| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001103, REF A JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001104, REF JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,REF 20.NOVEMB A 20.DEZEMB.2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 22.NOVEMB A 22.DEZEMB/2011,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF DEZEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2012 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.NOVEM A 24.DEZEMB/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2012 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF DEZEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2012 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2012 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2012 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY - PLACA NPR 8397-PB, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS-e NR 146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 25.NOVEMBRO A 25.DEZEMBRO.2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2012 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2012 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2012 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF DEZEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2012 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2012 | 3500.00 | 00005692659409 | GILYARDE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE MARCA MERCEDES BENZ 1113, ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO NR 018/2011, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2012 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF DEZEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2012 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF DEZEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2012 | 575.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO SENDO: LANTERNAGEM E CONSAERTOS NO MOTOR DE PARTIDA DO MICROONIBUS PLACA: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E FNS NR 012371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2012 | 1.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.004-0 NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2012 | 1090.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÃO, 06 ESTRT. CAD. ENC. E 06 ASS/ENC.FRGOPLAX DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.085EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2012 | 105.00 | 00050472003453 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO CILINDRO DA GRADE DO TRATOR DE PNEUS II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 430.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 172.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 96.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 104.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 79.00 | 00005839508411 | IVALCY JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS DA PRAÇA MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 114.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 344.16 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA),REF 06 DIAS, DE 15 A 22/DEZEMB/2011,REC. NFS 012319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 395.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZEMBRO, CONF RECIBO E NFS 012378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 245.45 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 05 DIAS, DE 15 A 21 DEZEMBRO/2011, CONF REC E NFS 012390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 279.50 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 05 DIAS, DE 15 A 21 DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 372.70 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 05 DIAS, DE 15 A 21 DE DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 147.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 291.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF DEZEMB/2011, CONF REC E NFS 012334 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 1256.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 1235.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 1183.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 1112.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO NFS 012389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO NFS 012391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2012 | 190.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 08/09 DE JANEIRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2012 | 190.00 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 09/10 DE JANEIRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 118.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 141.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2012 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 3827.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DERTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2012 | 5663.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2012 | 35.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE 10.915-0, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 1602.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.656/ 000.000.657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2012 | 345.45 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZEMBRO/2011CONF REC.NFS 012364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2012 | 544.75 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,P.90 KM(IDAVOLTA),REF 05 DIAS, DE 15 A 21 DEZ/2011,NFS 012305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2012 | 195.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 05 DIAS, DE 15 A 21 DE DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012307 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2012 | 562.50 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO,CASCÃO FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO,COM DEST.SEDE,PERF105KM REF 05 DIAS,15 A 21 DEZ/2011,REC.NFS NR 012369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 1228.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGOES 01 E 02/2012, NO D.O. DE 03.01.2012 = 412,00, PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES 03,04,05,06 E 07/2012, NO D.O. DE 05.01.2012 = 816,00, CONFORME NFS-e 14051 E JORNAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2012 | 35.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2012 | 210.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA),REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZ/2011, CONF RECIBO NFS 012368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2012 | 388.60 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA)REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZ/2011,REC NFS 012367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2012 | 73.85 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 05 DIAS, DE 15 A 21 DE DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2012 | 404.50 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 05 DIAS, 15 A 21 DE DEZEMBRO/2011,CONF RECIBO E NFS 012362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 1.231-9 NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2012 | 190.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZEMB/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2012 | 250.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA)REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZEMBRO/2011,REC NFS 012363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2012 | 263.90 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 05 DIAS, DE 15 A 21 DEZEMB/2011, CONF RECIBO E NFS 012325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2012 | 207.95 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZEMB/2011,CONF REC.NFS 012324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2012 | 157.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 15 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, E 01 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS SALAS DO ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 002976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2012 | 11522.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.851-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2012 | 4000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NATALINA DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2012 | 265.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 265 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 0002895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2012 | 85.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 03 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, E 01 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 002983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2012 | 288.00 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZEMBRO/2011,CONF RECIBO E NFS 012352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2012 | 1948.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000127 | 20/01/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2012 | 210.00 | 00004533482465 | AVANDI MONTEIRO NOBRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESVETIMENTO DE ESTOFARDOS EM 03 CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 210.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/10/11 DE JANEIRO/2012, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL,PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2012 | 420.00 | 00080515711420 | ANTONIO FERNANDES DE BRITO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DESVIO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRENTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 012332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2012 | 262.50 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA RUA MANOEL CASSIANO DA COSTA, E NA RUA ADELIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2012 | 190.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DA RUA: PROJETADA, NO CONJUNTO BARUC RODRIGUES SOBRINHO, E NA RUA: DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2012 | 112.50 | 00001727243412 | DAMIAO AMAILSON DE FREITAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS NA RUA ADELIA ALMEIDA DE SOUSA, SENDO 04 DIAS E MEIO TRABALHADOS A 25,00 O DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 21.DEZEMBRO/2011 A 21.JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2012 | 780.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO,SENDO 26 DIAS TRABALHADOS A r$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 21.DEZEMBRO/2011 À 21.JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2012 | 590.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 21.DEZEMBRO/2011 A 21.JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2012 | 275.