSIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BANDA TURBINADOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 130/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2012 | 8000.00 | 00014194430468 | ALEXANDRE AUGUSTO D ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LIS ALBUQUERQUE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2012 | 6000.00 | 00005526017486 | FILLIPI WARLEY GONÇALVES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FILLIPI WARLEY, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 A 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 128/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000462012 | 0003065 | 28/06/2012 | 215000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ZELITA CALIXTO, JURANDIR DO VIOLÃO, BANDA FORRÓ DO NAVIO, PAULA VOGUEL, BANDA RELAX, FORRÓ PENEIRADO, DUDA BARBOSA, CHÁ DE ERVA DOCE, CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, FOGO DE MENINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2012 | 4000.00 | 00006453810476 | ASSIMA JESSICA BESERRA TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE AULAS DE DANÇA(FORRÓ) PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 , PROMOVIDO PELA PMCG/PB, NO PERÍODO DE 01/06 01/07/2012, CONFORME DISPENSA 132/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000472012 | 0003135 | 28/06/2012 | 190000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: BANDA FORRÓ NA MANHA, MEXE VILLE, NAVALHA DE PRATA, FORRÓ DA PAIXÃO, MENINA DENGOSA, FORRÓ DE BADIGÃO, FORRÓ DA PAQUERA, TAMBORETE DE FORRÓ, FORRÓ LOVE, FORRÓ DOS CAFUNDÓS, CAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000702012 | 0003136 | 28/06/2012 | 41250.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (700 GRAMAS E 01 REFRIGERANTE OU SUCO), PARA SEREM SERVIDAS AOS ARTÍSTAS QUE FARÃO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002889 | 28/06/2012 | 115604.95 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002890 | 28/06/2012 | 20797.33 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010222012 | 0002891 | 28/06/2012 | 49070.32 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PINTURA EXTERNA DA PIRÂMDE, CENTRO CULTURAL E CAIXA D ÁGUA DO PARQUE DO POVO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1039/2012 - CONVITE Nº 1022/2012/CEL/SECOB/PMCG | 10392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2012 | 15000.00 | 00015409376404 | JOSÉ ANTÉRIO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.550, DE 11 DE JUNHO DE 2012, DE UMA PARTE DE TERRA, NECESSÁRIO AO MUNICÍPIO PARA A CRIAÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO, DENTRO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/06/2012 | 16241.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONALSOBRE AS FOLHAS DO MDE COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/06/2012 | 1296.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE A PARTE DA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONALSOBRE AS FOLHAS DO MDE COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/06/2012 | 573355.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a contribuição patronal de folha das demais secretarias (exceto educação e saúde )custo normal R$ 366.318,41 e custo especial R$ 207.037,53, competência 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/06/2012 | 9976.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente aos juros incidentes sobre contribuição patronal de folha das demais secretarias (exceto educação e saúde )custo normal e custo especial competência 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002943 | 02/07/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Junho/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002942 | 02/07/2012 | 13606.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de junho/ 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditovo n° 05 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/07/2012 | 5603.25 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002940 | 02/07/2012 | 7429.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 05 - PERÍODO:JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/07/2012 | 4015.76 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE A PARTE DA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONALSOBRE AS FOLHAS DO MDE COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/07/2012 | 140203.11 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SEDUC - MDE- REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/07/2012 | 88419.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA SEDUC - MDE- REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/07/2012 | 1451.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/07/2012 | 1412.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/07/2012 | 14129.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/07/2012 | 1076.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002922 | 02/07/2012 | 5294.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 139/08, PREGAO 046/08 E ADITIVO 05/2011.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/07/2012 | 98.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DE GALANTE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/07/2012 | 10000.00 | 14481754000115 | DENISE SIMÕES WOLFF ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO BRASIL SABOR E LA COCCINA - FEIRA NORDESTE DE EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PARA COZINHA , NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONV | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/07/2012 | 7650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO PRESTADO POR MARCONI CAMPOS MELO, NA FUNÇÃO DE MECANICO ELETRICISTA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, NOS DESSALINIZADORES. CONFORME CONTRATO. NO PERIRODO DE JULHO A DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062012 | 0002944 | 03/07/2012 | 2105922.18 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.CONFORME CONCORRENCIA Nº 006/2012 E CONTRATO Nº1045/2012, CONVENIO PAC 0705/2011 | 10532012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002948 | 03/07/2012 | 31249.94 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562012 | 0002945 | 03/07/2012 | 113992.69 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MATEROAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A UNIDADE DA CASA DA MULHER ( COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER), CONFORME C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/07/2012 | 49849.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE JUNHO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/07/2012 | 317840.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2012 | 372.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diaria com objetivo de participar do VII Seminário do Programa Educação Inclusiva: Direiro a Diversidade em Brasília-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2012 | 372.00 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diaria com objetivo de participar do VII Seminário do Programa Educação Inclusiva: Direiro a Diversidade em Brasília-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/07/2012 | 391.99 | 00003058467443 | JOSEILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista referente a 3/12 avos de 13º salário exercício 2012, em favor do ex-servidor exonerado em Abril de 2012, conforme Processo nº 01985/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/07/2012 | 3480.96 | 00000927252449 | JOAO ALVES DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação de Ordinária Cobrança, Processo nº 0012005.019.895-9, de Origem na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande. Conforme Ofício nº 257/2012/GJ/3ª FAZ de 03 de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 03/07/2012 | 522.14 | 00002049660430 | WELLINGTON BARBOSA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação de Ordinária Cobrança, Processo nº 0012005.019.895-9, de Origem na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande. Conforme Ofício nº 257/2012/GJ/3ª FAZ de 03 de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/07/2012 | 650.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 893/2012 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2012 | 7920.00 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COMPETENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DE OFERTAR SEGURO DE VIDA DOS 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/07/2012 | 152242.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/07/2012 | 400.11 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/07/2012 | 221.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. SITUADO NA RUA EDUARDO FERREIRA RAMOS, 501, BODOCONGO. REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005369032475 | ALAN KARLOS BATISTA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005994014435 | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2012 | 622.00 | 00002212699409 | ANA PAULA DE ARAUJO SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2012 | 622.00 | 00001265689440 | ALINE EMANUELLE BARRETO DO CARMO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005777612423 | ARAKOZZIANNE ALMEIDA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008398039400 | DIEGO MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004108729463 | CAMILA DE CASSIA SOUZA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008117847469 | DEIVID LEE BEZERRA AMARAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004098973456 | BRUNO BARBOSA SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006113007456 | ESLA PRICILA DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005661915470 | ERINALDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/07/2012 | 622.00 | 00000969355459 | GUSTAVO CAMPELLO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/07/2012 | 622.00 | 00001233324438 | ROSILBERTO MOURA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008369377408 | RANIELISSON TARGINO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005774906485 | SHAIENE ARAUJO TEODOSIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/07/2012 | 622.00 | 00067573126468 | MARIA GORETH LEITÃO E SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005969367451 | EMERSON TADEU SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006035006418 | WANDERSON MARCIO PORTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A MAIO/12.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/07/2012 | 622.00 | 00001382231300 | PABLO RODRIGO SILVA FEITOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/07/2012 | 622.00 | 00007337220405 | DANIELLA IVNA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005538060411 | JOSE TALES DOS SANTOS LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/07/2012 | 622.00 | 00003192314451 | MARIA APARECIDA P. PAZ CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/07/2012 | 622.00 | 00003754013424 | FAUSTO VILAR GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/07/2012 | 622.00 | 00009332530440 | RAVY CAMELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/07/2012 | 622.00 | 00003064060473 | LARYSSA GOMES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/07/2012 | 622.00 | 00001249247438 | MONALIZA GONÇALVES IRINEU | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004943169422 | VALBERLANDIA VIRGULINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/07/2012 | 622.00 | 00002246995477 | KALINA LIGIA LEMOS CIRNE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/07/2012 | 622.00 | 00003365886400 | PAULA CRISTINA DUARTE DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004618320460 | MARTINHA LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/07/2012 | 622.00 | 00001027596428 | RAFAELA DE SOUZA PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/07/2012 | 622.00 | 00003094867421 | JONAS MARQUES DA PENHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/07/2012 | 622.00 | 00009028564489 | FILIPE DIAS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006946292430 | JANILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/07/2012 | 622.00 | 00001270693484 | JOÃO VICTOR DE VASCONCELOS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004792820480 | FABIO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006744765493 | HORACIO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008944892407 | FELIPE MARQUES DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006264971405 | ZAONIERE SOUZA CADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006692661404 | PAULO CESAR DA SILVA AZEVEDO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008524187441 | JOSE ADRIANO SOARES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006325255410 | LUIZ VILANDER RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/07/2012 | 622.00 | 00007181203452 | LIEGE KARLA MELO GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008894336409 | HELENO VIRGULINO SEGUNDO PRIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005946341480 | THIAGO DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008188182478 | IVO BOSCOLI FERREIRA MEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/07/2012 | 622.00 | 00000771339437 | GLEDSTON GOMES DE NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006934591402 | RAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006248405492 | LUCAS DA SILVA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006744684493 | HELENA GABRIELA GONÇALVES L. S. PORDEUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/07/2012 | 622.00 | 00007227491471 | JOSE EDECACIO BALDUINO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/07/2012 | 622.00 | 00010315153482 | RAYANE BEZERRA SIQUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/07/2012 | 622.00 | 00001370683448 | NORMELIO OLIVEIRA LEDO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/07/2012 | 622.00 | 00062108980504 | ROBERTO LIMA DE ALCANTARA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006128299440 | LINCOLY COSTA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/07/2012 | 622.00 | 00008511735437 | MARIO GONÇALVES DE ARAUJO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/07/2012 | 622.00 | 00009022649407 | JOSIAS ROCHA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006727002479 | PAULO AUGUSTO MOREIRA DAS CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/07/2012 | 622.00 | 00025352568865 | GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005548369474 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/07/2012 | 622.00 | 00009008310490 | JESSICA MIKHAELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/07/2012 | 622.00 | 00002159471429 | FABIANE ALVES AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005350273469 | JOELMA SANTOS DERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006815155463 | YURE EMAMANUEL MENDONÇA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006048607490 | RICARDO DA SILVA ANDRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005482209482 | ARTHUR FILLIPI CAVALCANTI DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/07/2012 | 622.00 | 00007300209408 | MARX JOSE SILVA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/07/2012 | 622.00 | 00009452711400 | CARLOS LUIZ DE SOUZA FALCAO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005887012463 | EMERSON FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/07/2012 | 622.00 | 00007305760439 | JANDILMA DE SOUZA FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/07/2012 | 622.00 | 00007385158412 | VANDERLEY SILVA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/07/2012 | 622.00 | 00093149778468 | JOSINALDO FERREIRA DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/07/2012 | 622.00 | 00009561367459 | MOISES ALVES GOUVEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/07/2012 | 622.00 | 00006550214424 | RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/07/2012 | 622.00 | 00011664055754 | MELHEN ANNA ALMEIDA SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004236245477 | NARCIZA RAQUEL ROZENO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2012 | 622.00 | 00004455514457 | FABIO RICARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0002955 | 04/07/2012 | 3630000.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1002/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0002960 | 04/07/2012 | 3630000.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1002/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003039 | 04/07/2012 | 6587.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços continuados na SEPLAN, durante o mês dejunho/12 .Conforme Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002957 | 04/07/2012 | 121162.84 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002958 | 04/07/2012 | 103369.11 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0003040 | 05/07/2012 | 76532.44 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB., REFERENTE AO REPASSE DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0003041 | 05/07/2012 | 12303.49 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB., REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/07/2012 | 30.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE MATERIAL CLIPSP/ CABO ALTO5/8 E ABRAÇADEIRA MICRO CARB. MAD 9- 13. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE/ PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0003046 | 05/07/2012 | 638135.61 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1052/201 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0003047 | 05/07/2012 | 102575.03 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 105 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2012 | 55000.00 | 08811002000172 | PREMOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.534, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL CONSTITUÍDO DE PARTE DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DAS RUAS FRANCISCO AFONSO E SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003068 | 05/07/2012 | 89568.10 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0003071 | 05/07/2012 | 22513.59 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNNECIMENTO DE LANCHE EM KIT COMPOSTO DE EMBALAGEM ACRILICA DESCARTAVEL E FECHADA, COM 2 BRIOCHES DE PIZZA, 2 BRIOCHES DOCES, 1 MINIBOLO E UM COPO DE REFRIGERANTE DE 200ML, CADA, PARA OS PROJETOS DE TR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0003072 | 05/07/2012 | 36707.81 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE FORNECIMENTO DE LANCHE EM KITS COMPOSTO DE EMBALAGEM ACRILICA DESCARTAVEL E FECHADA, COM 2 BRIOCHES DE PIZZA, 2 BRIOCHES DOCE, 1 MINIBOLO E 1 COPO DE REFRIGERANTE DE 200ML, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003070 | 05/07/2012 | 36401.15 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEJEL. NO PERIODO DE JUNHO DE 2012, CONFORME PREGÃO 046/2008, TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/07/2012 | 413.40 | 03013781000228 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - EPI.AF.: 834/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/07/2012 | 612.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao emplacamento(Licenciamento 2012) de 01(uma) Moto de placa MOJ 1256 e 01(uma) Kombi de placa MOF 5126 da secretaria de Educação dp Município de Campina grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000842012 | 0003043 | 05/07/2012 | 8226.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material escolar destinado ao Programa Brasil Alfabetizado desenvolvido pela Secretaria de Educação do Município de Campina Grande. (Conforme Pregão nº 084/2012 e Contrato nº 306/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000762012 | 0003069 | 05/07/2012 | 22875.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de regarca de toners para atender a rede Municipal de Ensino de Campina Grande.(Conforme Convite nº 076/2012 e Contrato nº 314/2012/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/07/2012 | 488.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção, recuperação, limpeza e troca de peças da impressora multifuncional Sharp AL1642CS da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Processo de Compra Sicom nº900/2012 e AF nº835/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/07/2012 | 450.00 | 00093001878487 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO VITRINE EM MDF E VIDRO, MEDINDO 2M DE ALTURA X 0,50M DE LARGURA E 0,40M DE PROFUNDIDADE, PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CAMPINA GRANDE. CONFORME PROCESSO DE COMPRA SICOM Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/07/2012 | 69.75 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos referente a merenda escolar, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/07/2012 | 540.00 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Formação de Tutores de Linux Educacional, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0003074 | 06/07/2012 | 35000.00 | 08716425000103 | ESCOLA E CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE QUATRO SALAS E UM SALÃO DE FESTAS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. GETULIO VARGAS, Nº 1.012, CENTRO, CAMPINA GRANDE, PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000722012 | 0003075 | 06/07/2012 | 13245.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO Á GUARDA MUNICIPAL DA PMCG/PB. CONFORME CONTRATO Nº 323/12 E CONVITE Nº 072/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003080 | 06/07/2012 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA JORNADA ESPORTIVA, NA RADIO CLUBE AM NO MÊS DE JUNHO/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003081 | 06/07/2012 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NA RADIO CLUBE AM NO MÊS DE JUNHO/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003082 | 06/07/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NA RADIO CLUBE AM NO MÊS DE JUNHO/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003083 | 06/07/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , EM HORÁRIO ROTATIVO NA RADIO CAMPINA FM NO MÊS DE JUNHO/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003084 | 06/07/2012 | 12000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , EM HORÁRIO ROTATIVO NA RADIO CIDADE ESPERANÇA NO MÊS DE JUNHO/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003085 | 06/07/2012 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA FALA CIDADÃO NA RADIO CIDADE ESPERANÇANO MÊS DE JUNHO/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORREN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003086 | 06/07/2012 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RADIO CIDADE ESPERANÇANO MÊS DE JUNHO/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORREN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003087 | 06/07/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , EM HORÁRIO DETERMINADO, NA RADIO CATURITÉ NO MÊS DE ABRIL/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003088 | 06/07/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA MINUTO DO DESENVOLVIMENTO E NO ROTATIVO, NA RÁDIO PARAIBA 101 FM NO MÊS DE JUNHO /12. CONFORME C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003089 | 06/07/2012 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO PORTAL CAMPINA ONLINE. NO MÊS DE JUNHO /12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003090 | 06/07/2012 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO PORTAL CLICK PB. NO MÊS DE JUNHO /12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003091 | 06/07/2012 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO PORTAL REDE DE NOTICIAS. NO MÊS DE JUNHO /12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003092 | 06/07/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO PORTAL PB AGORA. NO MÊS DE ABRIL /12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003093 | 06/07/2012 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLASHES AO VIVO, NA RÁDIO 98FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PMCG. NO MÊS DE JUNHO /12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003094 | 06/07/2012 | 13000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 13 LONAS ABORDANDO OS TEMAS: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (60) , UPA (07), NAS BS 24 E 26 (04 A 30 DE JUNHO/12, NO MUNICIPÍO DE C.GRANDE. /12. CONFORME CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003095 | 06/07/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , EM HORÁRIO DETERMINADO, NA RÁDIO CATURITÉ NO MÊS DE MAIO/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003096 | 06/07/2012 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA COM TÍTULO LABORATÓRIO DO POVO , EM 10 TABULETAS DE OUTDOOR, NA BS 20 (07 A 20 DE MAIO/12), NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003097 | 06/07/2012 | 43574.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CAMPANHA: VTS OBRAS NA TV PARAIBA NO MÊS DE JUNHO/12.. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003098 | 06/07/2012 | 7647.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PEÇA VT NA TV CORREIO COM TITULO CAMPANHA HOSPITAIS E SERVIDORES NO MES DE JULHO/2012 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003099 | 06/07/2012 | 26426.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CAMPANHA: VTS OBRAS NA TV CORREIO NO MÊS DE JUNHO/12.. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003100 | 06/07/2012 | 10535.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PEÇA VT NA TV PARAIBA COM TITULO CAMPANHA HOSPITAIS E SERVIDORES NO MES DE JULHO/2012 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003101 | 06/07/2012 | 2916.55 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CAMPANHA: INAUG. HOSP.CRIANÇA E ADOLECENTE NA TV BORBOREMA NO MÊS DE JUNHO/12.. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003102 | 06/07/2012 | 30738.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CAMPANHA: VT OBRA.NA TV PARAIBA NO MÊS DE JUNHO/12.. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003103 | 06/07/2012 | 5689.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PEÇA VT NA TV CORREIO COM TITULO CAMPANHA HOSPITAIS E SERVIDORES NO MES DE JULHO/2012 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003104 | 06/07/2012 | 19526.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CAMPANHA: VTS OBRA.NA TV CORREIO NO MÊS DE JUNHO/12.. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003105 | 06/07/2012 | 3989.65 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PEÇA VT NA TV BORBOREMA COM TITULO CAMPANHA HOSPITAIS E SERVIDORES NO MES DE JULHO/2012 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003106 | 06/07/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇAO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , EM HORÁRIO DETERMINADO, NA RÁDIO CATURITÉ MÊS DE MARÇO/12. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003107 | 06/07/2012 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 20 TABULETAS DE OUTDOOR ABORDANDO O TEMA SAÚDE, NA BI 18 (23 DE ABRIL A 06 DE MAIO/2012), EM CAMPINA GRANDE , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003108 | 06/07/2012 | 8800.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE OUTDOOR COM O TITULO AÇÕES NA SAÚDE, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003109 | 06/07/2012 | 25001.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TVPARAIBA COM TEMA HOSPITAIS E SERVIDORES, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003110 | 06/07/2012 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇAO DE ANUNCIO INTITULADO FUTEBOL NO FORMATO PÁGINA DUPLA, NA EDIÇÃO NÚMERO S, NA REVISTA AGORA ESPORTES NO MÊS DE MARÇO/12 CONFORME CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003111 | 06/07/2012 | 13000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇAO DE 13 LONAS ABORDANDO OS TEMAS: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (06) , UPA (07) , NAS BS 20 E 22 ( 07 DE MAIO A 03 DE JUNHO/12, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003112 | 06/07/2012 | 13000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇAO DE 13 LONAS ABORDANDO OS TEMAS: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (06) , UPA (07) , NAS BS 16 E 18 ( 09 DE ABRIL A 06 DE MAIO/12, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003113 | 06/07/2012 | 11002.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV CORREIO COM TEMA HOSPITAIS E SERVIDORES, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003114 | 06/07/2012 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 15 , 5 CITAÇÕES DE 05 , NA RÁDIO 98FM, NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO, NO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003115 | 06/07/2012 | 5166.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV BORBOREMA COM TEMA HOSPITAIS E SERVIDORES, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003116 | 06/07/2012 | 2066.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ANUNCIO ( PAGNA DUPLA), CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003117 | 06/07/2012 | 15905.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV PARAIBA COM TEMA HOSPITAIS E SERVIDORES, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003118 | 06/07/2012 | 425.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FOLDER TITULO HIPERTENSÃO, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003119 | 06/07/2012 | 15905.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV PARAIBA COM TEMA HOSPITAIS E SERVIDORES, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003120 | 06/07/2012 | 6268.85 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV BORBOREMA COM TEMA HOSPITAIS E SERVIDORES, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003121 | 06/07/2012 | 34704.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV PARAIBA COM TEMA OBRAS GERAL AMAZAN, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003122 | 06/07/2012 | 25050.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV CORREIO COM TEMA OBRAS GERAL AMAZAN, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003123 | 06/07/2012 | 15250.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT NA TV BORBOREMA COM TEMA OBRAS GERAL AMAZAN, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003124 | 06/07/2012 | 2021.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVITES COM O TEMA CONVITE CAMAROTE SÃO JOÃO 2012, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003125 | 06/07/2012 | 35034.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 30, COM TEMA HOSPITAIS, COM EQUIPE TECNICA, CASTING E EQUIPAMENTO, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003126 | 06/07/2012 | 35034.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 30, COM TEMA SERVIDORES COM EQUIPE TECNICA, CASTING E EQUIPAMENTO, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2010. E ADITIVO Nº 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003127 | 06/07/2012 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM O TEMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NA REDE DE NOTICIAS, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003128 | 06/07/2012 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM O TEMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PORTAL MAIS PB, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003129 | 06/07/2012 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM O TEMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PORTAL PB AGORA, CONFORME. CONTRATO Nº1107/10 , CONCORRENCIA Nº 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execucao de Melhoramentos no Sistema de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010252012 | 0003077 | 06/07/2012 | 63616.00 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COBERTURA DO CANAL EM LAJE TRELIÇADA SOBRE CANAL DO CONJUNTO DOS PROFESSORES, NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1041/2012 - CONVITE N | 10412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0003137 | 09/07/2012 | 22657.45 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0003138 | 09/07/2012 | 21635.15 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0003139 | 09/07/2012 | 21773.68 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB., REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/07/2012 | 720.00 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ANEL DO SEMINÁRIO SOBRE REVISÃO TARIFÁRIAS COM FOCO NO CÁLCULO DAS PLANILHAS A E B.DESTINO BELO HORIZONTE- MG, NO PERIODO DE 20/06/2012 RETORNO 23/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/07/2012 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/07/2012 | 94080.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - PMCG, NO PERIODO DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/07/2012 | 900.00 | 00092970982404 | JOSÉ FERREIRA JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Loccação de imóve, Localizado na Rua Francisco Amaro de Lima,13 - Novo Horizonte, Campina Grande/PB, destinado ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Novo Horizonte Conforme Contrato nº 002/2012/S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/07/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO Nº 091/12/GP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/07/2012 | 6490.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, folha de pessoal do Programa Projovem Urbana , mês de junho de 2012- Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/07/2012 | 321.29 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a multas e juros das faturas OI Móvel dos períodos de 13/05/12 a 13/06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/07/2012 | 29123.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DEBITO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO INSS, EFETUADO NA COTA DO FPM , JULHO 2012. PARCELAMENTO INSS PARCELAMENTO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2012 | 6819.84 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº 0336635, ao mês de junhol/2012, conforme oficio nº217/2012/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000852012 | 0003150 | 10/07/2012 | 52040.00 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros alimentícios(cereais, carnes e verduras) destinados ao PROGRAMA PROJOVEM URBANO desenvolvido pela Secreatria Municipal de Educação de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão 085/2012 e Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2012 | 487.02 | 00038010399434 | MARIA DO SOCORRO MARREIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de GED referente aos meses de fevereiro e março de 2012 e 2/12 avos de 13º de 2012 da servidora MARIA DO SOCORRO MARREIRO DE SOUSA, Mat. 20167, era lotada na Secretaria de Educação, onde exercia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2012 | 339.18 | 00005906351400 | VIVIA DE MELO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 3/12 avos de 13º de 2012 da servidora VIVIA DE MELO SILVA, Mat. 14464, era lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo efetivo de Professora de Educação Básica, exonerada em MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2012 | 755.41 | 00060146206487 | LENILDA CORDEIRO DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diferença de 22% referente ao reajuste de Janeiro e fevereiro de 2012, incluindo quinquênio e 2/12 avos de 13º de 2012 da servidora LENILDA CORDEIRO DE MACEDO, Mat. 12448, era lotada na Sec | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 0100-12/12/GP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2012 | 2394.00 | 00016131886415 | JOSE BENONI DE ANDRADE LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2012 | 1234.75 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2012 | 4494.00 | 00008317346471 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2012 | 4489.31 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2012 | 4489.31 | 00003110525410 | FABIO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2012 | 4489.31 | 00004410517406 | FABRICIO ALVES DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2012 | 4109.00 | 00005363585405 | JEANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2012 | 1722.00 | 00046736069491 | CIRILO RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2012 | 2264.50 | 00005332386419 | DORACI PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2012 | 2058.00 | 00016170270497 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2012 | 2502.50 | 00005923476487 | LUIZ ALVES LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE MARCELA DA SILVA CHAVES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/12. ( POR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE MICHELE DE SOUZA BENTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/12. ( POR S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2012 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SANDERLAN BEZERRA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/12. ( POR SUBSTITUIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003147 | 10/07/2012 | 64827.45 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE | 10272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003151 | 10/07/2012 | 328550.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.CONFORME CONTRATO N° 066/2012/SAD/PMCG. PREGÃO N° 002/2012/SECOB/PMCG. REF AO MÊS DE JUNHO/ 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2012 | 650.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO NO SARAU POETICO, PROMOVIDO PELA CASA BRASIL NO MÊS DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2012 | 650.00 | 00004909146407 | ANDRESA DE CASSIA CAMPOS CATÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA E DE OXIDAÇÃO COM TROCA DE FONTE EM MICROCOMPUTADORES DA CASA BRASIL, NO MÊS DE JUNHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2012 | 650.00 | 00001383218412 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE INSTRALAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO SARAU POETICO, PROMOVIDO PELA CASA BRASIL NO MES DE MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ARTHUR GUILHERME DE S. SALES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE S. PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDNALDO RODRIGUES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ELISABETE DE OLIVEIRA N. PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EMANOEL MARCELINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FLÁVIO MARKSON DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/07/2012 | 150.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMÉLIA SOBRINHO, 70 - SÃO JANUÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC BODOCONGÓ, DURANTE O MÊS DEJUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/07/2012 | 201.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES ISABEL GRIGNIOR, IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DE BODOCONGO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/07/2012 | 11.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DA CATINGUEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/07/2012 | 622.00 | 00008943553412 | TAINARA MICHELE COSTA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/07/2012 | 4494.00 | 00001341426408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/07/2012 | 660.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com a Oficina de Temática: Estratégias de Avaliação - o que avaliar? Quem avaliar? , que ocorrer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/07/2012 | 1170.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como instrutora na Formação Continuada para alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, com as Temáticas: Ética de Direitos Humanos e Saúde e Qualidade de Vida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/07/2012 | 70.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de banner para o VII Seminário do Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade, conforme processo nº 941/2012 do SICOM/GIAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/07/2012 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO PROGRAM PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 946/2012 (R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/07/2012 | 460.14 | 00002079171402 | HERCULES DANTAS MOREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Maio/2012 referente a 06 dias trabalhados, 06 dias de adicional noturno e 12 horas extras relativo ao mês de maio/2012 e 04/12 avos de 13º do ex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/07/2012 | 144.15 | 00054162602468 | ODACY ALVES DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DA EX-SERVIDORA APOSENTADA EM MARÇO DE 2012, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º DO EXERCÍCIO DE 2012. CONFORME PROCESSO Nº 02031/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2012 | 186.00 | 00003296760407 | GUSTAVO BARBOSA DE CARVALHO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Março de 2012, referente a Devolução de IPSEM sobre redutor e 03/12 avos de 13º relativo ao exercício 2012. Conforme Processo nº 01618/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/07/2012 | 2136.28 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados pelo servidor na função de Secretário Executivo da Junta de Recursos Fiscais do Município de Campina Grande, referente aos mêses de Junho e Jullho de 2012. Confo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/07/2012 | 57999.12 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais , ref.: 07//2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/07/2012 | 2314.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais , ref.: ao complemento do pedido de Vale transporte do mês 07//2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/07/2012 | 7998.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a assinatura de 05(cinco) linhas básicas NRES/tronco e serviço de Internet Veloz, para a Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande. (Conforme Dispensa nº 127/2012 e Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 12/07/2012 | 51408.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de JUlHO l de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/07/2012 | 1994.00 | 00091791766404 | FLORISBERTO QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001022012 | 0003187 | 12/07/2012 | 45000.00 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA Nº102/2012 E CONTRATO Nº280/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/07/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2123362, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO DA CONC 009/2012/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR GERÔNIMO INÁCIO PAULINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSÉ MARCELINO FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSEFA ALVES DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LARISSA OLIVEIRA LUCENA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LÚCIA DE FÁTIMA FREIRE TAVARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSEFA COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCINETE OLIVEIRA DE ARAÚJO CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARCELO MARTINS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARIA ELIZABETH PEQUENO DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARIA JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARINALVA DA SILVA ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARINALVA DA SILVA MENDONÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICAELA DE SOUSA ROCHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MONICA PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR NEIDE JORGE CHAVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR RENATA CAVALCANTE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR VANDERLEY PINTO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/07/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2124474, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO 3°AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL CONC N° 005/2012/CEL/PMCG/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0003673 | 13/07/2012 | 21208.72 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSTRUÇÃO DE 3 COZINHAS COMUNITARIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FOME ZERO, NOS BAIRROS JEREMIAS, PEDREGAL E CATINGUEIRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 0274.550-37, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2011 E CO | 10202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2012 | 3318.04 | 00002068378442 | ELAINE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Embargos, Processo 0012010023100-8 apenso aos autos da Ação de Obrigação de Fazer feito nº 001.2008.010.809-3. Conforme Ofício nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2012 | 3318.04 | 00056833458472 | EDILANE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Embargos, Processo 0012010023100-8 apenso aos autos da Ação de Obrigação de Fazer feito nº 001.2008.010.809-3. Conforme Ofício nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2012 | 995.41 | 00038045753404 | ELIZABETH DE SOUSA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Embargos, relativo aos honorários advocatícios, Processo 0012010023100-8 apenso aos autos da Ação de Obrigação de Fazer feito nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000602012 | 0003248 | 16/07/2012 | 40680.52 | 14245832000182 | MARIA MADALENA PEREIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONVITE Nº060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/07/2012 | 2000.