| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso(locacao) de sistemas de infomatica, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 5a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 5a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineus Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 5a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 5a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 12016.44 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 04 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 380.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Dukato, Ambulancia Saveiro e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 940.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 420.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de alternador e de eletro ventilador de veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 4994.58 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo de Convenio relativo a guia de Recolhimento da Uniao junto a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 190.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de Caminhao Agrale e Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 2360.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Caminhao Agrale placa MNL-2848, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 520.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0000017 | 04/01/2012 | 6547.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0000018 | 04/01/2012 | 5883.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 49.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem colorida feito para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 1115.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 700.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2012 | 245.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2012 | 2700.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Formacao Pedagogica de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2012 | 72.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2012 | 320.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2012 | 333.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura (Avisos de Licitacao TP no 001, 002/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2012 | 143.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2012 | 346.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividade de Agentes Ambientais da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2012 | 7747.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 1230.75 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2012 | 320.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social e Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2012 | 430.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Nova, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2012 | 301.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material decorativo destinado ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2012 | 298.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2012 | 1150.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba eletr. subm. schneider destinada a poco comunitario do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2012 | 308.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, destinada ao uso por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2012 | 3711.56 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2012 | 7896.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (discos e mancal) destinados a grades aradoras e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2012 | 103.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2012 | 249.00 | 16182834033885 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um televisor Philco 14 destinado a Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2012 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de projeto arquitetonico para cobertura metalica de quadra com arquibancadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2012 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de projeto para reforma do Centro de Saude PSF 02 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2012 | 340.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em onibus de transporte de lixo, caminhao agrale e trator valmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 54.50 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura com limpeza de banheiros publicos nas festividades de final de ano, durante 02 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2012 | 408.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2012 | 350.00 | 00097906654404 | RONALDO ARRUDA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a representante da Associacao dos Criadores de Caprinos Ovinos e Irrigantes do municipio de Camalau, para regularizacao de documentacao da referida Associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2012 | 200.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2012 | 2700.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Formacao Pedagogica de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 05 a 06/01/2012, para realizar pagamentos desta Prefeitura junto a Geraldo Gomes de Albuquerque, Quarenta Produtora e Editora LTDA, Renov Car, Casa do Agricultor, Clinica Dr. Wanderley, Luciano Gregorio, Claudiana P. Damasceno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2012 | 210.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao de Missa campal do Reveillon 2011, realizada no dia 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2012 | 500.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de medicamento de farmacia de manipulacao destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2012 | 45.00 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 03/01/2012, acompanhando o paciente SEVERINO MAURILIO F. SILVA, em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2012 | 45.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 31/12/2011, acompanhando a paciente MARIA JOSE QUINTANS, em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2012 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/12/2011, acompanhando o paciente JOSE EDSON PEREIRA TENORIO em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2012 | 17.12 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com Copias Xerograficas, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 06/01/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao TCE, SUDEMA, EPC, AESA, CONALCEF, CREA, SEDAM, DER e Johnson Goncalves Abrantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 2500.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 8106.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 640.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/12/2011, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 675.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 06, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/12/2011, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 810.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamentoa Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/12/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 540.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15 e 16/12/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 400.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 06, 07, 09, 12, 14, 15, 18, 21, 27 e 28/11/2011 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 440.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 05, 07, 08, 13, 14, 16, 20, 21, 26 e 29/12/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 160.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 13, 21 e 30/12/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, nos dias 01, 05, 12, 16 e 27/12/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 720.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 e 30/12/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 14664.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 771.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 14028.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Administracao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 10131.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 300.00 | 00002477183435 | MARINEZ BEZERRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 200.00 | 00003019097410 | RENATA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 100.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 215.00 | 00000470954159 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Floresta, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000066 | 10/01/2012 | 30209.93 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000067 | 10/01/2012 | 2715.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 379.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Camera Samsung PL1, destinada a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 130.00 | 00004165687421 | JOSE CIDREILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de areia para conserto de estrada no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2012 | 512.16 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material desinado a poco do Sitio Salgadinho deste Municipio (extensao de rede para caixa d agua). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2012 | 1752.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2012 | 144.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo e oleo destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2012 | 42.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2012 | 240.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2012 | 33.57 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilha de freio destinada a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2012 | 180.30 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2012 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2012 | 1021.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2012 | 550.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de rebobinamento, limpeza em bombeador e conserto de bomba de pocos dos Sitios Palmatoria e Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2012 | 1775.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2012 | 195.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao predio da escola do Sitio Joao Mendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2012 | 6000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de projeto para construcao de cisternas na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2012 | 520.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material para consertos de estradas dos Sitios Manicoba, Roca Velha e Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2012 | 215.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Porteira de Cima, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2012 | 80.00 | 00006233536448 | CICERA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2012 | 50.00 | 00010754736830 | EDILENE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2012 | 180.00 | 00068899505420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2012 | 130.00 | 00003873327406 | RAMALHO DA MATA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Medico (Holter 24 horas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2012 | 215.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO,nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Salao, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2012 | 530.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de solda realizados para a Secretaria de Infraestrutura, em Trator Walmet e carrocao de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2012 | 2190.88 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2012 | 411.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2012 | 1070.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Trator TL70, Ford e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2012 | 867.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2012 | 551.78 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2012 | 313.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO - REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura do telhado do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2012 | 40.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamemnto a Monteiro-PB no dia 25/12/2011, acompanhando a paciente Zilma da Silva em transferencia para o Centro de Alta e Media Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2012 | 135.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2012 | 670.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhonete S10 cabine dupla de uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, utilizada por Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2012 | 470.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo Fiat Uno placa NQF-6990 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2012 | 502.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo Fiat Uno placa NQF-6980 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2012 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 08 a 09/01/2012, acompanhando o paciente JOSE EDILSON RODRIGUES em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2012 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 11 a 13/01/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA, EPC, CONAL, CEF, Johnson Goncalves Abrantes, IBGE e Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2012 | 3650.00 | 00622097000174 | A.C. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Camaras e Pneus destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2012 | 371.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo Microonibus Mercedes Benz placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 17 a 18/01/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2012 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 12 a 13/01/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto aoEscritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2012 | 36.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa Bancaria, debitado na C/C 23.861-9, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2012 | 300.00 | 00008018128448 | JOSE NAELSON DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2012 | 150.00 | 00002721991418 | JOSE GIVALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2012 | 100.00 | 00001920225471 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2012 | 13756.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2012 | 5180.88 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pela Fatura de agua, debitado na conta c/c 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2012 | 1983.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2012 | 683.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2012 | 1098.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0000140 | 18/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2012 | 312.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas a Times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2012 | 210.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao DCTUR - Departamento de Cultura e Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 17 a 18/01/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 12 a 13/01/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2012 | 1590.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao durante Formacao Pedagogica de alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, realizada nos dias 03 a 06/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2012 | 680.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de forro de gesso em sala de aula da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2012 | 1555.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao e refrigerantes destinados a Confraternizacao com funcionarios desta Prefeitura, realizada no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2012 | 912.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2012 | 2311.03 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2012 | 210.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao durante evento de entrega de Motoniveladora a comunidade, promovido no dia 14/01/2012, em frente ao mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2012 | 117.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2012 | 200.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 02 (dois) filtros eletricos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2012 | 210.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conzinheira, com preparo de feijoada destinada a Confraternizacao com funcionarios do Municipio no balneario publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2012 | 420.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizos em veiculos Ambulancia Saveiro, Celta, Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2012 | 370.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capacitacao e treinamento de operador de Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2012 | 465.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em Trato Wlamet, Caminhao Agrale e Onibus Mercedes Benz da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2012 | 210.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de areia destinada ao deposito da Secretaria de Infraestrutura, para realizacao de atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2012 | 290.00 | 00053085639420 | ELENILDO QUEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, com construcao de tanque para bebedouro em poco do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2012 | 26.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2012 | 891.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Laminas retas destinadas a Motoniveladora utilizada pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2012 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2012 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2012 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2012 | 530.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para limpeza das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2012 | 495.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2012 | 336.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2012 | 430.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Nova, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2012 | 860.00 | 00003596124409 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1198, como voluntario nas atividades de construcao de 04 (quatro) cisternas junto as comunidades dos Sitios Rajada, Pedra Branca, Pelo Sinal e Porteira de Cima, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2012 | 2044.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 3753.80 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 6070.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2012 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 17 a 19/01/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao TCE, EPC, Johnson Goncalves Abrantes,Funasa, Sec. Educacao e Sec. de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2012 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Software de Emissao de Notas Fiscais, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2012 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2012 | 7406.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2012 | 960.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas em lona preta destinadas a distribuicao com professores da rede municipal durante realizacao de Capacitacao Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2012 | 53140.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2012 | 64688.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2012 | 1303.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2012 | 440.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de tratores e caminhoes das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2012 | 5727.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2012 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2012 | 200.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2012 | 10276.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2012 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 19/01/2012, acompanhando a paciente CLAUDIA ROBERTA DE LIMA RIBEIRO em transferencia da Unidade Basica deSaude deste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 20/01/2012, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao HospitalUniversitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2012 | 637.55 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2012 | 11189.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2012 | 19713.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2012 | 29338.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2012 | 12450.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2012 | 2307.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2012 | 5036.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2012 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2012 | 20279.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2012 | 260.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2012 | 10500.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2012 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2012 | 606.01 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a feijoada realizada durante confraternizacao de funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0000213 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UBAM - Uniao Brasileira de Municipios, atraves de desconto bancario na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2012 | 190.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenho de logomarca em piso e paredes da quaddra da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2012 | 1240.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria, com conserto e recuperacao de 62 carteiras de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2012 | 680.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em motor de compressor e em bomba d agua, de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2012 | 1328.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus Mercedes Benz placa MOC-8537, destinado a transporte de lixo pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2012 | 1420.00 | 00006046106451 | EDIVANDO MACIEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retirada de muretas de pedras destinadas a mesas rusticas para canteiros da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2012 | 900.00 | 00063130513434 | JOSE EDMILSON FERREIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retirada de muretas de pedras destinadas a mata-burro no Sitio Tortao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2012 | 500.00 | 00004033201432 | MARIA BEZERRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de desobstrucao das vias nasais (Adenoide). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2012 | 750.00 | 00055633951468 | MARIA EDIVANIA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao ministrada para orientadores e facilitadores do Programa Projovem Adolescente, de acordo com nova orientacao do MDS, em que os conteudos devem ser ministrados em apenas um ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2012 | 622.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento de criancas do PETI durante realizacao de Colonia de Ferias no mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2012 | 645.00 | 00028300208801 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2012 | 645.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2012 | 172.50 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pintura de predio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2012 | 3621.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pintura de predio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2012 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2012 | 950.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2012 | 215.00 | 00009553477429 | JANIO RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2012 | 660.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de fantasias para as festividades de Carnaval com o Grupo da Melhor Idade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2012 | 761.95 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 24,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2012 | 715.30 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2012 | 622.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2012 | 761.95 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 24,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2012 | 637.55 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACAO OU AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2012 | 33000.00 | 00001560212420 | MARIO BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a desapropiacao amigavel procedida de um terreno medindo 3.095mý de propriedade do Sr. Mario Bezerra de Souza em acordo para Construcao de Unidades Habitacionais, promovido pela Prefeitura Municipal de Camalau, cujo imovel passa a partir de entao a fazer parte do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2012 | 149.95 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de radio p/ auto H-Buster, destinado a cabine de Motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2012 | 600.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a implantacao de logomarca em granilito no Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2012 | 300.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA (MEI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2012 | 149.95 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de radio para automoveis H-Buster, destinado a veiculo Renault Master da Secrtaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2012 | 73.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2012 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000272 | 30/01/2012 | 39600.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Assessoria Contabil realizado para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2012 | 0.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2012 | 21.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto em radiador de trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2012 | 520.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2012 | 310.00 | 00010584540485 | KARLA MAYANE DE FREITAS ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, em reunioes setoriais com equipe da Transposicao do Rio Sao Francisco, no periodo de uma semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | IMPLANTACAO DE ESPACOS DE LAZER E TURIS MO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012012 | 0000282 | 30/01/2012 | 26500.00 | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de uma Plataforma Elevatoria, com controle eletronico, destinado ao Centro de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2012 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2012 | 11303.28 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000256 | 30/01/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2012 | 135.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 23 a 25/01/2012 para participar de Capacitacao e Atualizacao na Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 2150.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2012 | 484.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2012 | 480.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 23 a 27/01/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF, CONAL, TCE, EPC, FUNASA, JohnsonGoncalves Abrantes, Secretaria de Educacao, SEDAM, Garantia Safra e Copiadora Real. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2012 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0000281 | 30/01/2012 | 2800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2012 | 562.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 435.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas as Unidades de Saude do Municipio (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2012 | 891.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Laminas destinadas a Motoniveladora, a servico da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2012 | 1105.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de portoes de ferro destinados aos predios do Matadouro publico e onde funcionava a antiga Telpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2012 | 637.55 | 00003863094425 | JOSE CARLOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em ruas da periferia da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 622.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2012 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2012 | 21.34 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2012 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2012 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 27/01/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria, efetuando compra de material para o Carnaval dos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2012 | 140.00 | 00005286335462 | ANA MARIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Tratamento Medico (Consulta especializada). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000284 | 31/01/2012 | 72.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 80.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2012 | 215.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2012 | 19.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse optico destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2012 | 1018.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000285 | 31/01/2012 | 8211.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 388.75 | 00002304461409 | JOSIVALDO ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada dos Sitios Ipueiras e Porteiras deste Municipio, durante o periodo de 12,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2012 | 348.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 74.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000296 | 31/01/2012 | 10962.76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2012 | 468.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000286 | 31/01/2012 | 647.36 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0000307 | 31/01/2012 | 2800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2012 | 1585.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2012 | 471.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000283 | 31/01/2012 | 8353.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2012 | 326.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2012 | 273.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000294 | 31/01/2012 | 1861.13 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinado a veiculos da Secrtaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000295 | 31/01/2012 | 1740.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel)destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2012 | 409.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 770.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos no predio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2012 | 700.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos no predio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000327 | 01/02/2012 | 360.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em instalacao eletrica de Microonibus e Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000326 | 01/02/2012 | 130.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao em instalacao geral de Tratores TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 1185.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 230.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes do Sitio Pinheiro par atendimento medico em Camalau e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 700.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 922.50 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e conserto de calcamento em diversas ruas da cidade, e consertos no predio onde funcionava a antiga Telpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 746.40 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale em atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 715.30 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2012 | 746.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, transporte de material de construcao, conserto de placas no portal, montagem de palhocao e limpeza de estrada que da acesso a BR412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2012 | 684.20 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de calcamento e esgotos em ruas da cidade e servicos no balneario publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 808.60 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos no balneario publico e roco de mato na estrada que leva ao balneario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2012 | 697.50 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como eletricista, com conserto de postes, retirada de decoracao natalina de predios publicos, colocando lampadas no Sitio Madeira e conserto de motor-bomba de poco comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 717.50 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com consertos em predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2012 | 420.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com uma viagem de Camalau a Recife-PE, transportando mudanca da Sra. Gleisy Andreia Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2012 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos para sua filha, Mylena Daiane R. da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2012 | 42.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2012 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 13 e 16/01/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidade de Oftalmologia, atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2012 | 90.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna e alinhamento de direcao realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2012 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 23/01/2012, para solicitar e retiar laudo de autorizacao de procedimento ambulatorial de Alcione Monteiro Lucas Germino, na Oftalmoclinica Saula Freire Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000334 | 02/02/2012 | 1120.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de pessoal pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB no dia 01/02/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto Coutinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2012 | 1117.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2012 | 808.60 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 26 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2012 | 1360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2012 | 420.00 | 00028243691839 | ROMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de jogadores de futebol do Sitio Roca Nova para participarem de jogos no Sitio Lajinha e no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2012 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2012 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2012 | 190.00 | 00009820357489 | AMAURI DOS SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com filmagem cultural e gravacao de campanhas de divulgacao de atividades desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2012 | 948.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos e tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000348 | 03/02/2012 | 350.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2012 | 1680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2012 | 622.00 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de material para construcao de cisternas na zona rural do Municipio, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000351 | 04/02/2012 | 30209.93 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000352 | 04/02/2012 | 2715.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2012 | 390.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a decoracao das ruas e do balneario publico durante o evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2012 | 40.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 28/01/2012, transportando alunos para assisitirem aula na Universidade Vale do Acarau - UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2012 | 80.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 14 e 21/01/2012, transportando alunos e Professores do Municipio para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2012 | 24.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2012 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame medico (Eletroneuromiografia) realizado em paciente deste Municipio (Thomaz Henrique da Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 6a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 6a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira Quintans) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 6a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota Barbosa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 6a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2012 | 75.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e recuperacao de sistema para emissao de exames de computador de laboratorio de analises clinicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0000362 | 06/02/2012 | 9573.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2012 | 7902.21 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2012 | 7305.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000365 | 06/02/2012 | 420.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2012 | 92.95 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a festividades do Carnaval com o Grupo da Melhor Idade do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2012 | 705.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em bombas d agua de pocos do Sitio Malhadinha e do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2012 | 1942.38 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2012 | 908.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2012 | 472.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos de logomarca da Prefeitura e banner destinados a Sec. Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000372 | 07/02/2012 | 3000.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (cafe da manha,almoco e lanche) para Professores e demais participantes, durante realizacao de Capacitacao e Forum Municipal de Educacao, nos dias 30/01 a 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2012 | 3300.00 | 00008955409400 | MAURISMAR FEITOSA CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consultoria Pedagogica prestada a rede publica municipal de ensino durante realizacao da Semana Pedagogica e Forum Municipal de Educacao, nos dias 30/01 a 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2012 | 2600.00 | 00007101586457 | ADRIANO EMANUEL SOUZA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apoio Pedagogico durante a Promocao de Forum Municipal de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2012 | 2600.00 | 00054872804449 | RUBENISIO SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Formacao Pedagogica realizada com professores do ensino fundamental ( 1o ao 6o ano) da rede publica municipal de ensino, no dia 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2012 | 1900.00 | 00049703803415 | MARIA APARECIDA BEZERRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Formacao Pedagogica realizada com professores do Ensino Infantil desse Municipio no dia 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2012 | 690.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2012 | 253.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura, para consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02 a 03/02/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura, efetuando pagamentos junto a Geraldo Gomes de Albuquerque, Carlos Norberto L. Nogueira e Wilpecas Com. de Pecas e Acessorios para Veiculos Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2012 | 550.00 | 13984991000136 | WEBGRAF GRAFICA E EDITORA - TANISA CARLA T. VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos, com confeccao de taloes de psicotropicos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2012 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2012 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000386 | 09/02/2012 | 265.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com trocas de laminas de Motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2012 | 33.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem feitas para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2012 | 280.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Acao Social e Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2012 | 120.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a festividade de baile de carnaval promovido para o Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2012 | 596.92 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2012 | 110.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para festividades carnavalescas destinado ao Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2012 | 415.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2012 | 166.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2012 | 284.40 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2012 | 500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de duas consultas oftalmologicas e exame de ultrasson, de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2012 | 90.00 | 03039986000100 | BOTICA - PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colirio de farmacia de manipulacao destinado a paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000398 | 09/02/2012 | 420.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda ralizados em veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2012 | 150.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a Confraternizacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2012 | 420.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2012 | 585.07 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Microonibus Iveco da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2012 | 307.80 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de legumes e frutas destinadas a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2012 | 180.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de legumes e frutas destinadas a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2012 | 307.80 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de legumes e frutas destinadas a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000385 | 09/02/2012 | 580.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em tratores Ford e TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2012 | 665.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2012 | 21.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em radiador de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2012 | 99.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao das ruas da cidade durante o evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2012 | 505.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado destinado a decoracao de evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000411 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo de motor de Trator TL70, consertos e servicos de solda em tratores TL75 e Ford, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000412 | 10/02/2012 | 1050.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e solda em tratores TL70, TL75, Ford e grades aradores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2012 | 76.00 | 00085339539415 | ECIDIO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de tratores da Secretaria de Agricultura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000421 | 10/02/2012 | 500.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Microonibus Mercedes Benz e Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2012 | 11537.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2012 | 951.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2012 | 8196.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2012 | 440.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas destinadas a jardim interno do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2012 | 8106.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2012 | 145.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma antena para celular, destinada ao Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2012 | 9300.18 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2012 | 137.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2012 | 15749.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2012 | 675.80 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2012 | 740.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Oficina de Danca ministrada para os participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2012 | 656.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para festividades carnavalescas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2012 | 430.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Caicara, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000413 | 10/02/2012 | 280.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realizados em Caminhao Agrale e carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2012 | 210.00 | 00001944110445 | CICERO CLECIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, cavando vala no Sitio Salgadinho para abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2012 | 275.80 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para manutencao realizada no balneario publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2012 | 920.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de travesseiros, toalhas, fronas e lencois destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2012 | 260.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de kit rural de celular no Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/02/2012, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao servico municipal de saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2012 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/01/2012, acompanhando a paciente MARIA CLEONICE FERREIRA OLIVEIRA em transferencia da Unidade basica de saude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2012 | 40.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 25/01/2012, acompanhando o paciente ORESTES BATISTA DE LIMA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2012 | 40.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 01/02/2012, acompanhando a paciente GERALDINA MARIA BEZERRA DE LIMA, em transferencia da Unidade Basica de Saudedeste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2012 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04, 06, 16, 23, e 26/01/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2012 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB,02, 03, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 30 e 31/01/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2012 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 31/01/2012, transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2012 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31/01/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2012 | 680.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 e 31/01/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2012 | 520.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 24 e 26/01/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2012 | 480.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 06, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 25 e 31/01/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2012 | 225.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 09, 11, 13, 25 e 30/01/2012, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2012 | 1539.63 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2012 | 898.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000470 | 13/02/2012 | 2160.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/01/2012, para autorizacao de exames especializadas de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2012 | 1653.89 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2012 | 8778.44 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2012 | 220.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas destinadas ao jardim do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 16 a 16/02/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2012 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 a 03 e 08 a 09/02/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto aoEscritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 15 a 16/02/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 08 a 09/02/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria e efetuar pagamentos junto a Lubricenter e Joselito de Sousa Guimaraes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2012 | 36.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Tarifa Bancaria, debitado na C/C 23.861-9, nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2012 | 1046.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2012 | 5733.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 03/02/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2012 | 1008.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas, parafusos e porcas destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiros publicos do Assentamento Novo Mundo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2012 | 24.74 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiros publicos do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2012 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2012 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2012 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2012 | 7.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2012 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2012 | 6600.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento com implantacao de divisores de fluxo bidirecionais (tachoes), executados com materiais a base de resina de poliester e filerizantes naturais, na cor amarela, em diversas ruas dacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2012 | 21.13 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2012 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Focinho Torto, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2012 | 162.16 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2012 | 622.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de orientador e facilitador social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2012 | 622.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2012 | 930.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2012 | 875.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao realizada no balneario publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2012 | 5323.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2012 | 716.73 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel (copos, guardapos, talheres, sacos p/ lixo), destinado ao DCTUR para o evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2012 | 448.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (TNT) destinado ao DCTUR para decoracao das ruas da cidade durante o evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2012 | 598.32 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a decoracao das ruas e do balneario publico para o evento do Carnaval/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2012 | 120.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a atividades do evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2012 | 1012.50 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com melhorias, pintura e retelhamento do predio da escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2012 | 120.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao programada realizada em veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5875, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2012 | 465.07 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5875, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2012 | 446.09 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2012 | 547.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2012 | 138.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2012 | 786.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2012 | 1634.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2012 | 450.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de doces artesanais e lanches destinados a eventos promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000482 | 14/02/2012 | 215.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000493 | 14/02/2012 | 1420.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2012 | 11658.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2012 | 20089.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2012 | 30540.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2012 | 12075.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2012 | 2307.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0000501 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2012 | 10134.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2012 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2012 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2012 | 6787.14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2012 | 0.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2012 | 1086.50 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos em predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2012 | 559.80 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como auxiliar de pedreiro com consertos realizados no predio da escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2012 | 51129.69 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2012 | 69679.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2012 | 2500.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de impressao de cartazes, panfletos e taloes de ingressos personalizados, destinados ao evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2012 | 1531.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2012 | 5934.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2012 | 79.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2012 | 700.00 | 12402667000108 | CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Brita destinada a quebra-molas das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2012 | 20041.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2012 | 90.93 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades desenvolvidas com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2012 | 342.68 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos destinados a atividades com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2012 | 233.47 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para festividades carnavalescas promovidas pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2012 | 5088.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0000527 | 16/02/2012 | 1499.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de obras e elaboracao de boletins de medicoes, feitos para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2012 | 1500.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e aplicacao de adesivo e confeccao de lonas em impressao digital com instalacao, destinados ao evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2012 | 150.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso ortopedico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2012 | 43.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2012 | 45.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 05/02/2012, acompanhando o paciente ALDO DANILO M. CHAGAS em transferencia da Unidade Basica deSaude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2012 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 02/02/2012, acompanhando a paciente MARIA RISOLENE DA SILVA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2012 | 40.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 04/02/2012, acompanhando o paciente ALDO DANILO M. CHAGAS em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2012 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 07 a 10/02/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF, AESA, CONAL, INCRA, EPC, FUNASA,Secretaria de Educacao, SUDEMA, TV Tambau, Zoomp Produtora, Cagepa e Delegacia do MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2012 | 2342.39 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2012 | 0.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UBAM - Uniao Brasileira de Municipios, atraves de desconto bancario na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2012 | 19659.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na Cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2012 | 96.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a tickets de estacionamento do balneario publico, durante o evento do Carnaval/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2012 | 289.90 | 10825008000302 | BARTO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Talk About destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas ornamentais no balneario publico para o evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2012 | 3010.00 | 00071383344434 | MAXIMINO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 14 (catorze) cisternas junto as comunidades dos Sitios Caicara (10 cisternas), Ipoeiras (03 cisternas) e Gangorra (01 cisterna), conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2012 | 1075.00 | 00005430957461 | ERIVAN DELFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 05 (cinco) cisternas junto a comunidade do Sitio Ipoeiras, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2012 | 215.00 | 00003596124409 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1198, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Pedra Branca, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2012 | 20.99 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2012 | 15766.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2012 | 1457.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2012 | 786.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2012 | 926.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2012 | 2109.30 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2012 | 674.00 | 00099628970410 | MARIA LUCILEIDE DE LIMA MAGALHAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio em bilheteria, roleta e portao do balneario publico municipal durante o evento do Carnaval/2012, nos dias 19 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2012 | 674.00 | 00004007935475 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio com limpeza e manutencao de banheiros publicos na rua e no balneario publico durante o evento do Carnaval 2012, nos dias 18 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2012 | 674.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na limpeza do balneario publico municipal durante o evento do Carnaval 2012, nos dias 19 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2012 | 674.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio durante a realizacao do evento do Carnaval 2012, nos dias 18 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2012 | 674.00 | 00054471729420 | PAULO ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio de infraestrutura durante a realizacao do evento do Carnaval 2012, nos dias 18 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2012 | 117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2012 | 210.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2012 | 630.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portao de ferro destinado a predio onde funciona o CREAS - Centro de Referencia Especializada da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2012 | 645.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) cisternas junto as comunidades dos Sitios Roca Nova e Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2012 | 706.80 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a reparos realizados no balneario publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2012 | 2069.42 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a revisao em maquina Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2012 | 420.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marceneiro, com confeccao de duas tesouras de madeira destinadas ao balneario publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2012 | 300.