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZEMBRO/2011,CONF RECIBO E NFS 012336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2012 | 514.75 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 05 DIAS, 15 A 21 DEZEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2012 | 260.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BIÇOS DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, LIMPEZA DE VALVULA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, E TROCA DA BOMBA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2012 | 170.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARG ABERTA FORD F4000, COR VERMELHA ANO 1994, CAT ALUGUEL PLACA:GQO 5736-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE OU RETIRADAS EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2012 | 690.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MAE E 01 CPU INTEL I3 DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF-e 000.000.284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF JANEIRO/2012.CONF RECIBO NFS 012375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/01/2012 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NFS-e 328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2012 | 300.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SENDO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, MICROONIBUS NQJ 4988-PB, E FIAT DUCAT MOS8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2012 | 140.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA CAPOTA E REFORMA DA CADEIRA DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2012 | 375.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS, TROCAS DE DISCOS DA GRADE DE ARRASTE E CARROÇÃO DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2012 | 105.00 | 00050472003453 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DO CILINDRO E TROCAS DO REPARO DA GRADE DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 1306.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 3800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 3799.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2012 | 190.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 BALCÃO NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SÃO BRAZ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 1.231-9 NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 111436.65 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 1244.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2012 | 43802.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 11559.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES JANEIRO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2012 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE UM TONNER DA IMPRESSORA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2012 | 598.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2012 | 1035.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2012 | 590.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2012 | 1946.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 3950.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2012 | 4962.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2012 | 32.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2012 | 238.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 5283.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 4950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2012 | 290.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETARIOS, DIRETORES, ASSESSORES E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DURANTE UMA REUNIÃO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 190.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26/27 DE JANEIRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2012 | 309.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2012 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 25.DEZEMBRO.2011 À 25.JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2012 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA, REF A DEZEMBRO/2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 12174.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2012 | 4962.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 6760.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2012 | 8.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO CONSELHO TUTELAR E CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2012 | 350.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL DURANTE 06 HORAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, EM COLONIA DE FERIAS, ONDE SERAO UTILIZADOS AUDITORIO PARA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO, PISCINAS, QUADRA DE ESPORTE E OUTROS, CONF REC E NF 006577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2012 | 109.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2012 | 335.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE 02 MATA BURROS NO SITIO MONTIVIDEU E MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01MES,PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 1150.00 | 00001266499105 | JOSE EDVANDIO VIRGULINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM, PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 HS E MEIA, TRABALHADOS A r$ 100,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2012 | 8894.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 1368.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2012 | 3856.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 3716.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2012 | 1311.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2012 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2012 | 193.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2012 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2012 | 848.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2012 | 301.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2012 | 2627.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 3769.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2012 | 660.00 | 00007842615470 | JOAO PAULO SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS E MEIO TRABALHADOS A r$ 40,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2012 | 2251.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 901.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÕES DIVERSAS NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2012 | 817.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2012 | 1091.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2012 | 2542.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 24516.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 9636.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2012 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.DEZEM A 24.JAN/2012.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 22.DEZ A 22.JANEIRO/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2012 | 835.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2012 | 1123.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2012 | 43802.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2012 | 160.00 | 00087358980468 | JULIO CEZAR SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE 10 PEDRAS DE 1,20 M, PARA REUSTAURAÇÃO DE UM(01) MATA BURRO DO SITIO GALUADA/ZONA RURAL A MARGEM DA PB 366, E UM(01) MATA BURRO DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ST. BARRENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2012 | 44459.93 | 10806161000120 | MARINGÁ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA MEDINDO 53,60 M DE COMPRIMENTO E 3,15 DE LARGURA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO BARRENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº001/2012, RECIBO E NFS NR 000141 EM ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2012 | 95.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2012 | 5346.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2012 | 190.00 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 02/03 DE FEVEREIRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2012 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF JANEIRO/2012, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2012 | 3400.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,PAGAMENTO REF JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS 012431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2012 | 417.00 | 00003845088478 | AFONSO FERRERA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMINHAO GM CHEVROLET D-60 ANO 1977, BEGE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 04 PIPAS DAGUA PARA ABASTECIMENTOS DOS MORADORES DA COMUNIDADEDO SITO BOA UNIÃO, QUE SE ENCONTRA EM PERODO EMERGENCIAL DE SECA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2012 | 110.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA RECEPÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF JANEIRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2012 | 102.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EEFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2012 | 25.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2012 | 1880.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LENVANTAMENTO DE AREA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE, UNIDADES HABTACIONAIS, RUA E SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE TERRENOS E RUAS NO CONJUNTO HABTACONAL FELIPE VITORIANO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2012 | 580.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 04 JUNTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VECULO MICROONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.012.133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2012 | 375.00 | 00026922436415 | JOSE IVAN GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM, RODAS E CABEÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 21.DEZ A 21.JANEIRO/2012, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF JANEIRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2012 | 110.00 | 12543825000131 | BORRACHARIA TREVO - JOÃO BOSCO LIMA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, E D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000218 | 09/02/2012 | 593.03 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 296,51 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000219 | 09/02/2012 | 673.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 336,55 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000220 | 09/02/2012 | 920.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 380 LTS DE OLEO DIESEL, 06 OLEOS LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOE NF-e 000.000.220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000221 | 09/02/2012 | 388.44 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 194,22 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000222 | 09/02/2012 | 331.61 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 165,80 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0000223 | 09/02/2012 | 577.44 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 288,72 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000224 | 09/02/2012 | 460.