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO SALÃO NOBRE E DE UM AR CONDICIONADO DO SETOR DE EMPENHO DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/07/2012 | 1281.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ADRIANA PATRICIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ADALBERTO GUIMARÃES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ALLAN DEYVISON C. DA ROCHA VITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ANDERSON DE SOUSA FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ARLANE DE LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/07/2012 | 715.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR DAMIÃO FÁBIO DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR EDVALDO ALCANTARA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR EDIVALDO MODESTO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FABIANA CABRAL DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FABIANA L. GUERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FABRICIA SOUSA DO ORIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FERNANDO JORGE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FLÁVIO RICARDO PIMENTEL FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FRANCISCO F. DOS SANTOS JÚNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FRANCISCO DA SILVA CASADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FRANCISCO ASSIS CLEMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/07/2012 | 715.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/07/2012 | 715.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR GILMAR DE OLIVEIRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR GILMAR GOMES ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR GINALDO BARBOZA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR GISLÂNIA MELO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR INÁCIO LUIZ DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ISMAEL DE ARAÚJO SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JANAINA GOUVEIA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSÉ ALAN S. BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR HERTON RENATO A. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSÉ ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSÉ BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSÉ DE A. PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSÉ NOBERTO TAVARES JÚNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSELITO MATIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JUNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR LAILA CAROLINE SILVEIRA BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MARCELO DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MACIO DE SOUZA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MARCOS JOSÉ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MARIA APARECIDA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MARLY DE CASTRO LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR PATRICIO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR RAFAEL BARBOSA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ROBSON FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR SERGIO JUNIOR GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/07/2012 | 690.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR SALOMÃO V. BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR SEVERINO DO RAMO B. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR SEVERINO SÁTIRO DA S. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR SILVINO ANTONIO DE O. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR STÉFANO JOSÉ C. BRASILEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ULISSES DARIO DE O. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/07/2012 | 715.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR UITAMAR DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR VALMIR A. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR NIVALDO DA SILVA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/07/2012 | 3250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA PAULA SILVA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/07/2012 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ABRAÃO LUIZ DE ARAÚJO SILVA, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/07/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/07/2012 | 3250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANDERSON SOARES ARRUDA, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (DIURNO), NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/07/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (NOTURNO), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/07/2012 | 4000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR CRISTINA APARECIDA SANTOS DE SOUZA, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/07/2012 | 6900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR DIEGO RAFAEL MACEDO DE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/07/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR EDJANE GOMES DE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/07/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR EDVALDO MARCELINO DE SOUZA LINS, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (DIURNO), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/07/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELIÚDE MEDEIROS BRANDÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/07/2012 | 3250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ERNESTO GEISSEL BEZERRA FERNANDES, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (DIURNO), NO PERÍODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/07/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/07/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (DIURNO), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/07/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (NOTURNO), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/07/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JACYARA SANTOS LIMA, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/07/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (NOTURNO), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/07/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ QUINTINO PEREIRA, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (DIURNO), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/07/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JUAREZ GOMES DE LIMA, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/07/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LAÍLTON DA SILVA SOUZA, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (DIURNO), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/07/2012 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LEANDRO GOMES VALENTIM, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/07/2012 | 5520.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCÉLIO DOS SANTOS SOUZA, NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ELETRICIDADE/INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/07/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DAS MERCÊS QUIRINO DE SALES, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/07/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/07/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/07/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR PAULO SÉRGIO GOMES DE ARAÚJO, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (NOTURNO), NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/07/2012 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBERTO FREIRE DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/07/2012 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/07/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/07/2012 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SEVERINO LOPES DA SILVA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/07/2012 | 1154.16 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARAIA DE ESPORTES.AF.: 833/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/07/2012 | 642.73 | 00007254477450 | Adeilma Ribeiro Francisco | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ADEILMA RIBEIRO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/07/2012 | 539.07 | 00006372047438 | ADEILTON BERNADO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ADEILTON BERNADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/07/2012 | 642.73 | 00070660328453 | ALBERICO AUGUSTO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ALBERICO AUGUSTO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/07/2012 | 642.73 | 00069712638472 | ALCIDÉLIA DA SILVA CÂNDIDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ALCIDÉLIA DA SILVA CÂNDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/07/2012 | 642.73 | 00000895665484 | ALEKSANDRO DE SOUSA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ALEKSANDRO DE SOUSA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/07/2012 | 642.73 | 00092102522849 | ALUISIO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ALUISIO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/07/2012 | 725.67 | 00054158990491 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANA LÚCIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/07/2012 | 642.73 | 00006571119455 | ANA LUCIA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANA LUCIA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010182012 | 0003328 | 17/07/2012 | 18304.65 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA NOS CANTEIROS NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, MAQUÊS DO HERVAL E ADJACENTE, CONFORME 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1037/2012 - CONVITE Nº 1018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/07/2012 | 650.00 | 00098489470782 | JEFFERSON EMANUEL BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA SEMINÁRIO DE NOVAS TECNICAS E REGRAS DE JIU-JITSU, PARA ATLETAS DE COMPETIÇÃO DE CAMPINA GRANDE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO.AF.: 887/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/07/2012 | 4052.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇAO DE MATERIA PERMANENTE PARA O MIUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, DURANTE O ANO DE 2012.DE ACORDO COM A DISPENSA DE Nº 124/2012 E AF DE NUMERO 871/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/07/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO CLUBE DE MÂES ISABEL GRIGONIOR, SITUADA NA RUA: EDUARDO FERREIRA RAMOS,501, BODOGONCO, REF. A OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/07/2012 | 4492.80 | 00098316311453 | NIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/07/2012 | 4496.80 | 00006775222408 | EDNA ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/07/2012 | 651.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO EM BRASILIA - DF, COM SAÍDA DIA 12/07/2012 E CHEGADA DIA 13/07/2012. CONFORME REQUERIMENTO E MEMORANDO Nº 07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/07/2012 | 78.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO (MANUTENÇÃO) DE VEÍCULO FIAT NPW 4668 QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 955/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/07/2012 | 555.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, CAIXA DE DIREÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BUCHAS BAND, INTERRUPTORES DE FREIO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO SINE/SEMAS CONFORME COMPRA DIRETA N° 961/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/07/2012 | 400.00 | 00098054015453 | MARCIA MARIA BEZERRA GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de diária com objetivo de participar do V Congresso Brasileiro da mamona em Guarapari, Espírito Santo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/07/2012 | 1044380.00 | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTOS) NOTEBOOKS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA - CONVÊNIO Nº 701417/2011 - SUPORTE A EDUCAÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTO. (CONFORME EXTRRATO DA ATA DE SIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/07/2012 | 372.00 | 00009068112449 | LUCIMAR MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do 1º Seminário de Educação do Campo da Paraíba, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/07/2012 | 186.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do 1º Seminário Estadual de Educaçao do Campo da Paraíba, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/07/2012 | 1166.66 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS ÚLTIMOS 07 MESES (26/12/2011 A 25/07/2012) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2012 | 466.49 | 00004524936416 | JOSENILSON VIDAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012/2011 E 5/12 AVOS DE 13º REFERENTE A 2012. CONFORME PROCESSO 2681/12 E MEMORANDO Nº 124/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/07/2012 | 53.38 | 00000771339437 | GLEDSTON GOMES DE NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, REFERENTE A 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, RELATIVO AO ANO 2012. CONFORME PROCESSO Nº 2653/2012 E MEMORANDO Nº 124/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/07/2012 | 650.00 | 00050463705491 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPUTADORES DA CASA BRASIL, NO MES DE JUNHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/07/2012 | 650.00 | 00078915996453 | GEIZA MARIA DA SILVA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FOTOCOPIA E CARDENAÇÃO PARA A CASA BRASIL, NO MÊS DE JUNHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/07/2012 | 1530.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 3 DIARIA PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA CAMPINAS-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTAÇAO DA CIDADE DIGITAL DE TOTAL INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 18/07/2012 Á 21/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/07/2012 | 4788.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FATURA DA CONTAS DA ENERGIA, DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E DA SECTI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832012 | 0003418 | 18/07/2012 | 4618.66 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE (CT.301.541-05), JARDIM EUROPA (CT.251.159-04), DISTRITO DE GALANTE (CT. 224.962-66), CATING | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832012 | 0003419 | 18/07/2012 | 4159.54 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE (CT.301.541-05), JARDIM EUROPA (CT.251.159-04), DISTRITO DE GALANTE (CT. 224.962-66), CATIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ADÃO LUIZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ADERALDO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ALLAN KARDEC SILVA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ALEX VIEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ANTONIO GOMES DA S. CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR BRUNO GENÉSIO ALMEIDA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR DOMECINO DE F. AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR EDGLEY SILVA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR EDMILSON E. CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR EDSON BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR FABIANO F. DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR HÉRCULES CHARLES F. MARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JAILSON SOUSA FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR JOSUÉ DA SILVA FAUSTINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR LINALDO B. DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MARCOS ANTONIO SILVINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MARIA DAS NEVES ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR VANDEBERG B. LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/07/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, POR VANILSON MORENO MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/07/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR WALLACE COSTA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/07/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR JOSÉ FERNANDES TEOTONIO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/07/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR EMISSANDRO DE SOUSA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/07/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR CARLOS ROBERTO DA SILVA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/07/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR EMERSON SOUSA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/07/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2012, POR GUSTAVO SOUSA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/07/2012 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA NACIONAL.AF.: 892/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/07/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ADRIIIAUDA DOS SANTOS MORAIS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/07/2012 | 311.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ROMULO RIBEIRO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/07/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR LINDALVA PEREIRA PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/07/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ROSINALDO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/07/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR PRISCILA EVARISTO B. GONÇALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/07/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR PETRONIO DAVID DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/07/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR WALISSON FARIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/07/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ADRIAUDA DOS SANTOS MORAES SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/07/2012 | 622.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RENATA PEREIRA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/07/2012 | 311.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR WALISSON FARIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/07/2012 | 622.00 | 00033862443434 | Maria Pessoa da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ARTUR VALENTIM FREIRES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/07/2012 | 622.00 | 00008393732441 | CHAIELY VALESKA RIBEIRO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CHAIELY VALESKA RIBEIRO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/07/2012 | 622.00 | 00005696401481 | EDSON PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDSON PINHEIRO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/07/2012 | 622.00 | 00006899388456 | HALISSON FREITAS NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR HALISSON FREITAS NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/07/2012 | 622.00 | 00003528275480 | JADENICE BARBOSA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JADENICE BARBOSA CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/07/2012 | 622.00 | 00006967379496 | JANIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JÂNIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/07/2012 | 622.00 | 00007311490413 | MANUELA ALVES OLIVEIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MANUELA ALVES OLIVEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/07/2012 | 622.00 | 00009686965467 | MAYSA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MAYSA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/07/2012 | 622.00 | 00007791746409 | RAFAELA BEZERRA SODRÉ DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR RAFAEL BEZERRA SODRÉ DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/07/2012 | 622.00 | 00001569776482 | RAFAEL BRUNO FEITOSA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR RAFAEL BRUNO FEITOSA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/07/2012 | 642.73 | 00007254477450 | Adeilma Ribeiro Francisco | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO PERÍODO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ADEILMA RIBEIRO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/07/2012 | 539.07 | 00006372047438 | ADEILTON BERNADO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ADEILTON BERNADO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/07/2012 | 642.73 | 00070660328453 | ALBERICO AUGUSTO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ALBERICO AUGUSTO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/07/2012 | 642.73 | 00069712638472 | ALCIDÉLIA DA SILVA CÂNDIDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ALCIDÉLIA DA SILVA CÂNDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/07/2012 | 642.73 | 00000895665484 | ALEKSANDRO DE SOUSA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ALEKSANDRO DE SOUSA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/07/2012 | 642.73 | 00092102522849 | ALUISIO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ALUISIO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/07/2012 | 642.73 | 00009581283404 | JAÍSSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JAÍSSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/07/2012 | 476.87 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JANETE APARECIDA DE FRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/07/2012 | 476.87 | 00005004915423 | JEAN CARLOS ALVES FELIPE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JEAN CARLOS ALVES FELIPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/07/2012 | 642.73 | 00001614980438 | JESSICA NOGUEIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JÉSSICA NOGUEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/07/2012 | 642.73 | 00070121526488 | JHONATA LESUS SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JHONATA LESUS SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/07/2012 | 642.73 | 00070004848454 | JOALISSON PIMENTEL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOALISSON PIMENTEL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/07/2012 | 610.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JARDIANE FELINTO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010232012 | 0003391 | 19/07/2012 | 47799.05 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Reposição e implantação de meio-fio granítico e pré moldado nas avenidas e praças de Campina Grande para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA. Conforme Contrato nº 1048/12 - Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/07/2012 | 9899.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas de consumo de energia elétrica referente ao mês de JUNHO dos Espoaços Esportivos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/07/2012 | 393396.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE JUNHO DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003398 | 19/07/2012 | 176513.57 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 21ª E 22ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNC | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003399 | 19/07/2012 | 60026.66 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 21ª E 22ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCO | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003400 | 19/07/2012 | 300373.17 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 23ª E 24ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORR | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003401 | 19/07/2012 | 101500.70 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 23ª E 24ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CO | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/07/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2133028, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1044/2012/CEL/PMCG/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/07/2012 | 1007.64 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO ALMEIDA REUL NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO/2012, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA UEM/PNAFM. CONFORME MEMORANDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/07/2012 | 111.96 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO ALMEIDA REUL NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO/2012, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA UEM/PNAFM. CONFORME MEMORANDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/07/2012 | 1007.64 | 00092792197404 | ALEX LINS CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEX LINS CORREIA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO/2012, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA UEM/PNAFM. CONFORME MEMORANDO IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/07/2012 | 111.96 | 00092792197404 | ALEX LINS CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALEX LINS CORREIA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO/2012, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS COORDENADORES DA UEM/PNAFM. CONFORME MEMORANDO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/07/2012 | 6000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG ASSIM COMO AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/07/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Assinatura do Diário Oficial para a Comissão Permanente de Licitação, durante o período de 30/06/2012 até 30/06/2013. De acordo com Contrato de Assinatura-Pessoa Jurídica Nº0767, do Departamento de Assinat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Assinatura Eletrônica do Diário Oficial para a Comissão Permanente de Licitação, durante o período de 30/06/2012 até 30/06/2013. De acordo com Contrato de Assinatura-Pessoa Jurídica Nº05045, do Departament | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/07/2012 | 89.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de peças de reposição para ser utilizado na revisão elétrica do veículo tipo ônibus escolar de placa OFB 0260 desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/07/2012 | 387.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço elétrico do veículo tipo ônibus escolar de placa OFB 0260 desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/07/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2012/GP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/07/2012 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DATA DE SAIDA 23/07/2012 E DE CHEGADA 27/07/2012. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/07/2012 | 14978.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITOS DOS MECANICOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/07/2012 | 432.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/07/2012 | 1187.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2012 | 4500.00 | 00095320288468 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2012 | 4494.15 | 00007400052438 | DAVID PAULO FREITAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003406 | 20/07/2012 | 98589.96 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 21ª E 22ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONC | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003407 | 20/07/2012 | 167501.02 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 23ª E 24ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 - C | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003408 | 20/07/2012 | 411484.08 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1034/2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012/CE | 10342012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/07/2012 | 148015.96 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO A COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS RELATIVO AO SÃO JOÃO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/07/2012 | 7885.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSTRUMENTO COMO FACAS, GANCHOS EM INOX E ETC.) PARA ATENDER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE CARNE BOVINA/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº125//2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/07/2012 | 400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DA ÁREA DA CATINGUEIRA (CT. 192.836-35). SEPLAN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2012 | 400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DA ÁREA DO BAIRRO DAS CIDADES (CT. 192.837-49). SEPLAN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/07/2012 | 317.64 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E DE CADEIRAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DA ÁREA DO DISTRITO DE GALANTE (CT. 224.962-66). SEPLAN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832012 | 0003411 | 20/07/2012 | 4159.54 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE (CT.301.541-05), JARDIM EUROPA (CT.251.159-04), DISTRITO DE GALANTE (CT. 224.962-66), CATIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872012 | 0003414 | 20/07/2012 | 13027.77 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADA PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE (CT.301.541-05), JARDIM EUROPA (CT.251.159-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872012 | 0003415 | 20/07/2012 | 5650.23 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADA PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE (CT.301.541-05), JARDIM EUROPA (CT.251.159-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0003416 | 20/07/2012 | 24180.87 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS E BONES, DESTINADO PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE (CT.301.541-05), JARDIM EUROPA (CT.251.159-04), DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0003417 | 20/07/2012 | 9383.13 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNRCIMENTO DE CAMISETAS E BONES, DESTINADO PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE (CT.301.541-05), JARDIM EUROPA (CT.251.159-04), DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/07/2012 | 725.67 | 00001604954400 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOÃO BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/07/2012 | 601.27 | 00008146516408 | JOÃO CLEMENTE DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOÃO CLEMENTE DA SILVA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/07/2012 | 684.20 | 00004847546458 | Joelma Almeida de Araújo | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOELMA ALMEIDA DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006786783406 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOELMA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/07/2012 | 953.73 | 00005177451437 | JOHN LENNON ARAÚJO MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOHN LENNON ARAUJO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003351290489 | JOSÉ AILTON FIDELIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSÉ AILTON FIDELIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/07/2012 | 642.73 | 00043727697415 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSÉ DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003111398412 | JOSÉ EDIMILSON RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSÉ EDIMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/07/2012 | 601.27 | 00010633615404 | JOSÉ JHONES DO NASCIMENTO ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSÉ JHONES DO NASCIMENTO ROQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006882029423 | JOSÉ ORLANDO NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSÉ ORLANDO NUNES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/07/2012 | 642.73 | 00007557966406 | JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSEFA ANA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/07/2012 | 642.73 | 00058724648434 | JOSEFA MARCIA DE SOUSA FELIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSEFA MÁRCIA DE SOUSA FELIX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/07/2012 | 311.00 | 00005329944422 | JOSEMAR SILVA MACHADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSEMAR SILVA MACHADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/07/2012 | 559.80 | 00060291893449 | JOSENILSON LOPES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSENILSON LOPES DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/07/2012 | 580.53 | 00008736334405 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/07/2012 | 642.73 | 00001585765430 | KALINA BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR KALINA BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/07/2012 | 642.73 | 00002736883403 | LEANDRO GOMES ANDRÉ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LEANDRO GOMES ANDRÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/07/2012 | 933.00 | 00076087794468 | LEONISA MARIA DE MENDONCA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LEONISA MARIA DE MENDONÇA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/07/2012 | 518.33 | 00088614301472 | LUCIANO FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LUCIANO FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/07/2012 | 580.53 | 00002465062450 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LUCIANO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/07/2012 | 850.07 | 00088614301472 | LUCIANO FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LUCIANO SEVERINO JOSÉ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/07/2012 | 725.67 | 00001580100430 | LUCICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LUCICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/07/2012 | 642.73 | 00044634013304 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/07/2012 | 601.27 | 00008388694405 | LUZENILDA LIMA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LUZENILDA LIMA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/07/2012 | 642.73 | 00005918403400 | LUZENIRA DIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LUZENIRA DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/07/2012 | 642.73 | 00001194335403 | MANOEL LUCAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MANOEL LUCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/07/2012 | 725.67 | 00000861573455 | MANOELA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MANUELA FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/07/2012 | 622.00 | 00004307621433 | MANOELA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MANUELA PEREIRA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/07/2012 | 559.80 | 00004903424421 | MARCELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARCELA BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/07/2012 | 601.27 | 00001220607410 | MÁRCIA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/07/2012 | 352.47 | 00001220607410 | MÁRCIA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MÁRCIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/07/2012 | 642.73 | 00088493857491 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA APARECIDA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/07/2012 | 559.80 | 00088619818449 | MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003352523460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/07/2012 | 642.73 | 00072580216472 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/07/2012 | 642.73 | 00088872769787 | MARIA DA PAZ ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DA PAZ ALVES DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/07/2012 | 725.67 | 00056943784404 | MARIA DA PAZ FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DA PAZ FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/07/2012 | 642.73 | 00017615372453 | MARIA DALVA AVELINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DALVA AVELINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/07/2012 | 642.73 | 00004827543461 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/07/2012 | 642.73 | 00069747431491 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DAS GRAÇAS LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/07/2012 | 642.73 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/07/2012 | 642.73 | 00005734905461 | MARIA DE FATIMA GONCALVES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/07/2012 | 559.80 | 00065269470420 | MARIA DE FÁTIMA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DE FÁTIMA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/07/2012 | 290.27 | 00028863852472 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006290521403 | Maria do Socorro Cardoso de Lima | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/07/2012 | 642.73 | 00002630604462 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/07/2012 | 642.73 | 00008207057483 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006199859413 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/07/2012 | 725.67 | 00005998489446 | MARIA FABIANA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA FABIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/07/2012 | 725.67 | 00007950146435 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/07/2012 | 642.73 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/07/2012 | 290.27 | 00001035221403 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/07/2012 | 642.73 | 00071453210415 | MARIA JOSE LAURINO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA JOSÉ LAURINDO FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/07/2012 | 642.73 | 00067516785415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA JOSÉ LAURINDO FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006628180409 | MARIA JOSETE DOS SANTOS ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA JOSETE DOS SANTOS ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/07/2012 | 642.73 | 00065104536491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/07/2012 | 642.73 | 00091032199415 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA PEREIRA NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/07/2012 | 622.00 | 00033862443434 | Maria Pessoa da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA PESSOA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/07/2012 | 601.27 | 00003353296409 | MARIA SALETE SILVEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA SALETE SILVEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/07/2012 | 642.73 | 00049757768472 | MARIA SALOME DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA SALOMÉ DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/07/2012 | 642.73 | 00008517418433 | MARIA TALYTA FARIAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA TALYTA FARIAS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003252253461 | MARIA VERONICA FARIAS TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIA VERÔNICA FARIAS TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/07/2012 | 642.73 | 00027922104510 | MARICÉLIA MORAES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARICÉLIA MORAES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006729296437 | MARILEIDE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARILEIDE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/07/2012 | 642.73 | 00007497150499 | MAURIZA VENTURA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARIZA VENTURA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/07/2012 | 642.73 | 00058684751434 | MAURICEIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MARURICÉLIA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/07/2012 | 642.73 | 00002618823419 | PATRICIA DE SOUZA ORIENTE COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR PATRICIA FARIAS DE SOUZA ORIENTE COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/07/2012 | 414.67 | 00001670862437 | POLIANA RITA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR POLIANA RITA DO NASCIMENTO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/07/2012 | 642.73 | 00008150481494 | RAFAEL HERCULANO DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR RAFAEL HERCULANO DE HOLANDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/07/2012 | 393.93 | 00008079936463 | REJANE CAVALCANTE DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR REJANE CAVALCANTE DE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/07/2012 | 642.73 | 00007177931414 | RIZOMAR RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR RIZOMAR RODRIGUES DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/07/2012 | 373.20 | 00070112689442 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR RONALDO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/07/2012 | 642.73 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ROSANGELA DUARTE DA SILVA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/07/2012 | 331.73 | 00001696277485 | ROSEMARY BATISTA TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ROSEMARY BATISTA TORRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/07/2012 | 642.73 | 00009245276414 | ROSEMIR MARCOS DE AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ROSEMIR MARCOS DE AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/07/2012 | 642.73 | 00001707312435 | SAIONARA FIRMINO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR SAIONARA FIRMINO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/07/2012 | 642.73 | 00005004877408 | SANDRO MATEUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR SANDRO MATEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/07/2012 | 684.20 | 00003224792400 | SEVERINO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR SEVERINO DA SILVA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/07/2012 | 601.27 | 00005298848443 | SILVANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR SILVANIA ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003857542489 | SILVANA SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR SILVANIA SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/07/2012 | 642.73 | 00008112557438 | SOLANGE RIBEIRO FRANCISCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR SOLANGE RIBEIRO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/07/2012 | 352.47 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR SOLANGE SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/07/2012 | 642.73 | 00002574210417 | SUEIDE LAURINDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR SUEIDE LAURINDO FERREIRA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/07/2012 | 725.67 | 00003337116450 | SUELENA LAURINDO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR SUELENA LAURINDO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/07/2012 | 642.73 | 00004276251494 | TATIANE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR TATIANE FAUSTINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006255155447 | VALBILIA GUEDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR VALBILIA GUEDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/07/2012 | 746.40 | 00004516271486 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR VALDEMIR DE LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/07/2012 | 642.73 | 00089321103449 | VALDILENE PEREIRA CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR VALDILENE PEREIRA CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/07/2012 | 497.60 | 00004919044445 | VALDINEZ FIRMINO DAS CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR VALDINEZ FIRMINO DAS CHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/07/2012 | 746.40 | 00002537560493 | VALDIR DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR VALDIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/07/2012 | 435.40 | 00009940040440 | VAMBERTO FERREIRA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR VAMBERTO FERREIRA FELIPE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/07/2012 | 145.13 | 00001113091401 | VANIA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR VANIA DE LIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/07/2012 | 580.53 | 00004278197411 | VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/07/2012 | 642.73 | 00004828355405 | VERA LÚCIA GENUÍNO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR VERA LUCIA GENUINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/07/2012 | 642.73 | 00005845240484 | WILSON DE LIMA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR WILSON DE LIMA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/07/2012 | 725.67 | 00054158990491 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006571119455 | ANA LUCIA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANA LUCIA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/07/2012 | 725.67 | 00006990705469 | ANA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANA LUCIA RODRIGUES DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/07/2012 | 891.53 | 00003348816416 | ANA MARIA GERMANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANA MARIA GERMANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/07/2012 | 642.73 | 00001650992408 | ANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/07/2012 | 518.33 | 00008706178421 | ANA TEREZA DE ARAÚJO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANA TEREZA DE ARAÚJO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/07/2012 | 373.20 | 00003995788467 | Andreval de Assis | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANDREVAL DE ASSIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/07/2012 | 393.93 | 00005425539452 | ANDREZA PEREIRA GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANDREZA PEREIRA GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/07/2012 | 642.73 | 00032396336800 | ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANGELA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/07/2012 | 642.73 | 00022567585400 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANTONIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/07/2012 | 642.73 | 00084070382453 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANTONIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/07/2012 | 725.67 | 00001238376428 | ANTONIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ANTONIO GUEDES DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/07/2012 | 642.73 | 00069165882415 | ARLETE SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ARLETE SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003275068490 | ARLINDA DE FARIAS RAPOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ARLINDA DE FARIAS RAPOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003840895421 | BELISA MARIA BARBOSA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR BELISA MARIA BARBOSA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006195864439 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR BETANIA GOMES DA SILVA ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/07/2012 | 642.73 | 00064377768468 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CARLOS ALBERTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/07/2012 | 601.27 | 00004352138495 | CARLOS ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CARLOS ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/07/2012 | 393.93 | 00009937485460 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CARLOS ANTONIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/07/2012 | 642.73 | 00007070736428 | CARLOS ANTONIO GONÇALVES FIDELIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CARLOS ANTONIO GONÇALVES FIDELIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/07/2012 | 642.73 | 00060185864449 | CARLOS LACERDA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CARLOS LACERDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/07/2012 | 642.73 | 00005912327400 | CÍCERO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CÍCERO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/07/2012 | 725.67 | 00007004635422 | CLAUDIA ROBERTA DA SILVA FIDELIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CLAUDIA ROBERTA DA SILVA FIDELIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/07/2012 | 601.27 | 00001575703475 | CLAUDIANE BARROS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CLAUDIANE BARROS DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/07/2012 | 642.73 | 00010446096482 | CRISMARCUS GALDINO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CRISMARCUS GALDINO RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/07/2012 | 642.73 | 00001433858444 | CRISPOLIENE GALDINO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CRISPOLIENE GALDINO RAMOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/07/2012 | 642.73 | 00002369406437 | CRISTIANO BARBOSA DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CRISTIANO BARBOSA DE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/07/2012 | 642.73 | 00005215248494 | CRISTINA RUFINA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR CRISTINA RUFINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/07/2012 | 953.73 | 00001603831452 | DAMIANA CARLOS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR DAMIANA CARLOS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/07/2012 | 642.73 | 00004277407463 | DANIELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/07/2012 | 642.73 | 00004881779443 | EDILMA GADELHA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDILMA GADELHA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/07/2012 | 642.73 | 00001551651432 | Edilma Pessoa da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDILMA PESSOA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/07/2012 | 145.13 | 00004533874460 | EDJA AFONSO FELIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDJA AFONSO FÉLIX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/07/2012 | 622.00 | 00004927238423 | EDNALVA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDNALVA CLEMENTINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/07/2012 | 933.00 | 00007153020438 | EDNEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDNEIDE DO NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/07/2012 | 850.07 | 00003349787428 | Edson do Nascimento Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDSON DO NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/07/2012 | 642.73 | 00044171935415 | EDSON REGO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDSON REGO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006185083418 | EDVANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDVANE PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003263737481 | EDVÂNIA PEREIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EDVANIA PEREIRA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010302012 | 0003477 | 23/07/2012 | 22800.00 | 15244888000185 | R LINS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Limpeza do Canal do Araxá e Canal do Pedregal com retirada de entulhos para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº 1053/12 CONVITE Nº 1030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/07/2012 | 1800.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PESADOS LOTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR - NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA. CONFORME AF Nº913/2012 - PROCESSO Nº971/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0003479 | 23/07/2012 | 600000.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº05 AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº 065/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/07/2012 | 518.33 | 00008113743430 | ELAINA MARIA FRANCISCA FELIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ELAINA MARIA FRANCISCA FELIX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/07/2012 | 642.73 | 00006870873410 | ELIANE BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ELIANE BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/07/2012 | 642.73 | 00001616189444 | ELIEMARY SATASKA QUEIROZ NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ELIEMARY SATASKA QUEIROZ NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/07/2012 | 642.73 | 00008682781492 | Emerson Ferreira Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR EMERSON FERREIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/07/2012 | 642.73 | 00007069883455 | ERICKA DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ERICKA DA SILVA FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/07/2012 | 642.73 | 00004317229439 | ERIVALDA HERCULANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ERIVALDA HERCULANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/07/2012 | 642.73 | 00002147751430 | ERIVALDO OLIVIO DE AMARAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ERIVALDO OLIVIO DE AMARAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003050538414 | FABIANO SILVA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FABIANO SILVA DE MENEZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/07/2012 | 642.73 | 00010782871470 | FABRICIA BARBOSA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FABRÍCIA BARBOSA BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/07/2012 | 725.67 | 00001621757447 | FABRÍCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FABRÍCIA FERREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/07/2012 | 414.67 | 00008207159480 | FABRICIA SANTOS NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FABRÍCIA SANTOS NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/07/2012 | 642.73 | 00010600560465 | FABRICIO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FABRÍCIO ALMEIDA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/07/2012 | 642.73 | 00012450408800 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FERNANDES PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/07/2012 | 684.20 | 00001579702481 | FLÁVIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FLÁVIA PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/07/2012 | 642.73 | 00000798737409 | FRANCINALDO SOUZA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FRANCINALDO SOUZA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/07/2012 | 642.73 | 00003286400424 | FRANCINEIDE FERREIRA SIMÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FRANCINEIDE FERREIRA SIMÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/07/2012 | 601.27 | 00032442491400 | FRANCISCA JOANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FRANCISCA JOANA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/07/2012 | 725.67 | 00042811503404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA VELOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA VELOZO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/07/2012 | 642.73 | 00001741571421 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/07/2012 | 642.73 | 00044235801449 | GABRIEL COARACI DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR GABRIEL COARACI DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/07/2012 | 642.73 | 00001581439490 | Girlania Cristina Araújo dos Santos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR GERLANIA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/07/2012 | 539.07 | 00006367862420 | GILVAN BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR GILVAN BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/07/2012 | 642.73 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR GILVANETE SILVA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/07/2012 | 642.73 | 00027262170449 | GLÓRIA MARIA TAVARES E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR GLÓRIA MARIA TAVARES E SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/07/2012 | 642.73 | 00008278231427 | Huilza de Souza | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR HUILZA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/07/2012 | 642.73 | 00088481310425 | IONE NOEMIA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/07/2012 | 642.73 | 00002716548480 | IRENIR BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR IRENALDO BERNARDO DA SILVA FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/07/2012 | 953.73 | 00070047866411 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ISRAEL DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003561 | 23/07/2012 | 157249.39 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 1045/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 003/ | 10432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003562 | 23/07/2012 | 34442.07 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 1045/2011 - CONCORRÊNCIA Nº | 10432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/07/2012 | 3200.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUATRO JOGOS DE LÂMINA DA BETONEIRA DE ASFALTO CONFORME DISPENSA N° 1017/2012/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/07/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2136440, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1044/2012/CEL/PMCG/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/07/2012 | 110170.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/07/2012 | 400.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO EM EVENTO PROMOVIDO PELA CASA BRASIL NA VILA DO ARTESÃO EM MAIO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/07/2012 | 4489.31 | 00064635821404 | JOSINALDO VIDAL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/07/2012 | 4489.31 | 00006121836458 | TONY CARLOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/07/2012 | 4494.00 | 00002118400411 | VALRIO DE ARAUJO SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/07/2012 | 49486.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês JUNHO de 2012 SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/07/2012 | 160.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Manutenção no Veículo Corsa Classic/2007, Placa MNT - 3083 de uso da Secretaria de Finanças, conforme Processo nº 1023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/07/2012 | 263.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Peças para Manutenção no veículo Corsa Classic/2007, placa MNT - 3083 de uso da Secretaria de Finanças, conforme Processo nº 1064/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/07/2012 | 700.00 | 00002513892437 | DAVI ALVES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES DE SEGURANÇA, COM BARRA CHATA 7/8/3/16 POR ½ /1/8, PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PARA A SALA DA BOMDA D’ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/07/2012 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DOS OI FIXOS N° 3341 1177, 3341 1113 E 3341 1095 RELATIVOS A LINHA 201-3385 E AS FATURAS DOS OI FIXOS N° 3310 6265 E 3310 6277 RELATIVOS A LINHA 201-3386 NO EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003622 | 24/07/2012 | 739357.76 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01CONTRATO Nº 436/2011/SAD/PMCG) | 10182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003623 | 24/07/2012 | 300000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 436/2011/SAD/PMCG | 10382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/07/2012 | 2040.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA CAXIAS DO SUL-RS PARA VISITAR AS SEGUINTES EMPRESAS: GALVANOTEK, DUPOL, MARTINAZO E VORGES COM OBJETIVO DE MOSTRA A VIABILIDADE DE INSTRALAR-SE EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/07/2012 | 930.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diária com destino a Brasília/DF, período de 25 a 27/07/12, para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/07/2012 | 48700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/07/2012 | 628.89 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de telefonia fixa e Internet Banda Larga para a Sede da Secretaria Municipal da Cultura, referente ao mês de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/07/2012 | 120000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de recursos financeiros da PMCG/Secretaria de Cultura, destinado a realização do XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Convênio nº 025/2012/SAD/PMCG de 20 de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000782012 | 0003649 | 25/07/2012 | 49000.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de locação de veículos tipo onibus, com capacidade para 50 (cinquenta) passageiros para o exercício de 2012, objetivando transportar artistas, colaboradores e participantes dos eventos da Secretari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010292012 | 0003646 | 25/07/2012 | 10500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA ME( CONTERRA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEICULOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de 03 Micro-Ônibus para uso dos Servidores da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA no Evento “O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO”. CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/07/2012 | 100.00 | 00003450426460 | VERÔNICA DA NÓBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO BAIRRO DAS CIDADES (CT. 192.837-49). AF 898/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/07/2012 | 100.00 | 00003450426460 | VERÔNICA DA NÓBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DA CATINGUEIRA (CT. 192.836-35). AF 897/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/07/2012 | 1400.00 | 00002579687416 | AFONSO JOSÉ SANTOS LAURINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO MALAQUIAS,303 - SERROTÃO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. AF 919/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/07/2012 | 77.78 | 00003450426460 | VERÔNICA DA NÓBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO NOVO HORIZONTE (CT. 301.541-05). A.F. 904/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/07/2012 | 155.57 | 00008090208401 | ALINE CAMILO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO NOVO HORIZONTE (CT. 301.541-05). A.F. 918/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/07/2012 | 288.80 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, CADEIRAS E TENDAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DA ÁREA DO NOVO HORIZONTE (CT. 301.541-05). A.F. 901/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/07/2012 | 22.22 | 00003450426460 | VERÔNICA DA NÓBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO NOVO HORIZONTE (CT. 301.541-05). A.F. 902/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/07/2012 | 44.43 | 00008090208401 | ALINE CAMILO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO NOVO HORIZONTE (CT. 301.541-05). A.F. 917/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/07/2012 | 45.38 | 00003450426460 | VERÔNICA DA NÓBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO DISTRITO DE GALANTE (CT. 224.962-66). A.F. 907/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/07/2012 | 104.62 | 00003450426460 | VERÔNICA DA NÓBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO DISTRITO DE GALANTE (CT. 224.962-66). A.F. 908/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/07/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2139076, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 216/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/07/2012 | 248.80 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar de evento representando a Secretaria de Educação na cidade de Taperoá-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/07/2012 | 248.80 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar de evento representando a Secretaria de Educação na cidade de Taperoá-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/07/2012 | 5200.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de estantes de aço para atender o Arquivo Municipal da Prefeitura de Campina Grande. Conforme Dispensa 126/2012 e AF 1046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/07/2012 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE ANA MARIA NASCIMENTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGEMTE DE RALAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/12. ( POR SUB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2012 | 1200.00 | 00005974806484 | MICHELY DOS SANTOS SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADORA DE VAGAS COM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANA NO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME CONTRATO EM SUBSTITUIÇÃO A ANA CAROLINA RIBEIRO SILVA, ANTERIORMENTE N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/07/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (RIVALDO TRINDADE JÚNIOR) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CATARINA BEZERRA DE ARAÚJO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (INGRID RAPHAELLA FREIRE FERREIRA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/07/2012 | 1540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (BENEDITA DE LOURDES ALEXANDRE GONDIM) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE MONITORAMENTO DIRECIONADOS AO SISTEMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/07/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CÉLIA REGINA BEZERRA DA COSTA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/07/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/07/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (DYOGO REINALDO COSTA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, T | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/07/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (GENILDA MARIA DA SILVA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, T | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/07/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (LUANA PRISCILA PAULINO LUCENA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/07/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA GORETI SOARES CAVALCANTI) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/07/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SAYONARA ALEXANDRE DA SILVA SOUZA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/07/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SILEI MAIANI GOMES SOARES DE CARVALHO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/07/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOSÉ ANCHIETA DE JESUS PORTO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/07/2012 | 2938.60 | 00001851232443 | ERICO DE LIMA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Decisão Judicial transitada em julgado nos autos do Processo nº 001.2004.028.077-6 de origem da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Campina Grande, conforme MEMO PGM - CG/PB - FABA nº 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/07/2012 | 732.36 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E CADEIRAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO DISTRITO DE GALANTE (CT. 224.962-66). A.F. 906/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/07/2012 | 1011.20 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, CADEIRAS E TENDAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO NOVO HORIZONTE (CT. 301.541-05). A.F. 903/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003671 | 26/07/2012 | 110304.85 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ADITIVO Nº 03EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PRESIDENTE MEDICE.TOMADA DE PREÇO 005/2010/SEDUC/PMCGCONTRATO Nº 509/2010/SAD/PMCGCONTRATO DE REPASSE Nº 0277.552- | 10422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003672 | 26/07/2012 | 14394.68 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REAJUSTAMENTO CONTRATUAL DO INCC DE ACORDO COM CLÁUSULA 12ª DO CONTRATO.TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 509/2010/SAD/PMCG, REFERENTE À TOMADA DE PREÇO 005/2010/SAD/PMCG | 10422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/07/2012 | 622.00 | 00009355136471 | ARTUR VALENTIM FREIRES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR ARTUR VALENTIM FREIRES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/07/2012 | 642.73 | 00002716548480 | IRENIR BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR IRENIR BERNARDO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/07/2012 | 725.67 | 00001604954400 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/07/2012 | 850.07 | 00008317912418 | LUCIANO SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR LUCIANO SEVERINO JOSÉ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/07/2012 | 642.73 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR JANETE APARECIDA DE FRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/07/2012 | 601.27 | 00001241898499 | MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO . POR MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/07/2012 | 530.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CÂMARA DIGITAL E NOTEBOOK, PARA O PROJETO DE TRABALHO SÓCIO-AMBIENTAL DO DISTRITO DE GALANTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 224962-66 E DISPENSA Nº 145/2012 SEPLAN/PMCG. AF1117/12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/07/2012 | 1590.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL E NOTEBOOK, PARA O PROJETO DE TRABALHO SÓCIO-AMBIENTAL DO DISTRITO DE GALANTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 224.962-66, E DISPENSA145/2012SEPLAN/PMCG. AF:1118 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/07/2012 | 1302.00 | 00001611283434 | FLAVIO BORGES DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias em favor do Diretor de Fiscalização para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Sindifisco Ds Recife - Sind. Nac. dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e a APEFI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/07/2012 | 1302.00 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias em favor do Assessor Especial para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto ao Sindifisco Ds Recife - Sind. Nac. dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e a APEFISCO - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/07/2012 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CORRESPONDENTES AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS NO EXERCÍCIO DE 2012 (RECURSOS PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/07/2012 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/07/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0100/2012/GP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/07/2012 | 4500.00 | 00010624563430 | MAGNO HUGO FARIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/07/2012 | 4500.00 | 00005602922440 | JOÃO PAULO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/07/2012 | 4500.00 | 00004395416462 | JOCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/07/2012 | 4494.00 | 00043669409491 | JOSINALDO JOSE DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/07/2012 | 4489.31 | 00007471057408 | JOSE FERREIRA DA CUNHA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/07/2012 | 1953.00 | 00080615805434 | TEREZINHA DE MOURA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/07/2012 | 555.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/07/2012 | 4495.28 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/07/2012 | 4499.34 | 00001285740890 | ANTONIO ANTERO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/07/2012 | 4499.75 | 00030858801434 | AGOSTINO PETRONILO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/07/2012 | 4500.00 | 00051865572420 | OSVALDO DE MOURA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/07/2012 | 4499.60 | 00004529317463 | JOSEFA DE MOURA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/07/2012 | 4498.87 | 00042453194453 | STÊNIO DE MOURA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/07/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 1107/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/07/2012 | 1315.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/07/2012 | 1076.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/07/2012 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de flores para homenagem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/07/2012 | 44810.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha do PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao mês de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/07/2012 | 154384.47 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/07/2012 | 868.33 | 00002653676460 | HALISSON BARRETO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMANETO DE 04 DIAS TRABALHOS NO MÊS DE ABRIL, 3/12 AVOS DE 13º DE 2012 E DIFERENÇA DO REAJUSTE REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 DO SERVIDOR HALISSON BARRETO MAT. 13870, ERA LOTADO NESTA SECRETAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/07/2012 | 577.81 | 00049853686449 | ANTONIO DE PADUA EMILIANO MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de restituição de ISS da Nota Fiscal nº 3988, por naõ ter sido prestado o serviço da mesma. Conforme processo nº 09039/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/07/2012 | 138.47 | 00002735800865 | PEDRO BARRETO DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de IPTU, pago em duplicidade. Conforme processo nº 07676/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/07/2012 | 89.73 | 00051861232420 | AUREA FERREIRA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de IPTU, pago em duplicidade. Conforme processo nº 06726/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/07/2012 | 70.00 | 00006564501420 | FLÁVIA NASCIMENTO SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição do ISS, ref a Nota Fiscal nº 38433, devido ao não cumprimento do serviço. Conforme processo nº 07036/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/07/2012 | 494.45 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de ISS, ref. a Nota Fiscal nº 37430 cancelada. Conforme Processo nº 06756/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/07/2012 | 26.26 | 00076807983468 | ADILMA ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de IPTU, pago em duplicidade. Conforme Processo nº 04113/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/07/2012 | 280.25 | 00049676253472 | SEBASTIÃO ELIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de IPTU, pago indevidamente. Conforme Processo nº 04215/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/07/2012 | 268.58 | 05620921000170 | PB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de IPTU, pago em duplicidade. Conforme Processo nº 06564/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/07/2012 | 262.16 | 00071134778449 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de IPTU, pago indevidamente. Conforme Processo nº 03729/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/07/2012 | 391.71 | 00005751833490 | ADRIANA CAVALCANTE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de IPTU, pago indevidamente. Conforme Processo nº 06856/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/07/2012 | 474.71 | 00011037245415 | DAMIAO BELIZARDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de IPTU, pago sobre uma area maior. Conforme Processo nº 05099/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/07/2012 | 100.00 | 00089286693400 | ANA PAULA MACÊDO AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Restituição de IPTU, pago em duplicidade. Conforme Processo nº 14877/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622012 | 0003762 | 30/07/2012 | 32000.00 | 02823688000135 | J.A. PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ, DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 262/12 E PREGÃO Nº 062/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/07/2012 | 10000.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.556, DE 19 DE JULHO DE 2012, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUÍDO DE UMA PARTE DE TERRA SEM BENFEITORIAS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MOTA, NO BAIRRO DE BOD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/07/2012 | 45000.00 | 00079760422468 | EDILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.557, DE 19 DE JULHO DE 2012, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUÍDO DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/07/2012 | 48000.00 | 00013707957420 | JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.557, DE 19 DE JULHO DE 2012, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUÍDO DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/07/2012 | 95000.00 | 00072706872420 | MARCONE INÁCIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.557, DE 19 DE JULHO DE 2012, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL CONSTITUÍDO DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 010012012 | 0003706 | 30/07/2012 | 50400.00 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Sacos de Lixo Preto 6 (micras) para uso da Diretoria de Limpeza Urbana - DULUR, da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA. Conforme Contrato nº1014/2012 Convite nº 1001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/07/2012 | 4995.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAQL DE CONSUMO E PERMANENTE (BOMBA DE ALTA E BAIXA PRESSÃO)PARA O BOMBEAMENTO DE ÁGUA SUBTERRANEA.PARA ATENDER A ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME ATO DE DISPENSA Nº 109/2012 E P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2012 | 5859.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCRITÓRIO) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DISPENSA 148/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2012 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR RICARDSON BEZERRA ALVES DA SILVA, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003738 | 31/07/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Julho/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/07/2012 | 509064.32 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a contribuição patronal de folha das demais secretarias (exceto educação e saúde )custo normal e parte do custo especial competência 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/07/2012 | 11813.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente aos juros incidentes contribuição patronal de folha das demais secretarias (exceto educação e saúde )custo normal e parte do custo especial competência 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/07/2012 | 401.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PNAE-PNAC-CRECHE, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - CÓD DE RECOLHIMENTO 98822-7 E NÚMERO DE REFERÊNCIA 212198001, CORRESPONDENTE A 50(CINQUENTA) DIAS LET | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/07/2012 | 128.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2012 | 5560.39 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/07/2012 | 3495.94 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2012 | 4499.00 | 00006414424404 | MARIA NALDETE FLOR DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/07/2012 | 2545.65 | 00046736190487 | JOSE ARIMATEIA P. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/07/2012 | 1894.27 | 00002108376402 | JOSE EMIDIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/07/2012 | 3300.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTAZES, PANFLETOS E CARTILHAS DESTINADOS AS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DISPENSA 146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/07/2012 | 4499.94 | 00007422501480 | JOEL CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000622012 | 0003733 | 31/07/2012 | 32000.00 | 02823688000135 | J.A. PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ, DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 262/12 E PREGÃO Nº 062/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2012 | 1869.50 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/07/2012 | 2315.31 | 00098316060434 | MARIA SALETE B.ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2012 | 4498.50 | 00099663180463 | GERSON LUIZ GUIMARÃES LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/07/2012 | 4499.36 | 00005358829474 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003740 | 31/07/2012 | 5294.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 139/08, PREGAO 046/08 E ADITIVO 05/2011.REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO 0104/2012-AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2012 | 50533.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/08/2012 | 120.00 | 00003641178428 | MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO NO DIA 02/08/2012 E CHEGANDO NO DIA 03/08/2012. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2012 | 120.00 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO NO DIA 02/08/2012 E CHEGANDO NO DIA 03/08/2012. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003748 | 01/08/2012 | 7429.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 05 - PERÍODO:JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2012 | 322.88 | 00031486142400 | LADJANE DA CUNHA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de verbas trabalhistas referente a1/3 de férias, relativo ao exercicio de 2011/2012. Conforme processo nº 02856/12 e Memorando 130/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003751 | 01/08/2012 | 13606.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de julho/ 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditovo n° 05 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003759 | 01/08/2012 | 6587.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços continuados na SEPLAN, durante o mês de julho/12 . Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2012 | 650.00 | 00007580772469 | VANESSA DA SILVA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, NA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NO MES DE JULHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2012 | 650.00 | 00051156962404 | GEORGE XAVIER DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVIRSORIAS, PARA A SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. NO MÊS DE JULHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0003753 | 01/08/2012 | 498542.84 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2009 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003761 | 01/08/2012 | 36401.15 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEJEL, NO PERIODO DE JULHO DE 2012.PREGÃO: 046/2008TERMO ADITIVO Nº5CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2012 | 490.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de lâmpadas econômicas para os Museus Histórico e do Algodão de Campina Grande. Conforme solicitação SICOM 1288/2012 e AF: 911/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003750 | 01/08/2012 | 31249.94 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003767 | 02/08/2012 | 89049.57 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REF AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/08/2012 | 270.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA O LABORATORIO DE QUIMICA DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MES DE JULHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/08/2012 | 100.00 | 00003450426460 | VERÔNICA DA NÓBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO JARDIM EUROPA (CT 251.159-04) AF Nº 900/12 E SOLICITAÇÃO 1238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/08/2012 | 641.32 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CÂMARA DIGITAL E NOTEBOOK, PARA O PROJETO DE TRABALHO SÓCIO-AMBIENTAL DO DISTRITO DE GALANTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 224962-66 E DISPENSA Nº 145/2012 SEPLAN/PMCG. AF1117/12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/08/2012 | 60.50 | 00035713313468 | ANTÔNIO DE PÁDUA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de locação de publicidade volante ( Carro de som) para lançamento do Projeto de Trabalho Técnico Social na áreas do Distrito de Galante 9 CT 224.962-66) - AF Nº 1130/12 e Solicitação1236/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/08/2012 | 139.50 | 00035713313468 | ANTÔNIO DE PÁDUA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de locação de publicidade volante ( Carro de som) para lançamento do Projeto de Trabalho Tecnico Social na áreas do Distrito de Galante ( CT 224.962-66) - AF Nº 1131/12 e Solicitação1237/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/08/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/08/2012 | 690.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de fax para o Gabinete do Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Processo de Compra Sicom nº1220/2012 e AF 1127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/08/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente faturas de OI Móvel para o exercício 2012 conforme contrato 383/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/08/2012 | 444.89 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a multas e juros das faturas OI Móvel dos períodos de 13/06/12 a 13/07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/08/2012 | 25453.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO CUSTO SUPLEMENTAR ( DE 7,33 PARA 8,27 ) SOBRE A FOPA DAS DEMAIS SECRETARIAS ( EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE.) , COMPETENCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/08/2012 | 1168.31 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE A DIFERENÇA DO CUSTO SUPLEMENTAR ( DE 7,33 PARA 8,27 ) SOBRE A FOPA DAS DEMAIS SECRETARIAS ( EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE.) , COMPETENCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/08/2012 | 10010.85 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR ( DE 7,33 PARA 8,27 ) SOBRE FOPAG DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/08/2012 | 459.85 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR ( DE 7,33 PARA 8,27 ) SOBRE FOPAG DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/08/2012 | 105441.