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de cal destinado ao balneario publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2012 | 59.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento de Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Sec. Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2012 | 440.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de tratores e caminhoes das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 17/02/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Notal Fiscal Avulsa, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e alimentacao para representantes deste Municipio que participaram do Curso de Formacao para Tutores do Linux, nos dias 27 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2012 | 210.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um portao de ferro destinado a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2012 | 160.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2012 | 105.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2012 | 210.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho II para o Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000580 | 24/02/2012 | 560.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2012 | 622.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2012 | 90.00 | 03039986000100 | BOTICA - PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de colirio em farmacia de manipulacao destinado a paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000598 | 27/02/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2012 | 10500.00 | 00004649166403 | JOSE BRAZ LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados como Medico Plantonista durante o mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2012 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2012 | 340.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau, para realizacao de trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0000594 | 27/02/2012 | 2800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios para esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2012 | 465.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2012 | 104.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000596 | 27/02/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2012 | 953.19 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de quadros-negros das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2012 | 1600.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao das ruas da cidade e do balneario publico para o Evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2012 | 746.40 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2012 | 824.15 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 26,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2012 | 761.95 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 24,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2012 | 653.10 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2012 | 637.55 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2012 | 730.85 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2012 | 60.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita zebrada destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2012 | 79.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e cambagem realizados em Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secrtaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2012 | 325.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de poco comunitario do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2012 | 400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e rebobinamento de moto de bomba de poco comunitario do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2012 | 845.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Sonorizacao de baile carnavalesco promovido para o Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000615 | 28/02/2012 | 670.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados destinados ao Baile de Carnaval promovido para o Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2012 | 478.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de organizacao e bufe durante a realizacao de baile carnavalesco do Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2012 | 730.00 | 00033836710463 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de tortas destinadas ao Baile de Carnaval do Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2012 | 420.00 | 00005224548446 | ROSEANE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de figurinos para os idosos destinados ao baile de carnaval do Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2012 | 606.70 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2012 | 110.00 | 00003336377471 | IVANILDE CAMPOS BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de faixas destinadas a eventos promovidos pelo Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0000605 | 28/02/2012 | 4550.00 | 00002726223460 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sonorizacao e gerador para o evento do Carnaval 2012, em praca publica, nos dias 18 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102012 | 0000606 | 28/02/2012 | 4750.00 | 00003306242454 | VALERIA DA SILVA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Palo para o evento do Carnaval 2012, em praca publica, nos dias 18 a 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0000607 | 28/02/2012 | 7700.00 | 00008438431445 | ILMA CAROLINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacoes Artisticas da Banda Aldeia Global no evento do Carnaval 2012, em praca publica, nos dias 19, 20 e 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2012 | 450.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de midia de divulgacao do evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2012 | 500.00 | 00009592955425 | DIOGO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar em ornamentacao das ruas da cidade e do balneario publico para o evento do Carnaval/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012012 | 0000624 | 28/02/2012 | 4000.00 | 00003733664507 | TIAGO SANTANA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Kebrae no evento do Carnaval 2012, em praca publica, no dia 18/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2012 | 120.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral na bomba e nos bicos injetores de trator New Holland TL70, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2012 | 1280.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Newholland TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2012 | 190.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, colocando portas no predio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000604 | 28/02/2012 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000608 | 28/02/2012 | 1735.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2012 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de procedimento de Eletroneuromiografia - 02 membros, realizado no paciente Antonio Francisco de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000657 | 29/02/2012 | 2827.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao grafica realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000658 | 29/02/2012 | 14366.06 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000625 | 29/02/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 6700.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 622.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com cadastro de funcionarios do municipio para abertura de contas junto ao Banco do Brasil para a finalidade de pagamento de FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2012 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2012 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de comercial feito para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 1068.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2012 | 125.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de coletores de impressao digital de modelo 250, para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 12 a 18/02/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a FUNASA, Ministerio da Integracao Nacional,Ministerio do Turismo, Camara dos Deputados, Secretaria Nacional de Desenvolvimento Territorial do MDA, Defesa Civil e Caixa/Sala dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000642 | 29/02/2012 | 1118.43 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 40.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 11/02/2012, transportando alunos e Professores do Municipio para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 40.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 25/02/2012, transportando alunos e Professores do Municipio para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 640.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao de professor do ensino fundamental na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 640.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao de professor do ensino fundamental na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 640.00 | 00095396411449 | MARICELIA DE FATIMA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao de professor do ensino fundamental na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 622.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizdos no predio da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000653 | 29/02/2012 | 3510.25 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos, com confeccao de diarios de classe e edicao de apostilas educativas destinadas as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 205.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Jerimum para a Escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000640 | 29/02/2012 | 6925.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000643 | 29/02/2012 | 86.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 527.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000641 | 29/02/2012 | 7286.67 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2012 | 124.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tabuas e barrotes destinados a consertos realizados no balneario publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2012 | 2170.70 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, caibros, ripas, telhas e forras de porta destinados a consertos realizados no balneario publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2012 | 1358.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados no Balneario publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2012 | 535.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de impressoes de folders destinados a atividades a Programas da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2012 | 0.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente a devolucao de Cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2012 | 0.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa referente a devolucao de Cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2012 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de publicidade no periodo de 10 a 19 de fevereiro/2012, referente ao Carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2012 | 669.76 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2012 | 0.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 17.835-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0000667 | 01/03/2012 | 3032.05 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2012 | 923.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de forras de porta e tabuas destinados a consertos ralizados nas escolas do Distrito de Pindurao e Francisco Chaves Ventura, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2012 | 1500.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a construcao de muranda da Creche Municipal e conserto na murada da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000673 | 01/03/2012 | 3286.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0000674 | 01/03/2012 | 2328.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado aos onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0000675 | 01/03/2012 | 28461.72 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 4a Medicao dos servicos de Ampliacao de Unidades Escolares deste Municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2012 | 239.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2012 | 2760.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de personalizacao de Selos Postais comemorativos dos Cinquenta anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2012 | 285.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura, para manutencao de pocos comunitarios da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000682 | 02/03/2012 | 2684.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000683 | 02/03/2012 | 154.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2012 | 241.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2012 | 1000.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME - INOVE COMUNICACAO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de banners, blocos para anotacao e encadernacoes feitos para a Secrtaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2012 | 900.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios das escolas do Sitio do Meio e Francisco Chaves Ventura, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2012 | 770.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos no predio da Escola Francisco Chaves Ventura, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2012 | 682.50 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintor realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura no predio da Escola Francisco Chaves Ventura, durante 19,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2012 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 29/02/2012, para participar de Fromacao de Tutores do LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2012 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando professores do Distrito de Pindurao para participarem de capacitacao na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2012 | 595.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos de carteiras escolares e quadros de escolas do Municipio, conserto de geladeira da Creche do Distrito de Pindurao e pintura de faixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2012 | 20997.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na Cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000732 | 05/03/2012 | 470.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a consertos realizados no predio da Escola Franciso Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2012 | 45.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2012 | 808.60 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 26 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2012 | 1540.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos desta Prefeitura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000708 | 05/03/2012 | 1635.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000709 | 05/03/2012 | 5340.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, inclusive no evento do Carnaval 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 28/02/2012, para prestar contas de documentacao do mes de fevereiro junto ao Tenente do Exercido da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2012 | 468.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura (Avisos de Homologacao e Adjudicacao TP no 001 e 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2012 | 65.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA (MEI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2012 | 337.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 7a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 7a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 7a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira Quintans) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 7a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota Barbosa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2012 | 445.00 | 00018861318487 | MARIA DAS GRACAS SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de capas em napa destinadas a colchoes do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000726 | 05/03/2012 | 245.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Saveiro, Ambulancia Dukato e Ambulancia Fiorino, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000727 | 05/03/2012 | 1770.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000728 | 05/03/2012 | 1695.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Jatauba e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000729 | 05/03/2012 | 1520.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes ( marmitas e quentinhas) destinadas as Unidades de Saude do Municipio (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000730 | 05/03/2012 | 475.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000731 | 05/03/2012 | 1600.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2012 | 900.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secrtaria de Infraestrutura, com consertos no balneario publico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2012 | 900.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos no balneario publico, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2012 | 770.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos no balneario publico, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2012 | 770.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos no balneario publico, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2012 | 892.50 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante 25,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2012 | 746.40 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato as margens da estrada do balneario, transporte de material de construcao, retirada de entulho das ruas da cidade e limpeza de mato no campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2012 | 746.40 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale, servicos no balneario publico e aracao de terras com o trator na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2012 | 746.40 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2012 | 746.40 | 00002149131471 | JOAO FERNANDES DAS CHAGAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos no balneario publico, retirada de entulho de ruas da cidade e transporte de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2012 | 746.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho das ruas da cidade, retirada de pedras em estradas consertadas pela patrol, pintura de bueiro da Rua Manoel M. Sobrinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2012 | 746.40 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos no balneario publico e limpeza de mato em ruas do Alto de Santo Antonio nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2012 | 622.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato na estrada do balneario, descarregando pedras para praca da Rua Napoleao F. Gomes, limpeza no balneario e retirada de entulho das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2012 | 475.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, quebrando e retirando pedras na Rua Sao Jose, por tras da Igreja, durante 9,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2012 | 580.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de placas de sinalizacao destinadas as ruas da cidade e conserto em teto de Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2012 | 525.88 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal destinado a alunos participantes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2012 | 259.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal destinado a alunos participantes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2012 | 530.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2012 | 790.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estrada que liga Camalau ao Sitio Caroa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2012 | 900.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estrada que liga Camalau ao Sitio Caroa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2012 | 950.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estrada que liga Camalau ao Sitio Caroa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2012 | 850.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estrada que liga Camalau ao Sitio Caroa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2012 | 795.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2012 | 312.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura (Extratos de Contrato). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2012 | 125.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de funcionario desta Prefeitura que participou de Curso de Georreferenciamento junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2012 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2012 | 2200.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas plasticas brancas destinadas ao Centro de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2012 | 40.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 04/02/2012, transportando alunos para assisitirem aula na Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2012 | 545.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em feixe de molas de veiculo Onibus placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2012 | 100.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 01/03/2012, para efetuar pagamentos junto a Monteiro Pecas e Servicos, White Martins e Carlos Norberto LucenaNogueira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 07 a 08/03/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 06/03/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2012 | 200.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05 a 06/03/2012, para resolver assuntos daquela Secretaria junto a CEF, FUNASA e Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2012 | 205.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0000744 | 07/03/2012 | 1493.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2012 | 420.00 | 00020366108468 | JOAQUIM CECE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de areia para calcamento da Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2012 | 1226.90 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado split 12000 LG, destinado ao Centro de Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2012 | 645.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 03 (tres) cisternas junto as comunidades dos Sitios Roca Velha e Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2012 | 90.00 | 03039986000100 | BOTICA - PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao em farmacia de manipulacao de colirio destinado a paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2012 | 1631.64 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite pasteurizado e Iogurte destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2012 | 1393.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2012 | 404.30 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0000755 | 08/03/2012 | 10000.00 | 13619725000104 | IMPAR ASSESSORIA E PROMOCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica do cantor Paulinho Leite e Banda, no dia 18/03/2012, nas festividades de comemoracao do Cinquentenario de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000760 | 09/03/2012 | 635.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Tratores Ford, TL70 e TL75, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2012 | 38.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Abastecimento | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO AR MAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0000776 | 09/03/2012 | 22628.19 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construir e estruturar uma unidade de beneficiamento do pescado no territorio do cariri ocidental. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2012 | 280.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2012 | 1026.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2012 | 11115.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2012 | 8064.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000771 | 09/03/2012 | 1660.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2012 | 9300.18 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2012 | 16100.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2012 | 420.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2012 | 4941.20 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2012 | 630.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria comcriancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2012 | 450.00 | 01605360000180 | COIMBRA RESIDENCE FLATS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de participantes deste Municipio no XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, no periodo de 21 a 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0000761 | 09/03/2012 | 400.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos em Trator Walmet e carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000762 | 09/03/2012 | 630.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com solda e consertos de Caminhao Agrale e Trator Walmet, e troca de laminas de Motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2012 | 127.32 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e conexoes destinadas a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000781 | 10/03/2012 | 529.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000782 | 12/03/2012 | 1050.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos em caixa de marcha e reparo de motor de caminhao Agrale e conserto em Onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2012 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2012 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2012 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2012 | 105.97 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2012 | 891.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Laminas destinadas a Motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2012 | 90.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario desta Prefeitura pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05 a 06/03/2012, para participar de Treinamento de Georrereferenciamento e uso do aparelho de GPS junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2012 | 80.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de pessoal pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB nos dias 02 e 09/03/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto Coutinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2012 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2012 | 968.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2012 | 2.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2012 | 127.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando material para escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000793 | 12/03/2012 | 530.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Kombi e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2012 | 810.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2012 | 377.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a decoracao durante festividades de comemoracao do Cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2012 | 1070.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressos personalizados (folders e cartazes) para a festa do cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2012 | 155952.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2012 | 52543.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2012 | 756.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2012 | 1551.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2012 | 28993.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2012 | 11733.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2012 | 2307.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2012 | 5814.56 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2012 | 600.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2012 | 632.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2012 | 215.00 | 00009781713496 | IRONALDO CORDEIRO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de Corte de Cabelo realizada para as mulheres dos Programas Sociais, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2012 | 186.00 | 00008438431445 | ILMA CAROLINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de Escova realizada para as mulheres participantes dos Programas Sociais, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2012 | 320.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficna de danca de salao realizada para as mulheres participantes dos Programas Sociais, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2012 | 525.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para os Programas Sociais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0000817 | 14/03/2012 | 539.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura (Aviso de Licitacao TP no 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2012 | 91.40 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro integral de 01 (uma) Ata em Pessoa Juridica do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel do Municipio de Camalau - CMDRS, reconhecimentos de firma, autenticacoes, fotocopias e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2012 | 100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao e conserto de alternador em veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2012 | 840.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2012 | 250.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo Fiat Uno placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2012 | 340.00 | 00091056764449 | JOSE EDVANIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte, de Monteiro a Camalau, carregando e descarregando caminhao com sementes de milho e feijao destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2012 | 5779.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de publicidade no periodo de 12 a 17/03/2012, divulgando a Festa de de comemoracao do Cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2012 | 1303.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0000852 | 15/03/2012 | 699.00 | 09189517000145 | TOCMIX- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados as Oficinas de Canto Coral e Iniciacao Musical do Pacto Social pela Educacao, firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2012 | 7214.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2012 | 200.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 08 a 09/02/2012, para participar de Oficina de Implantacao do Horus Paraiba (Municipios Links). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2012 | 100.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/03/2012 , para participar de Capacitacao referente a Prestacao de Contas dos Recursos do PACTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 05/03/2012, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao HospitalUniversitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2012 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 04/02/2012, acompanhando o paciente MACIEL MELO em transferencia da Unidade Basica de Saude para oCentro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2012 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 24/02 e 07/03/2012 , para efetuar marcacao de exames de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2012 | 40.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 24/02/2012, acompanhando a paciente JOSEFA FRANCISCA ALVES em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2012 | 40.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 21/02/2012, acompanhando a paciente TARCIANA MICHELI PEREIRA, em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2012 | 425.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para realizacao de consultas e exames nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0000840 | 15/03/2012 | 7262.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0000841 | 15/03/2012 | 1464.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para atender a populacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2012 | 14435.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2012 | 17886.69 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0000854 | 15/03/2012 | 21029.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para distribuicao na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2012 | 11365.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2012 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2012 | 220.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de tapiocas para cafe da manha de Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2012 | 85.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicode Oficina de Pintura ministrada para a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2012 | 215.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna juntoa a comunidade do Sitio Caroa, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2012 | 5036.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2012 | 738.00 | 00008438431445 | ILMA CAROLINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Orquestra de Frevo durante a realizacao de baile carnavalesco para o Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2012 | 20793.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2012 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2012 | 40.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita zebrada destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000881 | 16/03/2012 | 748.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2012 | 675.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada que liga Camalau ao Municipio de Sao Joao do Tigre, durante 13,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2012 | 675.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados pra a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada que liga Camalau ao Municipio de Sao Joao do Tigre, durante 13,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2012 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2012 | 190.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cadastramento realizado a domicilio, com familias em situacao de pobreza no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2012 | 645.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) cisternas junto as comunidades dos Sitios Papagaio e Roca Nova, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2012 | 6000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de captacao de imagens, producao, locucao e edicoes de dois (02) documentarios com duracao de quinze (15) e cinco (05) minutos e dois (02) VTS filmes de trinta (30) seguntos para divulgacao televisiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0000857 | 16/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2012 | 200.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de toalhas de mesas destinadas a ornamentacao do evento de comemoracao dos cinquenta anos de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2012 | 140.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 15/03/2012, para resolver assuntos daquele setor junto a Agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2012 | 205.70 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2012 | 4950.00 | 12425715000175 | LINO BUFFET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet por ocasiao da realizacao das comemoracoes do cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2012 | 135.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2012 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 27 e 28/02/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2012 | 855.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27 e 29/02/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2012 | 800.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28 e 29/02/2012, transportandopacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2012 | 800.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28 e 29/02/2012, transportandopacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2012 | 600.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 28 e 29/02/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2012 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 09, 14, 20 e 24/02/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2012 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 28 e 29/02/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2012 | 3259.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de realizacao de Exames Radiologicos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2012 | 40.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, para participar do I Encontro Presencial para Tutores do Programa Formacao pela Escola, no Polo de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2012 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/03/2012, para participar de Curso de Capacitacao referente a Prestacao de Contas dos Recursos do Pacto/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2012 | 311.00 | 00008002593430 | ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de Pedreiro prestados para a Secretaria de Educacao, com consertos no predio do Centro de Educacao e Cultura, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000855 | 16/03/2012 | 35000.00 | 08400904000116 | FJ PROMOCOES ARTISTICAS - FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica do cantor Flavio Jose no dia 17/03/2012, em praca publica, referente as comemoracoes festivas do Cinquentenario de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2012 | 7500.00 | 00002726223460 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som e gerador para as festividades de comemoracao do Cinquentenario de Emancipacao Politica deste Municipio, nos dias 16, 17 e 18/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042012 | 0000869 | 16/03/2012 | 2700.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da Banda Forrozao D cybez , no Balneario Publico, no dia 18/03/2012, por ocasiao das comemoracoes do Cinquentenario de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0000883 | 16/03/2012 | 6200.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN - BANDA AFRODITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Show Artistico da Banda FORRO DAS MINAS, no dia 17/03/2012, em praca publica, por ocasiao das festividades de comemoracao do Cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2012 | 240.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de midia de Festa de comemoracao do Cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2012 | 3800.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus, medalhas e banners destinados ao evento de Comemoracao do Cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2012 | 432.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisetas em malha destinadas a participantes do concurso garota molhada realizado no Carnaval/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000893 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0000897 | 20/03/2012 | 1010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0000900 | 20/03/2012 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2012 | 1440.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento escolar destinado a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2012 | 1345.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0000894 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2012 | 340.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silenciadores destinados a veiculos Ambulancia Saveiro, Fiat Uno e Celta, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0000899 | 20/03/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2012 | 885.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2012 | 1790.95 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2012 | 747.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UBAM - Uniao Brasileira de Municipios, atraves de desconto bancario na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2012 | 400.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Assistente Social pelo seu deslocamento a Fortaleza-CE nos dias 21 a 23/03/2012, para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2012 | 480.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Fortaleza-CE, nos dias 21 a 23/03/2012, para participar do XIV Encontro Nacional do CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2012 | 1115.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pavimentacao em paralelepipedors (143m) e meio-fio (50m), na Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2012 | 12996.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2012 | 523.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242011 | 0000909 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 20/03/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2012 | 798.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do Municipio no Evento Os Cem Melhores Prefeitos do Brasil , Etapa Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2012 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 10 e 27/02/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico na especialidade de Oftalmologi, junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2012 | 637.55 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 20 a 24/03/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 13 a 14/03/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 13 a 14/03/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 20 a 21/03/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2012 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2012 | 210.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2012 | 320.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2012 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Jerimum para a Escola da cidade, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2012 | 158.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2012 | 450.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de tratores e caminhoes das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2012 | 622.00 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de material para construcao de cisternas na zona rural do Municipio, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2012 | 330.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Motocicleta Honda Fan 125 placa MOP-4308, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2012 | 1320.00 | 00006046106451 | EDIVANDO MACIEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de pedra paralelepipedo destinada ao calcamento de parte da Rua Sao Jose (por tras da Igreja). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2012 | 1320.00 | 00085695440491 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de pedra paralelepipedo destinada ao calcamento de parte da Rua Sao Jose (por tras da Igreja). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2012 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a motoniveladora da Secrtaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2012 | 61.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2012 | 144.50 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de serra fita destinada a maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2012 | 1822.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Notebook Meganote LX modelo 4129, destinado a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2012 | 1.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2012 | 122.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2012 | 210.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abertura de letreiro na fachada do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2012 | 52.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2012 | 48.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios publicos destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2012 | 831.78 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2012 | 215.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividdes de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2012 | 318.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2012 | 318.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2012 | 491.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2012 | 33.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2012 | 48.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas a arivides desenvolvidas pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2012 | 216.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2012 | 470.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2012 | 91.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2012 | 205.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a pessoal de bandas que participaram das Festividades de comemoracao do Cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2012 | 480.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades realizadas durante as festividades de comemoracao do Cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2012 | 2340.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2012 | 530.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2012 | 64.00 | 00000214114171 | JOSE AURI DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Centro de Educacao e Cultura, colocando fechaduras e consertando portas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2012 | 52.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2012 | 104.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2012 | 1242.75 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa por servico de Pavimentacao e Drenagem na Avenida Parque das Aguas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2012 | 622.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2012 | 730.85 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante 23,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2012 | 699.75 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2012 | 668.65 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, comovarredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2012 | 622.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2012 | 668.65 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2012 | 500.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com instalacao de ar condicionado no Centro de Eventos e conserto de geladeira daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Fiscalizacao de Obras e Elaboracao de boletins de medicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2012 | 420.00 | 00020366108468 | JOAQUIM CECE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e transporte de areia destinado a calcamento de parte da Rua Sao Jose (por tras da Igreja). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2012 | 622.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Oficina de Esportes ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2012 | 110.00 | 00095216669434 | EDNEIDE NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cortinas destinadas a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2012 | 860.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 04 (quatro) cisternas junto as comunidades dos Sitios Focinho Torto, Roca Velha e Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2012 | 600.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos gerais realizados em veiculo Ambulancia Dukato placa MMM-2776, da Secrtaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2012 | 420.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros de Sume a Joao Pessoa-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000983 | 29/03/2012 | 1220.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0000984 | 29/03/2012 | 490.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2012 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2012 | 370.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos diversos realizados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000987 | 29/03/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0000973 | 29/03/2012 | 2800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2012 | 655.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de geladeira da Secretaria de Educacao e bebedouro da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2012 | 265.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao geral realizada em veiculo Fiat Uno placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00062474073434 | JOSE JURACIR BEZERRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais realizados em veiculo Onibus Ford placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000980 | 29/03/2012 | 510.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de quentinhas e lanches destinados a Educadores participantes de Formacao Pedagogica do Programa Brasil Alfabetizado, no dia 22/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2012 | 570.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2012 | 540.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha de algaroba, destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000972 | 29/03/2012 | 2400.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de quentinhas e lanches destinados a pessoal de bandas, sonorizacao e equipe de apoio das festividades de comcemroacao do Cinquentenario de Emancipacao Politica do Municipio, nosdias 16, 17 e 18/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2012 | 2941.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1a parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001013 | 30/03/2012 | 6138.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2012 | 120.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 10 e 24/03/2012, transportando alunos e professores deste Municipio para assisitirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2012 | 80.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 17 e 31/03/2012, transportando alunos e Professores para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2012 | 34309.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na Cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2012 | 90.00 | 00000075551489 | ADRIANA RAQUEL SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 28/03/2012, para participar da Formacao para Trabalhadores do SUAS (Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Criancas e Adolescentes de 06 a 15 anos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2012 | 90.00 | 00000016812492 | ADRIANA DE FATIMA BARBOSA LEITE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora lotada na Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 28/03/2012, para participar da Formacao para Trabalhadors do SUAS (Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para Criancas e Adolescentes de 06 a 15 anos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001029 | 30/03/2012 | 1064.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001030 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001031 | 30/03/2012 | 972.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001032 | 30/03/2012 | 1710.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001033 | 30/03/2012 | 2250.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001034 | 30/03/2012 | 2670.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001035 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001036 | 30/03/2012 | 5264.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo para a cidade, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001037 | 30/03/2012 | 2800.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001038 | 30/03/2012 | 2352.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001039 | 30/03/2012 | 3109.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo Selenia destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001040 | 30/03/2012 | 2777.75 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2012 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001004 | 30/03/2012 | 1641.52 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2012 | 1868.17 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2012 | 8206.85 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 26/03/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2012 | 548.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2012 | 100.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para funcionarios desta Prefeitura quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2012 | 240.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para Assessores e Secretarios do Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2012 | 420.00 | 00003116341419 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com locacao de Oxigenoterapia domiciliar destinada a paciente deste Municipio (Inacia Ferreira da Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2012 | 140.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura de placa destinada ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001022 | 30/03/2012 | 13748.06 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2012 | 210.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimento medico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2012 | 104.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001003 | 30/03/2012 | 109.82 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001007 | 30/03/2012 | 1540.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2012 | 118.00 | 00008175720824 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2012 | 430.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Nova, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2012 | 66.97 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001014 | 30/03/2012 | 8424.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2012 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2012 | 800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de motor de poco do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2012 | 620.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em bomba dessalinizadora de poco comunitario do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2012 | 260.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao(Tramadol 100mg) destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2012 | 653.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001080 | 02/04/2012 | 339.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/04/2012 | 30.75 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em copias de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2012 | 85.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando estudantes para o Campus da UFCG de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2012 | 74.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2012 | 840.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura na Escola Francisco Chaves e no Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2012 | 875.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios da Escola Francisco Chaves e da Escola do Sitio Roca Velha, construcao de murada e base de brinquedos na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2012 | 787.50 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios da Escola Francisco Chaves e do Sitio Roca Velha e construcao de murada da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grade de protecao destinada a Escola do Distrito de Pindurao e box de aluminio para a cozinha da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/04/2012 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de midias de DVD destinadas a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001079 | 02/04/2012 | 155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001068 | 02/04/2012 | 123.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2012 | 777.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale nas atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2012 | 777.50 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulho de ruas da cidade, transportando pedras para calcamento e material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2012 | 777.50 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em terreno desta Prefeitura e em Camalau Velho, transportando pedras para calcamento, montagem de palhocao e limpeza nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2012 | 855.25 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato, servico no Centro de Eventos, manutencao de pocos e limpeza no Almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/04/2012 | 777.50 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material de construcao, transporte de pedras para mata-burro, limpeza de mato em terreno da Prefeitura, limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/04/2012 | 777.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/04/2012 | 875.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2012 | 900.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de pedras em terreno destinado ao Campo de Futebol e na Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2012 | 945.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica realizados para a Secretaria de Infraestrutura, no Balneario Publico, Centro de Eventos e Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2012 | 900.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com desobstrucao de esgotos e conserto de calcamento em diversas ruas da cidade e no Centro de Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2012 | 900.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, no Centro de Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001069 | 02/04/2012 | 147.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2012 | 515.76 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2012 | 248.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/04/2012 | 255.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a cursos ministrados atraves da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/04/2012 | 739.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quiscao de material destinado a cursos ministrados atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2012 | 311.00 | 00093069049400 | JOSE EDNALDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizaos para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Garrote deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2012 | 340.00 | 00036756105434 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de cobogos destinados ao Centro de Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/04/2012 | 754.17 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a revisao realizada em Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001100 | 03/04/2012 | 1322.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de midia e aluguel de equipamentos de estgrutura, utilizados por ocasiao dos festejos de comemoracao do Aniversario de cinquenta anos de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2012 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/04/2012 | 622.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante os meses de fevereiro e marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001094 | 03/04/2012 | 268.24 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001095 | 03/04/2012 | 763.05 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001096 | 03/04/2012 | 959.87 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos da pre-escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2012 | 170.00 | 00006479636473 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de internet em computadores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001082 | 03/04/2012 | 3900.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001083 | 03/04/2012 | 1040.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2012 | 180.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Saude, com conserto em Casa de Alojamento de Equipes do PSF, durante 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001097 | 03/04/2012 | 1265.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001098 | 03/04/2012 | 1915.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001099 | 03/04/2012 | 840.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas as Unidades de Saude do Municipio (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/04/2012 | 104.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 8a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira Quintans) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/04/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 8a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/04/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 8a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota Barbosa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 8a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 03/04/12, para participar de Audiencia junto ao Forum daquela Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/04/2012 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 30/03/12, para participar do 1o Forum Estadual Extraordinario 2012, com o tema: Novos Procedimentos para Prestacao de Contas do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001115 | 04/04/2012 | 3260.48 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/04/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/03/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/04/2012 | 2700.