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 230 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000227 | 09/02/2012 | 160.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 80,05 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000228 | 09/02/2012 | 177.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 88,70 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000226 | 09/02/2012 | 747.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 269,71 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000229 | 09/02/2012 | 182.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 91,07 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2012 | 817.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBL. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº012, 013 E 0014/12, NO D.O. - EDIÇÃO 02/02/2012 = 479,00, PUBLIC. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO T. DE PREÇOS Nº002/2011 NO D.O. EDIÇÃO 02/02/2012=169,00, PUB. AVISO LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº0015/2012 NO D.O. EDIÇÃO 04/02/2012=169,00, CONF REC NFS-e 15215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000306 | 09/02/2012 | 968.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 344,89 LTS DE GASOLINA E 1 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF JANEIRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000307 | 09/02/2012 | 1390.93 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 531,96 LTS DE DIESEL, 09 OLEO LUBRIF., 01 FILTRO DE OLEO E 01 ISAFLUIDO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000308 | 09/02/2012 | 652.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 326,40 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2012 | 1460.00 | 00075319926472 | SARTUNINO MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DESMONTAMENTO DO EIXO TRASEIRO, TORNO, VAZAMENTO, COMANDO HIDRAULICO, PINO DE DIREÇÃO, FREIOS, TROCAS DE ROLAMENTOS, DO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS II DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2012 | 634.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 317,20 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO), DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0000311 | 09/02/2012 | 1379.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 566 LTS DE DIESEL, 01 OLEO LUBRIF, 01 FILTRO DE OLEO, 01 FLUIDO E 01 FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000310 | 09/02/2012 | 300.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 108,30 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF JANEIRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2012 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2012 | 261.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CAR ABERT M. BENZ 1113 ANO 1981, AMARELO, PL: KFI 3455-PB, DESTINADOS TRANSP TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE AGRICULTURA, SAINDO CAJAZEIRINHAS COM DEST. AO DISTRITO DE SANTA GERTUDES-PB, PARA MANUTENÇÕES E REVISÃO GERAL DO MOTOR, CONF REC, CONTRAT NFS 012432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2012 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2012 | 147.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2012 | 91.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2012 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 21.DEZEMBRO/2011 A 21.JANEIRO/2012,CONF RECIBO/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2012 | 111.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2012 | 1554.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2012 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DOPROJETO DE CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2012 | 163.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NF NR 000000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2012 | 1183.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2012 | 438.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2012 | 5697.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2012 | 140.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2012 | 113.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2012 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 08/09 DE FEVEREIRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2012 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 01 MES, PAGAMENTO REF AO MES JANEIRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2012 | 105.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2012 | 2037.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA:NQJ 4988-PB E ONIBUS PL:MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.000.472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2012 | 815.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFETURA MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2012 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2012 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2012 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR DE PREST. DE SEERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUND. JURIDICO ADMINIST A CONTRAT NA ELAB. PROJETOS LEI, ATOS ADMINISTR, RESOLUÇÕES DECRET.LEGISLAT,PORTARIAS,REQUER.PARECERES,E ASSES. DIRETO PRESID.ASSUNTOS JURIDICOS,DEST PREFEITURA,REF JANEIRO/2012, REC 012430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2012 | 55.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 20,70 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2012 | 417.00 | 00003845088478 | AFONSO FERRERA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMINHAO GM CHEVROLET D-60 ANO 1977, BEGE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 03 PIPAS DAGUA PARA ABAST. MORADORES DA COMUNIDADE DO SITO BOAUNIÃO E 01 PIPA DAGUA COMUNIDADE DE CURRAL PEDRA , QUE SE ENCONTRA EM PERODO EMERGENCIAL DE SECA, CONF REC.NFS NR 012406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 MES, PAGAMENTO REF A JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2012 | 340.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2012 | 148.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2012 | 22000.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 200 CONJUNTOS ESCOLAR MESA E CARTEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/02/2012 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2012 | 225.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OS DEMAIS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2012 | 1090.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2012 | 750.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2012 | 290.00 | 00010543567427 | JULIANO MORENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO E GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2012 | 105.00 | 00003513550499 | FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENBUCHAMENTOS DA TAMPA DO ALTERNADOR E ENCHIMENTO DA TAMPA DO ROLAMENTO DO VEICULO D-20 PL MNH 8522-PB, E SOLDAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2012 | 670.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2012 | 125.00 | 00087358980468 | JULIO CEZAR SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE 08 PEDRAS DE 1,20 M, PARA REUSTAURAÇÃO DE UM(01) MATA BURRO DO SITIO VALE VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2012 | 105.00 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO PREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2012 | 115.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 TESOURAS DE PODAR ARVORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2012 | 890.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA PONTA DE EIXO TRAZEIRO, SEGUIMENTO, SOLDA NAS RODAS, CUBOS, DO VEICULO TRATOR DE PNEUS I E II, E SERVIÇOS DA LAMINA, SOLDAS E RODAS DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082011 | 0000375 | 19/02/2012 | 4000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOÇOES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS SIRANOP E SIRINO, PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REALIZADO NO DIA 11/06/2011M CONFORME LICITAÇÃO E TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2012 | 9725.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2012,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.851-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2012 | 2200.00 | 00079834604491 | LULA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - LUIZ NUNES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL (FORRO DO L) COM SONORIZAÇÃO PARA SHOW ARTISTICO NO SITIO SÃO BRAZ II, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2012, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2012 | 100.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2012 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24 BUTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2012 | 780.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO,SENDO 26 DIAS TRABALHADOS A r$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2012 | 670.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF 23.JANEIRO A 23.FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2012 | 670.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF A 23.JANEIRO A 23.FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2012 | 1053.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DE 03 MATA BURROS DOS SITIOS MELADO, VALE VERDE E MADRUGA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2012 | 410.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF AO 05 DIAS, DE 15 A 21 DEZ/2011,CONF NFS 012422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NF NR 000000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2012 | 4959.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2012 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE UM TONNER DA IMPRESSORA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 22.JANEIRO A 22.FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2012 | 600.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 URNAS FUNERARIAS, PARA SEPULTAR ENTES QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.020, TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2012 | 6720.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS ESCOLARES(CARDENETAS, BOLETINS E ENVELOPES) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 00123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2012 | 52.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/02/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2012 | 342.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2012 | 5616.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2012 | 4827.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2012 | 2297.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2012 | 260.