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS ( EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) , COMPLEMENTO DO CUSTO ESPECIAL COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/08/2012 | 5166.38 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS ( EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) , COMPLEMENTO DO CUSTO ESPECIAL COMPETENCIA 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/08/2012 | 331534.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/08/2012 | 399.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/08/2012 | 712.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/08/2012 | 45.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DE GALANTE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/08/2012 | 88.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DA CATINGUEIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/08/2012 | 1395.00 | 00003057406440 | GERUSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A 05 ((CINCO) DIÁRIA CIVIL INTEIRAS A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA PARTICIPE DA CONFERÊNCIA NACIONAL DO TRABALHO DECENTE NA CONDIÇÃO DE DELEGADA REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/08/2012 | 1500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E CADEIRAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO JARDIM EUROPA ( CT. 251.159-040 - AF Nº 899/12 E SOLICITAÇÃO 1222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/08/2012 | 1478.68 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL E NOTEBOOK, PARA O PROJETO DE TRABALHO SÓCIO-AMBIENTAL DO DISTRITO DE GALANTE - CONTRATO DE REPASSE Nº 224.962-66, E DISPENSA145/2012SEPLAN/PMCG. AF:1118 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0003780 | 03/08/2012 | 430065.87 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1052/201 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0003781 | 03/08/2012 | 51689.70 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 105 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003782 | 03/08/2012 | 287392.51 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 28ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003783 | 03/08/2012 | 34541.77 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 28ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/08/2012 | 315.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de adaptador wireless para a Sede da Secretaria Municipal de Culura. Conforme solicitação SICOM 1529/2012 e AF: 1133/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/08/2012 | 875.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de recarga de extintores de incêndio do Teatro Municipal Severino Cabral. Conforme solicitação SICOM 1134/2012 e AF: 779/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/08/2012 | 94061.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - PMCG, NO PERIODO DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/08/2012 | 61.20 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a resituição de IPTU pago em duplicidade. Conforme Processo nº 10615/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/08/2012 | 45.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DE GALANTE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/08/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM EXTRATO DE CONTRATOS Nº 343-12,344 DO PREGÃO 091/12 E CONTRATO Nº 345 DO PREGÃO 094/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/08/2012 | 660.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora no Encontro de Avaliação do BRALF com relato final experiência significativas realizadas durante o programa (Zona Rural), que ocorrerá no dia 07 de Agost | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/08/2012 | 660.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente à particiapação como Formadora no Encontro de Avaliação do BRALF com relato final das experiências significativas realizadas durante o programa, que ocorrerá no dia 07 de agosto de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/08/2012 | 279.00 | 00007261996483 | FERNANDA FERNANDES JINKINGS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a João Pessoa/PB, para participar do 1º Seminário de Regularização Fundiária da Paraíba, nos dias 03 e 04 de Agosto/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/08/2012 | 279.00 | 00005974864417 | AMANDA JULIANA PINTO CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a João Pessoa/PB, para participar do 1º Seminário de Regularização Fundiária da Paraíba, nos dias 03 e 04 de Agosto/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/08/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a publicações ratificação de Dispensa nº 155/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/08/2012 | 200.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMÉLIA SOBRINHO, 70 - SÃO JANUÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC BODOCONGÓ, DURANTE O MÊS DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 900052012 | 0003802 | 08/08/2012 | 370964.07 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ - CIDADANIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DAS COND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0003803 | 08/08/2012 | 278186.66 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ - CIDADANIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES REFERENTES AO EIXO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0003804 | 08/08/2012 | 399755.60 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ - CIDADANIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DAS COND | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0003805 | 08/08/2012 | 256254.01 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ - CIDADANIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES REFERENTES AO EIXO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/08/2012 | 130000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ESTIMATIVO DAS DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010202012 | 0003807 | 08/08/2012 | 1640000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÕA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO , OPERACIONALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº1056/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/08/2012 | 1950.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a suprimentos(peças de reposição) para a máquina xerográfica Toshiba que atende a Rede Municipal de Ensino de Campinma Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/08/2012 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao serviço de manutençao na máquina xerográfica Toshiba que atende a Rede Municipal de Ensino de Campinma Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/08/2012 | 9410.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, folha de pessoal do Programa Projovem Urbana , mês de julho de 2012- Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/08/2012 | 239.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a revisão elétrica, alinhamento, balnaceamento de rodas e rodízio de pneus, em ônibus de placa OFF-6380 desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/08/2012 | 501.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente suprimentos, peças de reposição , para o veículo tipo ônibus de placa OFF-6380 desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/08/2012 | 300.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios de acordo com Ação Declaratória promovida contra o Município de Campina Grande, feito nº 0012010007514-0 Conforme Ofício nº 528/2012/GJ/3ª FAZ de 20 de Agosto de 2012 da 3ª Vara da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0004363 | 08/08/2012 | 41500.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo nº 02 ao Contrato 420/10. Execução do serviço de conexão a Internet IP dedicado, com link na velocidade de 10MBPS para a Secretaria de Administração da PMCG até 31/12/2012. Conforme Pregão Presenci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005994014435 | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005369032475 | ALAN KARLOS BATISTA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005777612423 | ARAKOZZIANNE ALMEIDA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/08/2012 | 622.00 | 00002212699409 | ANA PAULA DE ARAUJO SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/08/2012 | 622.00 | 00001265689440 | ALINE EMANUELLE BARRETO DO CARMO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005482209482 | ARTHUR FILLIPI CAVALCANTI DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/08/2012 | 622.00 | 00009452711400 | CARLOS LUIZ DE SOUZA FALCAO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/08/2012 | 622.00 | 00007337220405 | DANIELLA IVNA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005969367451 | EMERSON TADEU SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005887012463 | EMERSON FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004792820480 | FABIO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/08/2012 | 622.00 | 00002159471429 | FABIANE ALVES AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/08/2012 | 622.00 | 00008944892407 | FELIPE MARQUES DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004455514457 | FABIO RICARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/08/2012 | 622.00 | 00009028564489 | FILIPE DIAS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/08/2012 | 622.00 | 00025352568865 | GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/08/2012 | 622.00 | 00000771339437 | GLEDSTON GOMES DE NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/08/2012 | 622.00 | 00000969355459 | GUSTAVO CAMPELLO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006744765493 | HORACIO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/08/2012 | 622.00 | 00008894336409 | HELENO VIRGULINO SEGUNDO PRIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/08/2012 | 622.00 | 00008188182478 | IVO BOSCOLI FERREIRA MEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/08/2012 | 622.00 | 00009022649407 | JOSIAS ROCHA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005350273469 | JOELMA SANTOS DERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/08/2012 | 622.00 | 00007305760439 | JANDILMA DE SOUZA FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006946292430 | JANILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/08/2012 | 622.00 | 00009008310490 | JESSICA MIKHAELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005538060411 | JOSE TALES DOS SANTOS LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/08/2012 | 622.00 | 00008524187441 | JOSE ADRIANO SOARES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005548369474 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/08/2012 | 622.00 | 00007227491471 | JOSE EDECACIO BALDUINO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/08/2012 | 622.00 | 00002246995477 | KALINA LIGIA LEMOS CIRNE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006248405492 | LUCAS DA SILVA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/08/2012 | 622.00 | 00003064060473 | LARYSSA GOMES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/08/2012 | 622.00 | 00007181203452 | LIEGE KARLA MELO GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006128299440 | LINCOLY COSTA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO /2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/08/2012 | 622.00 | 00067573126468 | MARIA GORETH LEITÃO E SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/08/2012 | 622.00 | 00008511735437 | MARIO GONÇALVES DE ARAUJO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004618320460 | MARTINHA LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/08/2012 | 622.00 | 00007300209408 | MARX JOSE SILVA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/08/2012 | 622.00 | 00011664055754 | MELHEN ANNA ALMEIDA SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/08/2012 | 622.00 | 00009561367459 | MOISES ALVES GOUVEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/08/2012 | 622.00 | 00001249247438 | MONALIZA GONÇALVES IRINEU | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004236245477 | NARCIZA RAQUEL ROZENO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/08/2012 | 622.00 | 00001370683448 | NORMELIO OLIVEIRA LEDO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/08/2012 | 622.00 | 00001382231300 | PABLO RODRIGO SILVA FEITOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/08/2012 | 622.00 | 00003365886400 | PAULA CRISTINA DUARTE DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006692661404 | PAULO CESAR DA SILVA AZEVEDO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006934591402 | RAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/08/2012 | 622.00 | 00008369377408 | RANIELISSON TARGINO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/08/2012 | 622.00 | 00062108980504 | ROBERTO LIMA DE ALCANTARA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/08/2012 | 622.00 | 00001233324438 | ROSILBERTO MOURA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006550214424 | RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005774906485 | SHAIENE ARAUJO TEODOSIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/08/2012 | 622.00 | 00008943553412 | TAINARA MICHELE COSTA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/08/2012 | 622.00 | 00005946341480 | THIAGO DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006815155463 | YURE EMAMANUEL MENDONÇA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/08/2012 | 622.00 | 00004943169422 | VALBERLANDIA VIRGULINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006035006418 | WANDERSON MARCIO PORTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A MAIO/12.REF. A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006264971405 | ZAONIERE SOUZA CADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.A JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/08/2012 | 18671.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente as competências de 10 /2006. PARCELAMENTO COM O FGTS PARCELAMENTO COM OFGTS PARCELAMENTO COM OFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/08/2012 | 23378.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente as competências de 09 /2006. PARCELAMENTO COM O FGTS PARCELAMENTO COM OFGTS PARCELAMENTO COM OFGTS PARCELAMENTO COM OFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/08/2012 | 30786.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA DO FPM RELATIVO AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952012 | 0003874 | 09/08/2012 | 6400.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR VINCULADO AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO 350/2012,PREGÃO N° 095/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000962012 | 0003876 | 09/08/2012 | 25500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR VINCULADO AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO 356/2012,PREGÃO N° 096/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/08/2012 | 170.00 | 11760697000115 | TECLEMAIS INFORMÁTICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABLAHO E RENDA/SINE/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/08/2012 | 110.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TORNEIRAS E ISOLAMENTO TÉRMICO DE BEBEDOURO PERTENCENTE AO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1250/2012 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/COD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/08/2012 | 63435.74 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais , ref.: ao complemento do pedido de Vale transporte do mês 08 //2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/08/2012 | 155.28 | 00019002483449 | ANTONIO INÁCIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de IPTU 2011, devido a pagamento em duplicidade, conforme o processo Nº 09897/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/08/2012 | 133.41 | 00019002483449 | ANTONIO INÁCIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de IPTU 2011, devido a pagamento em duplicidade, conforme o processo nº 09898/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/08/2012 | 74.55 | 00046326308453 | JOSEFA ELZIR DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de IPTU 2011, devido a pagamento em duplicidade, conforme o processo nº 09896/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/08/2012 | 1422.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente para a Escola Municpal Sérgio Almeida. Programa Dinheiro Direto na Escola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/08/2012 | 559.80 | 00007095040478 | RAIMUNDO DE PAIVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo deslocar-se para acompanhar revisão em véiculo tipo ônibus de placa OFA-3439 pertencente a SEDUC, na cidae de São Caetano-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/08/2012 | 1422.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente para a ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO ALMEIDA, referente ao PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/08/2012 | 66261.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de AGOSTO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010192012 | 0003875 | 09/08/2012 | 1251326.60 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 1055/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003881 | 09/08/2012 | 67662.86 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 28ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/08/2012 | 21000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA CLT - SECOB- AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/08/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 2158919, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 187/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/08/2012 | 667.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA O LABORATORIO DE QUIMICA DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA O EXERCICIO EM 2012. NUMERO DA SOLICITAÇÃO 1536/2012 E AF Nº 1136/2012 E PROCESSO 1228/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/08/2012 | 20000.00 | 09351149000190 | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE CAMPINA GRANDE AACG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XXXIII SEMANA DO ADVOGADO , DURANTE O PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO 027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2012 | 4807.80 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de 01(uma) motocicleta para a Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, conforme Dispensa nº 158/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/08/2012 | 248.49 | 00051871432472 | ARIVANISIO DE SOUSA JUSTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação Ordinária de Cobrança promovida contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2010.021.910-2. Conforme Ofício nº 512/2012 de 05 de Julho de 2012 da 1ª Vara da Fazenda Pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2012 | 300.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios de acordo com Ação Ordinária de Cobrança promovida contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2010.021.910-2. Conforme Ofício nº 512/2012 de 05 de Julho de 2012 da 1ª Vara d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/08/2012 | 29123.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DEBITO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO INSS, EFETUADO NA COTA DO FPM , JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/08/2012 | 29317.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DEBITO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO INSS, EFETUADO NA COTA DO FPM , AGOSTO 2012. PARCELAMENTO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 0104-2012-AQUISIÇÃO DE UM VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/08/2012 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados pelo servidor na função de Secretário Executivo da Junta de Recursos Fiscais do Município de Campina Grande, referente ao mês de Agosto de 2012. Conforme Memoran | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/08/2012 | 497.60 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Primeira Formação de Formadores em Tecnologia na Educação, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/08/2012 | 650.00 | 00050463705491 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA C/ APLICAÇÃO BACTERICIDA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO. NA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. NO MES DE JULHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/08/2012 | 650.00 | 00001383218412 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E PREVENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAK, DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕA. NO MES DE JULHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/08/2012 | 650.00 | 00004909146407 | ANDRESA DE CASSIA CAMPOS CATÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERFIFICADO PARA O I WORKSHOP DE ENERGIAS RENOVAVEIS DO NORDESTE, PRROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. NO MES DE JUNHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licença - Adequação da planilha orçamentária da Praça de Esporte e da Cultura do bairro das Malvinas em C. Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licença - elaboração das especificações de materiais e serviços e planejamento orçamentária do Centro Comercial do bairro do Araxá em C.Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licença - Elaboração dos projetos: Arquitetônico, estrutura de concreto armado, hidro-sanitário, instalações telefonicas, e eletricas e Proteção contra incendio do Centro Comercial do bairro do Araxá em Ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licença - Elaboração das especificações de materiais e serviços do galpão de catadores de residuos solidos no bairro do Araxá em Campina Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licença - Elaboração dos projetos: Arquitetonicos, eletrico de baixa tensão, estrutural, hidro-sanitario, combate a incendio e planilha orçamentaria do galpão de catadores de residuos solidos do bairro do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Areas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010322012 | 0003889 | 13/08/2012 | 40123.43 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DA CASA ARTE DA TERRA DO PARQUE DO POVO, PISO CIMENTADO NO PALCO DE GALANTE E CONSTRUÇÃO DO PEDESTAL NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONT | 10582012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004261 | 13/08/2012 | 389690.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.CONFORME CONTRATO N° 066/2012/SAD/PMCG. PREGÃO N° 002/2012/SECOB/PMCG. REF AO MÊS DE JULHO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/08/2012 | 630.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L.AF.: 1155/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/08/2012 | 600.00 | 08308504000185 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO 3º ENCONTRO ESTADUAL DO GRUPO CAPOEIRA BRASIL QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 01/11/2012 A 03/11/2012.AF.: 1142/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/08/2012 | 1537.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. QUAIS SEJAM: LUMINÁRIA, CADEADO E FECHADURA.AF.: 1139/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003922 | 14/08/2012 | 49819.23 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ADITIVO DE VALOR PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO PRESIDENTE MÉDICE.TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 509/2010/SAD/PMCG, REFERENTE À TOMADA DE PREÇO 005/2 | 10422011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010102012 | 0003903 | 14/08/2012 | 286000.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ADITIVO AO CONTRATO Nº1021/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1010/2012 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/08/2012 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012, conforme contrato 382/2011 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/08/2012 | 584.00 | 00004145386418 | KISSIA RAFAELA ALMEIDA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor da ex-servidora exonerada em Junho/2012, conforme Processo nº 02965/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/08/2012 | 373.71 | 00001383803412 | SIMONE DE ANDRADE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização trabalhista, em favor da ex-servidora exonerada emAbril de 2012 Conforme processo nº 02990/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/08/2012 | 89.01 | 00067573126468 | MARIA GORETH LEITÃO E SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização trabalhista, em favor da ex-servidora exonerada em Fevereiro de 2012 Conforme processo nº 03058/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/08/2012 | 733.96 | 00002334848417 | MACIEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Maio/2012, conforme Processo nº 02453/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/08/2012 | 1219.03 | 00004217715420 | HELTON SANTA CRUZ SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Junho/2012, conforme Processo nº 02992/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/08/2012 | 1517.33 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor da ex-servidora exonerada em Abril/2012, conforme Processo nº 02434/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/08/2012 | 1076.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor das despesas com encargos juros e multas do OI FIXO e Velox referentes ao mês julho/12 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00092965920463 | ADEVAR GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/08/2012 | 4499.81 | 00007508831462 | DIMAS FREITAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/08/2012 | 1386.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/08/2012 | 700.50 | 00091791766404 | FLORISBERTO QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00003486721445 | FABIANO ANDRADE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00097983632487 | NELSINA PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/08/2012 | 4494.00 | 00003988330442 | MIGUEL DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00000789875470 | MAEDES VALERIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00060112166415 | MARIA JOSE DA SILVA GONZAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00001604613408 | MARIA ANGELITA DE SOUZA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00099637219404 | ENEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00001362969478 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00005890362461 | LINDINALVA CORDEIRO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00003209696497 | JOSINEIDE BENICIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/08/2012 | 4494.00 | 00000827136420 | JOSE LUIZ NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00003508230490 | RONALDO TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00005833837421 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES LUCENA SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/08/2012 | 4489.31 | 00042452716472 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/08/2012 | 4494.00 | 00004015732499 | MISSILENE DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/08/2012 | 4494.00 | 00010539958492 | JOSELMA APARECIDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/08/2012 | 4494.00 | 00003303472416 | MARLUCE DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/08/2012 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012, conforme contrato 382/2011 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/08/2012 | 264000.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS 02 (DOIS) RESTAURANTES POPULARES E DAS 09 (NOVE) COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 054/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/08/2012 | 636211.86 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS 02 (DOIS) RESTAURANTES POPULARES E DAS 09 (NOVE) COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 342/12 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/08/2012 | 124.40 | 00002934952460 | GABRIEL DANTAS VILAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de apresentar documentação junto ao TCE-PB, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/08/2012 | 60.50 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de locação de publicidade volante (carro de som) para lançamento do Projeto de Trabalho técnico social na área do Distrito de Galante. CR 224.962-66. Solicitação 1556 e AF 1163/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/08/2012 | 139.50 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de locação de publicidade volante (carro de som) para lançamento do Projeto de trabalho técnico social na área do Distrito de Galante. CR 224.962-66. Solicitação 1555 e AF 1161/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/08/2012 | 80000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSUMO DE ENERGIA ESTIMADO PARA 2012 DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE( TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, MUSEUS HISTÓRICO, DO ALGODÃO E DO FOLCLORE, FACMA E CENTRO CULTURAL LOURDES RAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/08/2012 | 900.00 | 00040183807472 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção, regulagem e afinação do piano F. Essenfelder, modelo 1/2 cauda de embuia clássica do Teatro Municipal Severino Cabral. Conforme solicitação SICOM 1553/2012 e AF: 1150/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/08/2012 | 4324.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE GUIA DE TRANSITO E CERTIFICADO SANITARIO PARA ATENDER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. CONFORME DISPENSA 160/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/08/2012 | 6595.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de Limpeza, para uso nos mercados Públicos para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA. CONFORME DISPENSA Nº1016/2012- PROCESSO Nº 1257/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/08/2012 | 7900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Rolamento, eixo e Caixa Cardan para aplicação em caminhão lotado na Diretoria de Limpeza Urbana – DULUR, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA. CONFORME DISPEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010342012 | 0003954 | 16/08/2012 | 65326.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Pneus, Câmaras de ar Protetor para aplicação em caminhões e Máquinas pesadas lotada na Diretoria de Limpeza Urbana – DULUR, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010312012 | 0003955 | 16/08/2012 | 12977.72 | 15244888000185 | R LINS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de recuperação da Praça do Entroncamento da Av. Das Nações, Rua Benedita Mota e Rua Das Castanholas, Bairro das Nações para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA.CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/08/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a publicações ratificação de Dispensa nº 155/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/08/2012 | 649.98 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE HD S PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. AGOSTO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/08/2012 | 649.90 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. NO MES DE AGOSTO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000912012 | 0003943 | 16/08/2012 | 9408.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO NO DISTRITO DOS MECANICOS. CONFORME CONTRATO 343/2012 E PREGAO 091/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000912012 | 0003944 | 16/08/2012 | 103337.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO NO DISTRITO DOS MECANICOS. CONFORME CONTRATO 343/2012 E PREGAO 091/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000912012 | 0003945 | 16/08/2012 | 142023.00 | 04307824000160 | J.DEB EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS LTDA- EPP. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO NO DISTRITO DOS MECANICOS. CONFORME CONTRATO 344/2012 E PREGAO 091/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 16/08/2012 | 1779.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/08/2012 | 341.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA./2012. REFERENTE AO MES JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/08/2012 | 4950.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS E PORTAS DESTINADAS A SEDE DA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE./PB. CONFORME DISPENSA Nº 157/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/08/2012 | 124.40 | 00010935096434 | MARIA ODETE GUIMARAES GOMES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar do 3º Encontro do Grupo de Estudo e Formação do Instituto Camargo Correa, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/08/2012 | 330.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a hospedagem e alimentação para ministrantes do ciclo de debates Genocídio na Juventude Negra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/08/2012 | 334.27 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço elétrico do veículo tipo ônibus escolar de placa OFF-6440 desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/08/2012 | 3365.73 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a suprimentos, peças de reposição para o veículo tipo ônibus de placa OFF-6440 desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/08/2012 | 173016.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA 1ª, 2ª e 3ª PARCELAS DO PROGRAMA - MAIS EDUCAÇÃO PARA 45(QUARENTA E CINCO) CONSELHOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972012 | 0003973 | 17/08/2012 | 289160.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de confecção de cadernos escolares destinados à Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme Pregão presencial nº 097/2012 e Contrato nº 368/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/08/2012 | 362.82 | 00007648658461 | JEOVANE ANDRADE DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Maio de 2012. Conforme processo nº 02217/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/08/2012 | 311.00 | 00001180060458 | SICLEI ALVES DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Junho de 2012. Conforme processo nº 03303/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/08/2012 | 2800.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS - SEVERINO VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS E EM ATENDIMENTO AO PROJOVEM TRABALHADOR CONFORME DISPENSA N° 154/2012, CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/08/2012 | 170.00 | 00002835283463 | WALBER DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES A DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1277/2012 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/08/2012 | 649.94 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS PARA O LABORATORIO DE QUIMICA DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MES DE AGOSTO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/08/2012 | 3286.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E DA SECTI, REFERENTE AO MES DE JULHO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/08/2012 | 229.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 4 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA CASA BRASIL. AGOSTO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/08/2012 | 465.37 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TAPETES ANTIDESLIZANTES PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. AGOSTO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0003959 | 17/08/2012 | 468745.35 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 187/2009 - CONCORRÊNCIA Nº | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0003960 | 17/08/2012 | 48035.75 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 187/2009 - CONCORRÊNCI | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0003961 | 17/08/2012 | 62737.23 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 12ª E 13ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 187/2009 - CONCORRÊNC | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/08/2012 | 2040.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 4 DIARIA PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA VITORIA-ES PARA FAZER CONTATOS COM EMPRESARIOS DE INDUSTRIAS DE PLASTICOS, OBJETIVO DE MOSTRA A VIABILIDADE DE INSTRALAR-SE EM CAMPINA GRANDE. VIAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/08/2012 | 650.00 | 13651481000147 | chip 7 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECARGA DE CATUCHOS E RECARGA DE TONNER DA CASA BRASIL. NO MES DE AGOSTO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/08/2012 | 7965.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Desmontagem de Motor, Higienização, Reposição de todos os Kits e Retentores e Montagem do Trator Ford 6610 lotado na Diretoria de Limpeza Urbana – DULUR, para atender a Secretaria de Serviços Ur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/08/2012 | 6595.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de Limpeza, para uso nos mercados Públicos para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA. CONFORME DISPENSA Nº1016/2012- PROCESSO Nº 1257/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADENILSON GOMES SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AFONSO LUIZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AFONSO LUIZ FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEKSANDRO DE SOUZA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO GUEDES DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ARTHUR RODRIGUES FERREIRA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BARTOLOMEU GOMES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BRUNO GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS ANTONIO DA SILVA FIDELIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS DANILO SANTOS COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO ROMÀO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO SOARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAVID MARQUES DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDGLEY GOMES ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDNALDO SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDSON REGO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELANE BRANDÃO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMERSON CARLOS DA COSTA ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ERIBERTO MARTINS PAZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVANILDO BORGES DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FABIO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO BELINO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO CHAVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GETULIO FARIAS A. BORBOREMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVAN DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVADES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IVANILDO ATAÍDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IRENALDO PAZ MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ISRAEL DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JHONATA IESUS SOARES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JAMAR MAHOMED SOLEIMAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOADSON SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022012 | 0003979 | 20/08/2012 | 24900.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviço de fornecimento de refeições para o XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande. Conforme Pregão Presencial nº102/2012, AF: 1157/2012 e Termo de Contrato 369/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/08/2012 | 925.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/08/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 25/07/2012 A 25/07/2013. PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001612012 | 0004032 | 20/08/2012 | 24000.