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de trator walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2012 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 02/04/12, para realizar compra de material para realizacao de cursos atraves daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/04/2012 | 630.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de diversos figurinos personalizados destinados a participantes do Grupo de Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/04/2012 | 740.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos e oficinas realizados com os Grupos Projovem e PETI, atraves do CRAS, durante as comemoracoes do Cinquentenario de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2012 | 1720.00 | 00071383344434 | MAXIMINO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 08 (oito) cisternas junto as comunidades dos Sitios Caicara (05 cisternas), Volta (02 cisternas) e Madeira (01 cisterna), conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2012 | 215.00 | 00003596124409 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1198, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Porteira de Cima, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/04/2012 | 100.00 | 00075316170482 | JOSEFA IRENICE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, para realizacao de tratamento de saude de seu neto, Gabriel do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0001117 | 05/04/2012 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2012 | 350.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneu de onibus da Sec. de Infraestrutura, destinado ao transporte de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2012 | 660.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/04/2012 | 312.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas a times deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0001123 | 05/04/2012 | 505.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a veiculo Renault Master placa KJJ-5764, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2012 | 163.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/04/2012 | 227.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora Multifuncional HP DEskjet 3050, destinada a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/04/2012 | 48.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/04/2012 | 160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de regulagem de cambagem,do caster e balanceamento de roda de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/04/2012 | 210.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e desempeno de coluna de veiculo Fiat Uno placa NQF-6990, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001135 | 09/04/2012 | 5700.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2012 | 870.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2012 | 6200.12 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 02 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0001133 | 09/04/2012 | 1810.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de grande porte desta Prefeitura (onibus, microonibus, tratores e caminhoes), em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0001134 | 09/04/2012 | 12633.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamento esportivo (bolas, redes, cronometros, apitos e padroes) destinado a execucao de Oficinas de Esporte como complemento de segundo turno escolar com alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2012 | 839.70 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 27 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2012 | 870.80 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 28 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2012 | 1722.30 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de poco comunitario do Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2012 | 217.70 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato as margens da estrada do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o periodo de 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001130 | 09/04/2012 | 1550.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em caminhao Agrale, troca de laminas e solda em navalhas de motoniveladora e solda em engate de trator Walmet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2012 | 1320.00 | 00003805754426 | EUMER PACHU BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material para conserto de estrada do Sitio Caroa deste Municipio, em veiculo Cacamba placa MMU-7787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2012 | 315.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2012 | 680.00 | 00059237244487 | TELMA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de confeccao de ovos de pascoa e trufas, ministrado para mulheres cadastradas no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2012 | 738.00 | 00080501508449 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um armario de cozinha destinado ao Centro de Capacitacao para beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas (02) apresentacoes da Banda Filarmonica Sao Tome, por ocasiao da realizacao das festividades comemorativas do Cinquentenario de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132012 | 0001154 | 10/04/2012 | 10480.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis (estantes, mesas e carteiras) destinadas a Escola Francisco Chaves e Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2012 | 11527.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2012 | 792.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2012 | 0.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2012 | 1680.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2012 | 10584.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2012 | 9087.13 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2012 | 420.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2012 | 150.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001147 | 10/04/2012 | 560.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001148 | 10/04/2012 | 2125.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2012 | 16006.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0001162 | 11/04/2012 | 6865.46 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0001163 | 11/04/2012 | 11056.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182012 | 0001171 | 11/04/2012 | 1099.38 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2012 | 800.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 22, 23, 27, 29 e 30/03/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2012 | 855.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/03/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2012 | 680.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/03/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2012 | 900.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamentoa Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29 e 30/03/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2012 | 800.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/03/2012, transportandopacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2012 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 08, 15, 19, 26 e 29/03/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2012 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27 e 30/03/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0001179 | 11/04/2012 | 10826.87 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2012 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2012 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2012 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2012 | 65.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2012 | 1600.00 | 00054872804449 | RUBENISIO SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Capacitacao sobre os descritores da Prova Brasil, ministrado para professores da rede municipal de ensino, de acordo com o Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2012 | 1057.32 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a patrol da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2012 | 520.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de analises fisico-quimicas realizadas de amostras de agua do Acude Ze Tourinho e de Pocos dos Sitios do Meio, Rajada e Caracol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2012 | 165.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais em estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2012 | 171.05 | 00057400881434 | JOSE BADU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em estrada do Sitio Salgadinho ao Sitio Moco deste Municipio, durante o periodo de 5,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2012 | 775.00 | 00057372160472 | IRINEU RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, durante 15,5 dias, com servico em caixa d agua de poco do Sitio Volta, retoque em casinha de compressor do Sitio Madeira e caixa d aguacom encanacao no Sitio Salgadinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2012 | 85.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Sec. Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2012 | 119.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e arg. do feixe de mola de viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001185 | 12/04/2012 | 1491.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2012 | 548.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes destinados a funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2012 | 190.00 | 00008002593430 | ANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com esgotamento de fossa de escola do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2012 | 28.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2012 | 1485.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades da zona rural, desmontagem de cata-vento no Sitio Caicara e montagem no Sitio Salaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001195 | 13/04/2012 | 845.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos ralizados em veiculos Ambulancia Dukato e Caminhoente S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2012 | 2700.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Psicologa, como Instrutora da Oficina das Acoes de Matriciamento da Rede de Atencao a Saude Mental, Alcool e outras Drogas, desenvolvida neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001193 | 13/04/2012 | 400.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos mecanicos realizados em veiculo Renault Master da Secretaora de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2012 | 185.00 | 00000214114171 | JOSE AURI DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e assentamento de portas em grupo escolar do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2012 | 500.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio, na Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2012 | 420.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2012 | 1115.00 | 00007191894466 | ADENILSON BERNANRDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pavimentacao em paralelepipedos (143m) e meio-fio (50m), na Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 19.159-0 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2012 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 17/04/2012, para participar de Reuniao Tecnica de pactuacao de cursos e vagas do PRONATEC, Bolsa-Formacao Trabalhador, no ambito do Plano Brasil Sem Miseria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2012 | 45.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Assistente Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 17/04/12, para participar de reuniao tecnica de pactuacao de cursos e vagas do PRONATEC, Bolsa-Formacao Trabalhador, no ambito do Plano Brasil Sem Miseria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente debito de tarifa na conta 27.439-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente debito de tarifa na conta 27.438-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente debito de tarifa na conta 27.437-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente debito de tarifa na conta 27.435-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente debito de tarifa na conta 27.436-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 27.464-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2012 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2012 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2012 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2012 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Olho D agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2012 | 93.30 | 00002663780480 | PAULO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, em barragem comunitaria do Sitio Moco deste Municipio, durante o periodo de 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2012 | 856.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2012 | 40.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 14/04/2012, transportando alunos e Professores para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2012 | 3642.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2012 | 1190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2012 | 1000.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2012 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2012 | 40.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenot de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 20/04/12, para participar da I Capacitacao Teorica/Pratica em Alimentos, realizado pela AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2012 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 09 e 22/03/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Neurologia e Dermatologia junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2012 | 740.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude em Programas do CNES, PMAQ, PSE e FPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/04/2012 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2012 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2012 | 2063.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2012 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 11/04/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001208 | 16/04/2012 | 260.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 12/04/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 12 a 13/04/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria da Receita Federal, GagoAuto Pecas, AFB Contabilidade e Escritorio de Carlos Norberto > Nougueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2012 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 18 a 20/04/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao TCE, CEF, Audiencia com o Ministro das Cidades, Reuniao na CEHAP, EPC e CONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/04/2012 | 1040.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2012 | 1723.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para veiculos Fiat Uno, Corsa, Celta, Ambulanca Dukato e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2012 | 896.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculo Caminhonete S10 de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2012 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2012 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2012 | 1875.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2012 | 15225.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/04/2012 | 5935.60 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2012 | 1360.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 02 (duas) urnas funerarias com prestacao de servico e translado de Campina Grande a Camalau (falecidos: Pedro Ferreira de Alcantara e Lucivanio Dimas de Oliveira). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001248 | 18/04/2012 | 168.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001242 | 18/04/2012 | 396.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001243 | 18/04/2012 | 132.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001244 | 18/04/2012 | 831.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001245 | 18/04/2012 | 1812.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001246 | 18/04/2012 | 210.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos de galinha destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001247 | 18/04/2012 | 360.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos de galinha destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0001249 | 18/04/2012 | 12322.10 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/04/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0001251 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2012 | 50.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2012 | 148.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de dessalinizadores da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2012 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de poco comunitario do Sitio Roca Velha I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001256 | 19/04/2012 | 412.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2012 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2012 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2012 | 704.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao com fornecimento de divisores de fluxo de via publica (tachoes bidirecionais) no sistema viario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2012 | 920.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de orientador e facilitador social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2012 | 670.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 28 a 29/03/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 28 a 29/03/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 12 13/04/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao EscritorioAFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 12 a 13/04/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 18 19/04/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 18 a 19/04/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2012 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 4.126-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001272 | 20/04/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abil/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2012 | 2593.82 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2012 | 90.00 | 00005794556455 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 17/04/2012, para participar de Treinamento de Georreferenciamento e uso de aparelho de GPS junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial referente ao Programa DES.SUS.TER.RUR (PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UBAM - Uniao Brasileira de Municipios, atraves de desconto bancario na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2012 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30/03 e 13/04/12, para realizar marcacao de exames de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2012 | 40.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 28/03/12, transportando paciente para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como Oficina de Monitoramento e Avaliacao dos Indicadores de saude e da PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001274 | 20/04/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/04/2012 | 1665.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2012 | 160.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em eixo de arado de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2012 | 810.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo texaco destinado a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2012 | 131.00 | 07899091000198 | TRATORACO COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2012 | 150.00 | 05927456000115 | RENOV CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de veiculo Renault Master placa KJJ5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/04/2012 | 530.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/04/2012 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secrtaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2012 | 320.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2012 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/04/2012 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2012 | 65.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2012 | 74.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2012 | 210.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2012 | 440.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2012 | 622.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2012 | 622.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, em substituicao a telefonista em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2012 | 555.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2012 | 217.70 | 00005896901402 | MANUEL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, em mata-burro do Sitio Tortao deste Municipio, durante o periodo de 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2012 | 31.24 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2012 | 118.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de obras e elaboracao de boletins de medicoes para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2012 | 124.40 | 00002663780480 | PAULO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, em barragem comunitaria do Sitio Moco deste Municipio, durante o periodo de 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2012 | 1388.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2012 | 630.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/04/2012 | 112.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2012 | 5727.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2012 | 2866.78 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2012 | 5480.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a conserto de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2012 | 53368.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/04/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2012 | 108556.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2012 | 1110.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2012 | 7778.91 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2012 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2012 | 12247.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2012 | 6733.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2012 | 14491.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/04/2012 | 18338.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/04/2012 | 29555.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2012 | 11967.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2012 | 2435.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0001337 | 25/04/2012 | 4480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2012 | 265.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento e regulagem do caster de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2012 | 645.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 03 (tres) cisternas junto as comunidades do Sitio do Meio e Sitio Fazenda da Serra, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2012 | 6796.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/04/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2012 | 595.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 3000 panfletos impressos personalizados destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2012 | 622.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/04/2012 | 699.75 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2012 | 730.85 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2012 | 668.65 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/04/2012 | 622.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/04/2012 | 715.30 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2012 | 21400.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2012 | 290.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Programa Bolsa Familia, com busca ativa para o Cadastro Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2012 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2012 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em motor de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2012 | 10500.00 | 00000842320482 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Medico Plantonista durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2012 | 280.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2012 | 420.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em motor de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001342 | 27/04/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2012 | 215.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Raposa, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2012 | 2000.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2012 | 600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em motor de veiculo Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2012 | 1008.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a Motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2012 | 60.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de projeto para pavimentacao em paralelepipedo metodo tradicional, com drenagem de aguas pluviais, orcamento e especificacoes tecnicas para a Avenida Parque das Aguas no Municipio de Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001386 | 30/04/2012 | 8593.42 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2012 | 124.40 | 00005896901402 | MANUEL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Salgadinho ao Sitio Moco deste Municipio, durante o periodo de 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2012 | 124.40 | 00009796367440 | JOSE ROMUALDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto realizado em estrada do Sitio Salgadinho ao Sitio Moco deste Municipio, durante o periodo de 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2012 | 200.00 | 00004389127489 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta especializada com pneumologista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2012 | 150.00 | 00011086577450 | ERIKA EMANUELE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2012 | 100.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude (consulta especializada). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2012 | 70.00 | 00065899253487 | ISRAEL BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2012 | 100.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2012 | 200.00 | 00033917736420 | FRANCISCO BIANOR DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem de Sao Paulo a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2012 | 150.00 | 00004404229496 | RITA DE CASSIA DAS VIRGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2012 | 150.00 | 00011681286416 | JOSE APARECIDO FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2012 | 100.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2012 | 100.00 | 00003929358484 | ERIVALDO NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001385 | 30/04/2012 | 161.84 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2012 | 150.00 | 00006966909424 | EDINALDO ERIK FELIX LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Santa Cruz do Capibaribe para o Sitio Conceicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2012 | 269.30 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2012 | 1918.71 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2012 | 899.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2012 | 9259.28 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 16/04/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2012 | 593.30 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de publicacao de aditivo de contrato referente ao Programa DES.SUS.TER.RUR (PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 24/04/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001387 | 30/04/2012 | 895.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0001388 | 30/04/2012 | 2800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2012 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB nos dias 25 a 27/04/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao ENNE (Esc. Nemilson S. A. de Melo), AFB Contabilidade, CEF e participar de Audiencia com o Governador do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2012 | 461.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2012 | 420.00 | 00003116341419 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com locacao de servico de Oxigenoterapia domiciliar destinada a paciente deste Municipio (Inacia Ferreira da Silva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2012 | 2493.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001425 | 30/04/2012 | 14913.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2012 | 4179.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude-PSF deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2012 | 2219.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude-ACS deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2012 | 2941.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2a parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2012 | 6186.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2012 | 320.00 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de jogadores de futebol do Sitio Cachoeira do Cunha para participarem de jogos em sitios vizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2012 | 11250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela 27/240 de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2012 | 93.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2012 | 340.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de massame destinado a murada da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2012 | 620.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2012 | 622.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizdos no predio da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2012 | 34155.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na Cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001412 | 30/04/2012 | 1428.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001413 | 30/04/2012 | 3196.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo para a cidade no horario da tarde, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001414 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001415 | 30/04/2012 | 1691.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001416 | 30/04/2012 | 1425.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001417 | 30/04/2012 | 1083.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001418 | 30/04/2012 | 684.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001419 | 30/04/2012 | 950.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001420 | 30/04/2012 | 646.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001421 | 30/04/2012 | 680.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001422 | 30/04/2012 | 7045.39 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel), gasolina e oleo lubrificante destinados a veiculos de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001423 | 30/04/2012 | 1216.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2012 | 700.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos e pintura nas Escolas Francisco Chaves Ventura e dos Sitios Roca Velha e Madeira, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios das Escolas Francisco Chaves Ventura na cidade, e Escola do Sitio Roca Velha, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2012 | 180.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de trave destinada a mini-quadra da escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2012 | 790.00 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao do predio da Unidade Escolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2012 | 700.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com conserto e pintura nas Escolas dos Sitios Roca Velha, Madeira e Francisco Chaves Ventura, na cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2012 | 700.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura e retoque no Centro de Educacao e Cultura, pintura de sala de aula da Escola do Sitio Madeira e conserto em escola do Sitio Roca Velha, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001464 | 02/05/2012 | 980.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e Microonibus da Secretaria de Educacao, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2012 | 1500.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2012 | 2500.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Turbina destinada a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2012 | 220.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Parabrisa destinado a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2012 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de torneios na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2012 | 330.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Roca Velha para outros sitios da regiao para participarem de torneios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2012 | 260.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Salao para participarem de torneios naquela regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00007520594408 | JOAO BATISTA MOURA DE RESENDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projeto para Capacitacao e Assistencia Tecnica para Aquicultores e Pescadores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2012 | 860.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001466 | 02/05/2012 | 3140.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2012 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001468 | 02/05/2012 | 1630.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001469 | 02/05/2012 | 1270.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de quentinhas e lanches destinados a participantes da Oficina das Acoes de Matriciamento da Rede de Atencao a Saude Mental, Alcool e outras drogas, desenvolvida pela Secretaria deSaude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2012 | 240.00 | 12297575000105 | ENNE - NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de Certificado Digital para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001451 | 02/05/2012 | 600.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0001435 | 02/05/2012 | 1386.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001456 | 02/05/2012 | 803.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001457 | 02/05/2012 | 144.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001458 | 02/05/2012 | 384.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2012 | 635.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria com criancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2012 | 470.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Oficina de Capoeira realizada com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2012 | 1325.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, no Centro de Eventos, murada do campo de futebol, desobstrucao de esgotos e conserto de calcamento em diversas ruas da cidade e mata-burro no Sitio Tortao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2012 | 600.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, quebrando e retirando pedras em terreno destinado a construcao de campo de futebol e na Rua Sao Jose (por tras da Igreja) durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2012 | 700.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2012 | 684.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2012 | 699.75 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigndo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria, transportando material de construcao e irrigando plantas do Portal da ciade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2012 | 684.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho de ruas da cidade, transporte de material de construcao, troca de lampadas em comunidades rurais e irrigacao de plantas noPortal da cidade, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2012 | 684.20 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulhos das ruas da cidade, transporte de material de construcao e paralelepipedos, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2012 | 684.20 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material de construcao, limpeza de mato e retirada de entulhos em ruas da cidade, servico em murada do campo de futebol, duranteo periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2012 | 684.20 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos e limpeza de mato em ruas da cidade, transporte de material de construcao, servico na murada do campo de futebol, duranteo periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2012 | 1580.00 | 00020366108468 | JOAQUIM CECE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de areia para pavimentacao de parte da Rua Sao Jose (Acesso para a Rua Abilio A. Feitosa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001452 | 02/05/2012 | 635.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de tratores, caminhoes e patrol das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2012 | 310.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de placas de sinalizacao destinadas a estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2012 | 22.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda realizado em radiador de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2012 | 622.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com cadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2012 | 140.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de doces artesanais e lanches destinados a eventos promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001480 | 03/05/2012 | 2900.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2012 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2012 | 370.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com pintura de cavaletes, faixas e de 72 pecas de tecido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2012 | 181.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001486 | 03/05/2012 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092012 | 0001487 | 03/05/2012 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2012 | 746.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2012 | 715.30 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Abastecimento | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO AR MAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0001488 | 03/05/2012 | 47395.15 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de Unidade de Beneficiamento do Pescado, neste Municipio, conforme Boletim de Medicao no 002, referente aoContrato OGU 030888-20/2009 - PRONAT. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | IMPLANTACAO DE ESPACOS DE LAZER E TURIS MO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232009 | 0001489 | 03/05/2012 | 32159.67 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Construcao de area de Eventos no Municipio de Camalau, conforme boletin de medicao no 001 conforme , relativo ao contrato OGU.0281390-47/2008 Ministerio do Turismo no Brasil. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2012 | 650.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos realizados para a Secretaria de Educacao, com recuperacao de um fogao, recuperacao de 10 carteiras escolares e abertura de letreiros nas escolas dos Sitios Cangalha e Roca Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001482 | 03/05/2012 | 1373.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001483 | 03/05/2012 | 1571.40 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite pasteurizado e Iogurte destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2012 | 40.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 16/04/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2012 | 530.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2012 | 530.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas a limpeza das Escolas do Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2012 | 2850.00 | 00009048217490 | TAYLINE CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Monitoria de Canto Coral com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante os meses de marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2012 | 2520.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Monitoria de Iniciacao Musical com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante os meses de marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2012 | 3307.50 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Monitoria de Iniciacao Teatral e Iluminacao para Teatro com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/PACTO EDUCACAO, durante os meses de marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2012 | 2130.00 | 00009063341440 | EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Monitor de Futebol de Campo com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante os meses de marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2012 | 1440.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Monitor de Futebol de Salao com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante os meses de marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2012 | 1440.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Monitor de Futebol de Salao com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante os meses de marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2012 | 2130.00 | 00035990296878 | JADER LUCELIO SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Monitor de futebol de Campo com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante os meses de marco e abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2012 | 840.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de pessoal de filmagem, bandas e grupos musicais, em pousada de sua propriedade, durante a realizacao dos festejos comemorativos do Cinquentenario de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2012 | 1700.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba hidraulica destinada a Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2012 | 350.00 | 40844052000169 | HIDRAULICA GUARARAPES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota Barbosa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira Quintans) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001509 | 04/05/2012 | 535.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2012 | 56.65 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico postal (Sedex a cobrar) para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2012 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 02 (duas) cisternas junto as comunidades dos Sitios Caranguejo e Cascavel, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001510 | 05/05/2012 | 560.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2012 | 77.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2012 | 2400.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grade de ferro destinada a murada da Creche Municipal, sendo esta Nota referente a primeira parte do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2012 | 780.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Onibus Ford placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2012 | 380.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados para a Secretaria de Educacao, com confeccao de forra de porte e porta destinados a Escola do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2012 | 297.80 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta de uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2012 | 73.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2012 | 1265.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural, e transferencia de cata-vento de localidade rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2012 | 780.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas a Times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2012 | 715.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem durante realizacao de Campeonato Camalauense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 31/10/2011, para resolver assuntos daquele setor junto a Agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 28/03/2012, para prestar contas de documentacao junto ao Tenente do Exercido da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 03/05/12, para prestar contas de documentacao do mes de abril junto ao Tenente do Exercidoda JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2012 | 1274.80 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2012 | 468.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2012 | 534.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001533 | 07/05/2012 | 740.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas as Unidades de Saude do Municipio (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2012 | 165.20 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2012 | 111.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2012 | 990.20 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2012 | 580.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas e mesas plasticas destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2012 | 1100.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio, na Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2012 | 945.00 | 00007191894466 | ADENILSON BERNANRDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio, na Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2012 | 466.50 | 00005112235446 | JOSE ALUISIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, cavando valas e consertando encanacao de abastecimento de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2012 | 490.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de barrotes e caibros para placas de sinalizacao, tabuas para cata-vento do Sitio Madeira e confeccao de forras de portas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2012 | 375.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades rurais do Municipio e apontamento de ferramentas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001542 | 08/05/2012 | 3971.55 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001551 | 08/05/2012 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartucho de impressora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001548 | 08/05/2012 | 645.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001549 | 08/05/2012 | 3000.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2012 | 485.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da caixa de direcao hidraulica de Ambulancia Dukato placa MNM-2776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2012 | 340.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau, para realizacao de trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2012 | 420.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2012 | 1103.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2012 | 137.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de bomba hidraulica de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2012 | 630.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2012 | 630.00 | 00037390856491 | FRANCINEIDE BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Cangalha II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2012 | 225.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2012 | 420.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto transportando alfabetizados do Programa Brasil Alfabetizado na Regiao do Sitio Palmatoria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001547 | 08/05/2012 | 2744.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2012 | 369.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, para a Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2012 | 2635.95 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2012 | 1627.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, para as Escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2012 | 172.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2012 | 43.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem colorida feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2012 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/05/2012 | 63.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de tres passageiros de Campina Grande a Sume, autorizados pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/05/2012 | 316.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 08 cadeiras das Unidades Basics de Saude do PSF I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001552 | 09/05/2012 | 1100.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de diferencial e solda em caminhao Agrale, servico de freio e solda de trator Walmet e solda em patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001553 | 09/05/2012 | 1495.05 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2012 | 2260.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba eletr. Schneider 1/2 cv. Mono Sub10, destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2012 | 32.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente debito de tarifa na conta 27.435-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2012 | 760.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 30/04/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2012 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 04, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27 e 30/04/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2012 | 600.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro, nos dias 03, 05, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30/04/2012, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2012 | 810.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 189, 19, 20, 23, 25, 27 e 30/04/2012, transportandopacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2012 | 560.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27 e 30/04/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2012 | 630.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 05, 09, 12, 13, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27 e 30/04/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2012 | 585.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 23, 24, 25 e 26/04/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2012 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02, 09, 13, 16, 18, 27 e 30/04/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2012 | 464.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2012 | 12550.24 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2012 | 573.34 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF6990 e NQF-6989, da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2012 | 13009.76 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2012 | 15.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem colorida feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2012 | 630.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2012 | 1493.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | IMPLANTACAO DE ESPACOS DE LAZER E TURIS MO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001565 | 10/05/2012 | 262318.96 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obras de construcao do Centro de Eventos neste Municipio, conforme Contrato de Repasse 309261-97, Programa Turismo no Brasil. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2012 | 105.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de terminal de direcao de trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2012 | 550.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha de algaroba destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001589 | 11/05/2012 | 1060.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de caixa de marcha de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2012 | 265.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol da regiao do Sitio Pinheiro para participarem de jogos em localidades rurais vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2012 | 380.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Madeira para participarem de jogos em regioes vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001598 | 11/05/2012 | 290.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda e conserto realizado em veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2012 | 416.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2012 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB nos dias 08 a 10/05/2012, para participar da 1a Reuniao Ordinario do CBH-PB (Bacia Hidrografica do Rio Paraiba), resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao Escritorio AFB Contabilidade, SUDEMA, SEDAM, CEF e Audiencia com Procurador Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2012 | 12.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem feitas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2012 | 731.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2012 | 511.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Celta placa KKG-7313, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001600 | 11/05/2012 | 320.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e servico de solda realizados em Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001601 | 11/05/2012 | 1240.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos e servicos de solda realizados em veiculos Fiat Uno Branco, Fiat Uno Azul, Ambulancia Saveiro e Celta, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2012 | 220.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de tapiocas para cafe da manha promovido para as maes pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001588 | 11/05/2012 | 300.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e servico de solda realizados em veiculo Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2012 | 1760.00 | 00006046106451 | EDIVANDO MACIEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corte de pedra paralelepipedo destinada ao calcamento de parte da Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2012 | 1760.00 | 00085695440491 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corte de pedra paralelepipedo destinada ao calcamento de parte da Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2012 | 217.70 | 00007439195485 | RODRIGO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ralizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato as margens da estrada do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2012 | 326.55 | 00011576339432 | JOAO LEONARDO SIMOES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Ipueiras ao Sitio Porteiras deste Municipio, durante o periodo de 10,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2012 | 525.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de laminas destinadas a Maquina Motoniveladora (Patrol). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2012 | 691.74 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a revisao realizada em Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/05/2012 | 40.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de fiscalizacao da obra de reforma e ampliacao do campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/05/2012 | 40.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de fiscalizacao da obra de coberta e arquibancada da quadra poliesportiva da escola municipal Francisco Chaves, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2012 | 40.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de fiscalizacao da obra do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2012 | 21.35 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2012 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 04/05/2012, para realizar marcacao de exame de paciente deste Municipio junto a Secretaria de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/05/2012 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/05/2012, acompanhando a paciente ADEILDA NASCIMENTO em transferencia da Unidade Basica de Saude desteMunicipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 07/05/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2012 | 2708.72 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolimento de Emolumentos ao Cartorio do 1o Oficio Notarial e Registral de Monteiro, de terreno adquirido por esta Prefeitura do Sr. Antonio Mariano Sobrinho e Sra. Quiteria Pereira Mariano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/05/2012 | 40.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 28/04/2012, transportando alunos e Professores para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2012 | 419.85 | 00035045450468 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com manutencao em instalacoes hidraulicas no predio da Escola Nossa Senhora da Conceicao, no Sitio Conceicao deste Municipio, durante 13,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 16 a 17/05/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/05/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 16 a 17/05/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 21 a 22/05/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 21 a 22/05/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 09 a 10/05/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 09 a 10/05/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2012 | 1925.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2012 | 845.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de interface e programacao de celular em Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2012 | 955.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001626 | 15/05/2012 | 643.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001627 | 15/05/2012 | 698.55 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001628 | 15/05/2012 | 330.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolivdas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001629 | 15/05/2012 | 848.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolivdas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2012 | 13830.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2012 | 5536.65 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001636 | 16/05/2012 | 563.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2012 | 215.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/05/2012 | 2615.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001638 | 16/05/2012 | 275.29 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001639 | 16/05/2012 | 343.37 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001640 | 16/05/2012 | 455.04 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos da pre-escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001641 | 16/05/2012 | 3282.87 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001648 | 17/05/2012 | 455.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de quentinhas e lanches destinados a Professores do Programa Brasil Alfabetizado particpantes de Capacitacao, no dia 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2012 | 350.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aplicacao de vacinas especiais (Influenza, Pneumo 13 e Hepatite A) aplicadas no menor Simao Pedro de Sousa Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001644 | 17/05/2012 | 200.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2012 | 10.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem colorida feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001647 | 17/05/2012 | 878.40 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2012 | 468.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2012 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2012 | 108.85 | 00003270256469 | ANTONIO FERNANDES DAS CHAGAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante o periodo de 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2012 | 2636.66 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UBAM - Uniao Brasileira de Municipios, atraves de desconto bancario na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001653 | 18/05/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2012 | 2700.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de Cirurgia Oftalmica em pacientes deste Municipio (Antonia Bezerra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0001652 | 18/05/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0001651 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/05/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/05/2012 | 395.