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2012 | 704.50 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TIPO D-20 CUSTOM PL: GSM 0091-PB, COR PRETA ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, CONTABILIDADE, SAINDO DE POMBAL PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 62 KM(IDA E VOTA)PELO PERIOD 09 DIAS,CONF REC NFS 012427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2012 | 88.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2012 | 84477.09 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2012 | 2608.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2012 | 18584.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2012 | 12755.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2012 | 692.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2012 | 282.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2012 | 3149.11 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2012 | 1282.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2012 | 358.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000002112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/02/2012 | 7146.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A FEVEREIRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/02/2012 | 4712.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A FEVEREIRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/02/2012 | 57981.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2012 | 3990.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2012 | 140.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2012 | 159.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2012 | 1045.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2012 | 596.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/02/2012 | 1965.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/02/2012 | 604.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/02/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2012 | 5728.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2012 | 1260.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2012 | 665.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, E 2516 COPIAS EXCEDENTES, REF AO MES FEVEREIRO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO Nº003753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2012 | 4831.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2012 | 11614.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2012 | 3617.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2012 | 619.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2012 | 2816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2012 | 6760.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2012 | 550.00 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS EM DIVERSAS AREAS DESTA CIDADE, SENDO 22 DIAS TRABALHADOS A r$ 25,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2012 | 1885.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2012 | 58.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2012 | 62.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1070, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2012 | 310.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, VULCANIZOS E SOLDAS, NO CARROÇÃO, GRADE, TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012426EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2012 | 3800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2012 | 1990.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2012 | 1273.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2012 | 58.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2012 | 8894.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2012 | 3200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2012 | 3856.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2012 | 1368.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000336 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PROCESSO LICITARIO NR 0004/2012,PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2012 | 848.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2012 | 301.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2012 | 2660.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2012 | 3112.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2012 | 684.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2012 | 95.00 | 00003103879490 | JOSE AILTON CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DAS CAAIXAS DE SOM ACUSTICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000569 | 01/03/2012 | 85415.68 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONVERNIO COM O FNDE/MEC, NA ZONA URDANA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PB,SENDO 40% DE MÃO DE OBRAS,TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011 CONFORME RECIBO, NFS NR 000156 EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2012 | 921.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - DECRETO Nº 183 , DE 14 DE FEVEREIRO/2012, NO D.O. EDIÇÃO - 16.02.2012, DO=499,00, PUBL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº008/2012, NO DO - EDIÇÃO 16/02/2012 DO=422,00, CONFORME RECIBO E NFS-e 16034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/03/2012 | 285.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DIARIA, VIAGENS A JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2012, PARTICIPOU DO TREINAMENTO GEORREFERENCIAMENTO E USO DO APARELHO GPS, PROMOVIDO POR ESTA ESCOLA DE CONTAS,E NO DIA 07 ESTEVE NO ESCRIT IRAMILTON SATIRO, RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CONF REC. REQ. DECLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/03/2012 | 190.00 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 05/06 DE MARÇO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/03/2012 | 86.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2012 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.JAN A 23.FEV/2012.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF FEVEREIRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 21.JANEIRO A 21.FEV/2012, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 22.JAN A 22.FEVEREIRO/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2012 | 651.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2012 | 301.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 21.JANEIRO A 21.FEVEREIRO/2012,CONF RECIBO/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2012 | 230.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 26.JANEIRO À 26.FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF FEVEREIRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF FEVEREIRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF FEVEREIRO/2012, RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2012 | 237.38 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E NR 343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2012 | 2750.00 | 00013219456472 | ANTONIO FORTE MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TRATOR DE PNEUS MF MODELO 292 4X4,ANO 1989/90, COR VERMELHO, DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DE DIVERSOS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, SENDO UM TOTAL DE 27 HORAS E MEIA À r$ 100,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO, NFS NR 012502 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2012 | 236.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2012 | 90.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS A ACOLHIDA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE MULHERES) REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2012, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2012 | 90.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS A ACOLHIDA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE IDOSOS) REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO/2012, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2012 | 333.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 ADAPTADOR, 01 ROTEADOR, 01 CILINDRO, DESTINADOS A MANUTEÇÕES DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2012 | 599.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 599 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 010637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2012 | 481.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 481 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 010641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2012 | 600.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 URNAS FUNERARIAS, PARA SEPULTAR ENTES QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.022, TERMOS DE DOAÇÃO E CERTIDÕES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2012 | 361.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DAS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ONDE SERÃO UTILIZADOS SALÃO DE FEST, PISCINAS E PARQUE AQUATICO DIA 08.03.2012, CONF REC NFS 006696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000447 | 08/03/2012 | 1291.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 409,94 LTS DE GASOLINA, 02 FILTRO DE OLEO E 08 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000436 | 08/03/2012 | 2000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000428 | 08/03/2012 | 754.66 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 374,83 LTS DE OLEO DIESEL, 01 FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000429 | 08/03/2012 | 631.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 315,87 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000430 | 08/03/2012 | 1298.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 645,12 LTS DE OLEO DIESEL, 01 FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000431 | 08/03/2012 | 562.61 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 281,30 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012012 | 0000432 | 08/03/2012 | 473.43 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 236,71 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000433 | 08/03/2012 | 849.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 424,96 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2149-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000434 | 08/03/2012 | 490.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 245 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2012 | 1183.33 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000444 | 08/03/2012 | 983.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 491 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000445 | 08/03/2012 | 895.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 417,60 LTS DE DIESEL,05 OLEOS LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO), DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000446 | 08/03/2012 | 1315.