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CAPITÃO JOÃO ALVS DE LIRA, 295 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO Á MULHER / COORDENADORIA ESP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOELSON VILAR DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JONATAS MARQUES PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ CARLOS SILVA GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ CLAUDIO S. DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS M. BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GONÇALVES LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MIGUEL DOS ANJOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENALDO AURELIANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JULIO CESAR DA SILVA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JUNIOR CABRAL DE SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURANDIR ALBUQUERQUE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEANDRO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR NEUMAR MEDEIROS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO AQUINO LEONOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SIMÃO PEDRO SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SUELIO CÂNDIDO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WELLINGTON MARQUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALESSANDRO PEREIRA VANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEXANDRE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ALEXANDRE PEREIRA VANDERLEY | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO ALVES DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DANILO JOSÉ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELIANE DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELLEN CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FELIPE LAURENTINO DE FIGUEIREDO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO MÁRCIO DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOILDA DA SILVA LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCIANA FERREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO SANTOS FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAIRLA MARIA DE SOUSA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RAIMUNDO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RUBENALDO DA SILVA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ADECIO GOMES SAMPAIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ADEILTON GONÇALVES QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ALINE TRAJANO DA SILVA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ANA LUCIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ANDRÉ SILVA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ANTONIO BERNADO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ANTONIO FELIX DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ANTONYONE CHAVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR CARLOS ALBERTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR CRISTIANO FIRMINO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR DANIEL FRANCISCO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR DIJAIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ELISSANDRO DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ELIZANGELA ALEXANDRE ROLIM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ELIZANGELA ALMEIDA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR FABIANA SOARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR FERNANDA FREITAS NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR FLÁVIO ARAÚJO CELESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR FRANCISCA MARIA ALVES DUARTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR FRANK SOEL OLIVEIRA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR GERVANDRO FELIX DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR GUTEMBERG DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR HELIO VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR HUMBERTO CABRAL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ISAIAS MORAIS DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JAIME PEREIRA COELHO FILHO SEGUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JARDIANE FELINTO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOÃO DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOELMA SEVERINO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSÉ ADMILSON GONÇALVES DE QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSÉ CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSÉ FERREIRA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAUJO FREIRES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR LEONARDO SIMÕES ALVES COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR LINDALVA PEREIRA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARCOS BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARIA AMANCIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARIA AMÉLIA SOUSA VICTOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARIA DE LUORDES DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARIA MARGARETH L.LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MARINALVA BRITO DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MAYSE SENA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR NATALIA JUVINO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR NELSINA MARIA VITORINO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR NIVALDO MOISÉS DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR PETRONIO DAVID DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR PRISCILA EVARISTO B. GONÇALVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RENATO SILVA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RODRIGO MORAIS BARROS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ROMULO RIBEIRO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RONALDO ANSELMO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ROSIMERE EVARISTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ROSINALDO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ROZIANE PACÍFICO FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR SEVERINA FERREIRA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR SEVERINO MARINHO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR SINVAL FRAZÃO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR SUENIA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR VERONICA DANTAS PACHU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR WALISSON FARIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR WALTER PEREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR WILMA LEANDRA MARTINS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR YASMMIN VIEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR KALINE BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RICARDO SILVA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR EVELINE DE FÁTIMA COSTA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ALEXSANDRA OLIVEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR IURY MATHEUS CORREIA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JEAN PERREIRA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR RINALDO CAMPELO SOUSA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR JOSE ROBERTO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR ERINALDO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/08/2012 | 3732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO URBANA - DFISC, POR CARLOS GUILHERME DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0004221 | 21/08/2012 | 881275.73 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE OBRAS Nº 1045/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 003 | 10432012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/08/2012 | 1500.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ARCCAS CATEDRAL E TITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000942012 | 0004222 | 22/08/2012 | 1220.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E UTENCILIOS, DESTINADOS A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000942012 | 0004223 | 22/08/2012 | 36450.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E UTENCILIOS, DESTINADOS A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/08/2012 | 2640.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM TRABALHADOR E DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 153/2012, CONTRATO N° 363/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/08/2012 | 633.16 | 00007648658461 | JEOVANE ANDRADE DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Maio de 2012. Conforme processo nº 02217/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/08/2012 | 560.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a sonorização de pequeno porte para evento da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0004228 | 22/08/2012 | 1980.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, confecção de 1.200(Mil e duzentas)canetas personalizadas para o X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0004229 | 22/08/2012 | 13805.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, confecção de: folders, pastas, blocos, banner e faixas para o X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0004230 | 22/08/2012 | 20460.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, confecção de 1.200(Mil e duzentas) camisetas básicas em malha pp na cor branca com impressão localizada na frente e costa para o X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/08/2012 | 745.95 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do XV Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX, no rio de Janeiro-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/08/2012 | 248.80 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos da SEDUC NO TCE , em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/08/2012 | 44340.17 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de JULHO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/08/2012 | 44340.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês JULHO de 2012 SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/08/2012 | 698.70 | 00005732141405 | LUCILENE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor da ex-servidora exonerada em Novembro de 2011, conforme Processo nº 01610/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/08/2012 | 267.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO CLUBE DE MÂES ISABEL GRIGONIOR, SITUADA NA RUA: EDUARDO FERREIRA RAMOS,501, BODOGONCO, REF. AO MES DE AGOSTO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/08/2012 | 335.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/08/2012 | 939.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/08/2012 | 14840.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082012 | 0004239 | 23/08/2012 | 1502105.60 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1051/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2012/CEL/SECOB/PMCG | 10592012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/08/2012 | 65632.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVUÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DA CIP DO MÊS DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | AÇÕES DO PROGRAMA ARBORIZAÇÃO, HORTO E PODAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010332012 | 0004240 | 23/08/2012 | 28106.04 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PAISAGISMO DA AVENIDA VIGÁRIO CALIXTO E NO TALUDE DO PAQUE DO POVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONFORME CONVITE Nº 1033/2012 - CONTRATO Nº 1060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/08/2012 | 10150.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010282012 | 0004297 | 24/08/2012 | 16344.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Refeição para profissionais contratados para limpeza do Evento denominado “ O Maior São João do Mundo” no período de 01 de Junho a 01 de Julho de 2012, em Campina Grande na área do Parque do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ADALBERTO GUIMARÃES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ALLAN DEYVISON CORDEIRO DA ROCHA VITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ANDERSON DE SOUSA FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ALESKA LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FABIANA L. GUERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR HERTON RENATO DE A. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ARLANE DE LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR CÍCERO NEVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR DAMIÃO FÁBIO DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR EDVALDO ALCANTARA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR EDIVALDO MODESTO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FABIANA C. DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FABRICIA S. DO ORIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FERNANDO JORGE PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FLÁVIO RICARDO P. FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FRANCISCO DA S. CASADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FRANCISCO DE A. BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FRANCISCO DE A. CLEMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR FRANCISCO D. BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR GILMAR DE O. COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR GILMAR G. ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR GISELLY EDNAMARA DA C. OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR GINALDO B. DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR GISLANIA M. ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR GISLEINE M. ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR GLAUBER M. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR GLARYSTON JOSÉ C. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR INACIO L. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR IREMAR B. MIGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ISMAEL DE A. SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JACILENE SANTOS A. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JANAINA G. FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOÃO B. DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOELMIR G. PINTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSÉ ALAN S. BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSÉ ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSÉ BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSÉ DAMIÃO P. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSIANE A. DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSÉ DE A. PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSÉ JÚNIOR DE ANDRADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSÉ NOBERTO T. JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSÉ O. DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSELITO M. DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JOSIAS F. DE LIMA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR JÚNIOR G. DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR LAILA CAROLINE S. BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR LUCIANO A. ALEXANDRINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR LUCINALDO P. VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR MARCELO AUGUSTO S. SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR MARCELO DIAS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR MARCIO A. CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR MACIO DE S. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR MARCOS JOSÉ DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR MARIA APARECIDA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR MARLI DE CASTRO LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR NIVALDO DA SILVA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR PATRÍCIO P. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR RAFAEL B. LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ROBERTO DE O. LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ROBSON FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR SEBASTIÃO DA S. ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR SÉRGIO JÚNIOR GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR SEVERINO DO RAMO B. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR SILVINO A. DE OLIVEIRA FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR STEFANO JOSÉ C. BRASILEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR THALISSE MILENE S. CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR UITAMAR DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR ULISSES DARIO DE O. NETO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR VALDINEUSA DA S. SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR VALMIR A. SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, POR VANIA SOCORRO A. GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/08/2012 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DATA DE SAIDA 27/08/2012 CHEGADA 31/08/2012. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/08/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 25/07/2012 A 25/07/2013. PARA CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0004248 | 24/08/2012 | 41500.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo nº 02 ao Contrato 420/10. Execução do serviço de conexão a Internet IP dedicado, com link na velocidade de 10MBPS para a Secretaria de Administração da PMCG até 31/12/2012. Conforme Pregão Presenci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/08/2012 | 250.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/08/2012 | 250.00 | 00002308492457 | ANA CLÁUDIA DIAS IVAZAKI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/08/2012 | 250.00 | 00066777089420 | CARMEM SHEILA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/08/2012 | 250.00 | 00048634840468 | CRISTIANE PINTO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/08/2012 | 250.00 | 00003247544429 | FRANCINALDA MARY DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/08/2012 | 250.00 | 00099691116472 | JOSICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/08/2012 | 250.00 | 00004563827479 | MICHELLE MELO GURJÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/08/2012 | 250.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/08/2012 | 250.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/08/2012 | 250.00 | 00002670384455 | ROSICLEIDE MARCOLINO DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/08/2012 | 250.00 | 00079761950425 | SUELI RANGEL B. DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/08/2012 | 250.00 | 00026252848468 | TÂNIA LÚCIA DE ARAÚJO QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA NO X SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/08/2012 | 46616.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha do PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/08/2012 | 776.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao primeiro emplacamento(Licenciamento 2012) de 01(uma) Moto de placa OFB 8376 e 01(um) Ônibus de placa NQG 5737 da secretaria de Educação dp Município de Campina grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/08/2012 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/08/2012 | 423654.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE JULHO DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/08/2012 | 1090.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de palhetas e óleo lubrificante para os instrumentos da Filarmônica Epitácio Pessoa. Conforme solicitação SICOM 1594/2012 e AF: 1183/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/08/2012 | 835.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de instrumentos musicais para a Filarmônica Epitácio Pessoa. Conforme solicitação SICOM 1595/2012 e AF:1200/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/08/2012 | 740.00 | 00069022100472 | LEANDRA MARTINS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APOIO REALIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E EMIO AMBIENTE - SESUMA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/08/2012 | 1250.00 | 00026215713449 | JOÃO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APOIO REALIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/08/2012 | 1250.00 | 00003434164413 | EDIVALDO RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APOIO REALIZADO NA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANO E MEIO AMBIENTE - SESUMA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/08/2012 | 622.00 | 00006109149446 | VERA LUCIA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO PRESTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URNBANOS - SESUMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0004360 | 28/08/2012 | 89706.66 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0004361 | 28/08/2012 | 19565.02 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/08/2012 | 650.00 | 00007580772469 | VANESSA DA SILVA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de digitalização, para o Museu Vivo de Ciência e Tecnologia. No mês de Agosto-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0004354 | 28/08/2012 | 12955.99 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE GRÁFICA, DESTINADO AOS PROJETOS DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAIS NAS ÁREAS DO NOVO HORIZONTE, JARDIM EUROPA, DISTRITO DE GALANTE (PROG. DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC), CATINGUEIRA E BAIRRO DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0004355 | 28/08/2012 | 3841.61 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE GRÁFICA, DESTINADO AOS PROJETOS DE TRABALHOS TÉCNICOS SOCIAIS NAS ÁREAS DO NOVO HORIZONTE, JARDIM EUROPA, DISTRITO DE GALANTE (PROG. DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC), CATINGUEIRA E BAIRRO DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/08/2012 | 285.51 | 00020398735204 | ROBERTO DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação Declaratória promovido contra o Municipio de Campina Grande, processo nº 001210007514-0, conforme Ofício Nº 528/2012/GJ/3ªFAZ, de 20 de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/08/2012 | 116.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de peças para manutenção de veículos de uso da SEFIN, conforme Processo nº 1360/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/08/2012 | 180.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Mão-de-obra de Manutenção do veiculo Corsa Classic, Placa MNT-3083, de uso da SEFIN. Conforme Processo nº 1361/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/08/2012 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de (um) veículo tipo Ônibus Rural Escolar ORE 1. com comprimento máximo de 7.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 2.00KG para transporte escolar diário de alunos da educação básic | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/08/2012 | 757367.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor refente ao pagameto da folha dos professores PROTEMPORES da Secretaria de Educação, exercício de 2012. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/08/2012 | 294.50 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A DIARIAS EM FAVOR DE EDER ROTONDANO- COORDENADOR DO FOME ZERO, VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, REFERENTE A PROCEDIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDGLEY S. BARBOSA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDMILSON ERMINIO CABRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EMERSON S. PEREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FABIANO F. DE ANDRADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FILIPE DUARTE BARBOSA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HERCULES CHARLES F. MARQUES, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR INALDETE SILVA BARBOSA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JAILSON S. FARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JARBAS DE M. RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FERNANDES T. SOARES, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ GOMES DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LINALDO BATISTA DE LIMA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS A. SILVINO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARIA DAS NEVES ALVES, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR PAULO CESAR RODRIGUES, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ROGERIO DA S. SOARES, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR SEVERINA ABREU CABRAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR TEREZINHA DE JESUS BATISTA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR VANILSON M. MOURA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR WALLACE C. SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/08/2012 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/08/2012 | 520.21 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de telefonia fixa e Internet Banda Larga para a Sede da Secretaria Municipal da Cultura, referente ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ADERALDO P. DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ALLAN KARDEC S. DE SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ALEX VIEIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANA PAULA S. BARBOSA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO G. DA SILVA CARDOSO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO ROMERO DE A. ROSENDO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR BRUNO GENESIO A. SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CARLOS ANTONIO A. ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CARLOS ROBERTO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/08/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR DOMECINO DE F. AVELINO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2012 | 650.00 | 00080452051487 | MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Xerox para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, no mês de Agosto-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005994014435 | ADEILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO /12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005369032475 | ALAN KARLOS BATISTA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/08/2012 | 622.00 | 00001265689440 | ALINE EMANUELLE BARRETO DO CARMO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/08/2012 | 622.00 | 00002212699409 | ANA PAULA DE ARAUJO SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005777612423 | ARAKOZZIANNE ALMEIDA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005482209482 | ARTHUR FILLIPI CAVALCANTI DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/08/2012 | 622.00 | 00009452711400 | CARLOS LUIZ DE SOUZA FALCAO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007337220405 | DANIELLA IVNA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO /12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005887012463 | EMERSON FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005969367451 | EMERSON TADEU SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO /12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/08/2012 | 622.00 | 00002159471429 | FABIANE ALVES AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004792820480 | FABIO MONTENEGRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004455514457 | FABIO RICARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2012 | 622.00 | 00009028564489 | FILIPE DIAS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008944892407 | FELIPE MARQUES DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2012 | 622.00 | 00025352568865 | GLEDSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2012 | 622.00 | 00000771339437 | GLEDSTON GOMES DE NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2012 | 622.00 | 00000969355459 | GUSTAVO CAMPELLO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008894336409 | HELENO VIRGULINO SEGUNDO PRIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006744765493 | HORACIO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008188182478 | IVO BOSCOLI FERREIRA MEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007305760439 | JANDILMA DE SOUZA FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006946292430 | JANILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2012 | 622.00 | 00009008310490 | JESSICA MIKHAELLE GARRIDO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005350273469 | JOELMA SANTOS DERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008524187441 | JOSE ADRIANO SOARES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007227491471 | JOSE EDECACIO BALDUINO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005548369474 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005538060411 | JOSE TALES DOS SANTOS LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2012 | 622.00 | 00009022649407 | JOSIAS ROCHA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2012 | 622.00 | 00002246995477 | KALINA LIGIA LEMOS CIRNE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2012 | 622.00 | 00003064060473 | LARYSSA GOMES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007181203452 | LIEGE KARLA MELO GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006128299440 | LINCOLY COSTA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006248405492 | LUCAS DA SILVA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2012 | 622.00 | 00067573126468 | MARIA GORETH LEITÃO E SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008511735437 | MARIO GONÇALVES DE ARAUJO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004618320460 | MARTINHA LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007300209408 | MARX JOSE SILVA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2012 | 622.00 | 00011664055754 | MELHEN ANNA ALMEIDA SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2012 | 622.00 | 00009561367459 | MOISES ALVES GOUVEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2012 | 622.00 | 00001249247438 | MONALIZA GONÇALVES IRINEU | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004236245477 | NARCIZA RAQUEL ROZENO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/08/2012 | 622.00 | 00001370683448 | NORMELIO OLIVEIRA LEDO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/08/2012 | 622.00 | 00001382231300 | PABLO RODRIGO SILVA FEITOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/08/2012 | 622.00 | 00003365886400 | PAULA CRISTINA DUARTE DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006692661404 | PAULO CESAR DA SILVA AZEVEDO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006934591402 | RAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008369377408 | RANIELISSON TARGINO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/08/2012 | 622.00 | 00062108980504 | ROBERTO LIMA DE ALCANTARA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005774906485 | SHAIENE ARAUJO TEODOSIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/08/2012 | 622.00 | 00001233324438 | ROSILBERTO MOURA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/08/2012 | 622.00 | 00008943553412 | TAINARA MICHELE COSTA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006815155463 | YURE EMAMANUEL MENDONÇA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/08/2012 | 622.00 | 00005946341480 | THIAGO DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004943169422 | VALBERLANDIA VIRGULINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006035006418 | WANDERSON MARCIO PORTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. A MAIO/12.REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004943169422 | VALBERLANDIA VIRGULINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REF. AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/08/2012 | 622.00 | 00006264971405 | ZAONIERE SOUZA CADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048.REF.AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/08/2012 | 8900.93 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOSJUROS INCIDENTES, SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DAS DEMAIS SECRETARIAS - SEGURADOS - MAIO 2012; E SOBRE O COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, MES DE AMIO 2012., E SEGURADOS MDE, JUNHO 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2012 | 355.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO FIAT UNO NPW 4668 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABLAHO E RENDA/SINE/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004478 | 31/08/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Agosto/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº05 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/08/2012 | 48787.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE GUIAS DE FGTS, EFETUADOS ATRAVÉS DA CONTA 86.505-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2012 | 6631.54 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancária debidata na conta 13059-1 QSE, referente ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2012 | 156526.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/08/2012 | 128.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004476 | 31/08/2012 | 7429.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 05 - PERÍODO: AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/08/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PP 0104-2012-GP-AQUISIÇÃO DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004485 | 31/08/2012 | 6587.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços continuados na SEPLAN, durante o mês de agosto/12 . Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/08/2012 | 600.00 | 00006725622437 | CICERO NUNES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PALESTRA E OFICINAS DE CAPOEIRA.AF.: 1256/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2012 | 600.00 | 00005269696444 | HELIO FEITOSA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APOIO E ORGANIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE TIME DE FUTSAL DE GALANTE PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA PARAÍBA DE FUTSAL.AF.: 1255/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004481 | 31/08/2012 | 34777.43 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEJEL, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012.PREGÃO: 046/2008TERMO ADITIVO Nº5CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/09/2012 | 93969.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - PMCG, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/09/2012 | 8126.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Requerimento de licença para Construção do Canal da Lama que corta os bairros de Santa Rosa e Dinamérica e deságua no Canal de Bodocongó | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004492 | 03/09/2012 | 31249.94 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMÉLIA SOBRINHO, 70 - SÃO JANUÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC BODOCONGÓ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004491 | 03/09/2012 | 90086.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 05 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004486 | 03/09/2012 | 5294.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 139/08, PREGAO 046/08 E ADITIVO 05/2011.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/09/2012 | 622.00 | 00006744684493 | HELENA GABRIELA GONÇALVES L. S. PORDEUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/09/2012 | 622.00 | 00007385158412 | VANDERLEY SILVA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/09/2012 | 565.15 | 00087235730404 | EDNALDO DO MONTE SANTOS FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação de Cobrança, processo nº 001.2010.004.878-2. Conforme Oficio nº 518/2012/GJ/3ªFAZ. de 13 de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/09/2012 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MICHELY DOS SANTOS SOUZA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADORA DE VAGAS DIRECIONADOS AO SISTEMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004489 | 03/09/2012 | 13606.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de agosto/ 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditivo n° 05 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/09/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (RIVALDO TRINDADE JÚNIOR) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/09/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CÉLIA REGINA BEZERRA DA COSTA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/09/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA GORETI SOARES CAVALCANTI) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/09/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CATARIAN BEZERRA DE ARAÚJO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/09/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/09/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/09/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (LUANA PRISCILA PAULINO LUCENA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/09/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SAYONNARA ALEXANDRE DA SILVA SOUSA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/09/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/09/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (INGRYD RAPHAELLA FREIRE FERREIRA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/09/2012 | 2170.83 | 00062269640730 | FRANCISCO MÁRCIO E. VIEIRA SARAIVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Verbas trabalhistas referente a 5/12 avos de 13º relativo ao exercicio de 2012. Conforme processo nº 03417/12 e Memorando nº 155/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/09/2012 | 4499.52 | 00079581790659 | MARIA DULCE GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00097699160487 | MARIA SALETE COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/09/2012 | 4499.65 | 00005335161450 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00097823244420 | JOAO BATISTA FRUTUOSO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/09/2012 | 4499.20 | 00055425526415 | MARIA NAZARE SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/09/2012 | 4499.70 | 00006816413474 | ANGELA SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/09/2012 | 4499.77 | 00002583540467 | WALDESIO SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/09/2012 | 4499.54 | 00002436275483 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/09/2012 | 4499.48 | 00008009347418 | NATALI MARIA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/09/2012 | 3619.71 | 00072756225487 | GILSON BENTO TOMAZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00002148070452 | FRANCISCA DE SOUZA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00007714999730 | JOSE DOURADO FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00060291036449 | MARIA SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00064590577453 | JOSINALDO LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00002957421437 | JOSEFA NUNES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00004940232441 | LEDA FAUSTINO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00004819415417 | JANEIDE LOPES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00004676294476 | GERALDO TRAJANO DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00002157315497 | CICERO HONORIO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00003205680405 | AMBROSIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00067441750415 | JOSE LUIZ FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00046731598453 | GILMAR DE ALMEIDA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00002213844488 | GIL HERMENEGILDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00004790856410 | FRANCISCA ADRIANA SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00076897095400 | ANTONIO LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00003468829400 | MANOEL ALMEIDA FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00004618324457 | LEONILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00069140294404 | EDMILSON BRANDÃO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00095292942472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/09/2012 | 4494.00 | 00003065289407 | EVERALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/09/2012 | 4489.31 | 00005027069456 | DELMA RIBEIRO CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/09/2012 | 338135.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/09/2012 | 49888.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/09/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Projeto Arquitetura das edificações - Projeto Arquitetônico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Projeto estrutural de uma UPA a ser construida na Avenida Dinamérica em C.Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Elaboração das especificações técnicas de materiais e serviços, planilha orçamentária da Unidade de Pronto Atendimento UPA parte 2, na Avenida Dinamérica no município de C.Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Elaboração dos Projetos complementares: Hidro-sanitário, instalações elétrica de baixa tensão, instalação telefonica, combate a incêndio e drenagem da UPA porte 2 na Av. Dinamérica em C.Grande/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/09/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFICIO N° 218508, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DA RECONSIDERAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DA COC 009/2012/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/09/2012 | 300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, REFERENTE A JULHO DE 2012, POR GILMAR G. ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000922012 | 0004545 | 05/09/2012 | 10000.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 12 ACADEMIAS POPULARES EM ESPAÇOS PÚBLICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB.PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2012/SEJEL/PMCGCONTRATO Nº 338/2012/SAD/PMCGCONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000922012 | 0004546 | 05/09/2012 | 219836.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 12 ACADEMIAS POPULARES EM ESPAÇOS PÚBLICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB.PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2012/SEJEL/PMCGCONTRATO Nº 338/2012/SAD/PMCGRECURSO DE CO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/09/2012 | 50941.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/09/2012 | 1800.00 | 11112852000197 | PAULO MARCELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a sonorização na Braça da Bandeira em comemoração aluziva a Semana da Pátri | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/09/2012 | 315.00 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do X congresso internacional de Tecnologia na Educação, em Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/09/2012 | 3792.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de consumo(café, açúcar e filtros para café) destinado a sSecretaria municipal de Educaã de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa nº 156/2012 e Contrato nº 360/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/09/2012 | 220292.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AOS REPASSES DA 7ª PARCELA DO PROGRAM MERENDA ESCOLAR-PNAE PARA 111 CONSELHOES ESCOLARES E 4ª PARCELA PROGRAMA - MAIS EDUCAÇÃO PARA 45(QUARENTA E CINCO) CONSELHOS ESCOLAR DA REDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/09/2012 | 295784.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AOS REPASSES DA 7ª PARCELA DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE PARA 111 CONSELHOES ESCOLARES E 4ª E ª PARCELAS PROGRAMA - MAIS EDUCAÇÃO PARA CONSELHOS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL D | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/09/2012 | 3904.23 | 00075221616491 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Indenização, feito nº 001.2008.011.787-0, conforme Ofício nº 588/2012 de 13 de agosto de 2012 oriundo da 1ª Vara da Fazenda Públic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001052012 | 0004556 | 06/09/2012 | 28520.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFECÇÃO DE CAPAS DE TRABALHO, PORTA IDENTIDADES, CANETAS COM IMPRESSÕES ADESIVADAS, CHAVEIROS, BANNERS EM LONA COM IMPR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/09/2012 | 10538.14 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº 0336635, ao mês de agostol/2012, conforme oficio nº268/2012/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000812012 | 0004553 | 06/09/2012 | 57000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de tablado medindo 8m x 12m x 1,2m altura, para os eventos realizados pela Secretaria de Cultura, exercício 2012. Conforme convite 081/2012 e coo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000822012 | 0004554 | 06/09/2012 | 57000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa especializada para realização dos serviços de sonorização e iluminação dos eventos realizados pela Secretaria de Cultura, exercício 2012, conforme Convite 082/2012 e Coordenação de G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000832012 | 0004555 | 06/09/2012 | 56000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para os serviços de locação de tendas e camarim climatizado para os eventos realizados pela Secretaria de Cultura, exercício 2012. Conforme Convite 083/2012 e Coordenação de Gestão 5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000852012 | 0004569 | 06/09/2012 | 18581.