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Motocicleta placa MOJ-4214 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2012 | 874.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de veiculo Renaul Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2012 | 417.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2012 | 407.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/05/2012 | 40.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 15/05/2012, para participar do II Encontro Presencial para Tutores do Programa Formacao pela Escola, no Polo de MOnteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2012 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secrtaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/05/2012 | 530.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/05/2012 | 320.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/05/2012 | 210.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2012 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2012 | 65.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2012 | 74.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2012 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/05/2012 | 715.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato Camalauense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2012 | 790.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens durante realizacao de jogos de Campeonato Camalauense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/05/2012 | 2941.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 18/05/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2012 | 215.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a Reuniao de Idosos realizda pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de inscricao do Secretario de Saude do Municipio no XXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, de 11 a 14 de junho de 2012, em Maceio-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2012 | 223.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Corsa placa KLT-0721, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2012 | 395.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Motocicleta placa MNV-3454, de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/05/2012 | 473.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Fiat Uno placa NQA-4184, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2012 | 222.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2012 | 450.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2012 | 637.55 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2012 | 120.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 18/05/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF e SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/05/2012 | 750.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 15 a 18/05/2012, para participar da XV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/05/2012 | 1959.41 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2012 | 691.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2012 | 100.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 50 adesivos em recorte (Como estou dirigindo) destinados a veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/05/2012 | 1590.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 banners para atividades desta Prefeitura, e 100 adesivos destinados aos veiculos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/05/2012 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0001693 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/05/2012 | 311.00 | 00076846032487 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Pedra Branca, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/05/2012 | 40.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de projeto para drenagem pluvial para Av. Parque das Aguas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/05/2012 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/05/2012 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/05/2012 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/05/2012 | 300.00 | 00004518417437 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico especializado (TC do abdomen total), de seu pai, Antonio Valdivino da Silva, paciente em tratamento de cancer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/05/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/05/2012 | 417.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/05/2012 | 279.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/05/2012 | 484.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/05/2012 | 398.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2012 | 80.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios desta Prefeitura, feitas para a Sec. de Infrestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2012 | 2260.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba eletronica submersa Schneider mono sub10, destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2012 | 312.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolas destinadas a times deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2012 | 255.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto transportando alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na Regiao do Sitio Palmatoria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/05/2012 | 380.00 | 00004847745493 | INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizadona Regiao do Sitio Roca Velha I, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/05/2012 | 500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos em bombas d agua das escolas dos Sitios Porteira e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0001711 | 23/05/2012 | 9295.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2012 | 395.00 | 00005591915450 | FLAVIO JEANILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames em Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0001715 | 23/05/2012 | 701.14 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0001716 | 23/05/2012 | 5385.13 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2012 | 790.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/05/2012 | 96.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2012 | 189.00 | 09446800000105 | ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sistema de som MP3 Double Bass destinado a atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2012 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 07/05/2012, para resolver assuntos daquela Secretaria com compras de brindes para distribuicao em atividades realizadas no Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/05/2012 | 215.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2012 | 6583.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/05/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/05/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2012 | 32.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2012 | 108.85 | 00002819308481 | OLIVEIRA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no Alto de Santo Antonio, nesta cidade, durante 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2012 | 108.85 | 00008574410438 | JOSE CLAUDINO RAPOSO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato as margens da estrada do Sitio Salgadinho ao Sitio Moco deste Municipio, durante 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2012 | 105.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2012 | 108.85 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no Alto de Santo Antonio, durante 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/05/2012 | 21381.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0001720 | 24/05/2012 | 17839.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2012 | 40.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 21/05/2012, acompanhando o paciente JOSE LIMA BEZERRA, em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/05/2012 | 815.00 | 00003981107438 | JOSE FERNANDO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com instalacao e manutencao de TVs, antenas e receptores no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/05/2012 | 10500.00 | 00000842320482 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Medico Plantonista durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2012 | 510.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de motor de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/05/12, para marcar exames especializados de pacientes deste Municipio junto a Secretaria de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/05/2012 | 14467.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2012 | 18805.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/05/2012 | 29555.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/05/2012 | 12523.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/05/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a publicacao no DOU de Termo Aditivo do Contrato 0282229-99, relativo a alteracao de contrapartida, de Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2012 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifa de parecer tecnico em 31/01/2012, relativo a contrato 0282229-99 OGU - PM CAMALAU, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2012 | 611.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de parecer tecnico emitido em 12/12/2011, relativo ao Contrato 0282229-99, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2012 | 14.40 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/05/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 22 a 23/05/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF, CEHAP, participar de reunioes junto a FAMUP e Projeto Cooperar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2012 | 7000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2012 | 52584.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2012 | 106613.62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/05/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/05/2012 | 2806.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2012 | 345.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogao de alta pressao e caldeirao destinados ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/05/2012 | 5272.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2012 | 320.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Focinho Torto para participarem de jogos em comunidades proximas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2012 | 156.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas a times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2012 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Notal Fiscal Avulsa, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2012 | 7646.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0001757 | 25/05/2012 | 2800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios para esta Prefeitura, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2012 | 11043.98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2012 | 2407.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2012 | 311.00 | 00008657041472 | GERALDO BERTO DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, em dessalinizador do Sitio Cangalha deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2012 | 820.00 | 00005370484481 | EUDIMAR BEZERRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de caminhao, de Camalau ao Sitio Arara neste Municipio e ao Sitio Vermelhao no Municipio de Sao Joao do Tigre, transportando animais apreendidos nas estradas para soltar naquelas regioes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2012 | 155.50 | 00055700942453 | SEBASTIAO RAIMUNDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em estrada do Sitio Salgadinhyo deste Municipio, durante 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2012 | 290.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2012 | 622.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Oficina de Esportes ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2012 | 215.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Pedra Branca, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/05/2012 | 295.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2012 | 40.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB no dia 15/05/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico na especialidade deNeurologia, junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2012 | 40.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB no dia 18/05/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico na especialidadede Ortopedia, junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2012 | 40.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB no dia 15/05/2012, acompanhando pacientes para atendimento medico na especialidade de Ultrassonografia, junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2012 | 40.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB no dia 11/05/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico na especialidadede Psiquiatria, junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001784 | 28/05/2012 | 98.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001782 | 28/05/2012 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartucho de impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001783 | 28/05/2012 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2012 | 105.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001785 | 28/05/2012 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001786 | 28/05/2012 | 164.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2012 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos realizados para a Secretaria de Educacao, com alimentacao do sistema SIMEC/PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2012 | 240.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha de algaroba destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2012 | 530.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com embuchamento de 03 pinos para concha e embuchamento de carter de trator TL75, e abertura de rosca de valvula de cata-vento da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0001781 | 28/05/2012 | 709.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos destinados a impressoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2012 | 150.00 | 00004302639458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico de sua filha gestante, Carla Simone Candido dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2012 | 153.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de acoes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2012 | 311.00 | 00003464200400 | RIVALCY AZEVEDO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Barra ao Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2012 | 2300.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a maquina motoniveladora (Patrol) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2012 | 210.00 | 00002312079488 | JOSE WANDERLEY DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material destinado aquela Secretaria em caminhao de sua propriedade, de Campina Grande-PB a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2012 | 108.85 | 00005573953486 | JOSE CICERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas do Alto de Santo Antonio nesta cidade, durante 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/05/2012 | 668.65 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2012 | 715.30 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2012 | 622.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2012 | 622.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2012 | 622.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de obras e elaboracao de boletins de medicoes para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2012 | 622.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2012 | 622.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cadastramento de familias em situacao de vulnerabilidade social no Cadastramento Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2012 | 730.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2012 | 340.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em Onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao (reparo de compressor de ar, recuperacao de tampa do cabecote). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2012 | 260.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001798 | 29/05/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2012 | 559.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2012 | 6822.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2012 | 698.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2012 | 4179.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude-PSF deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2012 | 79.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2012 | 200.00 | 00080490581404 | CLEIDE APARECIDA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 14 a 18/05/2012, para participar de Curso de Leitura e Escrita no Sistema Braile, realizado pela FUNAD/CAP-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2012 | 200.00 | 00006510634422 | ALANE BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Professora pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 14 a 18/05/2012, para participar de Curso de Leitura e Escrita no Sistema Braile, realizado pela FUNAD/CAP-PB naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2012 | 32577.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na Cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2012 | 11250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela 28/240 de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2012 | 40.00 | 00002234427479 | ANACLESSIA BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 30/05/12, para participar de Encontro com Equipe de Assistencia Tecnica da GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2012 | 40.00 | 00005794556455 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 30/05/12, para participar de Encontro com Equipe de Assistencia Tecnica da GIDUR/JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2012 | 210.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para particparem de jogos de Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2012 | 200.00 | 00002107567484 | ELIZANGELA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico especializado (Ginecologia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2012 | 60.00 | 00009067815403 | GENICLEIDE CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001846 | 31/05/2012 | 9567.67 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0001856 | 31/05/2012 | 240.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a Maquina Motoniveladora (Patrol) da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2012 | 159.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao de festividades juninas com alunos do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2012 | 215.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Inga, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001845 | 31/05/2012 | 86.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001858 | 31/05/2012 | 364.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2012 | 5025.50 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a devolucao de Convenio do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001844 | 31/05/2012 | 6410.35 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2012 | 640.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001836 | 31/05/2012 | 7587.65 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo Havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001837 | 31/05/2012 | 1958.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001838 | 31/05/2012 | 1650.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001839 | 31/05/2012 | 1254.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001840 | 31/05/2012 | 792.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001841 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001842 | 31/05/2012 | 880.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001843 | 31/05/2012 | 418.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001850 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001851 | 31/05/2012 | 4136.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo para a cidade,no horario da tarde, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001852 | 31/05/2012 | 1848.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0001853 | 31/05/2012 | 2715.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0001854 | 31/05/2012 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar e protetor destinados a Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001849 | 31/05/2012 | 14339.68 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0001855 | 31/05/2012 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0001857 | 31/05/2012 | 910.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Ambulancia Dukato e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0001847 | 31/05/2012 | 982.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0001848 | 31/05/2012 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001866 | 01/06/2012 | 2925.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2012 | 380.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2012 | 960.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com consertos realizados nos predidos da Casa de Alojamento de Equipes do PSF e no Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2012 | 1425.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Saude, no predio e na murada do Posto de Saude, constuindo base para caixa no posto de atendimento do PSF do Sitio Madeira e colocando ventiladores noCentro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2012 | 52.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001891 | 01/06/2012 | 2240.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001892 | 01/06/2012 | 1240.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2012 | 1175.00 | 00057372160472 | IRINEU RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura e consertos em predios das escolas dos Sitios Roca Velha, Madeira e Sitio do Meio e da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2012 | 2400.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de grade de ferro destinada a murada da Creche Municipal, sendo esta nota referente a segunda e ultima parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2012 | 530.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2012 | 857.50 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, nos predios das escolas dos Sitios Madeira, Roca Velha e Sitio do Meio, e na Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2012 | 857.50 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios das Escolas do Sitio do Meio e do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002170 | 01/06/2012 | 1694.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2012 | 1425.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e conserto de calcamento em ruas da cidade, conserto de portas na Secretaria de Infraestrutura e colocandocorrimao no Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto na murada do campo de futebol, cobertura de garagem da Secretaria de Acao Social, conserto de base de caixa do Sitio Tapera e pintura do predio da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica realizados para a Secretaria de Infraestrutura, em diversas localidades da zona rural, na Escola Francisco Chaves e no Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2012 | 1175.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de pedras em terreno destinado ao campo de futebol, e na Rua Sao Jose, por tras da Igreja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2012 | 857.50 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante 24,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2012 | 857.50 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predios publicos (Posto de Saude, Secretaria de Infraestrutura) e lixando paredes para pintura do Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2012 | 684.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2012 | 839.70 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao agrale nas atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2012 | 870.80 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulhos de ruas da cidade, medicao de ruas, retirada de pedras da estrada que liga Camalau a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2012 | 715.30 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulho de ruas da cidade, limpeza de mato no Balneario publico e transporte de pedras para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2012 | 730.85 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no Alto de Santo Antonio, no Balneario Publico, retirada de entulhos de ruas da cidade e transporte de pedras para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2012 | 715.30 | 00002149131471 | JOAO FERNANDES DAS CHAGAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, cortando arvores e limpando mato no Balneario Publico, consertando cobertura da garagem da Acao Social, e conserto na parede do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2012 | 793.05 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade e no balneario publico, transporte de pedras para atividades daquela Secretaria e conserto de base de caixa dagua do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2012 | 870.80 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato, escavacao e encanacao para irrigacao de fruteiras no balneario publico, apreensao de animais soltos nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2012 | 2000.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2012 | 250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rebobinamento de moto de e revisao completa de bomba schneider da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2012 | 812.50 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001895 | 02/06/2012 | 1190.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/06/2012 | 360.00 | 00004564776401 | JOSE GILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Porteira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/06/2012 | 160.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 12, 19 e 26/05/2012, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/06/2012 | 1425.00 | 00009048217490 | TAYLINE CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria de Canto Coral com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/06/2012 | 1260.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria de Iniciacao Musical com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/06/2012 | 1065.00 | 00009063341440 | EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitor de Futebol de Campo com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/06/2012 | 720.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitor de Futebol de Salao com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/06/2012 | 720.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitor de Futebol de Salao com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/06/2012 | 1653.75 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Monitoria de Iniciacao Teatral e Iluminacao para Teatro com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/06/2012 | 1065.00 | 00035990296878 | JADER LUCELIO SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitor de Futebol de Campo com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/06/2012 | 70.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTOCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/06/2012 | 684.20 | 00010584540485 | KARLA MAYANE DE FREITAS ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, na 1a Etapa da Campanha de Vacinacao contra febre aftosa, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/06/2012 | 160.00 | 00009336945475 | CLAUDIO RAIMUNDO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com marcacao de campo para jogos do Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/06/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 36-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001920 | 04/06/2012 | 2000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/06/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/06/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/06/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira Quintans) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/06/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota Barbosa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001925 | 04/06/2012 | 925.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas as Unidades de Saude do Municipio (Centro de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001926 | 04/06/2012 | 4880.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/06/2012 | 71.78 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001901 | 04/06/2012 | 855.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0001902 | 04/06/2012 | 1600.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de grande porte desta Prefeitura (onibus, microonibus, tratoes e caminhoes), em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/06/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 31/05/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/06/2012 | 663.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/06/2012 | 360.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 27/05 a 01/06/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria, Pneus Borborema, Bomba Dïagua Nicolau e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00007191894466 | ADENILSON BERNANRDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/06/2012 | 1150.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/06/2012 | 210.00 | 00005034119498 | JOSE MATIAS NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com instalacao de caixa d agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/06/2012 | 108.85 | 00009078695480 | ROBERTO CARLOS DE FRETIAS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em estrada do Sitio Raposa deste Municipio, durante o periodo de 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/06/2012 | 179.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material decorativo para festividades com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/06/2012 | 207.58 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/06/2012 | 795.54 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a festividades juninas promovidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/06/2012 | 217.70 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de material para construcao de cisternas na zona rural do Municipio, durante o periodo de 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/06/2012 | 50.00 | 00005547012432 | JUDITE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/06/2012 | 622.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria com criancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/06/2012 | 155.50 | 00010480109451 | JOSE LEONARDO ALVES CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato na parede do acude Caracol, durante o periodo de 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/06/2012 | 155.50 | 00006464403494 | JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o periodo de 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/06/2012 | 1904.21 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a revisao realizada em Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001936 | 05/06/2012 | 1490.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2012 | 2330.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2012 | 97.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/06/2012 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de torneios na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/06/2012 | 520.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/06/2012 | 865.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001939 | 05/06/2012 | 690.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de quentinhas e lanches destinados a Educadores participantes de Encontro Pedagogico, realizado no dia 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/06/2012 | 400.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral nos bicos injetores com desmontagem e montagem dos mesmos, de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/06/2012 | 370.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/06/2012 | 175.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para a Secretaria de Educacao, em atividades desenvolvidas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/06/2012 | 1600.00 | 00007101586457 | ADRIANO EMANUEL SOUZA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso sobre Desenvolvimento do Rendimento Escolar ministrado para Professores da rede municipal de ensino, no dia 01/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/06/2012 | 286.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0001954 | 06/06/2012 | 1254.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2012 | 746.40 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2012 | 746.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0001952 | 06/06/2012 | 560.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2012 | 1600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e soldagem de laminas de Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2012 | 215.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Lambedor, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2012 | 2365.00 | 00071383344434 | MAXIMINO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 11 (onze) cisternas junto as comunidades dos Sitios Caicara (03 cisternas), Moco (03 cisternas), Salgadinho I (03cisternas), Conceicao (01 cisterna) e Pedra D agua (01 cisterna) conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/06/2012 | 2365.00 | 00005430957461 | ERIVAN DELFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 11 (onze) cisternas junto as comunidades dos Sitios Volta (05 cisternas), Conceicao (04 cisternas) e Porteiras (02 cisternas), conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2012 | 100.00 | 00003771315476 | HELENA FLORENCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001955 | 08/06/2012 | 555.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de solda realizdos em Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2012 | 9300.18 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2012 | 10122.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001956 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de quentinhas e lanches para eventos diversos promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 21/05/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 30/05/12, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura e a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001957 | 08/06/2012 | 640.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e servicos de solda realizdos em veiculos Microonibus Mercedes Benz e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2012 | 11420.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2012 | 9555.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/06/2012 | 1101.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2012 | 714.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento do Programa Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2012 | 2941.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 4a parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001976 | 11/06/2012 | 840.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em tratores TL70 e TL75, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2012 | 265.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com transporte de jogadores da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2012 | 790.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2012 | 4486.06 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/06/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 05/06/2012, para prestar contas de documentacao do mes de novembro junto ao Tenente do Exercido da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2012 | 45.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 16/05/2012, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto ao Escritorio do Sr. Carlos NorbertoLucena Nogueira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2012 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 13/06/2012, acompanhando a paciente MARIA DOS ANJOS M. QUEIROZ em transferencia da Unidade Basicade Saude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2012 | 530.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de eixo de carrocao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2012 | 24.47 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2012 | 108.85 | 00003531318497 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato na parede do acude Caracol, durante 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2012 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/06/2012 | 43.09 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001988 | 11/06/2012 | 651.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2012 | 640.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Oficina de Danca com grupo de idosos para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001997 | 12/06/2012 | 481.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002001 | 12/06/2012 | 312.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002007 | 12/06/2012 | 66.62 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango para atividades juninas desenvolvidas pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002008 | 12/06/2012 | 39.45 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango para atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/06/2012 | 6540.50 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001991 | 12/06/2012 | 600.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2012 | 741.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2012 | 195.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2012 | 312.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/06/2012 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/06/2012 | 299.90 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario de aco destinado ao desenvolvimento do Programa Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/06/2012 | 86.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001995 | 12/06/2012 | 645.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos de galinha destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001996 | 12/06/2012 | 110.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001998 | 12/06/2012 | 481.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos das escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001999 | 12/06/2012 | 721.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002000 | 12/06/2012 | 382.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos de galinha destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002002 | 12/06/2012 | 539.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002003 | 12/06/2012 | 104.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002004 | 12/06/2012 | 390.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002005 | 12/06/2012 | 552.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos das escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002006 | 12/06/2012 | 734.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos da escola municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2012 | 3960.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes destinados a participantes de atividades desenvolvidas pelo Pacto Social Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/06/2012 | 85.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de mobiliario de Posto de Atendimento do PSF do Sitio Roca Velha I para o Sitio Roca Velha II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/06/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/06/2012, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto a Secretaria de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/06/2012 | 45.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 18/06/2012, acompanhando o paciente JOSE RAMALHO em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/06/2012 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/06/2012 | 122.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/06/2012 | 640.00 | 00025565511860 | NABIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes a Coleta de Dados para insersao no Sistema de Vigilancia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002019 | 13/06/2012 | 286.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/06/2012 | 215.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2012 | 431.60 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Curso de Pintura em tecido desenvolvido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2012 | 505.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002030 | 14/06/2012 | 558.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/06/2012 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 05/06/2012, para realizar compra de material para os festejos juninos promovidos com Grupos Sociais daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/06/2012 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 04/06/2012, para participar de Capacitacao sobre a Descentralizacao da Nova Policia de Senhas - Aplicativo da Rede SUAS e Plano de Acao/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/06/2012 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/06/2012 | 40.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 13/06/2012, acompanhando a paciente VALDIRA MARIA DA SILVA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2012 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 12/06/2012, acompanhando a paciete MARIA ELIANE CANDIDO em transferencia da Unidade Basica de Saude desteMunicipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/06/2012 | 1769.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/06/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 21 a 22/06/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 21 a 22/06/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 14 a 15/06/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 14 a 15/06/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06/06/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 05 a 06/06/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0002037 | 15/06/2012 | 6938.03 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica destinados a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0002039 | 16/06/2012 | 7364.14 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0002040 | 16/06/2012 | 7030.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2012 | 504.88 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a festividades juninas com participantes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2012 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002061 | 18/06/2012 | 408.80 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002063 | 18/06/2012 | 334.88 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/06/2012 | 825.00 | 00071383344434 | MAXIMINO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, durante 16,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/06/2012 | 326.55 | 00003809725498 | MARIVALDO MANOEL CLEMENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato no Assentamento Novo Mundo, durante 10,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/06/2012 | 775.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com reposicao de calcamento e consertos de esgotos em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/06/2012 | 350.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de placas de sinalizacao para ruas da cidade e abertura de letreiros no predio daquela Secretaria e em caixas d agua dos Sitios Salgadinho I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/06/2012 | 190.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, cavando vala no Sitio Salgadinho e transportando agua para outra comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/06/2012 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/06/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/06/2012 | 550.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com resgate de bomba do Sitio Olho D agua, apontamento de ferramentas e consertos de cata-ventos em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/06/2012 | 380.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/06/2012 | 1050.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos diversos realizados em veiculos Fiat Uno, Celta, Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/06/2012 | 340.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau, para realizacao de trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0002057 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/06/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/06/2012 | 1734.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/06/2012 | 505.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos realizados para a Secretaria de Educacao, com recuperacao de 04 fogoes industriais e abertura de letreiro em escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002045 | 18/06/2012 | 330.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/06/2012 | 192.50 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura realizada no predio da escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/06/2012 | 210.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002060 | 18/06/2012 | 425.60 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao de alunos da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002062 | 18/06/2012 | 1008.56 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos das Escolas Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002064 | 18/06/2012 | 1400.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/06/2012 | 1055.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/06/2012 | 265.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de torno em trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/06/2012 | 3026.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2012 | 610.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/06/2012 | 1391.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/06/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Notal Fiscal Avulsa, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0002073 | 19/06/2012 | 4844.25 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002074 | 19/06/2012 | 2975.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao grafica realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002075 | 19/06/2012 | 2420.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao grafica realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/06/2012 | 878.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002069 | 19/06/2012 | 320.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2012 | 15623.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/06/2012 | 206.00 | 00097694703415 | FAGNER ERIK RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fogos de artificio destinados a festividades juninas da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0002072 | 19/06/2012 | 519.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2012 | 350.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao e costura de toalhas de mesa destinadas a Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2012 | 580.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de pipocas e algodao doce para os festejos juninos com participantes do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2012 | 780.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2012 | 530.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de orientador e facilitador social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2012 | 490.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aulas de danca ministradas para participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2012 | 750.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com registro de informacoes para o sistema de Vigilancia Social de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2012 | 2870.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2012 | 6583.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2012 | 3633.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002103 | 20/06/2012 | 714.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2012 | 725.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de toldos destinados a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2012 | 138.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2012 | 20615.51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2012 | 480.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 22, 24, 25 e 29/05/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2012 | 680.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31/05/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2012 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 e 31/05/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2012 | 400.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 21, 23 e 25/05/12, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2012 | 450.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 23, 24 e 29/05/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2012 | 810.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 30 e 31/05/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2012 | 90.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 e 04/06/2012, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2012 | 320.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 09, 11, 18, 22, 28, 30 e 31/05/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2012 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03, 08, 17, 22 e 29/05/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2012 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02, 04, 07, 09, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30 e 31/05/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2012 | 13640.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2012 | 17210.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2012 | 30819.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2012 | 12550.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2012 | 2252.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2012 | 120.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 19/06/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria Estadual de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 13 a 14/06/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Agencia da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2012 | 120.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 08/06/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto as Secretarias Estaduais de Infraestrutura e Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2012 | 7000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UBAM - Uniao Brasileira de Municipios, atraves de desconto bancario na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2012 | 6229.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2012 | 663.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2012 | 10477.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2012 | 100.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2012 | 7584.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2012 | 50933.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2012 | 106921.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2012 | 2696.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2012 | 5417.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002149 | 21/06/2012 | 68374.82 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao da execucao de construcao de 10 cisternas em diversas localidades neste municipio. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/06/2012 | 160.00 | 00003909784429 | JOSE FERNANDO GASPAR SOTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural durante realizacao de festividades juninas com alunos da escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2012 | 48.75 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2012 | 157.50 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/06/2012 | 55.50 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/06/2012 | 23.25 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/06/2012 | 397.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secrtaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/06/2012 | 397.50 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/06/2012 | 240.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2012 | 78.75 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2012 | 225.00 | 00004564776401 | JOSE GILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Porteira deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2012 | 622.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Setor de Pessoal deste Prefeitura, com pesquisa de Arquivos durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/06/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0002142 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2012 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002131 | 21/06/2012 | 460.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2012 | 653.10 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2012 | 2874.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de aparelhos odontologicos utilizados pelas Equipes de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2012 | 155.50 | 00011025139461 | SILVIO DE BARROS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio do Meio ao Sitio Focinho Torto deste Municipio, durante 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/06/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/06/2012 | 320.00 | 00016017099434 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos para os festejos juninos da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0002156 | 22/06/2012 | 240.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a Motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002150 | 22/06/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0002154 | 22/06/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0002155 | 22/06/2012 | 505.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/06/2012 | 622.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizdos no predio da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002153 | 22/06/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/06/2012 | 1300.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com recuperacao e conserto de carteiras escolares, mesas e biros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/06/2012, para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Educacao, junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/06/2012 | 630.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol para participarem de jogos de Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/06/2012 | 1050.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Apresentacao Cultural durante promocao de Sao Joao da Comunidade, em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/06/2012 | 1265.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apresentacoes Culturais durante promocao de festividades de Sao Joao da comunidade, em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2012 | 1265.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apresentacoes Culturais durante promocao de festividades de Sao Joao da Comunidade em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/06/2012 | 1690.00 | 00001221063855 | JOAO QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de estrutura para apresentacoes culturais durante a promocao dos festejos juninos em praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/06/2012 | 60.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Projeto para reforma da Unidade Basica de Saude, na Rua Napoleao F. Gomes, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/06/2012 | 60.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de projeto para reforma da Unidade Basica de Saude, na Rua Jose Cardoso, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182012 | 0002167 | 25/06/2012 | 2629.71 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/06/2012 | 95.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2012 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/06/2012 | 1900.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de 02 pneus de Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/06/2012 | 217.70 | 00071662677472 | JOSE IVANILDO DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Rajada ao Sitio Corredor deste Municipio, durante o periodo de 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/06/2012 | 950.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de equipamentos para a promocao dos festejos juninos da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/06/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/06/2012 | 940.80 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/06/2012 | 10500.00 | 00000842320482 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Medico Plantonista durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2012 | 455.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado ao uso no Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2012 | 126.52 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Abastecimento | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO AR MAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0002185 | 27/06/2012 | 36483.39 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3a medicao dos servicos de construcao de unidade de beneficiamento do Pescado, neste municipio. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2012 | 100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de correcao de escapamento de bico injetor, com retirada e colocacao do mesmo, de veiculo Renault Master placa KJJ-5264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2012 | 870.80 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 28 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/06/2012 | 699.75 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/06/2012 | 917.45 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 29,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2012 | 622.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/06/2012 | 622.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/06/2012 | 1000.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com planeamento de terreno destinado ao Campo de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002204 | 28/06/2012 | 12181.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002203 | 28/06/2012 | 115.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002191 | 28/06/2012 | 1335.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002192 | 28/06/2012 | 1125.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002193 | 28/06/2012 | 855.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002194 | 28/06/2012 | 540.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002195 | 28/06/2012 | 750.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002196 | 28/06/2012 | 418.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002197 | 28/06/2012 | 600.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002198 | 28/06/2012 | 1300.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002199 | 28/06/2012 | 2444.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo para a cidade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002200 | 28/06/2012 | 1092.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2012 | 85.00 | 00071046496468 | GONCALO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao, do Distrito de Pindurao a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2012 | 635.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com transferencia de cata-vento de uma localidade rural para outra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002202 | 28/06/2012 | 5601.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2012 | 550.00 | 24339384000130 | ESTUDANTIL GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartazes destinados a promocao de evento do 11o Camalacross, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2012 | 370.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos de Campeonato Municipal em outras areas rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2012 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame medico especializado (Ecodopplercardiograma transtoracico) em paciente deste Municipio: Jose Wagenr Ramos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002205 | 28/06/2012 | 11805.83 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002190 | 28/06/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2012 | 120.