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 653,58 LTS DE DIESEL, 01 FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000612 | 09/03/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 MES, PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2012 | 155.30 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/03/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 07.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001103, REF A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2012 | 540.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2012 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 29 DE FEVEREIRO/2012, ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2012 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF FEVEREI/2012.CONF RECIBO NFS 012455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000525 | 09/03/2012 | 2100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO, ANO 2011, PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA RAIS 2012/2011, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2012 | 600.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA DIRF 2012/2011, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2012 | 3400.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2012,02 MESES,DE 01.JAN A 29/FEV/2012,CONF REC 012461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2012 | 1232.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2011, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 1 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2012 | 159.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS SALAS DO ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 012774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000409 | 09/03/2012 | 2000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2012 | 1264.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2012 | 108.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000516 | 09/03/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES FEVEREIRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000596 | 09/03/2012 | 1700.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 7.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001122, REF FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2012 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 07/08 DE MARÇO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2012 | 5727.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000517 | 09/03/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2012 | 124.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2012 | 73.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 AGUA MINERAL 20L E 03 REFRIGERANTES 02 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 012766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2012 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2012 | 190.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 05/06 DE MARÇO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2012 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2012 | 565.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL, NA SALA DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2012 | 190.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 28/29 DE FEVEREIRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTE AO PROJETO DA EDUCAÇÃO DO PACTO SOCIAL DO ESTADO PARAÍBA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2012 | 190.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 08/09 DE MARÇO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2012 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR DE PREST. DE SEERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUND. JURIDICO ADMINIST A CONTRAT NA ELAB. PROJETOS LEI, ATOS ADMINISTR, RESOLUÇÕES DECRET.LEGISLAT,PORTARIAS,REQUER.PARECERES,E ASSES. DIRETO PRESID.ASSUNTOS JURIDICOS,DEST PREFEITURA,REF FEVEREI/2012, REC 012462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2012 | 787.30 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 002154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2012 | 79.90 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS 38,60 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF-e NR 00578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2012 | 456.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 171,50 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/03/2012 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF 10.FEVEREIRO À 10.MARÇO.2012, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2012 | 311.22 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 117 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000457 | 13/03/2012 | 708.24 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.919EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2012 | 600.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA (GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS,ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2012 | 420.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BOTOES DE ROSAS PARA AS PROFESSORAS E ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM08.03.2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2012 | 2280.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0000545 | 14/03/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2012 | 939.00 | 00637929000126 | FURTADO SCHMIDT SISTEMAS E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 GPS ETREX VISTA HCX REF 010-00630-00 BR APARELHO DE RADIONAVEGAÇÃO MARCA GARMIN MOD. ETREX VISTA HCX BR N.16D516083 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF-e 000.008.952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2012 | 170.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CAR ABERT M. BENZ 1113 ANO 1981, AMARELO, PL: KFI 3455-PB, DESTINADOS TRANSPORTE DE 1.860 KG DE SEMENTES SELECIONADAS DE MILHO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES, SAINDO DA EMATER DE POMBAL PB, COM DEST A CAJAZEIRINHAS PB, CONF REC, CONTR NFS 012448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2012 | 1770.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TIPO D-20 CUSTOM PL: GCM 0091-PB, COR PRETA ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, CONTABILIDADE, SAINDO DE POMBAL PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS,TOT 62 KM(IDA VOTA)PAG REF 06.FEVEREIRO À 06.MARÇO/2012,CONF REC NFS 012445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2012 | 1480.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 07 LTS DE K-OTHRINE, 30 UNIDADES DE BARRAGE 20 ML DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO CONTRA INSETOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF-e 72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2012 | 500.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES, RODAS, REVISÃO DOS FREIOS, TROCA DO PIVÔ E SUSPENSÃO, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO: ONIBUS ESCOLARES: PLACAS MNB 4720-PB E NQJ 4988-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 012466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2012 | 18.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/03/2012 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2012 | 104.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2012 | 499.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2012 | 517.30 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.157 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2012 | 2582.30 | 00091067707468 | JOSE BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2008/2009, DIESEL, ALUGUEL,COR BRANCA, PLACA:MOL 5293-PB, DEST. AO TRANSP UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO FACULDADE FIP E UEPB CIDADE PATOS PB, CAJAZEIRINHAS A PATOS PB, TOT 146 KM(IDA E VOLTA)PAG 06.FEV A 22 FEV/2012,CONF REC. CONTR 012460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2012 | 938.00 | 00010543567427 | JULIANO MORENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PULVERIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2012 | 17.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2012 | 1062.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2012 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 16 DE MARÇO/2012, ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2012 | 9440.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2012,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.851-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2012 | 2474.40 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000412 | 20/03/2012 | 548.96 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000416 | 20/03/2012 | 159.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000410 | 20/03/2012 | 399.34 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2012 | 110.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TERMICA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000458 | 20/03/2012 | 853.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.114EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000420 | 20/03/2012 | 112.87 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2012 | 425.80 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.038EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2012 | 105.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS - FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E CONFECÇÃO DE 01 PLACA DO VEICULO MOTOCICLETA CG 150 HONDA, PLACA OFC 1699-PB, PERTECENTE AO PROGRAMA IGD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2012 | 847.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES 16/2012 NO D.O. DE 01.03.12 = 166,00, E PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES 17,18,19 E 20/2012, NO D.O. DE 03.03.2012= 681,00, CONFORME RECIBO, NFS NR 17404 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/03/2012 | 301.28 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/03/2012 | 96.64 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/03/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 22.FEVEREIRO A 22.MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2012 | 780.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO,SENDO 26 DIAS TRABALHADOS A r$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2012 | 1785.00 | 10552853000190 | TRAKMAQ - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E CAT, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CASAS DE TAIPA E RETIRADAS DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PERF UM TOTAL DE 17 HORAS TRABALHADAS A R$ 105,00 CADA, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000570 | 22/03/2012 | 37520.40 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONVERNIO COM O FNDE/MEC, NA ZONA URDANA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PB,SENDO 40% DE MÃO DE OBRAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011, CONFORME RECIBO, NFS NR 000160, CÓPIA DE BOLETIN DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000422 | 22/03/2012 | 87.77 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS E CARNE CHARQUE) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 31/10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000414 | 22/03/2012 | 451.33 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, OVOS, SALSICHA E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2012 | 315.