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de fardamento para os músicos da filarmônica Epitácio Pessoa, conforme Coordenadoria de Gestão nº 546/2012, Convite nº 085/2012 homologado em 30/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/09/2012 | 740.00 | 00056991827487 | VAMBERTO RUFINO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/09/2012 | 740.00 | 00007496721450 | VALDENIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1249/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/09/2012 | 740.00 | 00006634807442 | TULIO FIGUEIREDO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012.AF N°: 1324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/09/2012 | 740.00 | 00008323659478 | THIAGO PEDRO BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012.AF N°: 1218/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/09/2012 | 740.00 | 00085338966468 | REGINALDO LEITE RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012.AF N°:1196/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/09/2012 | 740.00 | 00006631451477 | MARIA MONALISA ALVES COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MAYSA DE O. FIRMINO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR IZABEL MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARTA O. FIRMINO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RAFAEL A. PEREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/09/2012 | 740.00 | 00042403707449 | JOSE LUCIANO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1219/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/09/2012 | 740.00 | 00067578144472 | JOSE LOPES DA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N° 1244/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ANTONIO ISRAEL A. CASTRO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ARTHUR GUILHERME DE S. SALES, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE S. PALMEIRA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDNALDO RODRIGUES BEZERRA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ELISABETE DE OLIVEIRA N. PEREIRA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EMANOEL MARCELINO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FLAVIO MARKSON DE O. SILVA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FRANCISCO G. DE BARROS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR GERONIMO INACIO PAULINO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR IGOR M. GUIMARÃES, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSÉ MARCELINO FILHO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSEFA ALVES DE LIMA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSEFA COSTA PEREIRA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LAISE OLIVEIRA LUCENA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LARISSA OLIVEIRA LUCENA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LÚCIA DE FÁTIMA F. TAVARES, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCINETE OLIVEIRA DE A. CARNEIRO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL A. DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARIA JOSÉ DE A. FERREIRA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARIA ELIZABETH P. DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARCELO M. DA SILVA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARINALVA DA SILVA ALMEIDA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARINALVA DA SILVA MENDONÇA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARIVALDO DO CARMO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICAELA DE S. ROCHA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MONICA PEREIRA DE MELO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR NEIDE JORGE CHAVES, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR RENATA C. MONTEIRO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ROSINERIS COSTA NERIS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO GUTEMBERG L. DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE C. COSTA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/09/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR VANDEBERG VIEIRA LEITE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR VANDERLEY PINTO DA SILVA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/09/2012 | 7368.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustíveis para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, exercício 2012. Conforme Dispensa nº 164/2012 e Coordenadoria de Gestão 582/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/09/2012 | 1540.56 | 00065171063400 | FRANCISCO LÁZARO CRISOSTOMO FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento referente Ação Judicial, processo nº 001.2011.006.768-1, conforme Oficio 603/2012, da 2ª Vara da Fazenda Pública, Comarca de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/09/2012 | 1540.56 | 00071461329434 | JUNIOR ALVES MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento referente a Ação Judicial, processo nº 001.2011.006.768-1, conforme Oficio 603/2012, da 2ª Vara da Fazenda Pública, Comarca de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/09/2012 | 500.00 | 00052678237400 | MARIA ZULEIDE DA SILVA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Honorários advocaticios, referente Ação Judicial, processo nº 001.2011.006.768-1, conforme Oficio 603/2012, da 2ª Vara da Fazenda Pública, Comarca de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/09/2012 | 25754.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE GUIAS DE FGTS, EFETUADOS ATRAVÉS DA CONTA 86.505-2. PARCELAMENTO COM OFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/09/2012 | 29513.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DEBITO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO INSS, EFETUADO NA COTA DO FPM ,AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/09/2012 | 179856.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE GUIAS DE FGTS, EFETUADOS ATRAVÉS DA CONTA 86.505-2. PARCELAMENTO COM O FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/09/2012 | 17856.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE GUIAS DE FGTS, EFETUADOS ATRAVÉS DA CONTA 86.505-2. PARCELAMENTO COM O FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/09/2012 | 49871.63 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais , ref.: ao complemento do pedido de Vale transporte do mês 09 //2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/09/2012 | 86240.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de monitoramento, manutenção técnica de chip telemetria 3GB, acompanhamento e substituição dos itens na ocorrencias de violção em 109 unidades educacionais conforme Termo Aditivo nº 09 ao contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2012 | 325240.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AOS REPASSES DA 5ª E 6ª PARCELAS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE PARA 111(CENTO E ONZE) CONSELHOES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/09/2012 | 55104.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de SETEMBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 11/09/2012 | 1970.60 | 61365284000104 | SARAIVA E SICILIANO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de livros para assistentes sociais e psicólogos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 11/09/2012 | 400.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM INOX, EM BAIXO RELEVO, MEDINDO 0,4 X 0,3 M.AF.: 1262/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872012 | 0004621 | 11/09/2012 | 5650.23 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADA PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE (CT.301.541-05), JARDIM EUROPA (CT.251.159-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000822012 | 0004622 | 11/09/2012 | 12483.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE( CR 301.541-05),JARDIM EUROPA(CR 251.159-04),DISTRITO DE GALANTE(CR 224.962-66), CATINGUEIRA(CR 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000822012 | 0004623 | 11/09/2012 | 4508.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , PARA OS PROJETOS DE TRABALHOS TECNICOS SOCIAIS NAS AREAS DO NOVO HORIZONTE(CR 301.541-05),JARDIM EUROPA(CR 251.159-04),DISTRITO DE GALANTE(CR 224.962-66), CATINGUEIRA(CR 192.8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0004618 | 11/09/2012 | 187281.94 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONST. DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUN. DE C.GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª E 8ª MED. DO CONTRATO Nº 1045/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2011/CEL/SECOB/PMCG – | 10432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0004619 | 11/09/2012 | 42490.64 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONST. DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUN. DE C.GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7ª E 8ª MED. DO CONTRATO Nº 1045/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2011/CEL/SECOB/PM | 10432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/09/2012 | 740.00 | 00001358017450 | ANA PAULA SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1187/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/09/2012 | 740.00 | 00005744217428 | INALDETE SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1185/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 11/09/2012 | 740.00 | 00060154594415 | ERIBERTO LEÃO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1179/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 11/09/2012 | 740.00 | 00002260740480 | Jarbas de Macedo Rodrigues | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF ° 1178/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 11/09/2012 | 740.00 | 00002641765454 | LINDACI MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 11/09/2012 | 740.00 | 00006192248435 | PAULO CESAR RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1180/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 11/09/2012 | 740.00 | 00003138422489 | SEVERINA ABREU CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1186/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 11/09/2012 | 740.00 | 00009414033432 | WALISSON DA SILVA ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1177/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/09/2012 | 740.00 | 00036956840898 | ANA CAROLINA BERNARDINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°1189/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/09/2012 | 740.00 | 00007118002437 | ARTUR RAMOS MENDES PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 18188/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/09/2012 | 740.00 | 00001182786499 | CLESTON ANTONIO CORREIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1192/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/09/2012 | 740.00 | 00003406724477 | DAVID DE ARAÚJO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°01232/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/09/2012 | 740.00 | 00080450881415 | ROSEMARYO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1246/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/09/2012 | 740.00 | 00002463973498 | EDUARDO DE LIRA OLINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N° 1234/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/09/2012 | 740.00 | 00001645459489 | EDUARDO OLIVEIRA FEITOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1236/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/09/2012 | 740.00 | 00009081167480 | JEFERSSON PIERRE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1199/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/09/2012 | 740.00 | 00008008169435 | JOAO CARLOS ARAUJO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1245/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/09/2012 | 740.00 | 00047532335453 | JOSE DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1239/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/09/2012 | 740.00 | 00011067450785 | JOSE EVERALDO DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1221/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/09/2012 | 740.00 | 00003825670481 | JOSE LUCINALDO COSTA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1238/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/09/2012 | 740.00 | 00002701759463 | JOSENILDO GOMES SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1220/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/09/2012 | 740.00 | 00008351756423 | ROSTAND PEREIRA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1198/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/09/2012 | 740.00 | 00001603300414 | VACELÚCIO TERTO DE LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1247/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/09/2012 | 740.00 | 00005362626400 | VALBERIS DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1248/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/09/2012 | 740.00 | 00005833932416 | WELLINGTON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1240/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/09/2012 | 740.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA NDE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1188/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/09/2012 | 740.00 | 00008993749485 | ARIOSTO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1221/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/09/2012 | 3700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ERIKA MAYARA S. COSTA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/09/2012 | 123.46 | 00018181414420 | NALFRA MARIA DE QUEIROZ SÁTIRO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de oficina de capacitação da Comissão de Acompanhamento de Obras do Projeto de Esgotamento Sanitário do Distrito de Galante CR 224.962-66. Solicitação 1688 e AF 1267/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/09/2012 | 196.54 | 00018181414420 | NALFRA MARIA DE QUEIROZ SÁTIRO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de oficina de capacitação da Comissão de Acompanhamento de Obras do Projeto de Esgotamento Sanitário do Distrito de Galante CR 224.962-66. Solicitação 1689 e AF1268/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/09/2012 | 700.00 | 00005224384400 | AMANDA SOARES RAMOS, | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de criação e arte da cartilha sobre Saneamento Básico do Projeto de Esgotamento Sanitário do Distrito de Galante - CR: 224.962-66. Solicitação 1687 e AF 1266/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 012652012 | 0004654 | 12/09/2012 | 300000.00 | 05219643000144 | CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTL - CRECHE (LOTE IV) NO BAIRRO TRÊS IRMÃS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. (CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 03/2012 E CONTRATO 354/2012 | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 012652012 | 0004655 | 12/09/2012 | 300000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTL - CRECHE(LOTE II) NO DISTRITO DE S.J. DA MATA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. (CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 03/2012 E CONTRATO 35 | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 012652012 | 0004656 | 12/09/2012 | 300000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTL - CRECHE(LOTE II) NO BAIRO DO SERROTÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. (CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 03/2012 E CONTRATO 353/2012/ | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/09/2012 | 4000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diversas publicações de processos licitatórios relativos ao exercício de 2012, conforme Convênio Único nº 060/2007/ MTE/ SPPE/ CODEFAT/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/09/2012 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a publicações de processos licitatórios correspondentes ao Centro Público de Emprego Trabalho, direcionado ao Projovem Trabalhador | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/09/2012 | 5127.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, folha de pessoal do Programa Projovem Urbana , mês de agosto de 2012- Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/09/2012 | 3000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente as inscrções 50(cinquenta) educadores da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande para participarem o X SEMINÁRIO Conhecer Cedo para intervir Melhor Em busca da igualdade, estamos aqui , que | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/09/2012 | 3000.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a locação de SOM, ILUMINAÃO E PALCO, para realizaão do evento CAPOEIRA NA ESCOLA que se realizará no Parque do Povo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/09/2012 | 402.60 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/09/2012 | 264.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DO PEDREGAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/09/2012 | 15.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/09/2012 | 100.00 | 00003450426460 | VERÔNICA DA NÓBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO JARDIM EUROPA (CT 251.159-04) AF Nº 1269/12 E SOLICITAÇÃO 1691/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0004665 | 13/09/2012 | 46065.25 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1004/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2010/CEL | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0004666 | 13/09/2012 | 1630679.75 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 030 | 10502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0004667 | 13/09/2012 | 408389.25 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE N | 10502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR SERGIO DE SOUSA DUARTE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO CARLOS DA SILVA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0004670 | 13/09/2012 | 210186.73 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1004/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0 | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/09/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR SIOMARA ESTHER VIEIRA DE LUCENA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/09/2012 | 79308.45 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM EUROPA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1040/2011/CJ/SECOB/PMCG - CONCORRÊNCIA Nº 002/2011/CEL/SECO | 10512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/09/2012 | 6061.25 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM EUROPA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1040/2011/CJ/SECOB/PMCG - CONCORRÊNCIA Nº 002/2011/CEL | 10512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/09/2012 | 740.00 | 00003279523427 | JOSE RILDO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1222/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/09/2012 | 740.00 | 00010147424470 | ALESKA LIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1242/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/09/2012 | 740.00 | 00007984562482 | ALEXANDRE MAGNO MELO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA. REF AO MÊS DE JUNHO/ SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/09/2012 | 740.00 | 00004955877451 | ANDREIA CAMPELO TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1231/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/09/2012 | 740.00 | 00010836600479 | ANDREZA FELIX DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1197/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/09/2012 | 740.00 | 00023682450491 | CLEUDO NUNES BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1226/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/09/2012 | 740.00 | 00007653627404 | DEREK DIOGENES FARIAS QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012.AF N°: 1228/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/09/2012 | 740.00 | 00002583757440 | DIOMEDES CORREIA VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1191/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/09/2012 | 740.00 | 00006175418417 | EDGILDSON DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1193/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/09/2012 | 740.00 | 00078850916434 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1233/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/09/2012 | 740.00 | 00049651323434 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1227/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/09/2012 | 740.00 | 00067678815468 | ELIETE PEREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1229/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/09/2012 | 740.00 | 00000094482411 | ELIOMAR DANTAS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1235/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/09/2012 | 740.00 | 00006407826390 | FLAVIO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1223/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/09/2012 | 740.00 | 00006563225438 | GISELLY EDNAMARA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1243/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/09/2012 | 740.00 | 00005783921432 | ISAIAS PEREIRA GUEBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1237/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/09/2012 | 740.00 | 00094055440120 | JOELMA LEITE MUNIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1215/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/09/2012 | 740.00 | 00004927194469 | JOSE FRANCINILDO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1213/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004696 | 14/09/2012 | 136874.49 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E URBANIZAÇÃO DO POLO JURÍDICO, NA ESTAÇÃO VELHA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1028/2012 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012/CEL | 10282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/09/2012 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR SIOMARA ESTHER VIEIRA DE LUCENA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/09/2012 | 740.00 | 00044176406453 | ADYLAMOUR BERNARDINO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO-2012. AF N°: 1230/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/09/2012 | 1500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NA ÁREA DO JARDIM EUROPA ( CT. 251.159-040 - AF Nº 1270/12 E SOLICITAÇÃO 1692/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/09/2012 | 320.00 | 00018181414420 | NALFRA MARIA DE QUEIROZ SÁTIRO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de oficina de capacitação da Comissão de Acompanhamento de Obras do Projeto de Urbanização do Novo Horizonte (CR 301.541-05) - PAC - Solicitação 1693/12 e AF 1271/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/09/2012 | 2007.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao primeiro emplacamento(Licenciamento 2012) de veículos tipos: Motos de placas OFD 2128 e OFD2138, Kombis de placas MNB 8678 e MNB 8658 e Ônibus de placa NQJ 5088 da secretaria de Educação dp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 17/09/2012 | 1200.00 | 00078851041415 | LUZINEIDE GOMES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao abastecimento d´água com carro pipa em oito escolas da Zona Rural da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/09/2012 | 622.00 | 00006550214424 | RODOLFO EMANUEL RODRIGUES CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932012 | 0004711 | 17/09/2012 | 151200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFETO DE PETROLÉO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES E DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS. CONFORME CONTRATO 341/2012 E PREGAO 093/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/09/2012 | 650.00 | 00078916259487 | ROBERTO LIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE UM PAR DE TRAVES DE CAMPO TUBULAR, MEDINDO CADA UMA 3,0 X 6,0 M.MEDINDO 0,4 X 0,3 M.AF.: 1274/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/09/2012 | 1190.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE NA DEFESA CIVIL NACIONAL. NO PERIODO DE 18/07/2012 A 21/07/2012. PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/09/2012 | 740.00 | 00044176406453 | ADYLAMOUR BERNARDINO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1230/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/09/2012 | 740.00 | 00028855264400 | LUIZ CESÁRIO PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1195/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/09/2012 | 740.00 | 00098190016415 | JOSE MARTINS DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1195/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0004723 | 18/09/2012 | 15423.01 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1004/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0 | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0004724 | 18/09/2012 | 3378.07 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1004/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2010/CEL | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/09/2012 | 375.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Serviço de Hospedagem por 03(três) dias para representante do grupo Legião Brasileira de Capoeira, que virá da cidade de Fortaleza - CE, para evento cultural a ser realizado nos dias 29 e 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004757 | 18/09/2012 | 503299.23 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 066/2012/SAD/PMCG. PREGÃO N° 002/2012/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732010 | 0004721 | 18/09/2012 | 107886.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDER O ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONTRATO Nº 392/10 - CONVITE Nº 073/10. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGO., SET., OUT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732010 | 0004722 | 18/09/2012 | 35962.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDER O ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONTRATO Nº 392/10 - CONVITE Nº 073/10. RELATIVO AOS MESES DE JAN. E FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/09/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SILEY MAIANI GOMES SOARES DE CARVALHO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/09/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOSE ANCHIETA DE JESUS PORTO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLICO DE E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/09/2012 | 1830.12 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor de verbas trabalhistas referentes a 30 dias trabalhados em Agosto/2012; Gratificação de eventos trabalhados no mes de Julho/2012; 7/12 avos de 13º referente a 2012, Conforme Processo 03.923-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/09/2012 | 585.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorário Advocaticios referente a Sentença condenatória da Ação de Indenização, feito nº 001.2008.011.787-0, conforme Ofício nº 588/2012 de 13 de agosto de 2012 oriundo da 1ª Vara da Fazenda Pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/09/2012 | 1099.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor das despesas com encargos juros e multas do OI FIXO e Velox referentes ao mês agosto/12 conforme contrato 382/11 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 19/09/2012 | 3705.82 | 00025146513449 | VALCIDES FERREIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a diferenças de vencimento do periodo 2009/2011 de servidor aposentado desde Abril/2012. Conforme processo nº 01989-11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/09/2012 | 50000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/09/2012 | 720.00 | 00006731714429 | RAYSSA WADJA SILVEIRA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/09/2012 | 720.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/09/2012 | 720.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a auxílio financeiro relativo à participação na primeira etapa da formação continuada com carga horária de 160 horas/aula do Programa projovem urbano de Camina Grande. (entrada maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001042012 | 0004734 | 19/09/2012 | 38800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA ( CAVALPRIMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO SEDAN O KM DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO Á MULHER/COODENADORIA ESPECIAL DE POLITÍCAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES/PMCG. CONFORME PREGÃO Nº 104/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/09/2012 | 1137220.18 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 1055/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1019/2012. PERÍODO DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0004735 | 20/09/2012 | 23467.36 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº05 AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº 065/2009. REFERENTE AO REAJUSTE DE MAIO A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0004736 | 20/09/2012 | 215464.93 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº05 AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº 065/2009. REFERENTE AO REAJUSTE DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0004737 | 20/09/2012 | 175587.26 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº05 AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº 065/2009. REFERENTE AO REAJUSTE DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00004798777420 | CÉLIO ANÉSIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de elaboração de Projeto de Rede de Eletricidade para atender as Unidades Habitacionais que estão sendo construídas pelo Projeto de Urbanização do Novo Horizonte (CR: 301.541-05). AF 1279/12 e Soli | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502011 | 0004740 | 21/09/2012 | 63848.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER A FROOTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANO E MEIO AMBIENTE -SESUMA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DATA 27/08/12 CONFORME CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/09/2012 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/09/2012 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados pelo servidor na função de Secretário Executivo da Junta de Recursos Fiscais do Município de Campina Grande, referente ao mês de Setembro de 2012. Conforme Portaria SEFIN/CG nº 021 de 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/09/2012 | 52805.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês AGOSTO de 2012 SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/09/2012 | 108877.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE AGOSTOI DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/09/2012 | 2220.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ROBERTO L. PINTO, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/09/2012 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ROSANA FERREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/09/2012 | 4440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR GUSTAVO SOUSA LIMA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004749 | 24/09/2012 | 189897.29 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE OGU | 10272012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/09/2012 | 1190.40 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE NA DEFESA CIVIL NACIONAL. NO PERIODO DE 18/07/2012 A 21/07/2012. PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/09/2012 | 279.00 | 00067514944400 | ADRIANA ALVES DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de diária por viagens ao Recife, com intuito da efetivação do convênio realizado com a CHESF para a realização do XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande. Conforme diária em ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/09/2012 | 279.00 | 00071348131420 | MANOEL PACIFICO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a viagens ao Recife objetivando transportar a Servidora Adriana Alves de Moura, para efetivação do convênio com a CHESF para a realização do XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande. Conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001502011 | 0004750 | 24/09/2012 | 3129.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo ao contrato nº 01 023/12/ SAD/ PMCG, referente a aquisição de combustível para atender aos veículos que estão a disposição do Projovem Trabalhador Juventude Cidadão. Pregão Presencial nº 150/2011/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/09/2012 | 408691.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE AGOSTOI DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/09/2012 | 3162.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGIA, DO MUSEU VIVO DE CIENCIA E DA SECTI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/09/2012 | 488.25 | 00050378325434 | ARMANDO ARAUJO TEIXEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para participação do V Seminário Regional do Simples Nacional em João Pessoa - PB, com saída em 25/09/2012 e chegada em 26/09/2012, conforme Requerimento e Memorando nº 103 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/09/2012 | 950.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de persiana para o gabinete do secretário da Secretaria de Educação de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/09/2012 | 49410.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha do PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/09/2012 | 400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/09/2012 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARISSANDRA PORTO MOURA) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 NA FUNÇÃO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS DIRECIONADOS AO SISTEMA PÚBLIC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/09/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CELIA REGINA BEZERRA DA COSTA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/09/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA GORETI SOARES CAVALCANTI) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/09/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CATARINA BEZERRA DE ARAUJO) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/09/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (GENILDA MARIA DA SILVA FERNANDES) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇAO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (LUANA PRISCILA PAULINO LUCENA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/09/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SILEI MAIANI GOMES SOARES) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/09/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL RELATIVO AO OFÍCIO N° 2215767, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 1047/2012 ( PRAÇA DAS MALVINAS) E O TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 1045/2011 (ESGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010362012 | 0004775 | 28/09/2012 | 16743.28 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSTRUÇÃO DE MURO PARA ABERTURA DE RUA, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1063/2012 - CONVITE Nº 1036/2012/CEL/SECOB/PMCG | 10632012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100062010 | 0004776 | 28/09/2012 | 350924.46 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1106/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 006/2010 | 11062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100062010 | 0004777 | 28/09/2012 | 59200.66 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1106/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 006 | 11062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004820 | 28/09/2012 | 10403.85 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de setembro/ 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditivo n° 06 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/09/2012 | 50471.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/09/2012 | 500.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios de acordo com Ação de Obrigação de Fazer, Processo nº 001.2010.005.869-0. Conforme Oficio nº 741/2012 de 18 de setembro de 2012, da 1ª Vara da Fazenda Pública - Comarca de Campina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/09/2012 | 2672.97 | 00004315763438 | RENATO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de acordo com Ação de Obrigação de Fazer, Processo nº 001.2010.005.869-0. Conforme Oficio nº 741/2012 de 18 de setembro de 2012, da 1ª Vara da Fazenda Pública - Comarca de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/09/2012 | 435.40 | 00056989733420 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a pagamento de 7/12 avos de 13º salario referente a 2012, de servidora em gozo de Licença sem vencimentos desde Agosto/2012, conforme processo nº03.858-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/09/2012 | 559.80 | 00082617899420 | ALANDELANE LIMA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a pagamento de 5/12 avos de 13º referente a 2012 e 10 dias trabalhados no mês de Agosto/2012 de servidor exonerado em Agosto/2012, conforme processo nº03.853-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/09/2012 | 311.00 | 00064566552420 | HAROLDO GUDES DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a pagamento de 6/12 avos de 13º referente a 2012 de servidor exonerado em Julho/2012, conforme processo nº03.490-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/09/2012 | 182842.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de Educação, mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/09/2012 | 146892.96 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 13059-1 QSE, conforme extrato, referente ao mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/09/2012 | 53.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/09/2012 | 4489.31 | 00002975207417 | ADRIANO FABIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/09/2012 | 4489.31 | 00003262070408 | AILTON FELICIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/09/2012 | 490.00 | 00067565492434 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/09/2012 | 2744.00 | 00046736069491 | CIRILO RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00004244286446 | DENIS ALVES MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/09/2012 | 2229.50 | 00005332386419 | DORACI PEREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/09/2012 | 3115.00 | 00072761261453 | EDIVALDO SABINO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00067485766449 | EDMILSON FAUSTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/09/2012 | 4480.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/09/2012 | 1494.00 | 00091791766404 | FLORISBERTO QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/09/2012 | 2240.00 | 00016170270497 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/09/2012 | 385.00 | 00005363585405 | JEANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/09/2012 | 4489.31 | 00021829292404 | JOÃO ERNANI RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00011333679416 | JOÃO NILTON DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/09/2012 | 3356.50 | 00088745015449 | JOÃO ANSELMO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00008304767414 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00095302700468 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/09/2012 | 4489.31 | 00080127886753 | JOSE PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00002759286401 | JOSE ROBERTO SILVA MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00003756949435 | JOSELIA BORGES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/09/2012 | 2450.00 | 00008903780450 | JUSCELINO GOMES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2012 | 994.00 | 00005923476487 | LUIZ ALVES LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/09/2012 | 4489.31 | 00098048970406 | LUIZ DOURADO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/09/2012 | 1942.30 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00004816103406 | MARIA FLAUZINA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00001171979479 | MONICA RODRIGUES GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00088606333468 | PEDRO ANTONIO MUNIZ DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00005608590406 | ROSIEL LUIZ DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00000842026452 | SANDRO CANDIDO DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/09/2012 | 518.50 | 00020379480425 | SEVERINO DE MOURA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/09/2012 | 4489.31 | 00065785673487 | SEVERINO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2012 | 2573.00 | 00006306852409 | VIVIANE MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/09/2012 | 4489.31 | 00003514876460 | IRENE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/09/2012 | 4489.31 | 00008319522455 | LUCIANA GOUVEIA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/09/2012 | 4494.00 | 00004507594405 | CLARICE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/09/2012 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DATA DE SAIDA 24/09/2012 CHEGADA 28/09/2012. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/10/2012 | 4565.33 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004826 | 01/10/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Setembro/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº06 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/10/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOSE ANCHIETA DE JESUS PORTO) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/10/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SAYONNARA ALEXANDRE DA SILVA SOUZA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/10/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/10/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (INGRYD RAPHAELLA FREIRE FERREIRA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004832 | 01/10/2012 | 89049.57 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 06 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/10/2012 | 740.00 | 00007944771439 | SORAIA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1277/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/10/2012 | 740.00 | 00007553231495 | MAXWELL SOUTO MAIOR CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- 2012. AF N°: 1273/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/10/2012 | 740.00 | 00010434184403 | THALISSE MILENE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1275/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/10/2012 | 57900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004827 | 01/10/2012 | 31249.94 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/10/2012 | 1500.00 | 03576269000109 | CYCLOPEA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para realização da oficina de teatro AS ESTRUTURAS MÁGICAS DA ARTE DE REPRESENTAR , inserida no Convênio da FUNARTE com a PMCG de nº 769328/2012, conforme Dispensa 167/2012 e Coorde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/10/2012 | 3000.00 | 15189258000155 | PAULA YEMANJA SILVA TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do espetáculo AS FADAS no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, através do Convênio da PMCG com a FUNARTE de nº 769328/2012, conforme Dispensa 168/2012 e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/10/2012 | 3300.00 | 10553840000135 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE ARTES CENICAS DE PERNAMBUCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do Espetáculo “O Pássaro de Papel“ no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, inserido no Convênio da FUNARTE com a PMCG de nº 769328/2012, conforme Dispensa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/10/2012 | 3500.00 | 09362278000183 | GRUPO DE TEATRO BIGORNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do Espetáculo “Quincas“ no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, através do Convênio firmado entre PMCG e a FUNARTE de nº 769328/2012, conforme Dispensa 170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502012 | 0004844 | 02/10/2012 | 14000.00 | 04340806000180 | ALTITUDE COMERCIO E RECREACAO ESPORTIVA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação da Cia dos Pés para apresentação do espetáculo“Expresso Caracol“ e realização de wokshops no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, através do Convênio da PMCG com a FUNARTE de nº 769328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/10/2012 | 2500.00 | 13093038000106 | ENGENHO IMAGINÁRIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para realização da Conferência “A vídeo dança como laboratório de criação coreográfica”, inserido no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, através do Convênio da PMCG com a F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/10/2012 | 2000.00 | 04386229000167 | CIA EXPERIMENTUS TEATRAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do Espetáculo “Espia Só! Teatro Lambe - lambe” no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, através do Convênio firmado entre PMCG e a FUNARTE de nº 769328/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/10/2012 | 3500.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do espetáculo Como se fosse [im]possível ficar aqui no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convênio FUNARTE nº 769328/2012. Conforme solicitaçã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/10/2012 | 4341.