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 25/06/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002201 | 28/06/2012 | 852.55 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002218 | 29/06/2012 | 2800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2012 | 2022.71 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2012 | 7057.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2012 | 734.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2012 | 507.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2012 | 681.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2012 | 4666.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre a Fopag do PSF relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2012 | 87.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2012 | 22350.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na Fopag dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/06/2012 | 11250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100012012 | 0001865 | 29/06/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO FIRMADO COM A CREDORA, PARA O FORNECIMENTO DE DOIS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR (PADRAO FNDE) destinados ao transporte de alunos deste Municipio, objeto do convenio firmado com o Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas realizadas para a Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, quebrando e retirando pedras em terreno destinado a construcao de campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2012 | 1060.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de caixa d agua no Sitio Tapera, montagem de palhocao no balneario, conserto de calcamento em ruas da cidade e servicos no Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/07/2012 | 630.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/07/2012 | 805.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de esgotos e reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/07/2012 | 622.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2012 | 622.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos de ruas da cidade, desarmando palhocao no balneario, aguando plantas do Portal, troca de lampadas de postes de iluminacaopublica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/07/2012 | 684.20 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, comoroco de mato em terreno da Prefeitura, limpeza de mato em torno do Portal, retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/07/2012 | 761.95 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulhos de ruas da cidade, limpeza do balneario publico e medicao das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/07/2012 | 699.75 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em terreno desta Prefeitura, limpeza de mato e entulho em ruas da cidade, pintura de meios-fios do Cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/07/2012 | 715.30 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale em atividades desenvolvidas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/07/2012 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/07/2012 | 500.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Qualidade de Atendimento ao Cliente realizado nesta cidade de Camalau, projeto 00522 e acao 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002272 | 02/07/2012 | 3124.70 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/07/2012 | 555.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/07/2012 | 502.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/07/2012 | 900.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tres Oficinas Tecnologicas nos Temas, Salgado e Pizza, Biscuit e Pintura em Tecido, realizados nesta cidade, projeto 00426 e acao 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002280 | 02/07/2012 | 1142.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2012 | 857.50 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura de predios de escolas do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/07/2012 | 600.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com servicos na murada da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/07/2012 | 2989.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002260 | 02/07/2012 | 7224.24 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/07/2012 | 160.00 | 00003981107438 | JOSE FERNANDO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de aparelho de TV e antena parabolica da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/07/2012 | 210.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de mesas e biros da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/07/2012 | 1160.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacoes Culturais realizadas durante festividades de Sao Joao em praca publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/07/2012 | 415.00 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de padroes destinados a times de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/07/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/07/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adienusa Chaves Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/07/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira Quintans) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/07/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota Barbosa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/07/2012 | 216.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002276 | 02/07/2012 | 840.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a Unidade de Saude do Municipio (Centro de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002277 | 02/07/2012 | 1270.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2012 | 667.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/07/2012 | 413.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002242 | 02/07/2012 | 2450.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002243 | 02/07/2012 | 540.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/07/2012 | 429.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/07/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 05/06/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2012 | 1749.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2012 | 50.65 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2012 | 1270.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, durante os meses de marco a maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2012 | 1343.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/07/2012 | 1650.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002307 | 03/07/2012 | 197.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002295 | 03/07/2012 | 980.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002296 | 03/07/2012 | 3275.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2012 | 573.34 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF6990 e NQF-6989, da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2012 | 305.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de passageiros de Campina Grande a Sume-PB, autorizados pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/07/2012 | 355.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo Ambulancia Fiorino placa MOM-1096, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0002308 | 03/07/2012 | 7644.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/07/2012 | 720.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol,na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/07/2012 | 316.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/07/2012 | 230.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | IMPLANTACAO DE ESPACOS DE LAZER E TURIS MO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002304 | 03/07/2012 | 14160.60 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Obras de construcao de Centro de Eventos nesta cidade, conforme Contrato de Repasse 309261-97/2009, Programa Turismo no Brasil. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/07/2012 | 1393.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/07/2012 | 98.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2012 | 265.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2012 | 622.00 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao de predio da Unidade Escolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0002285 | 03/07/2012 | 1386.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2012 | 680.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de urna funeraria com prestacao de servicos e translado de Campina Grande a Camalau, do falecido Vagner Jose Ramos de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2012 | 622.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria comcriancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002302 | 03/07/2012 | 1340.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002303 | 03/07/2012 | 713.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/07/2012 | 839.70 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, aguando planatas no Portal da cidade, limpando mato e retirando entulhos das ruas da cidade, durante o periodo de 27 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2012 | 265.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Serralharia realizados para o Centro de Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2012 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2012 | 1757.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIP. DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas caixas d agua destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2012 | 470.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Oficina de Capoeira realizada com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2012 | 22.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/07/2012 | 653.10 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2012 | 715.30 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2012 | 1070.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/07/2012 | 420.00 | 00003116341419 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com locacao de servico de Oxigenoterapia domiciliar destinada a paciente deste Municipio (Maria dos Anjos Mineiro de Queiroz). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/07/2012 | 325.00 | 00009820357489 | AMAURI DOS SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com filmagem cultural e gravacao de campanhas de divulgacao de atividades desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002316 | 05/07/2012 | 1159.25 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002318 | 05/07/2012 | 5400.14 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002322 | 05/07/2012 | 673.41 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002323 | 05/07/2012 | 1615.63 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos da pre-escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002324 | 05/07/2012 | 1357.15 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002325 | 05/07/2012 | 3100.14 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/07/2012 | 98.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na c/c 4.127-0, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/07/2012 | 75.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios desta Prefeitura, feitos para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/07/2012 | 103.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento em Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2012 | 245.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de motor de partida de Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/07/2012 | 1522.67 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por servicos de construcao de uma praca nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002333 | 06/07/2012 | 1498.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2012 | 1510.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coneccao de corrimao para o Mercado Publico, conserto de portao da Secretaria de Infraestrutua, confeccao de porta de elevador do Centro de Eventos e trave do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2012 | 1300.00 | 11954058000190 | ROSA DE SARON PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funebres prestados para o sepultamento do Sr. Romao Candido da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/07/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/07/2012 | 90.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Coordenadora Geral de Assistencia Psicologica do PAIF pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 11 a 12/07/2012, para participar de Capacitacao sobre o CRAS - Espacos de Servicos, Programas e Beneficios, na UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2012 | 90.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Assistente Social do PAIF pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 11 a 12/07/2012, para participar de Capacitacao sobre o CRAS - Espacos e Servicos, Programas e Beneficios no Auditorio do CCHLA, na UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2012 | 357.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/07/2012 | 108.85 | 00004772344454 | MARGARIDA MARIA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com limpeza e manutencao de predio daquela Secretaria durante o periodo de 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082012 | 0002331 | 06/07/2012 | 3300.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da Banda Gente Boa em festividades de recordacao de Sao Joao e Sao Pedro em praca publica do Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 07/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212012 | 0002332 | 06/07/2012 | 3650.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de estrutura (palco, sonorizacao e gerador) destinada a festividade de recordacao de Sao Joao e Sao Pedro em praca publica do Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 07/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002339 | 06/07/2012 | 1465.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de grande porte desta Prefeitura (onibus, microonibus, tratores e caminhoes), em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2012 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande- e Joao Pessoa, nos dias 04 a 05/07/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal, CEHAP e Conal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/07/2012 | 679.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/07/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 20/06/2012, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao HospitalUniversitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002355 | 09/07/2012 | 1420.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002356 | 09/07/2012 | 2360.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/07/2012 | 1320.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros de Sume a Joao Pessoa-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/07/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 04/07/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho e prestar contas de material de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/07/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 03/07/12, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/07/2012 | 70.47 | 70092150000158 | ECT - ACF LAGOA PARQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de postagem Sedex feito para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/07/2012 | 190.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/07/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 02/07/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002358 | 09/07/2012 | 820.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em tratores da Secretaria de Agricultua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/07/2012 | 30.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cascavel para o Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2012 | 150.00 | 00010598312447 | ELIANE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/07/2012 | 217.70 | 00010594095425 | LUARA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com limpeza e manutencao de predios destinados a realizacao de Cursos de Marcenaria e Corte e Costura, promovidos por aquela Secretaria, durante o periodo de 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/07/2012 | 217.70 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Palmatorio ao Sitio Beira Rio deste Municipio, durante o periodo de 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/07/2012 | 155.50 | 00028390084830 | JOSE SANDRO SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato as margens da estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/07/2012 | 338.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de esgotos em ruas da cidade, durante 6,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2012 | 33.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Gangorra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2012 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2012 | 127.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2012 | 103.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2012 | 62.20 | 00008638605404 | ANTONIO ERIVALDO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, derrubando algarobas em terreno destinado ao campo de futebol, com motoserra, durante 02 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2012 | 270.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, montagem, cambagem e mao de obra em suspensao de viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica doEstado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2012 | 465.00 | 00005370484481 | EUDIMAR BEZERRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com viagens de caminhao de Camalau ao Sitio Salina, tanspotando animais apreendidos nas estradas para soltar naquela regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2012 | 89.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante festividades juninas da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2012 | 120.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Sec. Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03 a 06/07/12, para participar o Curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento, realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2012 | 11074.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2012 | 515.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2012 | 210.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cozinheira, preparando refeicoes para Equipes de apoio e bandas que participaram de festividades de recordacao de Sao Joao e Sao Pedro, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2012 | 790.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2012 | 840.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2012 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2012 | 35261.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s de Diversas Secretarias deste Municipio, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2012 | 2115.70 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 09/07/2012, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto a Agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2012 | 373.20 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em substituicao a Auxiliar de Odontologia de Equipe do PSF, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2012 | 9300.18 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2012 | 9587.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/07/2012 | 40.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB no dia 29/06/12, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico na especialidade de Psiquiatria junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/07/2012 | 40.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB no dia 25/06/12, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico na especialidade de Neurologia junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/07/2012 | 31.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/07/2012 | 1060.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural durante a promocao de festividades de recordacao de Sao Joao e Sao Pedro, promovidas em praca publica do Distrito de Pindurao deste Municipio,no dia 07/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/07/2012 | 1160.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural durante a promocao de festividades de recordacao de Sao Joao e Sao Pedro, promovidas em praca publica do Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 07/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/07/2012 | 120.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 09 e 16/06/2012, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula juntoa Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/07/2012 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/07/2012 | 264.35 | 00009645948460 | ANTONIO LAUDENOR FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato as margens da estrada que liga o Sitio Cangalha a Camalau, durante 8,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2012 | 102.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2012 | 217.70 | 00007071695423 | ELZA MAGNA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza ralizada em predio da escola do Sitio Cachoeira do Cunha este Municipio, durante 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2012 | 58.00 | 00063909111491 | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som nas ruas da cidade, de cursos de Agente Administratiov e Recepcionista promovidos pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/07/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 12/07/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/07/2012 | 320.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/07/2012 | 76.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/07/2012 | 405.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora HP J3680 Multifuncional, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002430 | 13/07/2012 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2012 | 40.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 17/07/2012, acompanhando o paciente RENATO DA SILVA, em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipiopara o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2012 | 40.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 18/07/2012, acompanhando a paciente ANORINA BEZERRA em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/07/2012 | 40.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 11/07/2012, acompanhando o paciente JOAO INACIO DAS CHAGAS em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/07/2012 | 270.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002411 | 13/07/2012 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002412 | 13/07/2012 | 46.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002413 | 13/07/2012 | 35.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002414 | 13/07/2012 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002419 | 13/07/2012 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002427 | 13/07/2012 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002418 | 13/07/2012 | 435.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/07/2012 | 225.84 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal destinado a alunos da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/07/2012 | 109.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002416 | 13/07/2012 | 385.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002417 | 13/07/2012 | 554.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002429 | 13/07/2012 | 372.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 09 a 10/07/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 09 a 10/07/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 16 a 17/07/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/07/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 16 a 17/07/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002428 | 13/07/2012 | 147.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/07/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02 a 03/07/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/07/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/07/2012 | 1499.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2012 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/07/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/07/2012 | 85.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a impressora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0002426 | 13/07/2012 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/07/2012 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 13/07/2012 para realizar compras para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/07/2012 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002410 | 13/07/2012 | 45.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0002415 | 13/07/2012 | 155.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicpao de pecas destinadas a manutencao de onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002421 | 13/07/2012 | 740.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/07/2012 | 95.00 | 00004103593431 | JOSE LAUDIVAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de terreno desta Prefeitura, destinado a construcao de campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/07/2012 | 45.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/07/2012 | 64.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma faixa para divulgacao de cursos promovidos pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/07/2012 | 2150.00 | 00071383344434 | MAXIMINO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 10 (dez) cisternas junto as comunidades dos Sitios Conceicao (04 cisternas), Salgadinho (02 cisternas), Malhada da Pedra (02 cisterna), Manicoba (01 cisterna) e Madeira (01 cisterna) conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/07/2012 | 1075.00 | 00005430957461 | ERIVAN DELFINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 05 (cinco) cisternas junto as comunidades dos Sitios Jerimum e Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/07/2012 | 380.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/07/2012 | 486.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/07/2012 | 250.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/07/2012 | 432.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/07/2012 | 300.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0002442 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/07/2012 | 685.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento de trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/07/2012 | 685.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/07/2012 | 436.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de microonibus Iveco da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/07/2012 | 475.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/07/2012 | 569.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/07/2012 | 436.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Microonibus Iveco da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/07/2012 | 261.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a atividades realizadas pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/07/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB e Joao Pessoa, nos dias 12 a 13/07/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal e CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/07/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquinas fotocopiadoras para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/07/2012 | 1148.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/07/2012 | 1425.00 | 00009048217490 | TAYLINE CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria de Canto Coral com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/07/2012 | 1260.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria de Iniciacao Musical com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/07/2012 | 1653.75 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Monitoria de Iniciacao Teatral e Iluminacao para Teatro com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/07/2012 | 720.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitor de Futebol de Salao com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/07/2012 | 1065.00 | 00035990296878 | JADER LUCELIO SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitor de Futebol de Campo com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/07/2012 | 720.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitor de Futebol de Salao com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/07/2012 | 1065.00 | 00009063341440 | EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitor de Futebol de Campo com alunos participantes do Projeto Pacto pela Educacao, Convenio 0083/2011/PACTO EDUCACAO, durante o mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/07/2012 | 1257.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/07/2012 | 180.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinadas a no break da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/07/2012 | 264.35 | 00003945927439 | CICERO AILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato as margens da estrada do Sitio Pinheiro ao Sitio Agua Brana deste Municipio, durante 8,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/07/2012 | 14870.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/07/2012 | 5686.10 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/07/2012 | 6657.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/07/2012 | 1490.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao realizado em Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/07/2012 | 264.35 | 00012148525808 | LUIZ MENDES CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em estrada do Sitio Rajada ao Sitio Olho D agua deste Municipio, durante 8,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/07/2012 | 202.15 | 00003161694473 | JOSE DE ARIMATEIA SATURNO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no Portal de entrada da cidade, durante 6,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/07/2012 | 690.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a revisao realizada em Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/07/2012 | 215.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/07/2012 | 675.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto transportando alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na Regiao do Sitio Palmatoria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/07/2012 | 515.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Kombi e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/07/2012 | 1270.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos realizados para a Secretaria de Educacao, com alimentacao do Sistema SIMEC/PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/07/2012 | 622.00 | 00001564398404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/07/2012 | 622.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/07/2012 | 170.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de padrao de camisas infantis destinadas a Escolinha de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002475 | 18/07/2012 | 68374.82 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a Medicao da execucao de construcao de 10 (dez) cisternas em diversas localidades neste Municipio de Camalau. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/07/2012 | 560.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002479 | 18/07/2012 | 1150.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Saveiro, Celta e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2012 | 740.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em programas do CNES, PMAQ, PSE e FPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2012 | 1000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao de Equipe de Saude da Familia em Enfretamento de Violencia Contra a Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2012 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa sobre vistoria de obras, referente a analise de novo resultado de Processo Licitatorio, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial, referente a pavimentacao, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2012 | 280.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002490 | 19/07/2012 | 1216.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Notal Fiscal Avulsa, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UBAM - Uniao Brasileira de Municipios, atraves de desconto bancario na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002494 | 20/07/2012 | 800.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em veiculos Micorronibus Mercedes Benz e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2012 | 450.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tranpsortando jogadores de futebol do Sitio Roca Velha para outros sitios da regiao para participarem de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002495 | 20/07/2012 | 755.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/07/2012 | 1957.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios diversos destinados a veiculos Fiat Uno e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/07/2012 | 855.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25,26, 27, 28 e 29/06/2012, transportandopacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2012 | 855.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-Pb nos dias 01, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/06/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/07/2012 | 720.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 29/06/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/07/2012 | 600.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/06/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/07/2012 | 480.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 05, 06, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 e 29/06/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/07/2012 | 480.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 25, 27 e 28/06/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/07/2012 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05, 14, 19 e 28/06/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/07/2012 | 720.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, 01, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29/06/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002520 | 23/07/2012 | 470.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/07/2012 | 622.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002522 | 23/07/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/07/2012 | 340.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/07/2012 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 27 e 30/07/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Cardiologia e Ginecologia junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/07/2012 | 2488.58 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/07/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 16/07/12, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a Agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/07/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/07/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/07/2012 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/07/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 19 a 20/07/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/07/2012 | 1428.00 | 11470898000188 | GILDO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de bomba e bico em trator da Secretaria de Agricultura, com reposicao de peca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/07/2012 | 316.00 | 00072808349491 | LUCINEIDE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de padrao para times participantes de jogos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002503 | 23/07/2012 | 988.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/07/2012 | 397.50 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/07/2012 | 397.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secrtaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortaopara o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/07/2012 | 240.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/07/2012 | 255.00 | 00004847745493 | INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na Regiao do Sitio Roca Velha I, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/07/2012 | 150.00 | 00004348096406 | ANTONIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/07/2012 | 326.55 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no Alto de Santo Antonio, durante o periodo de 10,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/07/2012 | 9.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/07/2012 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/07/2012 | 215.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/07/2012 | 225.00 | 00004564776401 | JOSE GILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Porteira deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/07/2012 | 157.50 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/07/2012 | 48.75 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/07/2012 | 55.50 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/07/2012 | 23.25 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002534 | 24/07/2012 | 460.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de quentinhas e lanches durante Encontro de Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/07/2012 | 685.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/07/2012 | 565.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de motor de veiculo Fiat Uno (branco) placa NQF-6990, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/07/2012 | 253.00 | 00063909111491 | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som nas ruas da cidade, de eventos promovidos pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002538 | 24/07/2012 | 840.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0002540 | 24/07/2012 | 7962.37 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0002541 | 24/07/2012 | 11139.73 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002543 | 25/07/2012 | 310.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/07/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/07/2012 | 450.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/07/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/07/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/07/2012 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/07/2012 | 32.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda de radiador de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0002554 | 26/07/2012 | 960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/07/2012 | 280.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gravador digital sony 2GB destinado a Sec. Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/07/2012 | 1020.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com registro de informacoes para o sistema de Vigilancia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/07/2012 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de radiador destinado a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/07/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0002553 | 26/07/2012 | 1680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/07/2012 | 1938.22 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do convenio GRU-GUIA de recolhimento da UNIAO (Doc.072601), nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002556 | 27/07/2012 | 566.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002557 | 27/07/2012 | 794.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2012 | 573.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2012 | 718.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a cursos desenvolvidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2012 | 6448.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2012 | 3633.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2012 | 668.65 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2012 | 777.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 25dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2012 | 637.55 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2012 | 637.55 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2012 | 684.20 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2012 | 21112.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2012 | 699.75 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2012 | 12394.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2012 | 17644.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2012 | 44285.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2012 | 12787.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2012 | 2252.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2012 | 7628.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do PSF deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2012 | 2005.99 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2012 | 7174.91 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2012 | 10525.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002614 | 30/07/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2012 | 7000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000082012 | 0002574 | 30/07/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002575 | 30/07/2012 | 680.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002576 | 30/07/2012 | 418.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002577 | 30/07/2012 | 850.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002578 | 30/07/2012 | 612.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002579 | 30/07/2012 | 969.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002580 | 30/07/2012 | 1275.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002581 | 30/07/2012 | 1513.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2012 | 50388.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2012 | 105290.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2012 | 80.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de cal destinada a marcacao de campos de futebol em jogos de Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2012 | 2696.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2012 | 316.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Distrito de Pindurao para participarem de jogos do Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2012 | 5687.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2012 | 11250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 30/240 de parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2012 | 250.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/07/2012 | 7584.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2012 | 3035.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao complemento do INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s do mes de Junho de 2012, das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002620 | 31/07/2012 | 5817.67 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2012 | 1060.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para esta Prefeitura com Apresentacoes Culturais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002627 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002628 | 31/07/2012 | 2820.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo, para a cidade,no horario da tarde, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002629 | 31/07/2012 | 1260.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002631 | 31/07/2012 | 1927.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a veiculos de transporte escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/07/2012 | 4165.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/07/2012 | 80.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Sec. Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 21 e 28/07/2012, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula no Campus da UEPB daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2012 | 80.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07 e 14/07/2012, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 25 a 26/07/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal e Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002623 | 31/07/2012 | 1199.35 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/07/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 07/08/2012, para prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002624 | 31/07/2012 | 5551.14 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002630 | 31/07/2012 | 8999.46 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2012 | 40.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 31/07/2012, acompanhando o paciente GENIVALDO BRASIL em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipiopara o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2012 | 45.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 23/07/2012, acompanhando o paciente ISMAEL BEZERRA em transferencia para o Centro de Referenciade Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002621 | 31/07/2012 | 9337.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2012 | 624.85 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para consertos de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0002622 | 31/07/2012 | 101.15 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2012 | 1232.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2012 | 690.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, colocando gesso em predio pertencente a esta Prefeiutra, onde funciona a Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2012 | 664.67 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a revisao realizada em Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002653 | 01/08/2012 | 515.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletric de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002655 | 01/08/2012 | 960.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0002658 | 01/08/2012 | 3888.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2012 | 160.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de aparelho de ar condicionado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2012 | 940.80 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2012 | 32.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cascavel para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2012 | 390.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2012 | 450.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002654 | 01/08/2012 | 260.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de onibus e microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2012 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos de Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2012 | 290.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Distrito de Pindurao para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/08/2012 | 530.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/08/2012 | 746.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/08/2012 | 808.60 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 26 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002665 | 02/08/2012 | 1185.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/08/2012 | 622.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Oficina de Esportes ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/08/2012 | 622.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria comcriancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002681 | 03/08/2012 | 521.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUCAO DE EDIFICACOES PARA ASSISTENC IA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002683 | 03/08/2012 | 105761.95 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as obras de construcao do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS na cidade de Camalau/PB, conforme Contrato de Repasse no 0349042-77/2010 e FNAS. | 10092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2012 | 500.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas realizadas para a Secretaria de Infraestrutura, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2012 | 1060.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de guias de meio-fio e calcamento em ruas da cidade, retoque em calcada do Matadouro Publico, montagem de palhocao, servicos de esgotoem ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/08/2012 | 840.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2012 | 665.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de predio desta Prefeitura onde funciona a Delegacia, consertos de calcamento e esgoto em diversas ruas da cidade, durante 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2012 | 684.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2012 | 793.05 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale e caminhao do lixo, em atividades realizadas por aquela Secretaria, durante 25,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2012 | 622.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de pedras da estrada que da acesso a BR 412, limpeza em ruas da cidade, montagem de palhocao, desobstrucao de esgotos, no periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2012 | 637.55 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de pocos na zona rural, retirada de mato de ruas da cidade, colocando caixa d agua no Sitio Salgadinho, cavando vala para fossa na RuaEduardo T. Leite, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2012 | 466.50 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de mato e dosobstrucao de esgotos de ruas da cidade, fazendo curral para apreensao de animais, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0002677 | 03/08/2012 | 4800.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de Maquina motoniveladora (patrol) da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/08/2012 | 315.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de esgotos e poda de arvores no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/08/2012 | 11.68 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de copias xerograficas junto a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/08/2012 | 1515.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/08/2012 | 573.34 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF6990 e NQF-6989, da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2012 | 500.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como pedreio, com conserto e pintura de portao, e em passarela da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002680 | 03/08/2012 | 1296.30 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/08/2012 | 125.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/08/2012 | 1244.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, desenvolvendo atividades de coletas de dados para inserir no sistema de vigilancia social do Centro de Referencia de Assistencia Social, no periodo de02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/08/2012 | 975.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secrtaria de Infrestrutura, com retirada de pedras e apontamento de ferramentas, durante o periodo de 19,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/08/2012 | 622.00 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e retirada de mato e entulho de ruas da cidade, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/08/2012 | 622.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais soltos no Municipio, construcao de curral para apreensao de animais, limpeza de mato e entulho de ruas da cidade, durante20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/08/2012 | 295.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/08/2012 | 700.00 | 00071383344434 | MAXIMINO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, durante 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/08/2012 | 124.40 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos durante o periodo de 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/08/2012 | 622.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos no predio da Escola Francisco Chaves Ventura e retirando madeira da Creche Municipal, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0002704 | 06/08/2012 | 850.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias (reproducao de material pedagogico) para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/08/2012 | 2941.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 5a parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/08/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/08/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 28-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/08/2012 | 102.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/08/2012 | 100.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/08/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 26/07/2012, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/08/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/07/2012, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/08/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 19/07/2012, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao HospitalUniversitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/08/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06082012, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/08/2012 | 40.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 31/07/2012, acompanhando a paciente RITA FLORIANA DAS CHAGAS em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/08/2012 | 40.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 31/07/2012, acompanhando a paciente ANA CANDIDA B. LEITE em transferencia para o Centro de Referenciade Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/08/2012 | 40.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, no dia 26/07/2012, acompanhando apaciente FRANCISCA JOSEFA DA CONCEICAO em transferencia da Unidade Basica de Saude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/08/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02 a 03/08/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao Escritorio AFB Contabilidade Auditoria, Dobu Auto Pecas e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/08/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002709 | 07/08/2012 | 3300.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002711 | 07/08/2012 | 4330.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002712 | 07/08/2012 | 765.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a Unidade de Saude do Municipio (Centro de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/08/2012 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002714 | 07/08/2012 | 1680.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182012 | 0002715 | 07/08/2012 | 2266.18 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/08/2012 | 685.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002716 | 07/08/2012 | 2705.82 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite pasteurizado e Iogurte destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002717 | 07/08/2012 | 1847.10 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/08/2012 | 21.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em radiador de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002719 | 08/08/2012 | 1491.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/08/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de medicoes de diversas obras, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/08/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de medicoes de diversas obras, referentes ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/08/2012 | 235.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/08/2012 | 2584.05 | 09447381000126 | ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 161 (cento e sessenta e um) trofeus, destinados ao evento do Camalacross 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESPACOS PARA PRA TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002725 | 08/08/2012 | 82095.12 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as obras de reforma e ampliacao do Campo de Futebol na cidade de Camalau/PB, conforme Contrtato Repasse no 0348432-73/2010 - Esporte e Lazer na Cidade - Ministerio dos Esportes. | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002723 | 08/08/2012 | 69967.15 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a Medicao da execucao de construcao de 10 (dez) cisternas em diversas localidades deste Municipio, conforme Convenio TC/PAC/0713/2011 FUNASA. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/08/2012 | 465.00 | 00003336420407 | JOAB CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 02 (duas) impressoras matriciais da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/08/2012 | 1409.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/08/2012 | 900.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba d agua destinada a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2012 | 4532.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2012 | 450.00 | 00062149237415 | JOSE ARY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 100 (cem) cestas basicas, de Joao Pessoa a Camalau, doadas pelo Ministerio do Desenvolvimento Agrario conforme cirterios estabelecidos pela Defesa Civil, para serem distribuidas com a populacao atingida pela estiagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2012 | 700.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado ao Departamento de Esporte do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2012 | 265.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Distrito de Pindurao para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol, nos Sitios Roca Velha e Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2012 | 919.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2012 | 461.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2012 | 480.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Maceio-AL, nos dias 11 a 13/06/2012, para partiipar do XXVII Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude e IX Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e Nao-Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2012 | 300.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2012 | 9300.18 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002746 | 10/08/2012 | 1725.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2012 | 18766.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2012 | 8715.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2012 | 627.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2012 | 1233.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2012 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 06 a 08/08/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CAGEPA, Corpo de Bombeiros, AFB Contabilidade, CEF, Secretaria de Saude do Estado, TCE, SEDAM e CGE- Controladoria Geral do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00019102682400 | OLIVERO TEIXEIRA DE VASCONCELOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de retirada de tumor cerebral em sua esposa, Maria Bernadete Pereira do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/08/2012 | 300.00 | 00008122735401 | AROLDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Clarencio Bezerra, destinado ao funcionamento de Curso de Costura Industrial e Modelagem, destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/08/2012 | 300.00 | 00008122735401 | AROLDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Clarencio Bezerra, destinado ao funcionamento de Curso de Marcenaria para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/08/2012 | 475.00 | 00005612510454 | JOSE PETRUCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas para localidades diversas a serivco da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/08/2012 | 622.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com cadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/08/2012 | 142.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/08/2012 | 9.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/08/2012 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/08/2012 | 295.00 | 00091056764449 | JOSE EDVANIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando em caminhao de sua propriedade, lixo coletado nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/08/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/08/2012 | 900.