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2012 | 370.00 | 00003777761494 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMO RETOQUES E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2012 | 450.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETARIOS, DIRETORES, ASSESSORES E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DURANTE UMA REUNIÃO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2012 | 670.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF 23.FEVEREIRO A 23.MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2012 | 670.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF A 23.FEVEREIRO A 23.MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/03/2012 | 1207.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2012 | 1269.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ II E CASCÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/03/2012 | 1181.68 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/03/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2012 | 140.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE UM TONNER E TROCA DO CILINDRO DA IMPRESSORA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2012 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.FEVEREIRO A 23.MARÇO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012473 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2012 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.FEVEREIRO A 23.MARÇO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012501 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2012 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.FEVEREIRO A 23.MARÇO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012477 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2012 | 550.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)PAG 23.FEVEREI A 23.MARÇ/2012,CONF REC. NFS 012482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2012 | 40.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 40 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 015604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/03/2012 | 160.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 160 LITROS DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE Nº 015601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/03/2012 | 210.00 | 00008195163416 | MAISON PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E LÚDICAS(PALHAÇO), DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADA NO DIA 27.03.2012, NA COMUNIDADE DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2012 | 625.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO LOCAÇÃO DE:01 CAMA ELASTICA, 01 CASTELO ESCORREGADOR, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, 01 MAQUINA DE SORVETE, PARA O DESENVOLV. DAS ATIV. ATENDIDAS PELO CRAS,PROJ. BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADA NO DIA 27.03.2012, NA COMUNIDADE CONSELHO, CONF RECIBO E NFS NR 012486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2012 | 740.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE ARTESENATOS, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DE CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, PAGAMENTO REF A 23.FEVEREIRO A 23.MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2012 | 110.70 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 82 OVOS DE CHOCOLATES (CASEIROS) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO BRINQUEDOTECA ITINERANTE DO CRAS, REALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO CONSELHO NO DIA 27.03.2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2012 | 150.00 | 11667868000166 | ACONTESSER - ASSOC. DE CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INSCRIÇÕES, ALIMENTAÇÕES E HOSPEDAGENS DE 04 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - CT E 01 MENBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREIRO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CMDCA,QUE IRAO PARTICIPAR VI SEMINÁRIO DA ACONTESSER, TEMA: INFÂNCIA E ADOLESCENTE PERDIDA OU OS DIREITOS HUMANOS, CONF RECIBO E COMPROV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000449 | 29/03/2012 | 1578.94 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, OVOS, SALSICHA E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000439 | 29/03/2012 | 156.80 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.527 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 1.231-9 NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000407 | 29/03/2012 | 1728.07 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000408 | 29/03/2012 | 96.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(SUCOS) DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 1.231-9 NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2012 | 2906.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2012 | 19393.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2012 | 9669.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2012 | 789.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2012 | 884.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2012 | 3588.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2012 | 4020.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2012 | 88154.11 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2012 | 7831.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A MARÇO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2012 | 5378.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MARÇO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2012 | 43952.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000548 | 30/03/2012 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, 1999, DIESEL, ALUGUEL,COR BRANCA, PLACA:CPR 6971-PB, DEST. AO TRANSP UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO FACULDADE FIP E UEPB CIDADE PATOS PB, CAJAZEIRINHAS A PATOS PB, TOT 146 KM(IDA E VOLTA)PAG 23.FEV A 23.MARÇ/2012,CONF REC. CONTR 012495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2012 | 200.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCILCETA HONDA NXR 150 BROS ES, PLACA:MOI 6302-PB, ANO 2010 GASOLINA COR VERMELHA, DEST AO TRANSPORT DE ESTUDANTE, MANHA, SAINDO SITIO RIACHÃO, COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOT 3,5 KM, PAG 23.FEVER A 23.MARÇO/2012,CONF REC E NFS 012494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2012 | 490.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS, ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, MICROONIBUS PL:NQJ 4988-PB, ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2012 | 1055.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2012 | 1985.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2012 | 4030.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2012 | 610.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2012 | 602.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2012 | 5682.93 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2012 | 1250.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES MARÇO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIOE NOTA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2012 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000400 | 30/03/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E NR 0000000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF MARÇO/2012.CONF RECIBO NFS 012478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2012 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2012 | 241.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2012 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 29 DE MARÇO/2012, ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF MARÇO/2012, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2012 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR DE PREST. DE SEERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUND. JURIDICO ADMINIST A CONTRAT NA ELAB. PROJETOS LEI, ATOS ADMINISTR, RESOLUÇÕES DECRET.LEGISLAT,PORTARIAS,REQUER.PARECERES,E ASSES. DIRETO PRESID.ASSUNTOS JURIDICOS,DEST PREFEITURA,REF MARÇO/2012, REC 012483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2012 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28 DE MARÇO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2012 | 4827.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2012 | 5436.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2012 | 2258.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2012 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28 DE MARÇO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2012 | 6760.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2012 | 12290.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2012 | 5181.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2012 | 3843.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2012 | 260.43 | 00051582171491 | ASSTEC- JOSE INÁCIO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E EMBUCHAMENTO DO COPO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2012 | 960.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASC. M. BENZ 1113, ANO 1984 PL:MNL 2436-PB, DESTINADO TRANSP DE 12 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTO DOMICILIOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:(04 PIPA) BOA UNIÃO,(04 PIPAS)CASCÃO, (04PIPAS)UMBURANINHA, TOT 96.000L,QUE ENCONTRA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONF RECIB E NFS NR 012485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2012 | 960.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASC. M. BENZ 1113, ANO 1984 PL:MNL 2436-PB, DESTINADO TRANSP DE 12 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTO DOMICILIOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:06 RIACHO FECHAD. 01 CURRAL PEDRA, 02 RECREIO, 03 BARROCÃO, QUE ENCONTRA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONF RECIB NFS NR 012484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2012 | 9350.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2012 | 1368.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2012 | 3200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2012 | 4084.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000571 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PROCESSO LICITARIO NR 0004/2012,PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2012 | 898.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2012 | 301.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, (CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2012 | 2761.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2012 | 1990.