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de eletodomésticos, eletroeletrônicos e mobiliários para a Secretaria de Cultura de Campina Grande. Conforme solicitação SICOM nº1258/2012 e Dispensa de Licitação: 166/2012 e Coordenadoria de Ges | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/10/2012 | 506.92 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de telefonia fixa e Internet Banda Larga para a Sede da Secretaria Municipal da Cultura, referente ao mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/10/2012 | 93969.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - PMCG, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004850 | 02/10/2012 | 34777.43 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - PMCG, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.PREGÃO Nº 046/2008CONTRATO Nº 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/10/2012 | 9671.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas de consumo de energia elétrica referente ao mês de AGOSTO dos Espoaços Esportivos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/10/2012 | 4860.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA – ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de mobiliário para a Secretaria de Administração da PMCG, conforme Dispensa nº 197/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/10/2012 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados pelo servidor na função de Secretário Executivo da Junta de Recursos Fiscais do Município de Campina Grande, referente ao mês de Outubro de 2012. Conforme Portaria SEFIN/CG nº 021 de 01/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004836 | 02/10/2012 | 7429.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 06 - PERÍODO: SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004849 | 02/10/2012 | 5294.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 139/08, PREGAO 046/08 E ADITIVO 06/2011. REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/10/2012 | 186.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/10/2012 | 368.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/10/2012 | 498.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/10/2012 | 341318.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/10/2012 | 1540.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/10/2012 | 52191.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/10/2012 | 248.80 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diaria com objetivo de participar do VI congresso Brasileiro sobre sindrome de Down em Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004857 | 03/10/2012 | 6587.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços continuados na SEPLAN, durante o mês de setembro/12 . Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/10/2012 | 740.00 | 00044176406453 | ADYLAMOUR BERNARDINO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1230/2012. AF N° 1230/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/10/2012 | 740.00 | 00098190016415 | JOSE MARTINS DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1195/2012. AF N° 1195/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/10/2012 | 1995.00 | 00004186018448 | IVANALDO DE SOUZA MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA COM SUBSTITUIÇÃO DE SELO RETIFICAÇÃO DE ROTOR, EIXO E ENROLAMENTO DE INDUZIDO, EM ELETROBOMBA INSTALADO NA ZONA RURAL DE CAMPINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010372012 | 0004870 | 04/10/2012 | 55470.23 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de recuperação de Urbanização da Praça da arvore no Bairro de Santa Cruz, e Praça Evanilson Menezes no Bairro da Liberdade, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/10/2012 | 581.26 | 00098200801420 | MAURICIO CLEMENTE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2010.005.271-9, conforme Ofício nº 740/2012 oriundo da 1ª Vara da Faze | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/10/2012 | 58.12 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios referente a sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2010.005.271-9, conforme Ofício nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/10/2012 | 141.84 | 00001851232443 | ERICO DE LIMA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios referente a sentença homologatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito promovida por Cláudio Costa dos Santos Araújo contra o Município de Cam | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/10/2012 | 581.26 | 00060155086472 | KLEBER FERREIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2010.005.078-8, conforme Ofício nº 739/2012 oriundo da 1ª Vara da Faze | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/10/2012 | 58.12 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios referente a sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança por Kleber Ferreira de Melo contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2010.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/10/2012 | 1035.50 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor relativo a Ação de Cobrança contra o Municipio referente ao processo nº: 001.2007.004.943-0, conforme Ofício nº 738/2012 de 18 de setembro de 2012, da 1ª Vara da Fazenda Pública - Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/10/2012 | 1035.50 | 00046735704487 | ADILSON COSTA LISBOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor relativo a Ação de Cobrança contra o Municipio referente ao processo nº: 001.2007.004.943-0, conforme Ofício nº 738/2012 de 18 de setembro de 2012, da 1ª Vara da Fazenda Pública - Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/10/2012 | 1035.50 | 00095444076853 | GENIVAL DE LUCENA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor relativo a Ação de Cobrança contra o Municipio referente ao processo nº: 001.2007.004.943-0, conforme Ofício nº 738/2012 de 18 de setembro de 2012, da 1ª Vara da Fazenda Pública - Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/10/2012 | 9448.10 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº 0336635, ao mês de setembro/2012, conforme oficio nº303/2012/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/10/2012 | 650.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diversas publicações de processos licitatórios relativos ao exercício de 2012, conforme Convênio Único nº 060/2007/ MTE/ SPPE/ CODEFAT/ PMCG (EMPENHO COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/10/2012 | 4499.55 | 00006322961438 | CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/10/2012 | 62000.00 | 00028856589400 | MARIA ADELINO DAS NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.563, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012, DE UM IMÓVEL COM BENFEITORIA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO EVARISTO, 151, NO BAIRRO DE SANTA ROSA, NESTA CIDADE, DESTINADO À ABERTURA DA RUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/10/2012 | 622.00 | 00006744684493 | HELENA GABRIELA GONÇALVES L. S. PORDEUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/10/2012 | 622.00 | 00007385158412 | VANDERLEY SILVA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº048. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/10/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA./2012. REFERENTE AO MES OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/10/2012 | 72.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0004881 | 09/10/2012 | 94999.59 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 187/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 005/200 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0004882 | 09/10/2012 | 9735.30 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 187/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 00 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0004883 | 09/10/2012 | 12714.81 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 187/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/10/2012 | 650.00 | 00001381729436 | LUIS ANDRE DE ARAUJO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SUBSTITUÍÇÃO AO SERVIDOR ELINALDO PEREIRA PONTES, MAT. 8934(VIGIA) EM GOZO DE FÉRIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2012 | 46.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MES DE REF. A SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2012 | 162.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2012 | 414.83 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2012 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 25/07/2012 A 25/07/2013. PARA O CODECOM/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/10/2012 | 1165173.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PARCELA 04/12 - R$ 58.026,86 ( SEGURADOS) E 04 PARCELAS DE R$ 232.107,43 (PARCELAS DE 05 A 08/12 DO PARCELAMENTO PATRONAL, E R$ 178.716,91 REFERENTE AOS JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/10/2012 | 29667.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DEBITO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADMINISTRATIVO EFETUADO NA COTA DO FPM ,OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/10/2012 | 320.00 | 00018181414420 | NALFRA MARIA DE QUEIROZ SÁTIRO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de oficina de capacitação da Comissão de Acompanhamento de Obras, com 4 horas de duração do Trabalho Tecnico Social do Projeto de Urbanização do Jardim Europa. Contrato de Repasse nº 251.159-04. AF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/10/2012 | 6200.00 | 14503925000160 | ILINX ARTE E CULTURA LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do espetáculo O amor de Clotilde por um certo Leandro Dantas no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/10/2012 | 1500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação artística do Grupo de Teatro Troxa Mouxa no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitação SICOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/10/2012 | 4675.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do grupo de cultura nativa Tropeiros da Borborema no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitaç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/10/2012 | 4675.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação artística do Grupo de Dança Caetés no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitação SICOM 1676/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/10/2012 | 4675.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do grupo de dança Os Bultrins no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitação SICOM 1677/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/10/2012 | 2500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para a Curadoria da Mostra Nacional de Teatro no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitação SICOM 1672/2012, De | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/10/2012 | 2500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para a Curadoria da Mostra Internacional de Dança no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitação SICOM 1670/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/10/2012 | 2500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para a Curadoria da Mostra Nacional de Música no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitação SICOM 1671/2012, De | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/10/2012 | 2500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação a Curadoria da Mostra de Cultura Popular no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitação SICOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/10/2012 | 4675.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação artística da CIA. Livre no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitação SICOM 1678/2012, Demons | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/10/2012 | 2000.00 | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PÉ-DE-SERRA E AI-SOFOPS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do Show aula de dança de Everaldo Lins no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, de acordo com a Solicitação SICOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/10/2012 | 2000.00 | 04386229000167 | CIA EXPERIMENTUS TEATRAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa detentora de exclusividade para ministrar oficina de teatro lambe-lambe Caixas Misteriosas no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio FUNARTE 769328/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/10/2012 | 3500.00 | 07776136000137 | INSTITUTO GARAJAL DE ARTE E CULTURA POPULAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa detentora de exclusividade para apresentação do espetáculo Romeu e Julieta: O encontro de Shakespeare e a Cultura Popular no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512012 | 0004901 | 15/10/2012 | 13000.00 | 12825690000105 | NOSSA SENHORA DOS PALCOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do espetáculo RIZOMA e participação do coreográfo Renato Vieira em mesa redonda da programação do XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, conforme convêrnio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/10/2012 | 2960.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RICARDO ARTHUR A. DOS SANTOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0004904 | 16/10/2012 | 120767.31 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 29ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0004905 | 16/10/2012 | 17285.00 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 29ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0004906 | 16/10/2012 | 6449.09 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 30ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0004907 | 16/10/2012 | 923.04 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 30ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0004908 | 16/10/2012 | 231501.16 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0004909 | 16/10/2012 | 33133.94 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0004910 | 16/10/2012 | 370504.54 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0004911 | 16/10/2012 | 53028.99 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/10/2012 | 72.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DOS RADIOAMADORES DE C.GRANDE, SITUADO NA AV. PRES.GETULIO VARGAS-1012,CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/10/2012 | 1302.00 | 00004489526458 | KEREEN CRISTINE CORDEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao centro de treinamento regional da ESAF - Escola de Administração Fazendária, no periodo de 22/10/2012 a 26/10/2012 na cidade de Re | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/10/2012 | 1302.00 | 00005659851401 | JOSEFA MAYARA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao centro de treinamento regional da ESAF - Escola de Administração Fazendária, no periodo de 22/10/2012 a 26/10/2012 na cidade de Re | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/10/2012 | 1302.00 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao centro de treinamento regional da ESAF - Escola de Administração Fazendária, no periodo de 22/10/2012 a 26/10/2012 na cidade de Re | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/10/2012 | 10376.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, folha de pessoal do Programa Projovem Urbana , mês de setembro de 2012- Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/10/2012 | 371276.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AOS REPASSESS DA 8ª PARCELA DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE PARA 111(CENTO E ONZE) CONSELHOES ESCOLARES E A 6ª, 7ª E 8ª PARCELAS PROGRAMA - MAIS EDUCAÇÃO PARA CONSELHOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/10/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao cronotacógrafo do veículo placa OFF6380 - RENAVAM 398720738 desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/10/2012 | 1041.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 25/07/2012 A 31/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/10/2012 | 20000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CAMPINA GRANDE MOTOFEST 2012 , DURANTE O PERÍODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO 030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/10/2012 | 6000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON, ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0004922 | 18/10/2012 | 408212.89 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de construção de 03(três) creches, localizadas nos bairros: Catingueira, Novo Cruzeiro e João Paulo II, no Município de Campina Grande-PB. (Conforme Temo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 580 | 10462011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/10/2012 | 207.60 | 00012995622487 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de IPTU pago em duplicidado. Conforme processo nº 12.381/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/10/2012 | 435.40 | 00031568505787 | ABRAAO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor aposentado em 31 de agosto de 2012, referente a adicional noturno e 60 horas extras no mês de agosto/2012. Conforme Processo nº 04059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/10/2012 | 207.60 | 00012995622487 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do IPTU 2009 do imóvel de inscrição municipal nº 1.0501.057.03.0546.0002.9 que foi pago em duplicidade. Conforme Processo nº 12.381/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/10/2012 | 75.85 | 00001911817493 | GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do IPTU pago indevidamente, o requerente pagou o IPTU do imóvel de inscrição nº 1.0302.173.04.1152.0085.6, que não lhe pertence. Conforme Processo nº 06242/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/10/2012 | 97.81 | 00003567166433 | WAGNER JOSE DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição deIPTU pago indevidamente. Conforme processo 04887/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/10/2012 | 983.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/10/2012 | 15327.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/10/2012 | 160.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento das faturas das contas de energia da Casa Brasil que estão em atrasos, do qual se referem ao meses 04,08 e 09 de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/10/2012 | 383961.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE SETEMBRO DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF AO MÊS DE OUTUBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/10/2012 | 52716.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE SETEMBRO DE 2012/ SECOB/ PMCg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/10/2012 | 100.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fornecimento de cadeiras para o Trabalho Tecnico Social da Urbanização do Jardim Europa ( CR 251.159-04) - PAC. af 1316/12 E sOLICITAÇÃO 1723/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/10/2012 | 9574.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/10/2012 | 14803.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/10/2012 | 712.00 | 00004940234495 | JULIANA CAVALCANTE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor da ex-servidora exonerada em Agosto/2012, referente a 8/12 avos de 13º do exercicio 2012. Conforme Memorando Interno nº 114 e Memorando nº 250 , de 02/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/10/2012 | 57436.26 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais , ref.: ao complemento do pedido de Vale transporte do mês 10 //2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/10/2012 | 48660.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês SETEMBRO de 2012 SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/10/2012 | 64285.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento dos vale-transporte aos servidores da SEDUC mês de OUTUBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/10/2012 | 10938.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/10/2012 | 784.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Multas e juros de faturas do OI MOVEL do período de 13/08/12 a 13/09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/10/2012 | 1355.70 | 00069035946472 | RILDO CAVALCANTI FERNANDO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de IPTU pago em duplicidade,referente aos exercícios de 2010 e 2011 do imóvel de inscrição nº 1.0302.055.01.0230.0002.0. Conforme Processo nº 06486/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/10/2012 | 1001.60 | 00071475427468 | MORGANA TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de ISS, referente a Nota Fiscal avulsa nº 033.247, devido ao não cumprimento do serviço. Conforme Processo nº 09035/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/10/2012 | 3380.92 | 00067608540478 | MARIA BRASILEIRA PEREIRA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SETENÇA JUDICIAL REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFORME O PROCESSO 001.2008.022.737-2 E OFICIO 807/2012 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA CAMPINA GRANDE, DE 01 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/10/2012 | 531.28 | 00033787387404 | VLADIMIR MATOS DO Ó | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A SETENÇA JUDICIAL DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFORME O PROCESSO 001.2008.022.737-2 E OFICIO 807/2012 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA CAMPINA GRANDE, DE 01 DE OUTUBR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/10/2012 | 373.20 | 00009068112449 | LUCIMAR MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da 1ª Semana do Bebê, em Arcoverde-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/10/2012 | 248.80 | 00010935096434 | MARIA ODETE GUIMARAES GOMES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar de palestra com Leonardo Boff - Tema: Como Cuidar da VIDA em tempo de Mudaças, em Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/10/2012 | 248.80 | 00032447922434 | CÁSSIA CRISTINA NOBERTO CAMELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar de palestra com Leonardo Boff - Tema: Como Cuidar da VIDA em tempo de Mudaças, em Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/10/2012 | 248.80 | 00069081417487 | LUCIANA KATIA REIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar de palestra com Leonardo Boff - Tema: Como Cuidar da VIDA em tempo de Mudaças, em Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/10/2012 | 248.80 | 00009068112449 | LUCIMAR MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar de palestra com Leonardo Boff - Tema: Como Cuidar da VIDA em tempo de Mudaças, em Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/10/2012 | 1054.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao conserto de 10(dez) impresoras da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/10/2012 | 48960.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha do PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao mês de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/10/2012 | 3866.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamentos das faturas da conta de energia do Museu vivo de Ciencia e Tecnologia -SECTI e Casa Brasil. Referente ao mes de Setembro-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2012 | 200.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMÉLIA SOBRINHO, 70 - SÃO JANUÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC BODOCONGÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2012 | 100.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fornecimento de cadeiras para o Trabalho Tecnico Social da Urbanização do Jardim Europa ( CR 251.159-04) - PAC. AF 1319/12 E SOLICITAÇÃO 1737/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2012 | 640.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de palestra com os idosos para o Projeto de Trabalho Técnico Social na área do Jardim Europa - Contrato de Repasse nº 251.159-04 - PAC. AF 1320 E SOLICITAÇÃO 1738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2012 | 47937.79 | 00039516660487 | MARIA GLADYS PEREIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista referente a 7/12 avos de 13º referente ao exercicio de 2012 e a 06 meses de licença prêmio não gozadas referente ao periodo de 1996/2006. Conforme processo 03.838-12 de acordo com o | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2012 | 50741.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/10/2012 | 4565.33 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/10/2012 | 178364.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de Educação, mês de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/10/2012 | 248.80 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do V Congresso Brasileiro de Educação Especial, que ocorrerá na cidade de São Carlos-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/10/2012 | 373.20 | 00007095040478 | RAIMUNDO DE PAIVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo deslocar-se para vistoria nas instalações da empresa Navesa Camihões, que presta serviços a SEDUC na cidade de São Caetano-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092012 | 0004958 | 31/10/2012 | 501935.47 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA COSTA CIRNE DA REDE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. - PAC 203487/2012 (CONFORME CONTRATO N | 10642012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancária debidata na conta 13059-1 QSE, referente ao mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/10/2012 | 75.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a pagamento de tarifa bancária debitada na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/10/2012 | 146892.96 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2012 | 340135.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/11/2012 | 383981.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE SETEMBRO DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012012 | 0005326 | 05/11/2012 | 996948.62 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 1055/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1019/2012. PERÍODO DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00008011267469 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00004411453452 | ADRIANA TAVARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00005907099410 | ALESSANDRO OLIVEIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 05/11/2012 | 4500.00 | 00067482589449 | ALFREDO PEDRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00006924560407 | ALINE PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00071343717434 | ALUISIO BARBOSA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00001483651401 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00004092351488 | ANDREA SANTANA FELIPE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00005793852484 | ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00058491228420 | ANTONIO DE PADUA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00002816155943 | ARNALDO APRIGIO AVELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00020574916415 | BERNADETE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/11/2012 | 1645.00 | 00067565492434 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/11/2012 | 4498.31 | 00026218046400 | CICERO LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00008146593496 | CLEONICE DE SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/11/2012 | 4498.31 | 00004092542402 | DALVA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00002972884400 | EDGLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00002548247490 | EDINALVA VALDIVINO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00003813999408 | ELIETE DE QUEIROZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00071871195420 | ELPIDIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00002638077461 | ERALDO VALDIVINO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00002112557424 | FABIO FABIANO LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00064607453404 | GERONCIO FRANCISCO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00055424350410 | HELENA BALBINO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00031246734842 | IRACI FARIAS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/11/2012 | 1750.00 | 00000126112479 | ISABEL CRISTINA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00021888647434 | IZIDIO ANIZIO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00002980839493 | JAIRO FELIX FRANCISCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00007434471409 | JESABEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00004233398426 | JOÃO ELIZIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00095314466449 | JOÃO EUDES DOS SANTOS ADÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00049857916449 | JOSE INACIO DE LIMA SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00004093298432 | JOSE RICARDO PEREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00047511257453 | JOSE RONALDO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00093151047491 | JOSE SEVERINO TERTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00003279811481 | JOSELIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00001228527458 | JOSENILDO BEZERRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00078854890430 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00008508713444 | JOSINEIDE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00004093472483 | LENILDA JOSE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00042617294404 | LOURIVAL LUIZ PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00009136283444 | LUCIANA SILVA CLEMENTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00099239345434 | LUIZ BERTO ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00005027188463 | LUZIA BARBOSA HENRIQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00007954378462 | LUZIANA DA NOBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00067672868420 | MARCOS DE SOUSA BERNARDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00049757369420 | MARIA CREUSA DA SILVA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00032551401453 | MARIA DALVA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00004093804400 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00001521324492 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00004093869448 | MARIA DE SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00006473790403 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00004943330495 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00004222294403 | MARIA FABIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00084067209487 | MARIA GUEDES BARNARDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00001159802459 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00002658673477 | MARIA JOSE DOS SANTOS CAROLINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00079697615420 | MARIA PATRICIO DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00099159775491 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00006510508478 | MAURICIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00007553221422 | NICODEMOS LEITE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00078913985420 | PEDRO HERMENEGILDO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00072005254720 | RAMIRO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00004835722418 | SALETE BERLAMINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00099170043434 | SELMA MARIA DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/11/2012 | 4489.31 | 00017611776487 | SEVERINO RODRIGUES DAS NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00083915559415 | SUELY ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/11/2012 | 4494.00 | 00025082035487 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/11/2012 | 2708.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES, SOBRE O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FOPAG MDE.COMPETENCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/11/2012 | 9251.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES, SOBRE O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FOPAG DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE )COMPETENCIA 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/11/2012 | 7012.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES, SOBRE O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FOPAG DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE )COMPETENCIA 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/11/2012 | 2030.85 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES, SOBRE O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FOPAG SEDUC MDE COMPETENCIA 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005039 | 06/11/2012 | 3765.97 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na SEFIN referente ao mês de Outubro/2012. Conforme Pregão 046/2008 e aditivo nº06 do contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622012 | 0005038 | 06/11/2012 | 4350.00 | 14635129000180 | METUZAEL DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS E RATOS, NAS 06 COZINHAS COMUNITARIAS E NOS RESTAURANTES POPULARES DO SHOPPING EDSON DINIZ E DO DISTRITO DOS MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/11/2012 | 45406.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/11/2012 | 15253.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/11/2012 | 340.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/11/2012 | 798.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/11/2012 | 19.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/11/2012 | 711.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/11/2012 | 238112.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AOS REPASSESS DA 9ª PARCELA DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE PARA 111(CENTO E ONZE) CONSELHOES ESCOLARES E A 9ª PARCELA PROGRAMA - MAIS EDUCAÇÃO PARA CONSELHOS ESCOLAR DA REDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/11/2012 | 285.00 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do 4º Simpósio Hipertexto e Tecnologia na Educação, em Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/11/2012 | 29841.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESCONTADO NA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/11/2012 | 4499.22 | 00006322961438 | CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/11/2012 | 290134.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESCONTADO NA COTA DO FPM. PARCELAMENTO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005051 | 12/11/2012 | 10403.85 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de outubro/ 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditivo n° 06 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/11/2012 | 10281.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, folha de pessoal do Programa Projovem Urbana , mês de outubro de 2012- Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005050 | 12/11/2012 | 7429.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 06 - PERÍODO: OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005048 | 12/11/2012 | 5294.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 139/08, PREGAO 046/08 E ADITIVO 06/2011. REF. AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005049 | 12/11/2012 | 31249.94 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005053 | 12/11/2012 | 34777.43 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - PMCG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.PREGÃO Nº 046/2008CONTRATO Nº 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/11/2012 | 9574.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/11/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. COM. DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 02(dois) veículos tipo Ônibus Rural Escolar ORE 2 com comprimento máximo de 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.00KG e ORE 3 com comprimento máximo de 11.000mm, capacida | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/11/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 01(um) veículo tipo Ônibus Rural Escolar ORE 1 com comprimento máximo de 7.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500KG para transporte escolar diário de alunos da educação b | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/11/2012 | 10938.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/11/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SILEY MAIANI GOMES SOARES DE CARVALHO) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/11/2012 | 1248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SAYONNARA ALEXANDRE DA SILVA SOUZA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALH | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/11/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (LUANA PRISCILA PAULINO LUCENA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/11/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA GORETI SOARES CAVALCANTI) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/11/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOSE ANCHIETA DE JESUS PORTO) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/11/2012 | 1248.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/11/2012 | 819.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CATARINA BEZERRA DE ARAÚJO) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/11/2012 | 1540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CÉLIA REGINA BEZERRA DA COSTA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE MONITORAMENTO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/11/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/11/2012 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (INGRYD RAPHAELLA FREIRE FERREIRA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/11/2012 | 85957.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente as competências de . Conforme Ofício /SEFIN/DF/CG. PARCELAMENTO COM O FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000522012 | 0005224 | 22/11/2012 | 18950.74 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de dois Licenciamentos de uso do Software Arceditor, 01 (um) Licenciamento de uso do Software Arcgis Server Advanced Enterprise For Windows Up To Four Cores License e 02 (dois) Kit Informático (M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000522012 | 0005225 | 22/11/2012 | 170556.69 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de dois Licenciamentos de uso do Software Arceditor, 01 (um) Licenciamento de uso do Software Arcgis Server Advanced Enterprise For Windows Up To Four Cores License e 02 (dois) Kit Informático (M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/11/2012 | 27346.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente as competências de 12/2006 e 02/2007. Conforme Ofício nº 860/2012/SEFIN/DF/CG. PARCELAMENTO COM OFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/11/2012 | 930.04 | 00087312220487 | MARCIA GERLANE DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 8/12 avos de 13º salário referene ao exercício de 2012, da ex-servidora MARIA GERLANE DE MACEDO, Mat. 13599, era lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo efetivo de Professora de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/11/2012 | 2000.00 | 04240953000188 | PARK DAS AGUAS COM. DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de água mineral em botijões de 20 litros para a SEDUC. (Conforme Processo Nº 1447/2012/SICOM/GIAP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA, RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/11/2012 | 58.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE DE PILICIA MILITAR DE SÃO JOSE DA MATA,RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO Nº 72 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/11/2012 | 14.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA/PMCG. SITUADA NA RUA: GETULIO VARGAS,1033 - PRATA / REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/11/2012 | 220.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO BAIRRO DO PEDREGAL RUA: SEN. EPITACIO PESSOA CAVALCANTE S/N. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/11/2012 | 192.24 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA TELEFÔNICA DO CLUBE DE RADIOAMADORES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/11/2012 | 67.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA: CAP.JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA/2012. REFERENTE AO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 22/11/2012 | 15.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA/PMCG. SITUADA NA RUA: GETULIO VARGAS,1033 - PRATA / REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 22/11/2012 | 186.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/11/2012 | 319.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA./2012. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/11/2012 | 14792.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/11/2012 | 309.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao serviço de balanceamento, alinhamento e mecânico no veículo ônibus placa OFD-0230, desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/11/2012 | 1111.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de peças de reposição para o veículo ônibus placa OFD-0230, desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/11/2012 | 47300.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês OUTUBRO de 2012 SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/11/2012 | 91979.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE OUTUBRO DE 2012/ SECOB/ PMCg | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/11/2012 | 4230.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COMO TAMBÉM DA CASA BRSIL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412012 | 0005081 | 23/11/2012 | 4450.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO MÃO NA MASSA, A SER RELIZADO NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 041 / 2012 /SECTI/PMCG E CONTRATO 176 / 2012 /SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/11/2012 | 52383.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, outras despesas variáveis, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 40%, exercício de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/11/2012 | 216.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, confecção de 02(dois) baers com impressão digital medindo 1,2 m X 1,5m cada para evento desta Secretaria em parceria com o Ministério Público do Trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/11/2012 | 48960.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha do PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao mês de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/11/2012 | 260.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, confecção de 02(dois) baers com impressão digital medindo 1,20 m X 1,80m cada para evento desta Secretaria em parceria com o Ministério Público do Trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/11/2012 | 149723.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDUC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/11/2012 | 290503.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/11/2012 | 89763.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAD - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/11/2012 | 4308.