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 30 e 31/07/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/08/2012 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31/07/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/08/2012 | 720.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31/07/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/08/2012 | 720.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31/07/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/08/2012 | 760.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27 31/07/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/08/2012 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05, 12, 19 e 24/07/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/08/2012 | 720.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02, 03, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27 e 30/07/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002767 | 13/08/2012 | 2870.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/08/2012 | 588.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material esportivo destinado a times deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/08/2012 | 400.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/08/2012 | 320.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/08/2012 | 660.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/08/2012 | 320.00 | 00092043550500 | CLAUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Profissional de Saude realizados durante o Evento do 11o Camalacross, no dia 12/08/12, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/08/2012 | 76.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/08/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 16 a 17/08/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/08/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 16 a 17/08/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/08/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 08 a 09/08/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/08/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 08 a 09/08/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/08/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 01 a 02/08/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/08/2012 | 79.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INFORMATIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de ativacao de anti-virus Kaspersky, em computadores da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/08/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01 a 02/08/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/08/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/08/2012 | 1386.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/08/2012 | 40.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 09/08/2012, acompanhando o paciente JOAO BATISTA ALVES em transferencia para o Centro de Referencia deMedia e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/08/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 07/08/12, para prestar contas de documentacao do mes de novembro junto ao Tenente do Exercido da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0002787 | 14/08/2012 | 1160.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de grande porte desta Prefeitura (onibus, microonibus, tratores e caminhoes), em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/08/2012 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/08/2012 | 320.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serralharia feitos para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/08/2012 | 5899.70 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/08/2012 | 70.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico especializado ( Audiometria). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/08/2012 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/08/2012 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento de Curso de Corte e Costura, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2012 | 84.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento de Curso de Marcenaria, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002796 | 15/08/2012 | 2221.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/08/2012 | 1120.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina em Tela ministrada para os beneficiarios do Beneficio da Prestacao Continuada - PBF (Idosos e pessoas com deficiencia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002798 | 15/08/2012 | 1286.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/08/2012 | 1110.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao ministrada para conselheiros municipais de Assistencia Social, conforme legislacao em vigor do MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002810 | 15/08/2012 | 1286.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/08/2012 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/08/2012 | 105.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002802 | 15/08/2012 | 375.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0002803 | 15/08/2012 | 732.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002804 | 15/08/2012 | 317.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0002805 | 15/08/2012 | 1388.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002806 | 15/08/2012 | 552.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0002809 | 15/08/2012 | 1760.05 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/08/2012 | 2302.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/08/2012 | 3500.00 | 00023271230463 | MARINA IZABEL CAVALCANTE DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Pesquisa sobre rendimento escolar e sua relacao com a proposta curricular do Municipio, Convenio, 00083/2011 - PACTO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/08/2012 | 2870.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao do Plano Municipal de Educacao, Convenio, 00083/2011 - PACTO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0002807 | 15/08/2012 | 104.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0002808 | 15/08/2012 | 2252.45 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/08/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 10/08/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/08/2012 | 1109.47 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/08/2012 | 18.30 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/08/2012 | 33.61 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um teclado p/ computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/08/2012 | 474.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/08/2012 | 1174.39 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/08/2012 | 2868.98 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/08/2012 | 82.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0002813 | 16/08/2012 | 569.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002822 | 17/08/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/08/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0002821 | 17/08/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0002820 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2012 | 291.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/08/2012 | 303.50 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/08/2012 | 380.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/08/2012 | 2006.95 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/08/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2012 | 482.80 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/08/2012 | 451.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2012 | 368.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/08/2012 | 530.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de orientador e facilitador social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/08/2012 | 900.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/08/2012 | 850.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com registro de informacoes para o sistema de Vigilancia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/08/2012 | 69.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/08/2012 | 14899.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/08/2012 | 500.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com conserto de calcamento e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/08/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/08/2012 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0002853 | 21/08/2012 | 480.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/08/2012 | 653.10 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002855 | 21/08/2012 | 550.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/08/2012 | 813.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002860 | 21/08/2012 | 130.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados destinados a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0002864 | 21/08/2012 | 1265.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Ambulancia Fiorino e Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/08/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/08/2012 | 320.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/08/2012 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secrtaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/08/2012 | 530.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/08/2012 | 300.00 | 00004564776401 | JOSE GILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Porteira deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/08/2012 | 210.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/08/2012 | 74.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/08/2012 | 185.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/08/2012 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/08/2012 | 32.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Fortaleza para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/08/2012 | 65.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/08/2012 | 1370.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Formacao Pedagogica Continuada de Alfabetizadores para o Programa Brasil Alfabetizado 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/08/2012 | 1370.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Formacao Pedagogica Continuada de Alfabetizadores para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/08/2012 | 1121.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002861 | 21/08/2012 | 175.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de salgados destinados a atividades realizadas com alunos do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/08/2012 | 100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/08/2012 | 100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/08/2012 | 370.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/08/2012 | 250.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002871 | 22/08/2012 | 1192.77 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar destinado a atividades do Programa Brasil Alfbetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0002872 | 22/08/2012 | 3643.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as atividades do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/08/2012 | 45.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0002875 | 22/08/2012 | 1178.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/08/2012 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 16 a 18/08/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CAGEPA, em CampinaGrande, e Secretaria de Saude, SEDAM e Controladoria Geral do Estado, em Joao Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0002876 | 22/08/2012 | 660.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2012 | 480.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a atividades desenvolvidas com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/08/2012 | 599.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Monitor Led Philips destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/08/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/08/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/08/2012 | 41.45 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua de predio locado destinado ao funcionamento de Curso de Corte e Costura, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/08/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/08/2012 | 301.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos educativos destinados a atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/08/2012 | 126.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002890 | 23/08/2012 | 777.40 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches e paes destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/08/2012 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/08/2012 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/08/2012 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/08/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/08/2012 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/08/2012 | 22.15 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/08/2012 | 740.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Caminhao Agrale e onibus de transportar lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/08/2012 | 160.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de um portao de ferro destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002897 | 23/08/2012 | 106485.15 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a servicos de construcao de modulos sanitarios domiciliares no Municipio de camalau, referente ao convenio no TC/PAC 0228/2012/Funasa conforme boletim de medicao de no 001. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/08/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 17/08/12, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto a Agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/08/2012 | 140.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0002895 | 23/08/2012 | 6014.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica parapessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/08/2012 | 70.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/08/2012 | 290.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2012 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 27/08/12, para participar de Reuniao Intersetorial do Programa Mais Educacao/MEC e Programa Bolsa Familia/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0002900 | 24/08/2012 | 4576.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica parapessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0002901 | 24/08/2012 | 3808.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0002902 | 24/08/2012 | 7017.97 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2012 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 27/08/12, para participar de Reuniao Intersetorial do Programa Mais Educacao/MEC e do Programa Bolsa Familia/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/08/2012 | 951.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/08/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/08/2012 | 485.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de doces artesanais e lanches destinados a eventos promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/08/2012 | 690.00 | 00005591915450 | FLAVIO JEANILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para realizacao de consultas e exames nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/08/2012 | 220.00 | 00005143329485 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de estacas de madeira destinadas a cercar campo de futebol para realizacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/08/2012 | 435.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/08/2012 | 210.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogadores no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/08/2012 | 265.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/08/2012 | 900.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de esgotos e calcamento em diversas ruas da cidade, durante 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/08/2012 | 1990.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de bombas d agua de pocos de diversas localidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0002913 | 27/08/2012 | 673.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0002914 | 27/08/2012 | 1419.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2012 | 875.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada e transporte de terra e areia em cacamba, destinadas a conserto de ruas do Alto de Santo Antonio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/08/2012 | 109.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/08/2012 | 165.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro com retoques em predios ligados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2012 | 4393.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de realizacao de Exames Radiologicos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/08/2012 | 44953.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2012 | 14280.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2012 | 2252.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0002922 | 28/08/2012 | 740.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/08/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 24/08/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/08/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 23 a 24/08/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Clinica Radiologica Francisco Wanderley, AFB Contabilidade e Auditoria e FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002930 | 29/08/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/08/2012 | 105186.14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/08/2012 | 210.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 03 faixas destinadas a atividades educativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/08/2012 | 370.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogadores de futebol no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/08/2012 | 630.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para limpeza das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/08/2012 | 530.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Oficina de Pintura em Tecido, com o Grupo de Gestantes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2012 | 394.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de Motocicleta placa MOP-4308, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2012 | 300.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2012 | 6448.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002994 | 30/08/2012 | 372.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2012 | 366.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de veiculo Onibus placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2012 | 637.55 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2012 | 777.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2012 | 637.55 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2012 | 653.10 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2012 | 715.30 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2012 | 419.85 | 00050042211468 | JOSE MANOEL DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto e roco de mato as margens da estrada do Sitio Conceicao deste Municipio, durante 13,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2012 | 793.05 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 25,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2012 | 20774.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2012 | 345.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises fisicoquimicas e bacteriologicas realizadas para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2012 | 698.85 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a revisao realizada em Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2012 | 2696.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2012 | 5687.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2012 | 77.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2012 | 622.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Kombi placa MNS-5348, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2012 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Veiculo Fiat Uno placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2012 | 406.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Motocicleta placa MNZ-6076, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002958 | 30/08/2012 | 2047.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002959 | 30/08/2012 | 1725.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002960 | 30/08/2012 | 1311.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002961 | 30/08/2012 | 828.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002962 | 30/08/2012 | 1150.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2012 | 418.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002964 | 30/08/2012 | 920.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2012 | 51401.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2012 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos realizados para a Secretaria de Educacao, com alimentacao do Sistema SIMEC/PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002993 | 30/08/2012 | 2324.40 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2012 | 11250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela 31/240 de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2012 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2012 | 7584.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2012 | 0.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2012 | 584.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2012 | 2043.40 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2012 | 6579.16 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2012 | 622.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Setor de Pessoal desta Prefeitura, com pesquisa de aruqivos durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2012 | 516.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2012 | 10412.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2012 | 7000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2012 | 932.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2012 | 223.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo Towner placa CQT-3197, da Secretria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2012 | 124.40 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2012 | 124.40 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira Quintans) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2012 | 124.40 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota Barbosa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2012 | 124.40 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2012 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Fiat Uno placa MNI-7726, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2012 | 233.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2012 | 425.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Licenciamento de veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2012 | 12925.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2012 | 18222.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003013 | 31/08/2012 | 9701.97 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003020 | 31/08/2012 | 3196.34 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003017 | 31/08/2012 | 682.04 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 29/08/12, para resolver assuntos do interesse3 daquele Setor junto a Agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 31/08/12, para prestar contas de documentacao do mes de novembro junto ao Tenente do Exercido da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2012 | 235.00 | 00055700853434 | HAMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003014 | 31/08/2012 | 2313.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003015 | 31/08/2012 | 4685.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003016 | 31/08/2012 | 4429.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003018 | 31/08/2012 | 11521.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003019 | 31/08/2012 | 98.26 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/09/2012 | 1901.50 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003034 | 03/09/2012 | 965.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/09/2012 | 160.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de acompanhante de paciente deste Municipio, submetido a transplante de cornea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/09/2012 | 1185.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003037 | 03/09/2012 | 1370.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003038 | 03/09/2012 | 4100.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/09/2012 | 573.34 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF6990 e NQF-6989, da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/09/2012 | 105.00 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/09/2012 | 430.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Cachoeira do Cunha e regiao para participarem de jogos de Campeonato Municipal em diversas comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003039 | 03/09/2012 | 590.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Microonibus Mercedes Benz da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003029 | 03/09/2012 | 1771.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/09/2012 | 83.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/09/2012 | 370.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003030 | 03/09/2012 | 1050.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em veiculos Caminhao Agrale e onibus do lixo da Secretaria de Infraestrutura, e consertos de pneus de carrinhos de mao daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003041 | 03/09/2012 | 1040.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinadas a veiculo Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABA STECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003042 | 03/09/2012 | 73704.07 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao 1o boletim de medicao do convenio 00406/2009/FUNASA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU/PB, que tem como objeto Perfuracao e Instalacao de Pocos em Comunidades Rurais no Municipio de Camalau. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/09/2012 | 855.25 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com revisao de instalacao eletrica do Telecentro, montagem de palhocao, colocando placas de sinalizacao em ruas da cidade, limpeza de mato em tornodo predio da antiga Telpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/09/2012 | 839.70 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades desenvolvidas por aquela Secretaria e realizando limpeza das ruas em caminhao que transporta lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/09/2012 | 870.80 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 28 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/09/2012 | 684.20 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulhos das ruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/09/2012 | 725.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas realizadas para a Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 14,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/09/2012 | 217.70 | 00042094293840 | LEONARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais soltos nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/09/2012 | 824.15 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como tratorista, em atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/09/2012 | 945.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante 27 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/09/2012 | 1140.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retelhamento e consertos em banheiros do Telecentro, desobstrucao de esgotos e conserto de calcamentos em ruas da cidade, conserto de poco do Sitio Tapera. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003068 | 04/09/2012 | 1265.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/09/2012 | 622.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria comcriancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003058 | 04/09/2012 | 920.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003061 | 04/09/2012 | 5802.21 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003062 | 04/09/2012 | 1555.46 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003069 | 04/09/2012 | 1610.25 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos da pre-escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003071 | 04/09/2012 | 455.80 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003072 | 04/09/2012 | 1398.89 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/09/2012 | 530.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de jogos de Campeonato Municipal na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/09/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 31/08/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003067 | 04/09/2012 | 552.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/09/2012 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/08/2012, acompanhando a paciente FILOMENA B. DE QUEIROZ em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/09/2012 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 24 27/08/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Psiquiatria e Oftalmologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/09/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de O. Quintans) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/09/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/09/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota Barbosa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/09/2012 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/09/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 30 a 31/08/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao TCE, SEDAM e Coordenacao do GAECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003073 | 05/09/2012 | 3300.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003079 | 05/09/2012 | 1130.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a Unidade de Saude do Municipio (Centro de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003080 | 05/09/2012 | 1580.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/09/2012 | 530.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Cangalha e vizinhanca para participarem de jogos de Campeonato Municipal em diversas comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/09/2012 | 420.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/09/2012 | 675.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto transportando alfabetizados do Programa Brasil Alfabetizado na Regiao do Sitio Palmatoria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/09/2012 | 255.00 | 00004847745493 | INALVA ALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado, na regiao do Sitio Roca Velha I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/09/2012 | 320.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marceneiro com consertos de portas de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/09/2012 | 102.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/09/2012 | 90.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Coordenador Geral de Assistencia Psicologica da Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, nos dias 30 a 31/08/2012, para participar do I Forum Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003076 | 05/09/2012 | 666.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/09/2012 | 622.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com cadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/09/2012 | 600.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/09/2012 | 410.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de motor de partida de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003088 | 06/09/2012 | 2000.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de Motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0003089 | 06/09/2012 | 2800.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de Motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003090 | 06/09/2012 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus da Secretaria de Infraestrutura, destinado ao transporte de lixo coletado nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003091 | 06/09/2012 | 265.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus da Secretaria de Infraestrutura, utilizado na coleta de lixo das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/09/2012 | 12.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/09/2012 | 316.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003092 | 06/09/2012 | 72.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003093 | 06/09/2012 | 330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Caminhonete S10 de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/09/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/08/12, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saudedaquele Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/09/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 03/09/2012, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao HospitalUniversitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/09/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 04/09/2012, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao HospitalUniversitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/09/2012 | 45.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 31/08/2012, acompanhando o paciente PEDRO MINEIRO DE QUEIROZ em transferencia da Unidade Basica de Saudedeste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/09/2012 | 40.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 05/09/2012, acompanhando a paciente FRANCISCA ALVES DE MELO, em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/09/2012 | 500.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente aos meses de julho e agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/09/2012 | 855.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31/08/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/09/2012 | 760.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 07, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/08/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/09/2012 | 520.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 28/0/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/09/2012 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31/08/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2012 | 800.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31/08/2012, transportandopacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2012 | 80.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07 e 30/08/2012, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/09/2012 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 09, 16, 20, 24 e 29/08/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/09/2012 | 720.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 27, 28 e 31/08/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/09/2012 | 9300.18 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/09/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2012 | 18290.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2012 | 530.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau, para realizacao de trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 06/09/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/09/2012 | 6030.30 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0003111 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/09/2012 | 45.00 | 00005794556455 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 10/09/12, para tratar de Convenio para Abastecimento de Agua atraves de Carros-Pipas neste Municipio junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/09/2012 | 45.00 | 00005794556455 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 05/09/12, para tratar de Convenio para abastecimento de agua atraves de Carros-Pipas neste Municipio, junto a Secretaria de Infraestrutura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/09/2012 | 865.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/09/2012 | 0.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003116 | 10/09/2012 | 683.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/09/2012 | 105.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de barra de direcao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/09/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/09/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/09/2012 | 777.50 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/09/2012 | 373.20 | 00010005751446 | MARIA ODAILMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com Cadastro de ITR, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2012 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/09/2012 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/09/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de medicoes de diversas obras referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/09/2012 | 82.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2012 | 74.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/09/2012 | 850.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Monitoria de Recreacao com criancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/09/2012 | 100.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/09/2012 | 120.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003134 | 11/09/2012 | 1494.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/09/2012 | 375.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de feixe de mola e embuchamento realizados em Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/09/2012 | 2200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba eletr. submersa Schneider mono sub10, destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/09/2012 | 370.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de radiador de onibus de transporte de lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/09/2012 | 420.00 | 00026679950821 | LUIZ GONZAGA ANASTACIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instyrutor de Banda Marcial que se apresentou nas comemoracoes de 07 de Setembro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003141 | 11/09/2012 | 65.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/09/2012 | 540.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003144 | 11/09/2012 | 630.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de quentinhas e lanches para diversos eventos promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003145 | 11/09/2012 | 1270.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de grande porte desta Prefeitura (onibus, microonibus, tratoes e caminhoes), em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/09/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 10 a 11/09/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Casa do Agricultor,Renovacao de Pneus Boborema, AFB Contabilidade, Joselito S. Guimaraes em Campina Grande, e Secretaria de Saude, Sudema Conal e Cehap em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/09/2012 | 260.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de sensores, filtro diesel e passagem do Scanner no sistema eletronico de veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/09/2012 | 1050.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003151 | 13/09/2012 | 1010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/09/2012 | 316.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serralharia, com consertos de traves de campo de futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/09/2012 | 665.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/09/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/09/2012 | 1494.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/09/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/09/2012 | 740.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Saude, em Programas do CNES, PMAQ, PSE E FPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com Oficina de Monitoramento e Avaliacao dos Indicadores de Saude e do PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142012 | 0003154 | 13/09/2012 | 335.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Impressora a Laser Samsung destinada a Secretaria de Saue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003157 | 13/09/2012 | 2049.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/09/2012 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/09/2012 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/09/2012 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/09/2012 | 350.00 | 00004103593431 | JOSE LAUDIVAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte e colocacao de estacas, limpeza e retirada de pedras e entulhos em campo de futebol, localizado em continuacao da Rua Duque de Caxias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003171 | 14/09/2012 | 1968.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/09/2012 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003169 | 14/09/2012 | 2950.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/09/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 13/09/12, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/09/2012 | 840.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com transferencia de cata-vento de uma localidade rural para outra, construindo casa de protecao de bomba e cerca em torno de cata-vento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/09/2012 | 160.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 11, 18 e 25/08/2012, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula junto a Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003167 | 14/09/2012 | 3620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/09/2012 | 650.00 | 00025565511860 | NABIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de informacoes para o Sistema de Vigilancia Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/09/2012 | 326.55 | 00007416190401 | ANTONIO RUBENISIO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Inga deste Municipio, durante 10,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0003174 | 17/09/2012 | 1531.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/09/2012 | 15370.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/09/2012 | 6447.94 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003175 | 18/09/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/09/2012 | 622.00 | 00004352755427 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Tigre dos Torres deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/09/2012 | 622.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Olho D agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003185 | 18/09/2012 | 505.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de quentinhas e lanches para Professores e Coordenadores de Encontro Pedagogico do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/09/2012 | 1406.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/09/2012 | 530.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragens de jogos da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/09/2012 | 265.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/09/2012 | 370.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/09/2012 | 530.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003176 | 18/09/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/09/2012 | 550.00 | 07999783000108 | AUTO MECANICA MARIO CARECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao preventiva realizada em veiculo Caminhonete S10 de uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003182 | 18/09/2012 | 405.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/09/2012 | 751.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/09/2012 | 230.00 | 12620357000151 | ALTINO VICTOR DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada a veiculo Caminhonete S10 de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003195 | 19/09/2012 | 560.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0003212 | 19/09/2012 | 7146.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0003213 | 19/09/2012 | 6928.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0003214 | 19/09/2012 | 7451.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003207 | 19/09/2012 | 773.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de participantes desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003196 | 19/09/2012 | 286.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003197 | 19/09/2012 | 1274.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003200 | 19/09/2012 | 253.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003201 | 19/09/2012 | 1573.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003203 | 19/09/2012 | 260.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003204 | 19/09/2012 | 1585.35 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003209 | 19/09/2012 | 285.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos de galinha destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003210 | 19/09/2012 | 517.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos de galinha destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003211 | 19/09/2012 | 517.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ovos de galinha destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0003205 | 19/09/2012 | 719.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura (iluminacao publica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003193 | 19/09/2012 | 250.25 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003194 | 19/09/2012 | 100.75 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003198 | 19/09/2012 | 474.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003199 | 19/09/2012 | 305.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003202 | 19/09/2012 | 156.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003206 | 19/09/2012 | 104.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003208 | 19/09/2012 | 188.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/09/2012 | 45.00 | 00002297360410 | JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/09/2012 | 125.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento de Curso de Corte e Costura, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/09/2012 | 77.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento de Curso de Marcenaria, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/09/2012 | 45.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Infraestrutura, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30 a 31/08/2012, para participar de Curso de Capacitacao para Representantes das Comissoes Intra e Inter Setoriais do Controle Social em Saude do Trabalhador/CISS e CIST da 2a Macrorregiao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/09/2012 | 7.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/09/2012 | 10.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/09/2012 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/09/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 17 a 18/09/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/09/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 17 a 18/09/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/09/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 11 a 12/09/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/09/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 11 a 12/09/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/09/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03 a 04/09/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/09/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 03 a 04/09/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/09/2012 | 0.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/09/2012 | 105.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, colocando portas no predio da Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/09/2012 | 90.00 | 00060835060420 | MARIA MARLI FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30 a 31/08/2012, para participar do Curso de Capacitacao para Representantes das Comissoes Intra e Inter Setoriais do Contyrole Social em Saude do Trabalhador/CISS E CIST da 2a Macrorregiao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/09/2012 | 45.00 | 00033917531453 | MAGNOLIA MIRANDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30 a 31/08/2012, para participar do Curso de Capacitacao para Representantes das Comissoes Intra e Inter Setoriais do Controle Social em Saude do Trabalhador/ CISS e CIST da 2a Macrorregiao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/09/2012 | 190.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Distrito de Pindurao para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol no Sitio Urucu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/09/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 14/09/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/09/2012 | 45.00 | 00008596241884 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30 31/08/2012, para participar do Curso de Capacitacao par Representantes das Comissoes Intrae Inter Setoriais do Controle Social em Saude do Trabalhador/CISS e CIST da 2a Macrorregiao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0003237 | 20/09/2012 | 7470.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/09/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 24/08/2012, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/09/2012 | 1838.40 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/09/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/09/2012 | 300.00 | 00008122735401 | AROLDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Clarencio Bezerra, destinado ao funcionamento de Curso de Costura Industrial e Modelagem, destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/09/2012 | 300.00 | 00008122735401 | AROLDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Clarencio Bezerra, destinado ao funcionamento de Curso de Marcenaria para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/09/2012 | 22.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/09/2012 | 530.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/09/2012 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secrtaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/09/2012 | 320.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/09/2012 | 32.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cascavel para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/09/2012 | 74.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/09/2012 | 210.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/09/2012 | 300.00 | 00004564776401 | JOSE GILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Porteira deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/09/2012 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/09/2012 | 65.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/09/2012 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003251 | 24/09/2012 | 470.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/09/2012 | 637.55 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/09/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0003253 | 24/09/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/09/2012 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 18 21/09/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Cagepa em Campina Grande e CEHAP, SUDEMA e CONAL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/09/2012 | 72.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003265 | 25/09/2012 | 2140.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/09/2012 | 210.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/09/2012 | 420.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/09/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Notal Fiscal Avulsa, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/09/2012 | 24.00 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/09/2012 | 70.84 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua de predio locado destinado ao funcionamento de Curso de Corte e Costura, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/09/2012 | 58.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/09/2012 | 311.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato de estrada do Sitio Olho D agua ao Sitio Focinho Torto deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintua de placas de sinalizacao, pintura de faixas para diversas atividades e abertura de letreiros em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/09/2012 | 16.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de moto-taxi feita para o Sitio Pinheiro a servico da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/09/2012 | 211.22 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/09/2012 | 400.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/09/2012 | 108912.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/09/2012 | 46586.97 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/09/2012 | 13687.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/09/2012 | 2252.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/09/2012 | 385.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/09/2012 | 130.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de analise fisico quimica em amostra de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/09/2012 | 440.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateiral destinado ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/09/2012 | 935.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e informacoes para o sistema de vigilancia Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/09/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2012 | 300.00 | 00075302470420 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de hernia de disco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003304 | 28/09/2012 | 86.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003307 | 28/09/2012 | 1992.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003309 | 28/09/2012 | 695.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003310 | 28/09/2012 | 1076.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003313 | 28/09/2012 | 298.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/09/2012 | 6448.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003305 | 28/09/2012 | 10431.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/09/2012 | 21213.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/09/2012 | 7167.71 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003296 | 28/09/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/09/2012 | 10424.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/09/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003302 | 28/09/2012 | 1106.87 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/09/2012 | 7000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/09/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003301 | 28/09/2012 | 8308.75 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003303 | 28/09/2012 | 5695.03 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2012 | 216.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/09/2012 | 50.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/09/2012 | 12824.69 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/09/2012 | 18784.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/09/2012 | 11250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/09/2012 | 4.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/09/2012 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/09/2012 | 7584.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003285 | 28/09/2012 | 1691.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003286 | 28/09/2012 | 1425.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003287 | 28/09/2012 | 1083.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003288 | 28/09/2012 | 684.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003289 | 28/09/2012 | 950.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003290 | 28/09/2012 | 418.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003291 | 28/09/2012 | 760.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003297 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003298 | 28/09/2012 | 3384.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo para a cidade,no horario da tarde, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003299 | 28/09/2012 | 1512.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003312 | 28/09/2012 | 998.30 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003315 | 28/09/2012 | 3402.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina)e oleo lubrificante destinados a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003316 | 28/09/2012 | 3986.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003317 | 28/09/2012 | 1010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/09/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/09/2012 | 51751.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2012 | 240.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Trofeus destinados a premiacao de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/09/2012 | 2696.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003300 | 28/09/2012 | 2400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003306 | 28/09/2012 | 2391.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/09/2012 | 5687.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010005751446 | MARIA ODAILMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com cadastro de ITR, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISICAO DE MAQUINAS OU IMPLEMENTOS AGR ICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0003355 | 01/10/2012 | 117200.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de veiculo Trator Agricola New Holland TL85E, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao convenio 06501/2011 e no de SIAFI 768965, junto ao Ministerio da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISICAO DE MAQUINAS OU IMPLEMENTOS AGR ICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0003356 | 01/10/2012 | 12000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a COMPLEMENTO DO VALOR da nota de aquisicao de veiculo Trator Agricola New Holland TL85E, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao convenio 06501/2011 e no de SIAFI 768965, junto ao Ministerio da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISICAO DE MAQUINAS OU IMPLEMENTOS AGR ICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142012 | 0003357 | 01/10/2012 | 16300.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de Grade Aradoura marca Piccin, de Trator Agricola New Holland TL85E, destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao convenio 06501/2011 e no de SIAFI 768965, junto ao Ministerio da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/10/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/10/2012 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2012 | 471.08 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2012 | 730.85 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2012 | 777.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 25dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2012 | 528.70 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/10/2012 | 622.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/10/2012 | 637.55 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/10/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003351 | 01/10/2012 | 78684.36 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de modulos sanitarios domiciliares neste Municipio, referente ao Convenio no TC/PAC 0228/2012/FUNASA, conforme boletim de medicao no 02. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/10/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/10/2012 | 675.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Oficina de Esportes ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/10/2012 | 622.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria comcriancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003370 | 02/10/2012 | 1463.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/10/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/10/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/10/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/10/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/10/2012 | 265.00 | 00002984187466 | CICERO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando lixo coletado nas ruas da cidade em seu caminhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/10/2012 | 920.