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2012 | 4400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2012 | 1405.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2012 | 335.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS TROCAS DE PNEUS DO CARROÇÃO E DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2012 | 260.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS NA GRADE(MADEIRA) DO CARROÇÃO DO TRATOR I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2012 | 3112.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2012 | 684.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000783 | 02/04/2012 | 310.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 112,16 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2012 | 340.00 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS, DELAGACIA, EMATER E NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF MARÇO/2012, RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF MARÇO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 21.FEVEREIRO A 21.MARÇO/2012,CONF RECIBO/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2012 | 440.00 | 00085483010400 | JORGE ALLAN DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONFECÇÕES DE 110 OVOS DE CHOCOLATES (CASEIROS) ESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PASCOA, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF MARÇO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2012 | 230.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 26.FEVEREIRO À 26.MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000682 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2012 | 154.10 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS 27/28 DE MARÇO/2012, PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME RECIBO, REQUER. E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2012 | 149.00 | 00000119142465 | JOSEFA GOMES NETA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA E DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS 27/28 DE MARÇO/2012, PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME RECIBO, REQUER. E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000780 | 02/04/2012 | 924.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 312,21 LTS DE GASOLINA 03 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000781 | 02/04/2012 | 189.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 94,50 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000782 | 02/04/2012 | 180.32 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 90,16 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000784 | 02/04/2012 | 160.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 80,08 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2012 | 396.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES, PINTURAS E RETELHAMENTOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 012505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 22.FEVA 22.MARÇO/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2012 | 350.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.FEV A 24.MARÇO/2012.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF MARÇO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 21.FEV A 21.MARÇO/2012, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2012 | 105.00 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2012 | 852.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 852 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 017595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000751 | 02/04/2012 | 849.84 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000752 | 02/04/2012 | 733.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000667 | 03/04/2012 | 1872.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE RELAÇÕES HUMANAS E ÉTICA PROFISSIONAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000668 | 03/04/2012 | 1150.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 KITS(BOLSAS, TECIDOS PERSONALIZADOS,CRACHÁ), PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000669 | 03/04/2012 | 690.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 APOSTILAS COM 300 PÁGINAS CADA, COM TEXTO A SEREM ESTUDADOS, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001176, REF ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2012 | 315.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM 03 ARMARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2012 | 102.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EEFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0000834 | 04/04/2012 | 2100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO, ANO 2011, PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 08.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001175, REF A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2012 | 1183.03 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/04/2012 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/04/2012 | 135.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 51 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA(LOCADO)PLACA OET 2485-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/04/2012 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24 BUTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000745 | 09/04/2012 | 710.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 355 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000746 | 09/04/2012 | 1470.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 735 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000747 | 09/04/2012 | 732.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 366,09 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000748 | 09/04/2012 | 867.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 433,76 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000749 | 09/04/2012 | 1440.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 720,27 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000750 | 09/04/2012 | 766.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 383,05 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/04/2012 | 106.40 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 40 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000785 | 09/04/2012 | 737.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 368,66 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO), DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000786 | 09/04/2012 | 1108.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 554 LTS DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000736 | 09/04/2012 | 1684.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 837,49 LTS DE DIESEL,01 LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000737 | 09/04/2012 | 1454.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 650,29 LTS DE DIESEL,02 OLEO LUBRIF. 02 GRAXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000730 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO,CONF PROCESSO LICITATORIO 006/2012, PAGAMENTO REF A MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2012 | 420.00 | 00005063263496 | INALDO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL TIPO TRATOR DE PNEUS MF 290 4X4 ANO 1989/90 COR VERMELHA, DESTINADOS AOS AERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS NO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000755 | 10/04/2012 | 5048.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.918/ 000.000.919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2012 | 58.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2012 | 109.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2012 | 58.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2012 | 91.05 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2012 | 102.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO 1º SEMINÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR 2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2012 | 900.00 | 00005063263496 | INALDO DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL TIPO TRATOR DE PNEUS MF 290 4X4 ANO 1989/90 COR VERMELHA, DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO 09 HORAS A r$ 100,00 CADA, CONFORME RECIBO, NFS NR 012496 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000735 | 10/04/2012 | 2128.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 914,38 LTS DE DIESEL,01 DE FLUIDO DE FREIO,06 OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2012 | 92.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2012 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2012 | 79.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2012 | 76.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000756 | 10/04/2012 | 4958.69 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.920/ 000.000.921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000779 | 10/04/2012 | 2860.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF A 23.FEVEREIRO À 23.MARÇO/2012,CONFORME RECIBO E NFS 012583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000633 | 10/04/2012 | 2016.30 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.FEV À 23.MARÇO/2012, CONF REC NFS 012536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000634 | 10/04/2012 | 1859.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 23.FEV À 23.MARÇO/2012, CONF REC NFS 012538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000635 | 10/04/2012 | 1716.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.FEV A 23.MARÇO/2012, CONF REC E NFS 012535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2012 | 2230.80 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG.ALUG. VEICULO D-20,1990,BRANCA PL:BNL 2168-RN,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SAÍDA SITIOS: UMBARANA,CANOAS,CASCÃO,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLAR CONSELHO E TARDE UMBURANA,CANOAS, FORQUILHA E MADRUGA P/ GRUPO ESCOLAR CONSELHO,PERF 78 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.FEV A 23.MARÇO/2012,NFS 012540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2012 | 1716.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.FEVEREIRO A 23.MARÇO/2012, CONF RECIBO E NFS 012519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000638 | 10/04/2012 | 1601.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 23.FEVEREIRO A 23.MARÇO/2012,REC E NFS 012522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000639 | 10/04/2012 | 2173.60 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 23.FEV A 23.MARÇO/2012, CONF RECIBO E NFS 012521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2012 | 1201.80 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, CARNES, PEITOS E COSTELA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2012 | 2474.40 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, FRANGO, CARNES E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2012 | 3489.20 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF 23.FEV A 23.MARÇ/2012, CONF REC NFS 012580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2012 | 450.