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Consumo de energia elétria(ENERGISA) CDC- PREFEITURA MUINICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ao mês de outubro/2012/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062012 | 0005099 | 27/11/2012 | 21200.00 | 12940493000129 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL, CONFECÇÕES DE PANFLETOS, CAPAS COM BOLSO E ORELHAS, CALENDÁRIOS, FOLDERS, REVISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/11/2012 | 10897.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/11/2012 | 1606.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM TRAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/11/2012 | 3080.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CÉLIA REGINA BEZERRA DA COSTA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE MONITORAMENTO CONFORME CONTRATO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/11/2012 | 1638.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (CATARINA BEZERRA DE ARAÚJO) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE PEDAGOGICO CONFORME CONTRATO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJOVEM T | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/11/2012 | 1606.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (LUANA PRISCILA PAULINO LUCENA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/11/2012 | 1606.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA GORETI SOARES CAVALCANTI) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PROJ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/11/2012 | 2497.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (SAYONNARA ALEXANDRE DA SILVA SOUZA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/11/2012 | 1606.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (INGRYD RAPHAELLA FREIRE FERREIRA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/11/2012 | 2497.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARIA APARECIDA COSTA DAS NEVES) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 COM RECURSOS DO PRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/11/2012 | 411.57 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM TELEFONIA OI FIXO DA COORDENADORIA DO FOME ZERO/PMCG/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/11/2012 | 403.50 | 01891572000170 | JOSÉ DE SOUZA PEREIRA MATERIAL ELÉTRICO - ME (ELETRO SOUSA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/11/2012 | 101.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA: CAP.JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA/2012. REFERENTE AO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/11/2012 | 152.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MAES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/11/2012 | 391.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/11/2012 | 217.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA DO PEDREGAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/11/2012 | 59.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA: CAP.JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA/2012. REFERENTE AO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/11/2012 | 1176.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO ,304-CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/11/2012 | 200.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PVC PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/11/2012 | 61.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/11/2012 | 57404.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEJEL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/11/2012 | 4589.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEJEL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/11/2012 | 3800.00 | 12259209000153 | KBMK EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para realização da apresentação da coreografia Zona Abissal do coreógrafo Clébio Oliveira, inserido no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, através do Convênio da PMCG com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/11/2012 | 6000.00 | 05017004000104 | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA DANÇA DE LONDRINA E REGIÃO NORTE DO PARANÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para realização do espetaculo A Sagração da Primavera e uma oficina de dança contemporânea com Leonardo Ramos, inserido no XXXVII Festival de Inverno de Campina Grande, através do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/11/2012 | 27368.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/11/2012 | 18128.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA. NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/11/2012 | 388810.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA- PERIODO DE SETEMBRO DE 2012/ SECOB/ PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. REF AO MÊS DE OUTUBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/11/2012 | 740.00 | 00098190016415 | JOSE MARTINS DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1195/2012. AF N° 1195/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/11/2012 | 740.00 | 00044176406453 | ADYLAMOUR BERNARDINO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N°: 1230/2012. AF N° 1230/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/11/2012 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (ERONIA DA COSTA AGRA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CAPTAÇÃO DE VAGAS CONFORME CONTRATO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 NO SISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/11/2012 | 9752.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES, SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DAS DEMAIS SECRETARIAS SEGURADOS AGOSTO 2012; SETEMBRO 2012 E SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS MDE, SETEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/11/2012 | 9752.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos juros incidentes sobre recolhimentos de contribuições previdenciárias, parte segurados da PMCG, ao IPSEM, ref.: 08/2012 e 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/11/2012 | 211876.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor refente ao pagameto da folha dos professores PROTEMPORES da Secretaria de Educação, mês de novembro de 2012. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/11/2012 | 186.60 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos da SEDUC NO TCE , em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2012 | 3570.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/11/2012 | 695.75 | 00073875422449 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/11/2012 | 338.25 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2012 | 4493.61 | 00064518280415 | ANTONIO RODRIGUES ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2012 | 4489.31 | 00064566722449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00006342105480 | EDIHT OLIVEIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00002658673477 | MARIA JOSE DOS SANTOS CAROLINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/11/2012 | 2228.35 | 00072756225487 | GILSON BENTO TOMAZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/11/2012 | 4495.60 | 00023703415487 | ARNOR SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/11/2012 | 820.77 | 00006734134466 | ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/11/2012 | 2554.45 | 00067565492434 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/11/2012 | 4489.31 | 00004906378412 | JOÃO EVANGELISTA DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/11/2012 | 4489.31 | 00003663974430 | IVAN DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/11/2012 | 4499.65 | 00021855102404 | CICERO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00018555756472 | ADEMAR ARAUJO SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00006322900480 | INACIA MACIEL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00004868665480 | ANA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00028837661851 | IVONE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00022550810406 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00005849326421 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00002767458410 | ANA ELISABETH SANTOS CAVALVANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00004903840484 | ELICLEIDE SILVA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/11/2012 | 4494.00 | 00005931686401 | DORALICE VALENTIM DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0005119 | 29/11/2012 | 170138.34 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 187/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 005/200 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS JUVENTUDE ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/11/2012 | 9254.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005146 | 30/11/2012 | 6587.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos serviços continuados na SEPLAN, durante o mês de outubro/12 . Pregão 046/08 - Contrato 139/08 - Aditivo 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/11/2012 | 200.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AMÉLIA SOBRINHO, 70 - SÃO JANUÁRIO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC BODOCONGÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/11/2012 | 740.00 | 00067444830487 | ARIOSTO ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO DNR- DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO- SÃO JOÃO 2012. AF N° 1318/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2012 | 281121.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A FOLHA DO CLT FOME ZERO - MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/11/2012 | 3570.00 | 00005513975432 | BRUNO ALVES DE ARAUJO CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2012 | 4494.00 | 00046806121420 | GERALDA GOMES ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2012 | 4489.31 | 00004906378412 | JOÃO EVANGELISTA DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2012 | 4499.95 | 00039568679472 | JOÃO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2012 | 4497.94 | 00095324534404 | MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2012 | 4497.76 | 00032488050482 | NILSON DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2012 | 1925.50 | 00006306852409 | VIVIANE MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001582011 | 0005148 | 30/11/2012 | 11687.36 | 44164606000138 | E R J ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTE DE EMPRESAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços de fornecimento e distribuição de gêneros alimentícios( merenda escolar) para 02(duas) Escolas da Rede Muicipal de Ensino. (Conforme Pregão Presencial nº 0158/2011 e Contrato nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/11/2012 | 146892.96 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2012 | 7518.56 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº 0336635, ao mês de outubro/2012, conforme oficio nº341/2012/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 03/12/2012 | 3257.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos juros incidentes sobre recolhimentos de contribuições previdenciárias, parte SEGURADO, competencia 10/2012, das demais secretarias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/12/2012 | 154534.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento dos encargos do contrato firmado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal para os Municípios Brasileiros – PNAFM, pelo mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/12/2012 | 4841.99 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/12/2012 | 1560.00 | 00078851041415 | LUZINEIDE GOMES LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao abastecimento d´água com carro pipa em 13(treze) escolas da Zona Rural da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 03/12/2012 | 553915.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E CUSTO ESPECIAL MDE- COMPETENCIA 05/2012 - R$ 245.736,72; PATRONAL E CUSTO ESPECAL 06/2012 - R$ 237.311,15, PRIMEIRA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005157 | 04/12/2012 | 7067.63 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO N° 066/2012/SAD/PMCG. PREGÃO N° 002/2012/SECOB/PMCG. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 009022012 | 0005168 | 04/12/2012 | 84849.46 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35 MINISTÉ | 10382012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 009022012 | 0005169 | 04/12/2012 | 429683.20 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35 MINISTÉRIO D | 10382012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0005170 | 04/12/2012 | 16381.72 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916- 56/2007 - PROG. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0005171 | 04/12/2012 | 5766.27 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 31ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916- 56/2007 - PROG. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0005172 | 04/12/2012 | 109033.97 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916- 56/2007 - PROG. ACEL | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0005173 | 04/12/2012 | 38379.36 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 31ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916- 56/2007 - PROG. ACEL | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0005174 | 04/12/2012 | 78715.80 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0005175 | 04/12/2012 | 107846.23 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0005176 | 04/12/2012 | 523919.14 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0005177 | 04/12/2012 | 717806.36 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 10492011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/12/2012 | 1302.62 | 00001183742495 | EDINALDO CAVALCANTE ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Outubro de 2012, referente a 09 dias trabalhados no mês de outubro/2012 e 09/12 avos de 13º Salário relativo a 2012. Conforme Processo nº 04.327 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/12/2012 | 2258.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente emplacamento(Licenciamento) de veículos tipo Ônibus placas: OFA-3439,OFB-0230, OFB-0260, OFF-6440, E OFF-6380 e veículo tipo F4000 placa MOM-1280 da secretaria de Educação dp Município de Ca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/12/2012 | 10281.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, folha de pessoal do Programa Projovem Urbana , mês de novembro de 2012- Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/12/2012 | 170627.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de Educação, mês de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/12/2012 | 238112.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDENTE AOS REPASSESS DA 10ª PARCELA DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE PARA 111(CENTO E ONZE) CONSELHOES ESCOLARES E A 10ª PARCELA PROGRAMA - MAIS EDUCAÇÃO PARA CONSELHOS ESCOLAR DA RED | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005205 | 07/12/2012 | 10403.85 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, ao mês de novembro/ 2012, conforme pregão n°046/2008, Termo Aditivo n° 06 ao Contrato n°139/2008/SAD/PMCG./SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005206 | 07/12/2012 | 7429.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO N° 06 - PERÍODO: NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/12/2012 | 1594.13 | 00030862523400 | WALTER BARBOSA TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização trabalhista em favor do ex-servidor exonerado em Outubro/2012, referente a salario do mes de Outubro e 19 dias do mes Novembro/2012, conforme Memorando n 67/SAD de 26 de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/12/2012 | 534.40 | 00018166970449 | ALUISIO ANTONIO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança contra o Município de Campina Grande, feito nº001.2010.004.893-1, conforme Ofício nº 861/2012 da 1ª Vara da Fazenda Públi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/12/2012 | 58.24 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios referente a sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança por Aluizio Antônio Nascimento contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/12/2012 | 586.14 | 00022599800404 | MARIA JOSE LEITE PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança contra o Município de Campina Grande, feito nº001.2010.005.080-4, conforme Ofício nº 847/2012 da 1ª Vara da Fazenda Públi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/12/2012 | 50.00 | 00012873255803 | BELINO LUIS DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios referente a sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança contra o Município de Campina Grande, feito nº001.2010.005.080-4, conforme Ofício nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/12/2012 | 106.66 | 00044298943453 | JOANA D ARC CHAGAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança contra o Município de Campina Grande, feito nº001.2010.010.732-3, conforme Ofício nº 828/2012 da 1ª Vara da Fazenda Públi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/12/2012 | 350.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios conforme sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos dos Embargos promovida pelo Município de Campina Grande contra Antônio Pereira Barbosa e Outros, feito nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/12/2012 | 785.76 | 00004307379470 | RODRIGO FIRMINO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança promovida contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2009.020.905-5. Conforme ofício nº 914/2012 da 1ª Vara da Fa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/12/2012 | 157.15 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios relativos a sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Cobrança promovida contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2009.020.905-5. Conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/12/2012 | 1474.76 | 00060150785453 | IREMAR ROSENDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista promovida contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2010.008.588-3. Conforme ofício nº 935/2012 da 1ª Va | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/12/2012 | 147.48 | 00000960531432 | NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios relativos a sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista promovida contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2010.008.588-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/12/2012 | 4251.10 | 00011146393466 | GLADSTONE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Execução Forçada promovida contra o Município de Campina Grande, feito nº 001.2009.013.119-2. Conforme ofício nº 934/2012 da 1ª Va | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/12/2012 | 448.95 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Honorários advocatícios conforme sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Nulidade promovida por Elaine Cristina Alves de Oliveira contra o Município de Campina Grande, fe | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/12/2012 | 4497.70 | 00003560050707 | ADERSON DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/12/2012 | 4496.90 | 00006030110470 | ANDREZA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/12/2012 | 4495.60 | 00023703415487 | ARNOR SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/12/2012 | 4499.65 | 00021855102404 | CICERO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/12/2012 | 2394.00 | 00011333679416 | JOÃO NILTON DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME. REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/12/2012 | 438.42 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005193 | 07/12/2012 | 5294.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 139/08, PREGAO 046/08 E ADITIVO 06/2011. REF. AO MES DE NOVEMBRO/12./2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0005183 | 07/12/2012 | 8290.78 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços especializados para execução de Ações e Atividades referentes ao Eixo de Mobilização e Organização Comunitária - MOC e Educação Sanitária Ambiental - ESA do trabalho técnico social do Programa de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0005184 | 07/12/2012 | 2846.11 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços especializados para execução de Ações e Atividades referentes ao Eixo de Mobilização e Organização Comunitária - MOC e Educação Sanitária Ambiental - ESA do trabalho técnico social do Programa de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2012 | 94591.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - PMCG, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/12/2012 | 522360.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DO MDE. SENDO : 08/2012 - R$ 238.175,26 ; 07/2012 - R$ 185.079,18 ; 1 PARTE DA EMPRESA COMPETENCIA 09/2012 R$ 81.240,92 , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/12/2012 | 127.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS COZINHA COMUNITARIA, DA RUA. EDURADO FERREIRA,501. EM BODOCONGO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2012 | 464214.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESCONTADO NA COTA DO FPM - PARCELAMENTO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2012 | 207770.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2012 | 29997.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESCONTADO NA COTA DO FPM - PARCELAMENTO INSS PARCELAMENTO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2012 | 5842.74 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DEBITO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 001.2011.023.043-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2012 | 352576.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESCONTADO NA COTA DO FPM - PARCELAMENTO INSS - DESCONTADO PARCELAMENTO CÂMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/12/2012 | 1860.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a pagamento de diárias para participar do evento: Oficina do Sistema Municipal de Emprego/Seguro Desemprego no período de 26 a 30 de novembro do corrente com ida no dia 26 de novembro de 2012 às | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/12/2012 | 1990.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM LONA HP TAMANHO 14,35 X 1,35 M COM DUAS LATERAIS 1,30 X 1,35 M COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABLAHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001592011 | 0005219 | 10/12/2012 | 7647.75 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de transporte escolar, para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, ZONA RURAL.(CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2011/SEDUC/PMCG E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001592011 | 0005220 | 10/12/2012 | 13066.98 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de transporte escolar, para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, ZONA RURAL. (CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 159/2011/SEDUC/PMCG E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/12/2012 | 986.23 | 00003901357475 | KARLA ALEXANDRA DANTAS FREITAS ESTRELA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO AO EXERCÍCIO DE 2012, DA EX-SERVIDORA KARLA ALEXANDRA DANTAS MAT. 14521, ERA LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ONDE EXERCIA O CARGO EFETIV DE ORIENTADORA EDUCACIONAL, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/12/2012 | 885.75 | 00013316745491 | ROSA FELINTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 DA EX-SERVIDORA ROSA FELINTA WANDERLEY, MAT 13792, ERA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE EXERCÍCIA O CARGO EFETIVO DE PROFESSORA D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/12/2012 | 1522.39 | 00004629086404 | ALICE TAVARES DE MELO LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 201/2012 DA EX-SERVIDORA ALICE TAVARES DE MELO LOPES, MAT 12063, ERA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE EX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005226 | 12/12/2012 | 44000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE: 450 LIVROS - DIÁRIO DE CLASSE CRECHES, 1.300 LIVROS - DIÁRIO DE CLASSE GERAL 1º a 4º CICLOS E 3.000 ENCARTES - DIÁRIO DE CLASSE GERAL 1º a 4º CICLOS/CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/12/2012 | 3781.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente as competências de 02/2007. Conforme Ofício nº 942/2012/SEFIN/DF/CG. PARCELAMENTO COM OFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/12/2012 | 48707.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTA DO PROGRAMA FOME ZERO. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0005227 | 12/12/2012 | 23537.19 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONST. DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUN. DE C.GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 9ª MED. DO CONTRATO Nº 1045/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2011/CEL/SECOB/PMCG – | 10432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0005228 | 12/12/2012 | 102080.17 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONST. DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUN. DE C.GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9ª MED. DO CONTRATO Nº 1045/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2011/CEL/SECOB/PMCG – REPAS | 10432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/12/2012 | 274681.37 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM EUROPA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1040/2011/CJ/SECOB/PMCG - CONCORRÊNCIA Nº 002/2011/CEL/SECO | 10512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/12/2012 | 31358.50 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM EUROPA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1040/2011/CJ/SECOB/PMCG - CONCORRÊNCIA Nº 002/2011/CEL | 10512011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/12/2012 | 8000.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E METÁLICOS, DISTRIBUÍÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, NO DIA DAS CRIANÇAS(12/10/2012), NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA PMCG/PB, CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/12/2012 | 3592456.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60%, 13º SALÁRIO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/12/2012 | 7800.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de vigilância armada noturna em regime de 12 horas (noturna), das 18:00j às 06:00h, para segurança do patrimônio da Secretaria de Eduação da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB,até 31 de De | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/12/2012 | 248.80 | 00007095040478 | RAIMUNDO DE PAIVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo deslocar-se para participar da reunião da Conferência Infant Juvenil pelo Meio Ambiente nas Escolas e realizar consultas técnicas no TCE-PB, em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/12/2012 | 124.40 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo deslocar-se para participar da reunião da Conferência Infant Juvenil pelo Meio Ambiente nas Escolas, em João Pessoa - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/12/2012 | 373.20 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diaria com objetivo de participar da Solenidade da 3ª Edicação do Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos em Brasília-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/12/2012 | 6223.29 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao 13º salário de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/12/2012 | 4664.65 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor correspondente a restituíções salariais do professor WALBER SANTIAGO COLAÇO, referente ao mês de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/12/2012 | 29104.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha do PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao 13º salário de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/12/2012 | 51732.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha do PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA MAIO 2012, referente ao mês de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/12/2012 | 1382657.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDUC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13 SALARIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/12/2012 | 291980.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13 SALARIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0005251 | 18/12/2012 | 93140.94 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0005252 | 18/12/2012 | 83837.87 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0005253 | 18/12/2012 | 21072.30 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 9ª MEDIÇÃO DO ADIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0005254 | 18/12/2012 | 19234.38 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO DO ADI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/12/2012 | 421324.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13 SALÁRIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/12/2012 | 974638.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SESUMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13 SALARIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/12/2012 | 57457.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEJEL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA 13 SALARIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/12/2012 | 149008.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEPLAN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13 SALÁRIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0005255 | 19/12/2012 | 161227.94 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO SALDO DO REPASSE DA 23ª E 24ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405/2006 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0005256 | 19/12/2012 | 69415.38 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBANIZ., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇAO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO SALDO DA CONTRAPARTIDA DA 23ª E 24ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 405 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005246 | 19/12/2012 | 89049.57 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS- SECOB/PMCG. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2012. CONFORME CONTRATO N°139/2008PREGÃO N° 46/2008, ADITIVO N° 06 AO CONTRATO N° 139/2008/SAD/PMCG. REF AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/12/2012 | 120362.16 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALAS ), SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, 329, EDIFÍCIO WORK CENTER, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS/ PMCG, REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 1007/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/12/2012 | 167194.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a folha dos prestadores de serviços da Secretaria de Educação, mês de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/12/2012 | 5096.07 | 00007485757741 | ERIKA ARAUJO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros alimentícios(merenda escolar) para 02(duas) Escolas da Rede Municipal de ensino(Conforme Pregão presencial º 0158/2011 e Contrato nº 039/2012/AD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/12/2012 | 5096.07 | 44164606000138 | E R J ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTE DE EMPRESAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros alimentícios( merenda escolar) para 02(duas) Escolas da Rede Muicipal de Ensino. (Conforme Pregão Presencial nº 0158/2011 e Contrato nº 039/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/12/2012 | 7729.28 | 44164606000138 | E R J ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTE DE EMPRESAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, prestação de serviços de fornecimento e distribuição de gêneros alimentícios( merenda escolar) para 02(duas) Escolas da Rede Muicipal de Ensino. (Conforme Pregão Presencial nº 0158/2011 e Contrato nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/12/2012 | 6111.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, folha de pessoal do Programa Projovem Urbana , 13º salário de 2012- Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2012 | 218307.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor refente ao pagameto da folha dos professores PROTEMPORES da Secretaria de Educação, mês de Dezembro de 2012. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005266 | 20/12/2012 | 138144.08 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, xecução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 CONTRATO Nº 436/2011/SAD/PMCG). MEDIÇÕES: XIX, XVII | 10382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/12/2012 | 3189.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Guia de Recolhimento - FGTS, referente as competências de 09, 10 e 11 2006 . Conforme Ofício /SEFIN/DF/CG. PARCELAMENTO COM O FGTS. PARCELAMENTO COM OFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2012 | 46.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA/PMCG. SITUADA NA RUA: GETULIO VARGAS,1033 - PRATA / REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2012 | 1300.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO- SUPLEMENTAR- DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 595 - JOSEMAR DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0005269 | 21/12/2012 | 142613.82 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª E 5ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/ M | 10502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0005270 | 21/12/2012 | 35740.35 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª E 5ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/20 | 10502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/12/2012 | 4356.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DA CONTA DE ENERGIA, DO MUSEU VIVO DE CIENCIA - SECTI E DA CASA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0005271 | 21/12/2012 | 70762.20 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 SALAS NO EDIFÍCIO WORK CENTER, SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, 329, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005268 | 21/12/2012 | 130432.38 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 436/2011/SAD/PMCG). MEDIÇAO 18/XXII | 10372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2012 | 1291228.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDUC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2012 | 140843.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDUC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/12/2012 | 47807.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com energia eletrica no mês NOVEMBRO de 2012 SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/12/2012 | 286634.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2012 | 823828.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a Dezembro de 2012 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2012 | 92056.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SAD - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2012 | 210711.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/12/2012 | 99573.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/12/2012 | 448703.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECOB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS - SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/12/2012 | 477834.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVUÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ARRECADAÇÃO DA CIP DO MÊS DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/12/2012 | 178021.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SECULT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/12/2012 | 135609.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEPLAN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/12/2012 | 82307.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEAGRI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/12/2012 | 53381.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEJEL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/12/2012 | 4595.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SEJEL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PARA DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/12/2012 | 884854.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DA SESUMA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEZEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/12/2012 | 3772188.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 60%, MÊS DE DEZEMBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/12/2012 | 247956.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente a folha, vencimentos e vantagens fixas, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 40%, DEZEMBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/12/2012 | 47483.33 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha correspondente ao repasse para o IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO 40%, MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/12/2012 | 237423.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a contribuição previdenciária para ao IPSEM, parte empregador, sobre fopag Seduc/Mde, comp: 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/12/2012 | 236527.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a contribuição previdenciária para ao IPSEM, parte empregador, sobre fopag Seduc/Mde, comp: 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/12/2012 | 9477.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas de consumo de energia elétrica referente ao mês de novembro/2012 dos Espaços Esportivos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/12/2012 | 11314.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/12/2012 | 400.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor das despesas com OI FIXO e Velox referente ao mês Novembro/2012, conforme contrato 382/2011 e aditivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/12/2012 | 10863.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse para INSS, parte patronal, folha de pessoal do Programa Projovem Urbana , mês de dezembro de 2012- Entrada Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/12/2012 | 4215.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aos juros incidentes sobre recolhimentos de contribuições previdenciárias, parte patronal, sobre Fopags SEDUC/MDE, compet.: 11/2012 e 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/12/2012 | 890.12 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Indenização Trabalhista em favor da ex-servidora exonerada em Novembro/2012, referente a 10/12 avos de 13º salário do exercício de 2012, conforme Memorando nº 69/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005292 | 27/12/2012 | 98013.11 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 436/2011/SAD/PMCG). MEDIÇAO XIX | 10182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005293 | 27/12/2012 | 66730.51 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Reajuste de 4,91% na execução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 436/2011/SA | 10372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005294 | 27/12/2012 | 28422.05 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Reajuste de 4,91% na execução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 436/2011/SA | 10382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010192012 | 0005289 | 27/12/2012 | 996948.62 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 1055/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1019/2012. PERÍODO DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010192012 | 0005290 | 27/12/2012 | 914140.80 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 1055/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1019/2012. PERÍODO DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0005291 | 27/12/2012 | 500000.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prorrogação ao Contrato nº270/12 - Pregão nº 065/12 - Serviço de Locação de Máquinas e Equipamentos para utilização em Obras e Serviços de Manutenção com operador/Motorista e Combustível | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/12/2012 | 320.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de palestra com os idososno PTTS do Projeto de Urbanização do Novo Horizonte - CR 301.541-05 - PAC. Solicitação 1764 e AF 1332/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/12/2012 | 700.00 | 00005224384400 | AMANDA SOARES RAMOS, | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de criação e arte da cartilha Direito dos Idosos no PTTS do Projeto de Urbanização do Novo Horizonte - CR 301.541-05 - PAC. Solicitação 1765 e AF 1331/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/12/2012 | 320.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de palestra com o tema Protagonismo Juvenil, do Trabalho Socio Ambiental do Projeto de Esgotamento Sanitário do Distrito de Galante - Contrato de Repase 224.962-66 - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/12/2012 | 240.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Palestra com o tema Direitos Sociais e Políticos da Mulher e sobre a Violência Doméstica - Lei Maria da Penha, do trabalho Ambiental do Projeto de Esgotamento Sanitário do Distrito de Galante - Contrato de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010372012 | 0005298 | 28/12/2012 | 12696.28 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de recuperação de Urbanização da Praça da arvore no Bairro de Santa Cruz, e Praça Evanilson Menezes no Bairro da Liberdade, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente – SESUMA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010192012 | 0005299 | 28/12/2012 | 817227.98 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 1055/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1019/2012. PERÍODO DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010192012 | 0005300 | 28/12/2012 | 831936.98 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 1055/2012 - DISPENSA EMERGENCIAL Nº 1019/2012. PERÍODO DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/12/2012 | 125741.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONALRECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOPAG/PMCG/SEDUC/MDE, COMPETENCIA 11/2012 ( SO PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005296 | 28/12/2012 | 40483.10 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de ampliação e serviços de reforma de diversas escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 436/2011/SAD/PMCG). MEDIÇÃO XXIV | 10372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2012 | 146892.96 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR CORRESPONDETE À PRESAÇÂO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONCORRÊNCIA nº 005/2008 E CONTRATO nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2012 | 7252.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Faturas das contas de energia elétria(ENERGISA), ao mês de novembro/2012/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2012 | 502044.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO A CONSTRUTORA ANDRADE SILVA , RELATIVO AO PROCESSO 001.200770177744, RETIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS OCORRIDOS NO CREDOR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2012 | 308.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE RADIOAMADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024