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e retoques de calcamento de diversas ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao, servico em poco do Sitio Pinheiro e caixa d agua do Sitio Cangalha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/10/2012 | 793.05 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, aguardando plantas do Portal de entrada da cidade, acompanhando pessoal do exercito na zona rural, montagem e desmontagem de palhocao, limpeza de mato e entulho em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/10/2012 | 839.70 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigndo carro de coleta de lixo das ruas da cidade e transportando areia para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/10/2012 | 805.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/10/2012 | 777.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/10/2012 | 500.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com desobstrucao de esgotos em ruas da cidade e colocando portao de campo de futebol na escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/10/2012 | 500.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas realizadas para a Secretaria de Infraestrutura, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/10/2012 | 513.15 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos e limpeza de mato em diversas ruas da cidade, fazendo laje de cisterna do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/10/2012 | 450.95 | 00042094293840 | LEONARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais nos Sitios Madeira, Tortao, Moco e Ipueiras, e limpeza do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003371 | 02/10/2012 | 320.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em onibus de coleta de lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/10/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/10/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/10/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/10/2012 | 48.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003372 | 02/10/2012 | 325.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/10/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003387 | 02/10/2012 | 295.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/10/2012 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/10/2012 | 100.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003386 | 02/10/2012 | 3000.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/10/2012 | 770.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragens de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/10/2012 | 320.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogadores no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/10/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/10/2012 | 50.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de ARTILHEIRO no Campeonato Municipal de Futebol, a representante do Time Novatos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00009033932474 | JOSE GILIARDE MAGALHAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1o Lugar no Campeonato Municipal de Futebol, ao representante do Time Roca Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/10/2012 | 320.00 | 00007474974436 | FRANKLIN JOSE ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, transportando racao de Sume para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000652011 | 0003347 | 03/10/2012 | 115315.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de mobiliario escolar da educacao basica destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, em Adesao ao Pregao Eletronico 23/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/10/2012 | 40.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trava da fechadura de veiculo Celta placa KKG-7313, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/10/2012 | 559.80 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como tratorista, em atividades realizadas por aquela Secretaria, durante 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/10/2012 | 340.00 | 00091056764449 | JOSE EDVANIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando em caminhao de sua propriedade, lixo coletado nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0003348 | 03/10/2012 | 29000.00 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Automotor de passageiros, tipo Sedam, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao IGD, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/10/2012 | 289.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/10/2012 | 468.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/10/2012 | 22.64 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas de documentos junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/10/2012 | 800.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br, referente ao periodo de 02 (dois) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003401 | 05/10/2012 | 3300.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003409 | 05/10/2012 | 1170.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de grande porte desta Prefeitura (onibus, microonibus, tratoes e caminhoes), em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003404 | 05/10/2012 | 1340.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a Unidade de Saude do Municipio (Centro de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/10/2012 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/10/2012 | 965.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/10/2012 | 1685.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003410 | 05/10/2012 | 3150.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/10/2012 | 622.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/10/2012 | 800.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/10/2012 | 50.00 | 00008184702400 | JOSIVAN DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de GOLEIRO CAMPEAO no Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/10/2012 | 106.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003403 | 05/10/2012 | 527.40 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003417 | 09/10/2012 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003421 | 09/10/2012 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/10/2012 | 178.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003420 | 09/10/2012 | 119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/10/2012 | 960.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003418 | 09/10/2012 | 164.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/10/2012 | 16200.00 | 03104630000102 | AGS REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de fazer gelo EGE-300M, destinada ao Centro de Beneficiamento do Pescado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003416 | 09/10/2012 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/10/2012 | 19.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/10/2012 | 312.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/10/2012 | 9300.18 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003415 | 09/10/2012 | 441.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003419 | 09/10/2012 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 05/10/2012, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto a Agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 27/09/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 04/10/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 02/10/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 04/10/2012, para prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 25/09/2012, para prestar contas de documentacao do mes de novembro junto ao Tenente do Exercido da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2012 | 677.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2012 | 2082.40 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2012 | 7244.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2012 | 741.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003453 | 10/10/2012 | 301.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/10/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial, debitado na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/10/2012 | 637.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 13/09/12, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saudedaquele Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/10/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 19/09/2012, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao HospitalUniversitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2012 | 120.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 24, 27 E 28/09/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Oftalmologia, Pediatria e Psiquiatria junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182012 | 0003446 | 10/10/2012 | 2909.03 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 26/09/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2012 | 636.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2012 | 5.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2012 | 5.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2012 | 15450.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Prefeitura Municipal de Camalau, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1034, de uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003440 | 10/10/2012 | 1494.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003441 | 10/10/2012 | 301.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de medicoes de diversas obras referentes ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/10/2012 | 528.70 | 00049919857491 | RAIMUNDO CORDEIRO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em estrada do Sitio Pinheiro aos Sitios Agua Branca e Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/10/2012 | 622.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, aguando plantas no portal da cidade, limpando mato e retirandoentulho das ruas da cidade, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/10/2012 | 1240.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/10/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/10/2012 | 265.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de jogos de Campeonato Municipal na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003461 | 11/10/2012 | 1330.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/10/2012 | 1170.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/10/2012 | 55.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como tecnica de enfermagem, em plantao de 12 horas no centro de Saude PSF 2, no dia 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/10/2012 | 315.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamentoa Campina Grande-PB nos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/09/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/10/2012 | 680.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 28/09/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/10/2012 | 760.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/09/2012 , transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/10/2012 | 855.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/09/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/10/2012 | 480.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19/09/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/10/2012 | 855.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/09/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/10/2012 | 200.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 20, 21, 24, 26 e 28/09/2012, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/10/2012 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/09/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2012 | 585.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19/09/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/10/2012 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/10/2012 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquuiscao de material destinado a atividades do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/10/2012 | 265.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragens de jogos da Copa Cariri com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/10/2012 | 320.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/10/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02 a 03/10/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/10/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 a 03/10/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/10/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 15 a 16/10/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/10/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 15 a 16/10/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/10/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 08 a 09/10/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/10/2012 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/10/2012 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/10/2012 | 8.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/10/2012 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/10/2012 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 08 a 09/10/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2012 | 300.00 | 00072849320404 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Medico Especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2012 | 165.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0003488 | 15/10/2012 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresoras da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/10/2012 | 13324.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/10/2012 | 5427.15 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/10/2012 | 2336.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/10/2012 | 653.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/10/2012 | 20.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/10/2012 | 21.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/10/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 15/10/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/10/2012 | 455.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/10/2012 | 405.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para realizacao de consultas e exames nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003508 | 17/10/2012 | 580.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/10/2012 | 40.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/09/2012, acompanhando o paciente ERION PEREIRA LEITE em transferencia da Unidade Basica de Saude desteMunicipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/10/2012 | 390.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/10/2012 | 104.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/10/2012 | 120.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 08 e 29/09/2012, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula juntoa Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/10/2012 | 530.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas a Secretaria de Educacao, para limpeza de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/10/2012 | 500.00 | 00003425128469 | JOSE ADILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o lugar no Campeonato Municipal de Futebol ao representante do Time do Sitio Urucu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/10/2012 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003516 | 17/10/2012 | 1750.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo onibus Mercedes Benz da Sec. Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/10/2012 | 500.00 | 00004179785455 | MARIA SILVANIRA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia uterina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/10/2012 | 89.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento de Curso de Corte e Costura, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/10/2012 | 12.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/10/2012 | 64.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento de Curso de Marcenaria, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/10/2012 | 200.00 | 00010844928496 | GIOVANA MIRIAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003520 | 18/10/2012 | 68374.80 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 4a Medicao da execucao de construcao de 10 (dez) cisternas em diversas localidades neste Municipio, conforme Convenio TC/PAC/0713/2011 FUNASA. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003518 | 18/10/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0003517 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003519 | 18/10/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/10/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/10/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Notal Fiscal Avulsa, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003527 | 19/10/2012 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/10/2012 | 600.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capo de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/10/2012 | 0.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/10/2012 | 210.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003526 | 19/10/2012 | 480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003529 | 19/10/2012 | 2270.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a onibus de transporte de lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003531 | 19/10/2012 | 480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinadas a Motoniveladora da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003532 | 19/10/2012 | 275.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo onibus Mercede Benz da Sec. de Infrestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/10/2012 | 265.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marceneiro, co9m conserto em carroca de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/10/2012 | 635.00 | 00091056764449 | JOSE EDVANIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando, em caminhao de sua propriedade, entulho retirado de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/10/2012 | 326.55 | 00005173862408 | JOSE CLAUDIONOR ALVES INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, cavando vala (730 metros) para colocar canos de adutora de poco do Sitio Rajada deste Municipio, no periodo de 10,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/10/2012 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/10/2012 | 300.00 | 00008122735401 | AROLDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Clarencio Bezerra, destinado ao funcionamento de Curso de Marcenaria para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/10/2012 | 300.00 | 00008122735401 | AROLDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Clarencio Bezerra, destinado ao funcionamento de Curso de Costura Industrial e Modelagem, destinado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/10/2012 | 640.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento de Oficinas com o Grupo de Convivencia de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/10/2012 | 312.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/10/2012 | 450.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/10/2012 | 412.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/10/2012 | 500.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/10/2012 | 700.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/10/2012 | 512.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/10/2012 | 420.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/10/2012 | 612.80 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003554 | 22/10/2012 | 110804.74 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a obra de construcao de cobertura da quadra da da Escola Francisco Chaves Ventura, relativo ao convenio 18/2012 junto a Secretaria do Estado da Educacao PB. | 10102012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003548 | 22/10/2012 | 2370.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/10/2012 | 104.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0003551 | 22/10/2012 | 4349.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/10/2012 | 2297.50 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/10/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/10/2012 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 17 A 19/10/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Cagepa, Ideal Pecase Pneus Borborema em Campina Grande-PB, e CEF, SEDAP, Escritorio Johnson Abrantes, Secretarias de Educacao e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/10/2012 | 210.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao realizados em computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/10/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/10/2012 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/10/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003585 | 23/10/2012 | 107.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132012 | 0003575 | 23/10/2012 | 460.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/10/2012 | 653.10 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003584 | 23/10/2012 | 1390.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Celta e Caminhonete S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003587 | 23/10/2012 | 169.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003590 | 23/10/2012 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/10/2012 | 300.00 | 00004564776401 | JOSE GILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Porteira deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/10/2012 | 320.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/10/2012 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secrtaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/10/2012 | 530.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/10/2012 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/10/2012 | 65.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/10/2012 | 74.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/10/2012 | 32.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Fortaleza para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o m~es de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/10/2012 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/10/2012 | 210.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003586 | 23/10/2012 | 635.95 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003591 | 23/10/2012 | 92.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/10/2012 | 210.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com transporte de racao da cidade de Sume para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/10/2012 | 300.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao das disputas por parte da Equipe do Clube Atletico Camalauense, representante deste Municipio na XVI Copa Cariri de Futebol/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/10/2012 | 265.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de arbitragens de jogos da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/10/2012 | 370.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/10/2012 | 920.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cadastramento e atualizacao cadastral das familias inseridas no Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/10/2012 | 750.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/10/2012 | 530.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de orientador e facilitador social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/10/2012 | 1250.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003588 | 23/10/2012 | 472.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003589 | 23/10/2012 | 843.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/10/2012 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/10/2012 | 118.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/10/2012 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/10/2012 | 950.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo em ruas da cidade em caminhao de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/10/2012 | 76.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito autorizado na conta corrente 11.720-x, relativo a iluminacao publica, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/10/2012 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.348-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/10/2012 | 500.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um veiculo 1.0 completo no periodo de 19 a 24/10/2012, para uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/10/2012 | 180.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Sensor destinado a veiculo Caminhonete S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/10/2012 | 834.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos Celta, Fiat Uno e Ambulancia Saveiro, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/10/2012 | 35.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/10/2012 | 567.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003600 | 25/10/2012 | 2314.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/10/2012 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 27.348-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/10/2012 | 12286.77 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO JUNTO A FUNASA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELO CONV. TC PAC 0186/08 FUNASA, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PAC 2008, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/10/2012 | 790.00 | 00006446136455 | WELLINGTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura decorativa e decoracao em sala de leitura na sede do Programa PETI, e Oficina de Reciclagem para as crincas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/10/2012 | 22.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/10/2012 | 22.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/10/2012 | 250.00 | 00020488130468 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/10/2012 | 200.00 | 00006999392404 | MARIA LUIZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003609 | 26/10/2012 | 325.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003610 | 26/10/2012 | 2160.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003614 | 26/10/2012 | 213.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/10/2012 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Gangorra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/10/2012 | 130.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de rebobinamento de motor de bomba monofasica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/10/2012 | 342.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0003613 | 26/10/2012 | 80.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003615 | 26/10/2012 | 20774.59 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na 1a medicao da reforma da Unidade Basica de Saude, situada a rua Napoleao Ferreira Gomes, conforme TP 007/2012. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/10/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 23/10/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/10/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003632 | 29/10/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/10/2012 | 43581.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2012 | 13587.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2012 | 2480.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/10/2012 | 925.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos escolares destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2012 | 730.85 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2012 | 684.20 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2012 | 730.85 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2012 | 637.55 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/10/2012 | 653.10 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2012 | 715.30 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2012 | 7400.00 | 11621408000105 | SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas maquina com retroescavadeira e locacao de caminhao basculante trucado para conserto de estradas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2012 | 520.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de Pintura em Tecido realizada com o Grupo de Idosos, em comemoracao ao Dia Internacional do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2012 | 493.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de Decopagem em Caixa realizada para o Grupo de Idosos, em comemoracoes do Dia Internacional do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2012 | 352.00 | 00004369435498 | CLAUDIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e tapiocas destinados a atividades realizadas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/10/2012 | 130.00 | 00004518416465 | CLAUDIO JOSE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches dstinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/10/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/10/2012 | 200.00 | 00009073722446 | MARIA DOS ANJOS SOBRINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/10/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/10/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/10/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/10/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/10/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Seretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/10/2012 | 6448.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/10/2012 | 3317.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2012 | 300.00 | 00002370923440 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de procedimento medico (Yaglaser - limpeza com laser nos olhos), em sua filha, Valdilene de Sousa Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1034, de uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2012 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 16/10/2012, para resolver assuntos junto a Empresa Dao Silveira, referente a compra de veiculo para aquelaSecretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/10/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/10/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/10/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/10/2012 | 20498.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003690 | 30/10/2012 | 2335.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo onibus Mercedes Benz, destinado a coleta de lixo, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003691 | 30/10/2012 | 1580.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo onibus Mercedes Benz da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2012 | 23.34 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2012 | 22.45 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2012 | 25.18 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/10/2012 | 132.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003651 | 30/10/2012 | 1780.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003652 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003653 | 30/10/2012 | 1140.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003654 | 30/10/2012 | 720.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003655 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003656 | 30/10/2012 | 418.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003657 | 30/10/2012 | 800.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/10/2012 | 368.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo onibus escolar placa LJM-3439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/10/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/10/2012 | 622.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizdos no predio da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/10/2012 | 50477.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2012 | 108808.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do Fundeb 60%, relativo ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003687 | 30/10/2012 | 1651.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003689 | 30/10/2012 | 1303.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2012 | 45.00 | 00048675717415 | JOAO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sao Caetano-PE, no dia 25/10/2012, transportando onibus escolar placa OSB-3199 para realizar primeira revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/10/2012 | 2696.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2012 | 320.00 | 00004258777447 | JOSE WILKER ALVES MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2012 | 265.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/10/2012 | 5687.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/10/2012 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/10/2012 | 11250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/10/2012 | 6.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/10/2012 | 7584.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/10/2012 | 774.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/10/2012 | 580.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos relizados em Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/10/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/10/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/10/2012 | 13177.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/10/2012 | 19117.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003688 | 30/10/2012 | 4661.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2012 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2012 | 45.00 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 13/10/2012, acompanhando apaciente MARIA LUCIA DE COUTO CHAVES, em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/10/2012 | 2061.42 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/10/2012 | 574.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/10/2012 | 622.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Setor de Pessoal desta Prefeitura, com pesquisa de arquivos, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/10/2012 | 6698.86 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/10/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/10/2012 | 509.50 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/10/2012 | 12115.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/10/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/10/2012 | 7000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003707 | 31/10/2012 | 1127.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003710 | 31/10/2012 | 11099.49 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003711 | 31/10/2012 | 2833.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/10/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003701 | 31/10/2012 | 68374.80 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 5a Medicao da execucao de construcao de 10 (dez) cisternas em diversas localidades neste Municipio, conforme Convenio TC/PAC/0713/2011 FUNASA. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003709 | 31/10/2012 | 4774.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003703 | 31/10/2012 | 1900.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003704 | 31/10/2012 | 3572.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo para a cidade, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/10/2012 | 1596.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/10/2012 | 1270.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos realizados para a Secretaria de Educacao, com alimentacao do Sistema SIMEC/PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003713 | 31/10/2012 | 4431.15 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003714 | 31/10/2012 | 4471.35 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003712 | 31/10/2012 | 8845.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0003708 | 31/10/2012 | 86.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003715 | 31/10/2012 | 237.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003716 | 31/10/2012 | 1006.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003717 | 31/10/2012 | 380.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003718 | 31/10/2012 | 622.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0003722 | 01/11/2012 | 1540.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003728 | 01/11/2012 | 740.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Trator Walmet e Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003741 | 01/11/2012 | 670.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em Caminhao Agrale placa MNL-2848 da Secrtaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2012 | 3800.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2012 | 200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de bomba de veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2012 | 130.00 | 00071046496468 | GONCALO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao, do Distrito de Pindurao a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0003731 | 01/11/2012 | 1482.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2012 | 668.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de caixa de direcao hidraulica e da coluna de direcao hidraulica de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003733 | 01/11/2012 | 275.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de onibus e mircoonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003740 | 01/11/2012 | 630.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculo Microonibus Mercedes Benz placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2012 | 1110.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus, protetores e Camaras de ar destinadas a Caminhao Agrale da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003729 | 01/11/2012 | 610.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e conserto realizados em Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2012 | 390.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolas destinadas a times deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2012 | 345.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003735 | 01/11/2012 | 900.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2012 | 4170.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0003737 | 01/11/2012 | 350.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Caminhonete S10 de uso de Equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003739 | 01/11/2012 | 685.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003723 | 01/11/2012 | 440.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/11/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 29/10/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/11/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 31/10 a 01/11/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social em Joao Pessoa, e AFB Contabilidade em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/11/2012 | 45.00 | 00003771700469 | JOSE ADELMO QUEIROZ LUNA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Assessor de Vigilancia Sanitaria pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/10/2012, para participar de Oficina de Trabalho sobre consequencias na saude dos ACE-AVA com o uso de produtos quimicos relacionados ao controle das endemias, junto ao CEREST/CG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/11/2012 | 45.00 | 00005285223458 | JOSE IRANILDO GONCALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Vigilante Sanitario pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/10/2012 para participar de Oficina de trabalho sobre consequencias na saude dos ACE/AVA com o uso de produtosquimicos relacionados ao controle das endemias, junto ao CEREST/CG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/11/2012 | 45.00 | 00008596241884 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Visitador Sanitario pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/10/2012, para participar de Oficina de trabalho sobre consequencias na saude dos ACE/AVA com o uso de produtosquimicos relacionados ao controle das endemias, junto ao CEREST/CG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/11/2012 | 1575.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003764 | 05/11/2012 | 2875.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/11/2012 | 80.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03 e 04/11/2012, transportando alunos para realizarem a prova do ENEM/2012 naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/11/2012 | 80.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 20 e 27/10/2012, transportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula no Campus da UEPB daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/11/2012 | 3008.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de parcelamento de INSS, na Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/11/2012 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/11/2012 | 1000.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de calcamentos e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao, pintua de meios-fios em frente ao cemiterio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/11/2012 | 839.70 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadso para a Secretaria de Infraestruturacom aguacao de gramado do campo de futebol, retirada de entulhos de ruas da cidade, durante o periodo de 27 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/11/2012 | 715.30 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/11/2012 | 730.85 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como tratorista, aguando plantas do portal, retirando entulho das ruas da cidade, pintando linhas de campo de futebol, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/11/2012 | 525.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, durante o periodo de 10,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/11/2012 | 528.70 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material para conserto de caixa d agua do Sitio Moco, limpeza e aguacao em campo de futebol e retirada de lixo e entulho de ruasda cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/11/2012 | 699.75 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho das ruas da cidade, desobstrucao de esgotos, montagem de palhocao, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/11/2012 | 808.60 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades desenvolvidas por aquela Secretaria, durante o periodo de 26 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/11/2012 | 265.00 | 00057372160472 | IRINEU RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro feitos para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto na base de caixa d agua do Sitio Moco deste Municipio, durante 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/11/2012 | 264.35 | 00055700942453 | SEBASTIAO RAIMUNDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com roco de mato em estrada dos Sitios Moco e Salgadinho, durante 8,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/11/2012 | 97.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/11/2012 | 34.18 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de agua de predio locado destinado ao funcionamento de Curso de Corte e Costura, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/11/2012 | 622.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria comcriancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/11/2012 | 595.00 | 00080501508449 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marceneiro, com confeccao de um armario e uma mesa de cozinha destinados ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003771 | 06/11/2012 | 614.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/11/2012 | 90.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a atividades desenvolvidas com o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/11/2012 | 350.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha de algaroba destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/11/2012 | 465.00 | 00005370484481 | EUDIMAR BEZERRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com viagens de caminhao transportando animais apreendidos nas estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/11/2012 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/11/2012 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/11/2012 | 432.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/11/2012 | 74.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento,balanceamento e troca de pecas de Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Sec. Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/11/2012 | 8.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/11/2012 | 140.00 | 00056207239849 | JOSE ROBERTO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento e retifica de cruzeta de veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/11/2012 | 235.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/11/2012 | 528.70 | 00010005751446 | MARIA ODAILMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, no Programa Garantia Safra, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/11/2012 | 70.00 | 00097830321434 | DOUGLAS DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para pessoal da Secretaria de Agricultura a servico na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003773 | 06/11/2012 | 1510.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas as Unidade de Saude do Municipio (Centro de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003774 | 06/11/2012 | 2200.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003769 | 06/11/2012 | 4300.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/11/2012 | 40.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, no dia 31/10/2012, acompanhando o paciente JOSE LIMA VENTURA em transferencia da Unidade Basica de Saude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/11/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 27/09/12, para marcar exames de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/11/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 19/10/2012, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/11/2012 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 24/10/2012, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/11/2012 | 40.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 06/11/2012, acompanhando o paciente JOSE DUARTE SOBRINHO em transferencia para o Centro de Referenciade Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/11/2012 | 370.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/11/2012 | 420.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/11/2012 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/11/2012 | 56.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento de Curso de Marcenaria, promovido pela Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/11/2012 | 248.66 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a festividades natalinas do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/11/2012 | 9300.18 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003807 | 09/11/2012 | 2660.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0003812 | 09/11/2012 | 2750.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/11/2012 | 13094.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/11/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/11/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003813 | 09/11/2012 | 1290.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de grande porte desta Prefeitura (onibus, microonibus, tratoes e caminhoes), em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/11/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial, debitado na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/11/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 07 a 08/10/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a AFB Contabilidade em Campina Grande, e Sudema, Conal, Sec. Defesa Civil, Educacao e Infraestrutura, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/11/2012 | 90.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/11/2012 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 07/11/12, para resolver assuntos daquela Secretaria junto a SEDAM, Empresa NASA e Toc Mix. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/11/2012 | 1400.00 | 00002866462424 | ALANJONES ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um Praticado para Coral, Convenio 0083/2011 Pacto Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/11/2012 | 1056.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/11/2012 | 14458.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/11/2012 | 130.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/11/2012 | 63.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de faixas para a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/11/2012 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003802 | 09/11/2012 | 1485.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/11/2012 | 320.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/11/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de medicoes de diversas obras referentes ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/11/2012 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/11/2012 | 255.00 | 00055700853434 | HAMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/11/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/11/2012 | 1388.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003824 | 12/11/2012 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/11/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/11/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/11/2012 | 250.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/11/2012 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/11/2012 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/11/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 30/10/2012, para realizar prestacao de contas de documentos da Junta de Servico Militar deste Municipio perante o Tenente do Exercito naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/11/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003825 | 12/11/2012 | 413.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/11/2012 | 260.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio (Jose Zeferino Sobrinho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003831 | 13/11/2012 | 550.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032012 | 0003832 | 13/11/2012 | 8925.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 105 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/11/2012 | 165.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para diversos setores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0003833 | 13/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/11/2012 | 715.30 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/11/2012 | 5933.37 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/11/2012 | 130.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de analise fisico quimica em amostra de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0003855 | 14/11/2012 | 2205.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Trator e Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/11/2012 | 22.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0003835 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/11/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 05 a 06/11/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/11/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06/11/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/11/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 12 a 13/11/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/11/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 12 a 13/11/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/11/2012 | 429.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes (Extrato de Contrato: Aviso de Homologacao e Adjudicacao - TP no 008/2012) feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/11/2012 | 403.13 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio (Adriana Cecilia de Lima). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/11/2012 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30 e 31/10/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/11/2012 | 520.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 29 e 30/10/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/11/2012 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamentoa Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 e 31/10/2012, transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/11/2012 | 520.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 05, 08, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24 e 25/10/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/11/2012 | 680.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 04, 08, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30 e 31/10/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/11/2012 | 405.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 05, 08, 11, 16, 18, 22 e 29/10/2012, transportando pacientes para receberem atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/11/2012 | 240.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 09, 11, 25 e 31/10/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/11/2012 | 200.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 05, 17 e 30/10/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/11/2012 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 01, 04, 05, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30 e 31/10/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/11/2012 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02, 09, 16, 18 e 26/10/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/11/2012 | 104.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/11/2012 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 12 a 14/11/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a AFB Contabilidade eIdeal Pecas em Campina Grande e TCE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/11/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 19 a 20/11/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/11/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 19 a 20/11/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/11/2012 | 17.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/11/2012 | 265.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos diversos realizados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/11/2012 | 200.00 | 00010754736830 | EDILENE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/11/2012 | 665.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/11/2012 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/11/2012 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Gangorra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/11/2012 | 1616.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas e mesas plasticas destinadas a sede do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/11/2012 | 1283.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/11/2012 | 1230.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Microcomputador destinado ao Conselho de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/11/2012 | 1230.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Microcomputador destinado a sede do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/11/2012 | 22.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/11/2012 | 8.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/11/2012 | 125.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/11/2012 | 14260.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/11/2012 | 0.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/11/2012 | 800.00 | 00097694703415 | FAGNER ERIK RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificio destinados a jogos e festividades de comemoracao da Copa Cariri, com pariticipacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/11/2012 | 120.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003881 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/11/2012 | 2268.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/11/2012 | 40.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 10/11/2012, acompanhando o paciente FLORENTINO ELIAS DE OLIVEIRA em transferencia da Unidade Basica deSaude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/11/2012 | 120.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 26, 29 e 30/10/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Cardiologia, Ginecologia e Ultrassonografia, junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/11/2012 | 349.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Fiat Uno placa NQF-6990, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0003883 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/11/2012 | 842.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/11/2012 | 75.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura com espuma em banco de veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/11/2012 | 120.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 19/11/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Estado da Educacao e Tribunal deContas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/11/2012 | 2656.31 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/11/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 19/11/12, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto a Agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/11/2012 | 466.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/11/2012 | 1899.06 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/11/2012 | 169.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0003904 | 21/11/2012 | 19807.15 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao da reforma da Unidade Basica de Saude II, situada a Rua Jose Cradoso da Silva,110, Centro. TP007/2012. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/11/2012 | 2000.00 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY RODRIGUES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cases para equipamentos adquiridos dentro do plano de trabalho do Convenio 0083/2011 Pacto Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003898 | 21/11/2012 | 1248.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003899 | 21/11/2012 | 378.45 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003900 | 21/11/2012 | 510.26 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003901 | 21/11/2012 | 665.65 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos da pre-escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003902 | 21/11/2012 | 2561.93 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0003903 | 21/11/2012 | 1536.47 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/11/2012 | 590.00 | 00089336313487 | DENY RAQUEL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficinas de Artesanato realizadas com familias participantes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/11/2012 | 80.00 | 00004369435498 | CLAUDIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de bolos para o encerramento do Curso de Marceneiro promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/11/2012 | 460.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de decoracao em sandalias ministrado para os jovens do Programa Projovem Adolescente, da sede e da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/11/2012 | 460.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de confeccao de bijuterias para os jovens do Programa Projovem Adolescente da sede e da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/11/2012 | 9.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003909 | 22/11/2012 | 62947.48 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de construcao de modulos sanitarios domiciliares neste Municipio, referente ao Convenio no TC/PAC 0228/2012/FUNASA, conforme boletim de medicao no 03. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/11/2012 | 622.00 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao de predio da Unidade Escolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/11/2012 | 280.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de oleo texaco TDH destinado a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/11/2012 | 48.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada a computador desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/11/2012 | 1784.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/11/2012 | 210.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros de Sume a Joao Pessoa-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/11/2012 | 5800.00 | 00006272211490 | NATALIA SIQUEIRA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica plantonista neste Municipio, durante o periodo de 15 a 26 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/11/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico medico realizado no paciente Ademildo Alves de Souza (01 consulta e eletrocardiograma). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/11/2012 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de pneus 235/75R15 de Caminhonete S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003920 | 23/11/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003921 | 23/11/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/11/2012 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma de pneu 750x16 de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/11/2012 | 2862.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Estadio de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/11/2012 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma de pneus 900x20 de Onibus Ford placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0003919 | 23/11/2012 | 1580.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/11/2012 | 116.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/11/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/11/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/11/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/11/2012 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0003928 | 26/11/2012 | 440.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/11/2012 | 637.55 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/11/2012 | 105.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem feita para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Distrito de Pindurao para Capacitacao na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/11/2012 | 45.00 | 00005794556455 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 20/11/12, para participar de Seminario de Orientacao para Prestacao de Contas , realizado no Auditorio do IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/11/2012 | 42.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda de radiador de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/11/2012 | 655.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/11/2012 | 100.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/11/2012 | 1885.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas e mesas destinadas a sede do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/11/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003949 | 27/11/2012 | 271.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORDE ADINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e alimentacao para os Tutores do Linux no periodo de 28/11/2012, no Seminario final do Proinfo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/11/2012 | 300.00 | 00004564776401 | JOSE GILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Porteira deste Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/11/2012 | 530.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/11/2012 | 320.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/11/2012 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secrtaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/11/2012 | 210.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/11/2012 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/11/2012 | 65.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/11/2012 | 74.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/11/2012 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/11/2012 | 32.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cascavel para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/11/2012 | 50619.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/11/2012 | 108916.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0003950 | 27/11/2012 | 9805.46 | 39542220000182 | ENGEPON EQUIP PARA REFRIGERACAO LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos destinados a Unidade de Beneficiamento do Pescado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/11/2012 | 150.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/11/2012 | 39471.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/11/2012 | 13587.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/11/2012 | 2252.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003951 | 28/11/2012 | 490.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/11/2012 | 622.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Monitoria de Recreacao com criancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/11/2012 | 622.00 | 00037651951468 | MAGNEIDE MIRANDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Apoio Pedagogico para criancas participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/11/2012 | 850.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de digitacao de familias no Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/11/2012 | 275.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma mesa de granito destinada a copa do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/11/2012 | 3317.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003979 | 29/11/2012 | 506.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/11/2012 | 730.85 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/11/2012 | 793.05 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 25,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/11/2012 | 870.80 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 28 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/11/2012 | 699.75 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/11/2012 | 475.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau, para realizacao de trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/11/2012 | 740.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Saude, com os Programas Saude na Escola, Relatorio de Gestao e Sala de Situacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/11/2012 | 510.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para realizarem consultas e exames nas cidades de Camalau e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003966 | 29/11/2012 | 1780.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/11/2012 | 1500.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003968 | 29/11/2012 | 1140.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003969 | 29/11/2012 | 720.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003970 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003971 | 29/11/2012 | 418.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003972 | 29/11/2012 | 800.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante os mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/11/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003978 | 29/11/2012 | 2503.20 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/11/2012 | 470.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de motor de partida de onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/11/2012 | 950.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/11/2012 | 320.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Discoteca realizada em praca publica, em comemoracao da vitoria do Time Atletico Camalauense na Copa Cariri, no dia 11/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/11/2012 | 685.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2012 | 2696.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2012 | 5873.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004041 | 30/11/2012 | 4553.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2012 | 94.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004028 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004029 | 30/11/2012 | 3760.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo para a cidade, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004030 | 30/11/2012 | 1680.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004044 | 30/11/2012 | 4234.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo Havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004045 | 30/11/2012 | 3738.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2012 | 11250.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2012 | 7584.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2012 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2012 | 45.00 | 00005794556455 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 27/11/2012, para participar de Encontro com os Novos Gestores dos Municipios Paraibanos , promovido pelo TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Notal Fiscal Avulsa, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2012 | 26125.04 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO JUNTO A FUNASA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELO CONV. TC PAC 116/2009 FUNASA, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PAC 2009, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2012 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2012 | 689.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2012 | 327.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Fiat Uno cor branca placa NQF-6980, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2012 | 310.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2012 | 14468.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2012 | 18431.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004042 | 30/11/2012 | 11146.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004043 | 30/11/2012 | 3108.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2012 | 7337.26 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2012 | 12535.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 27/11/2012, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto a Agencia do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 29/11/2012, para realizar prestacao de contas de documentos da Junta de Servico Militar deste Municipio perante Tenente do Exercito daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0004037 | 30/11/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2012 | 7000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004039 | 30/11/2012 | 838.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2012 | 559.80 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2012 | 279.90 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 09 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2012 | 20956.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2012 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2012 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de Projeto para pavimentacao da Av. Parque das Aguas conforme CT 379549-73/2011, firmado entre o Min. Turismo e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004038 | 30/11/2012 | 9211.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2012 | 540.00 | 00008122735401 | AROLDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Clarencio Bezerra, destinado ao funcionamento de Curso de Marcenaria para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao periodo de 01 mes e 23dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2012 | 622.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, desenvolvendo atividades de coleta de dados para inserir no sistema de vigilancia social do Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2012 | 7089.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1034, de uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2012 | 200.00 | 00001237061490 | MARIA ROSILENE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2012 | 1600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna funeraria com prestacao de servico e translado para Camalau, do falecido Florentino Elias de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2012 | 268.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso destinado a atividades natalinas desenvolvidas com participantes do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2012 | 355.25 | 11275771000108 | RRS ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com criancas participantes do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0004036 | 30/11/2012 | 474.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004040 | 30/11/2012 | 86.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04 a 06/12/2012, para participar do Encontro Nacional do FONSEAS, com Secretarios Estaduais e Municipais deAssistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/12/2012 | 162.75 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de servidores da Assistencia Social que participaram do I Encontro Nacional do FONSEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/12/2012 | 622.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria comcriancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/12/2012 | 390.03 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2012 | 600.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/12/2012 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de caminhonete S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0004055 | 03/12/2012 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/12/2012 | 32.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2012 | 40.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0004060 | 03/12/2012 | 180.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos diversos da Secrtaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0004069 | 03/12/2012 | 3093.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0004070 | 03/12/2012 | 2271.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/12/2012 | 213.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeir de rodas banho destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0004056 | 03/12/2012 | 510.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/12/2012 | 620.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004066 | 03/12/2012 | 4136.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo para a cidade, durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004067 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004068 | 03/12/2012 | 1764.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112012 | 0004085 | 04/12/2012 | 890.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinadas a Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/12/2012 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 28 a 29/11/2012, para participar de Seminario Final para Tutores e Coordenadores do Linux . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/12/2012 | 130.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/12/2012 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/11/2012, para realizar atualizacao cadastral de imoveis rurais deste Municipio junto aSecretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004086 | 04/12/2012 | 3400.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/12/2012 | 85.00 | 00014106825449 | SEVERINO LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem a Monteiro feita a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004092 | 04/12/2012 | 2150.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/12/2012 | 160.00 | 00010158322452 | RIVALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura de capo de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004094 | 04/12/2012 | 1680.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a Unidade de Saude do Municipio (Centro de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004073 | 04/12/2012 | 3380.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004072 | 04/12/2012 | 1540.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/12/2012 | 150.00 | 00049931989491 | MARIA DA PENHA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/12/2012 | 1140.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, montagem de palhocao, limpeza de campo de futebol, conserto em caixa d aguado Sitio Cangalha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/12/2012 | 870.80 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, aguando campo de futebol e entregando carnes de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/12/2012 | 777.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas e aguando gramado do campo de futebol, durante 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/12/2012 | 730.85 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de campo de futebol, retirada de entulho e limpeza de mato de ruas da cidade, retirando canos de poco do Sitio Tigre e colocando kit deenergia no campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/12/2012 | 217.70 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de entulhos, e consertos de esgotos em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/12/2012 | 777.50 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, retirando canos no poco do Sitio Tigre, limpeza do campo de futebol, retirando entulho e limpando mato em ruas da cidade, e montagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/12/2012 | 730.85 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria, transportando material de construcao, palhhocao, palma, capim e varas, aguando plantasno Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/12/2012 | 350.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de esgotos em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/12/2012 | 240.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com marcacao de campo de futebol, retirada de entulhos e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/12/2012 | 761.95 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo carro do lixo em coleta diaria na cidade e transportando material para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/12/2012 | 45.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apontamento de ferramentas reali8zados para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/12/2012 | 570.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pinturas de placas de sinalizacao, faixas de divulgacao e cavaletes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0004106 | 05/12/2012 | 2972.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/12/2012 | 622.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com cadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/12/2012 | 52.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de participante de Encontro Nacional da Gestao Estadual do SUAS FONSEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/12/2012 | 650.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/12/2012 | 840.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico desta Prefeitura, durante os meses de outubro e novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004101 | 05/12/2012 | 1180.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de grande porte desta Prefeitura (onibus, microonibus, tratoes e caminhoes), em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/12/2012 | 1285.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de SAude, transportando paciente do Sitio Focinho Torto (Jose Amancio), diariamente, durante os meses de outubro e novembro/2012, para realizar curativono Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0004102 | 05/12/2012 | 840.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Celta e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0004103 | 05/12/2012 | 1917.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Fiorino placa MOM-1096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0004104 | 05/12/2012 | 2153.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Celta 2004 placa KKG-7313, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0004105 | 05/12/2012 | 2088.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Parati placa MMN-1098, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0004108 | 05/12/2012 | 9186.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0004109 | 05/12/2012 | 8323.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0004110 | 05/12/2012 | 7995.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0004111 | 05/12/2012 | 1875.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172012 | 0004112 | 05/12/2012 | 2778.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004116 | 05/12/2012 | 2360.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/12/2012 | 600.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de passageiros para Recife-PE, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0004118 | 05/12/2012 | 7297.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0004119 | 05/12/2012 | 7629.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0004120 | 05/12/2012 | 7575.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0004121 | 05/12/2012 | 7619.01 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004122 | 05/12/2012 | 1285.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/12/2012 | 746.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092012 | 0004097 | 05/12/2012 | 4000.00 | 00006662014478 | GESUALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da Banda Forro na Sy puada durante a promocao das festividades de fim de ano no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 08/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/12/2012 | 70.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves destinadas ao campo de futebol e vestiarios da quadra de esportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00001941070191 | PEDRO CELESTINO DE QUEIROZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de equipamentos (computadores) do Programa Proinfo em escolas rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/12/2012 | 131.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0004124 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/12/2012 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100122011 | 0004125 | 06/12/2012 | 8486.51 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/12/2012 | 620.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/12/2012 | 154.70 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do boleto bancario das fiscalizacoes de balancas do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme especificacao do INMETRO- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/12/2012 | 364.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Vistoria de Obras (Extraordinaria - OGU) Programa PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/12/2012 | 450.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Parecer Tecnico de Reprogramacao de Empreendimento no 04, Programa PPSBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 06/12/2012 | 450.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Reprogramacao de Empreendimento, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario Oficial de Prorrogacao de Vigencia, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial de Prorrogacao de Vigencia para 30/09/2012, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de despesas com publicacao no diario oficial de Prorrogacao para 30/09/2012, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial de Prorrogacao de Vigencia para 30/09/2012, Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial de Prorrogacao de Vigencia para 30/06/2013, Programa PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial de Prorrogacao de Vigencia do Contrato para 30/12/2012, Programa Esporte Lazer na Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taria de publicacao no Diario Oficial referente a prorrogacao de vigencia para 05/11/2013, Programa PPSBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/12/2012 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 06/12/12, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministerio doTrabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/12/2012 | 600.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 26 a 28/11/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao Ministerio do Deenvolvimento Agrario, Ministerio da Saude, Camara dos Deputados e Senado Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/12/2012 | 120.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 03/12/2012, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/12/2012 | 120.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 23, 26 e 30/11/2012, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Psiquiatria, Oftalmologia e Gastroenterologia, junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/12/2012 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/11/2012, acompanhando o paciente MANOEL FERREIRA DE SOUSA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/12/2012 | 52.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/12/2012 | 120.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 10, 17 e 24/11/2012, transportando alunos e Profesores deste Municipio para assistiremaula no Campus da UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/12/2012 | 80.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02 e 03/12/2012, transportando alunos para prestarem a prova do Vestibular da UEPB 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/12/2012 | 110.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/12/2012 | 120.00 | 00004527314459 | MARIA EDILEUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/12/2012 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 07/12/2012 | 600.00 | 00003643640412 | JOSEFA RODRIGUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de seu marido, Francisco Alves de Siqueira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 07/12/2012 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/12/2012 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/12/2012 | 10.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/12/2012 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/12/2012 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/12/2012 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/12/2012 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de diversas obras referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004162 | 10/12/2012 | 466.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2012 | 435.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2012 | 450.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2012 | 375.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0004168 | 10/12/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2012 | 680.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2012 | 905.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2012 | 450.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2012 | 485.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2012 | 80.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alternador de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2012 | 1010.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2012 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2012 | 1315.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2012 | 3038.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito parcelamento INSS ADM, descontado na cota do FPM c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2012 | 280.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Buffet realizados por ocasiao de solenidade de homenagens e congratulacoes pelos 10 (dez) anos de trabalhos prestados a este Municipio na funcao de medica do PSF, a Dra. Cely Mariz de Figueiredo Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2012 | 130.00 | 00004819969404 | JOSE MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em moto de veiculo Caminhonete S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2012 | 1080.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082012 | 0004176 | 10/12/2012 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2012 | 9300.18 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2012 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2012 | 10181.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2012 | 2082.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/12/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial, debitado na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/12/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004186 | 11/12/2012 | 281.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/12/2012 | 855.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/11/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/12/2012 | 320.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 06, 08, 14, 16, 19, 21 e 29/11/2012, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/12/2012 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamentoa Campina Grande-PB nos dias 01, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28 e 30/11/2012, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/12/2012 | 800.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,29 e 30/11/2012, transportandopacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/12/2012 | 640.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 07, 09, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/11/2012, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/12/2012 | 200.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 06, 08, 13, 16 e 27/11/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/12/2012 | 90.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 06 e 22/11/2012, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/12/2012 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 06, 19 e 26/11/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/12/2012 | 765.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30/11/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004200 | 11/12/2012 | 440.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100032012 | 0004202 | 11/12/2012 | 10880.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 128 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/12/2012 | 316.37 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio (Adriana Cecilia de Lima). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/12/2012 | 240.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/12/2012 | 316.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cozinheira, preparando refeicoes para Equipes de Apoio e Bandas que participaram de festividades de fim de ano no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/12/2012 | 1050.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004187 | 11/12/2012 | 90.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/12/2012 | 158.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro filtros destinados a dessalinizadores da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/12/2012 | 887.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para consertos de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004207 | 12/12/2012 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004208 | 12/12/2012 | 299.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um HD Externo destinado a computador do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004209 | 12/12/2012 | 482.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de computador da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/12/2012 | 530.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficinas Natalinas realizadas para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004218 | 12/12/2012 | 299.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD Externo destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/12/2012 | 350.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones destinados a atividades natalinas da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004213 | 12/12/2012 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004205 | 12/12/2012 | 1488.05 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004212 | 12/12/2012 | 368.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004215 | 12/12/2012 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0004211 | 12/12/2012 | 39.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho destinado a impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0004210 | 12/12/2012 | 239.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/12/2012 | 520.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 07, 09, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 28 e 30/11/2012, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/12/2012 | 150.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de avisos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/12/2012 | 367.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresoras da Secretria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/12/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 10 a 11/12/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a AFB Contabilidade eIdeal Pecas em Campina Grande, e FUNASA e TCE, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/12/2012 | 1365.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004222 | 13/12/2012 | 627.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura, para manutencao de pocos comunitarios da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004229 | 14/12/2012 | 498.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura, para manutencao de pocos comunitarios da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/12/2012 | 265.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de eventos realizados pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/12/2012 | 45317.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/12/2012 | 96699.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/12/2012 | 3360.00 | 12425715000175 | LINO BUFFET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Buffet, por ocasiao da recepcao ao Governador da Paraiba em nosso Municipio, em solenidade do ato de assinatura da implantacao do anel asfaltico rodviario do cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/12/2012 | 2820.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004228 | 14/12/2012 | 690.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0004225 | 14/12/2012 | 320.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0004226 | 14/12/2012 | 1490.70 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0004227 | 14/12/2012 | 217.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/12/2012 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/12/2012 | 19526.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/12/2012 | 200.00 | 00002662001410 | JOSE ERIVALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/12/2012 | 260.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exames pre-operatorios de sua filha, Tatiane Aparecida Oliveira Silva, que se submetera a Cirurgia Cardiaca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/12/2012 | 150.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122012 | 0004246 | 17/12/2012 | 1269.70 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/12/2012 | 300.00 | 00004369435498 | CLAUDIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de doces para confraternizacao dos beneficarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/12/2012 | 870.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cursos de embalagens para presente oferecidos as beneficiarias do Programa Bolsa Familia, no periodo de 13 a 14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/12/2012 | 4881.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/12/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/12/2012 | 3110.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000182012 | 0004249 | 17/12/2012 | 2348.47 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/12/2012 | 13070.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/12/2012 | 16385.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/12/2012 | 29128.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/12/2012 | 9952.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/12/2012 | 1866.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/12/2012 | 2.24 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multas e juros em atrazo da fatura do debito automatico Bradesco do Credor WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/12/2012 | 10722.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/12/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/12/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/12/2012 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia de predio locado a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/12/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/12/2012 | 5532.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/12/2012 | 2696.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/12/2012 | 300.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/12/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 12 a 13/12/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/12/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 12 a 13/12/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/12/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 05 a 06/12/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/12/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06/12/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/12/2012 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 18 a 19/12/2012, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/12/2012 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 18 a 19/12/2012, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/12/2012 | 7248.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao 13o Salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004268 | 18/12/2012 | 760.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0004275 | 18/12/2012 | 1368.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2012 | 2510.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/12/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 30/11/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2012 | 755.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0004276 | 18/12/2012 | 990.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/12/2012 | 270.57 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio (Jose Zeferino Sobrinho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2012 | 632.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/12/2012 | 875.15 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a doacao a criancas no evento de Papai Noel , promovido pela Sec. Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/12/2012 | 22.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/12/2012 | 100.00 | 00004348089469 | MARIA DE LOURDES DEODATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/12/2012 | 150.00 | 00053081323487 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/12/2012 | 1412.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de presentes destinados a distribuicao no evento do Papai Noel , promovido pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2012 | 280.00 | 00006340866425 | HEVELANE ELOIS ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao durante a confraternizacao natalina dos funcionarios da Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2012 | 13934.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2012 | 5987.06 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004286 | 19/12/2012 | 2618.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/12/2012 | 78.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/12/2012 | 142.41 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel para embrulhar presentes distribuidos pelo Papai Noel , em acao promovida pela Sec. Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0004290 | 19/12/2012 | 1032.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0004291 | 19/12/2012 | 1144.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004292 | 19/12/2012 | 178.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/12/2012 | 710.00 | 00009789741405 | ALISSON BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estada em espaco de lazer, com fornecimento de almocos e lanches para os jovens participantes do Programa Projovem Adolescente durante sua confraternizacao natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/12/2012 | 622.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o Setor de Pessoal desta Prefeitura, com pesquisa de arquivos, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004285 | 19/12/2012 | 3654.40 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite pasteurizado e Iogurte destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/12/2012 | 622.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizdos no predio da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/12/2012 | 475.00 | 00037651951468 | MAGNEIDE MIRANDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de professor na escola do Sitio Joao Mendes deste Municipio, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0004296 | 19/12/2012 | 1789.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/12/2012 | 55.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto, limpeza e solda em radiador de caminhao Agrale da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2012 | 5687.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2012 | 2696.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004307 | 20/12/2012 | 305.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2012 | 240.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2012 | 397.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secrtaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/12/2012 | 397.50 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Salgadinho II e Manicoba para a escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2012 | 49838.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2012 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2012 | 55.50 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2012 | 78.75 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2012 | 157.50 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2012 | 48.75 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cachoeira do Cunha para a escola da cidade, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2012 | 24.00 | 00004789486460 | IRIS DO CEU LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Cascavel para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2012 | 23.25 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2012 | 225.00 | 00004564776401 | JOSE GILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Porteira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2012 | 107498.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, setor Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2012 | 7584.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2012 | 477.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2012 | 2012.74 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2012 | 5984.64 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2012 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente a parcela adicionaldo do mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0004305 | 20/12/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2012 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 18/12/2012, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/12/2012 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2012 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2012 | 12380.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2012 | 622.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/12/2012 | 5598.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/12/2012 | 7000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0004306 | 20/12/2012 | 935.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0004320 | 20/12/2012 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/12/2012 | 637.55 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/12/2012 | 13896.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2012 | 17348.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/12/2012 | 40902.62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/12/2012 | 13587.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2012 | 2252.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00011013133404 | SEVERINO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de revascularizacao de membro em carater de urgencia, de sua esposa, Elisa Feitosa de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude e realizacao de cirurgia (Panreatite Aguda). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2012 | 22.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2012 | 1100.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cadastro no Sistema SAGI e analise de dados inseridos na vigilancia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2012 | 530.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de orientador e facilitador social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2012 | 1100.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de artes ministradas nos grupos de convivencia de jovens referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/12/2012 | 5192.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/12/2012 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2012 | 3524.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2012 | 19963.68 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004356 | 21/12/2012 | 1553.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/12/2012 | 91.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/12/2012 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/12/2012 | 300.00 | 00063908590400 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de sua filha, Jailma Angela O. da Silva, de Camalau a Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, desenvolvendo atividades de coleta de dados para inserir no sistema de vigilancia social do CRAS, no periodo de 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/12/2012 | 1578.10 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e colocacao de placas de identificacao nas cisternas de placas construidas em diversas localidades da zona rural, atraves de convenio firmado entre esta Prefeitura e o Ministerio doDesenvolvimento Social - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0004354 | 21/12/2012 | 1155.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/12/2012 | 80.00 | 00005418221442 | JOSEFA BEZERRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (Raio X do torax). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/12/2012 | 220.00 | 00002550547420 | MARIA EDINA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de arranjos natalinos para o Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/12/2012 | 320.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cozinheiro durante a promocao das festividades natalinas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/12/2012 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 e 19/12/2012, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto a Secretaria Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/12/2012 | 85.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como Tecnica de Enfermagem, em plantao no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/12/2012 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/12/2012 | 622.00 | 00037390856491 | FRANCINEIDE BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Prorama Brasil Alfabetizado no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/12/2012 | 1180.00 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao de predio da Unidade EScolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro, durante o periodo de 04 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004365 | 21/12/2012 | 1335.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario d tarde, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004366 | 21/12/2012 | 1125.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004367 | 21/12/2012 | 855.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004368 | 21/12/2012 | 396.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio JOao Mendes deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004369 | 21/12/2012 | 750.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004370 | 21/12/2012 | 418.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004371 | 21/12/2012 | 600.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004372 | 21/12/2012 | 1260.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004373 | 21/12/2012 | 2820.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo e Cachoeirinha ao Sitio Tigre no horario da manha, e dos Sitios Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamentos Beira Rio e Novo Mundo, a tarde para a cidade, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004374 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/12/2012 | 622.00 | 00001564398404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/12/2012 | 330.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de compensado destinado a decoracao do evento Cantata Natalina . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/12/2012 | 420.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretraria de Infraestrutura, transportando material para desenvolvimento de atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/12/2012 | 2.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004384 | 26/12/2012 | 2967.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/12/2012 | 225.00 | 00017419313806 | ADRIANA LEONOR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de Camalau para a cidade de Pilar-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/12/2012 | 200.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/12/2012 | 120.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentol de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/12/2012 | 200.00 | 00011801074461 | MARINACIA TALITA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/12/2012 | 622.00 | 00006292611485 | ROSILENE FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Monitoria com criancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004385 | 26/12/2012 | 74.25 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/12/2012 | 3825.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela 01/60 de parcelamento simplificado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004386 | 26/12/2012 | 318.25 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/12/2012 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/12/2012 | 520.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004398 | 27/12/2012 | 4902.75 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/12/2012 | 470.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Papai Noel no Distrito de Pindurao, na sede do Municipio e no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/12/2012 | 95.00 | 00038669400847 | MARCIA ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos em carro de som do Curso Projovem Trabalhador . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/12/2012 | 295.00 | 00038669400847 | MARCIA ADRIANA PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao e sonorizacao do evento Papai Noel no Distrito de Pindurao e na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/12/2012 | 198.40 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004404 | 27/12/2012 | 248.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004405 | 27/12/2012 | 248.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004406 | 27/12/2012 | 248.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/12/2012 | 653.10 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/12/2012 | 839.70 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 27 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/12/2012 | 544.25 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 17,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/12/2012 | 730.85 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/12/2012 | 622.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/12/2012 | 653.10 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/12/2012 | 285.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de material para atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0004399 | 27/12/2012 | 4176.90 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2012 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/12/2012 | 270.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/12/2012 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2012 | 320.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de faixas e placas de sinalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/12/2012 | 940.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de estacas e arame de caixa d agua do sitio Ipueiras II, armando e desarmando palhocao, conserto de calcamento e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/12/2012 | 715.30 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, aguando o gramado do campo de futebol e retirando entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2012 | 684.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, pintura de cal em meios-fios de ruas da cidade e encanacao de poco do Sitio Rajada deste Municipio, durante operiodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/12/2012 | 637.55 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de estacas e arames do poco Ipueiras II, desobstrucao de esgoto e retirada de mato de ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/12/2012 | 700.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de muro de arrimo no campo de futebol, consertos de calcamento e esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2012 | 777.50 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale nas atividades daquela Secretaria e consertando motor-bomba na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que recolhe lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2012 | 125.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacoes eletricas realizadas para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2012 | 715.30 | 00070043483429 | JOSE WEVITON DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de cal em meios-fios das ruas da cidade e remarcacao do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2012 | 684.20 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de cal em meios-fios de ruas da cidade, montagem de palhocao e remarcacao de campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2012 | 622.00 | 00025834745881 | JOSE OSVANDO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores no balneario publico e nas ruas da cidade, encanacao em poco do sitio Rajada e escavacao de uma fossa no Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2012 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2012 | 654.47 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a revisao realizada em Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2012 | 854.01 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a revisao realizada em Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2012 | 300.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao de Motoniveladora desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2012 | 23.44 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2012 | 23.80 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2012 | 250.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2012 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2012 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2012 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2012 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2012 | 150.00 | 00011136583475 | JOSIVALDO ROBSON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/12/2012 | 150.00 | 00006999495483 | JOSELIA BISPO VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2012 | 850.00 | 00002505345414 | GLAUCIO BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de iluminador durante o espetaculo da Cantata Natalina com a participacao de jovens e idosos dos servicos de convivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2012 | 425.00 | 00014650576415 | IVO LEONIA BARBOZA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem durante espetaculo da Cantata Natalina com a participacao de jovens e idosos dos servicos de convivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2012 | 50.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2012 | 530.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Monitoria de Recreacao com criancas do Programa PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2012 | 640.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficinas de Convivencia com o Grupo de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2012 | 493.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficinas Natalinas para os Grupos de Convivencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2012 | 150.00 | 00004438064465 | LAUDICEIA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2012 | 250.00 | 00003928443461 | MARIA LUIZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2012 | 475.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha de algaroba destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2012 | 450.00 | 00005143329485 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de estiques destinados a cerca do curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2012 | 559.80 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2012 | 550.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222012 | 0004422 | 28/12/2012 | 9000.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sonorizacao, palco e gerador durante a promocao de festividades de fim de ano no Distrito de Pindurao deste Municipio (08/12/2012), e sonorizacao e gerador para o evento Cantata Natalina , nos dias 24 e 25/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2012 | 840.00 | 00008438431445 | ILMA CAROLINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural no Distrito de Pindurao deste Municipio durante a promocao das festividades de fim de ano no dia 08/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2012 | 530.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante a promocao das festividades de fim de ano no dia 08/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2012 | 122.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2012 | 480.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de educacao pelo seu deslocamento a Brasilia-DF nos dias 04 a 07/12/2012, para participar de Reuniao de Coordenadores do Programa Mais Educacao: Consolidando a Politica de Educacao Integral, junato a Confederacao Nacional dos Trabalhadores no Comercio - CNTC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2012 | 500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2012 | 160.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 08, 15 e 22/12/2012, trasnportando alunos e professores deste Municipio para assistirem aula no Campus da UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0004455 | 28/12/2012 | 9874.15 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2012 | 33774.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Notal Fiscal Avulsa, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2012 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2012 | 49.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2012 | 250.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/12/2012 | 500.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0004433 | 28/12/2012 | 6310.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2012 | 9378.18 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2012 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 19/12/2012, para realizar prestacao de contas de documentos da Junta de Servico Militar deste Municipio perante Tenente do Exercito daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2012 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 18 a 19/12/2012, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a AFB Contabilidade em Campina Grande, e Secretaria de Educacao, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agropecuario e da Pesca e Caixa Economica Federal, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2012 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/12/2012 | 545.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/12/2012 | 13650.00 | 00099571560391 | MARIA DE LOURDES PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica Plantonista neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2012 | 280.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2012 | 320.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2012 | 40.00 | 00065115902400 | MARIA CELIA DE FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Moneiro-PB no dia 08/12/2012, acompanhando o paciente WEVERTON APARECIDO DE OLIVEIRA em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2012 | 45.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 14/12/2012, acompanhando a paciente MARIA ROSINEIDE DE MELO em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004477 | 31/12/2012 | 8283.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004478 | 31/12/2012 | 1098.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0004475 | 31/12/2012 | 1847.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272011 | 0004476 | 31/12/2012 | 289.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024