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-eNR 00.000.615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2012 | 1830.40 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 23.FEV A 23.MARÇO/2012,CONF RECIBO E NFS 012520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2012 | 2345.20 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF A 23.FEV A 23.MARÇO/2012, CONF REC NFS 012579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0000742 | 10/04/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2012 | 1258.40 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969, COR CINZA, DIESEL, PL: BUG 3276-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE 23.FEV A 23.MARÇO/2012, REC NFS 012539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2012 | 2173.60 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 23.FEV A 23.MARÇO/2012, REC NFS 012514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000684 | 10/04/2012 | 282.00 | 14874867000180 | IVANILDO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA Nº 016537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2012 | 82.58 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE ADESIVOS DE LOGOMARCA DA PREFEITURA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2012 | 264.80 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE FAIXA E BANNER DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - PACTO PELA EDUCAÇÃO-CAPACITAÇÃO, E FAIXA ABERT. DO ANO LETIVO 2012 E PARABENIZAÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS APROVADOS NO PPS - IFPB SOUSA-PB,DA SEC EDUCAÇÃO,CONF REC E NF-e 000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2012 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 4.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001137, REF MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2012 | 338.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTEÇÕES DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.139EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2012 | 53.00 | 00020642709491 | ANTONIO SANTANA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000619 | 10/04/2012 | 1430.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 50 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF A 23.FEVEREIRO À 23.MARÇO.2012,CONF RECIBO E NFS 012516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000620 | 10/04/2012 | 1716.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE A 23.FEV A 23.MARÇO/2012,CONF REC. NFS 012517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000621 | 10/04/2012 | 1887.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REFERENTE 23.FEV A 23.MARÇO/2012,CONF REC.NFS 012518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000622 | 10/04/2012 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG REFERENTE A 23.FEV A 23.MARÇO/2012,CONF REC E NFS 012515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2012 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 10/11 DE ABRIL/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2012 | 140.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2012 | 5759.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2012 | 370.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 06.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001136, REF A MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2012 | 1232.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2011, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 2 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2012 | 1770.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TIPO D-20 CUSTOM PL: GCM 0091-PB, COR PRETA ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, CONTABILIDADE, SAINDO DE POMBAL PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS,TOT 62 KM(IDA VOTA)PAG REF 06.MARÇO À 06.ABRIL/2012,CONF REC NFS 012500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2012 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2012 | 3400.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,PAGAMENTO REF MARÇO/2012,CONF RECIBO E NFS NR 012584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2012 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES PRESENCIAIS Nº 0021, 0022,0023, 0024 E 0025/2012, NO D.O. EDIÇÃO 24.03.2012 = 805,00, CONFORME RECIBO, NFS NR 18541 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0000764 | 11/04/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2012 | 1390.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LIVRO INFANTIL DESTINADOS A SALA DE LEITURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2012 | 103.87 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS(BRINDES) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADO NO DIA 27.03.2012, NO SITIO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2012 | 119.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LINHA E AGULHAS DE CRICHÊ, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2012 | 300.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.025, TERMO DE DOAÇÃO E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000840 | 12/04/2012 | 1343.95 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 485,18 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ENF-e 000.000.278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/04/2012 | 110.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE (BALAS, PIRULITOS ETC.) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADO NO DIA 27.03.2012, NO SITIO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/04/2012 | 350.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE PAES DE QUEIJO, BOLOS CASEIROS E PASTEIS, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE MULHERES), NAS OFICINAS DE ARTESENATOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 012576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2012 | 150.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE PAES DE QUEIJO E BOLOS CASEIROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADO NO DIA 27.03.2012, NO SITIO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2012 | 240.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E PAES DE QUEIJO, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE IDOSOS),NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, DURANTE MES MARÇO/2012, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. ACÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 012574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000837 | 12/04/2012 | 180.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 90 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF-e NR 000.000.274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000838 | 12/04/2012 | 190.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 95 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000841 | 12/04/2012 | 225.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 112,51 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2012 | 23.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE 10.915-0, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2012 | 3750.00 | 00004662133440 | FABIO DOS SANTOS DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA URBANA E ELABORAÇÃO DO MAPA DA CIDADE,DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 1.500,00, CORRESPODENTE A 40% DE MAO DE OBRA, REF A 1ª ETAPA, CONFORME RECIBO CONTRATO E NFS NR 012525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000767 | 12/04/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E NR 0000000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000836 | 12/04/2012 | 1027.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 338,58 LTS DE GASOLINA 04 OLEO LUBRIF.E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000839 | 12/04/2012 | 327.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 118,05 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2012 | 156.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 26 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF AVULSA NR 020218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/04/2012 | 1700.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 BLUSAS E 50 SHORT DESTINADOS AOS IDOSOS DO PBVII DO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2012 | 60.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 020214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/04/2012 | 9962.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.851-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/04/2012 | 960.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/04/2012 | 310.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA - JOÃO TORNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CUBO DA RODA E NA LUVA DO TAMPÃO DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000842 | 19/04/2012 | 177.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 64 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA: NQH 6537-PB, DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/04/2012 | 520.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 KIT PARA IMPRESSOES DIGITAIS COMPOSTO DE: TABUINA, PRANCHETA, ROLO, MALETA, 5 CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGOES Nº 17/18/19 E 20 /2012,NO AU DE 03/03/12= 400,00, CONFORME RECIBO, NFS NR 19009 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2012 | 400.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SECÇÃO 03, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2012 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 19 DE ABRIL/2012, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL,PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/04/2012 | 1095.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2012 | 260.00 | 00085484148472 | VALTERCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2011, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2012 | 285.00 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2012 | 1054.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2012 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE UM TONNER DA IMPRESSORA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2012 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 18/19 DE ABRIL/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2012 | 1048.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DERTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2012 | 300.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF 10.MARÇO À 10.ABRIL.2012, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2012 | 252.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE (CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/04/2012 | 1441.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MARÇO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2012 | 365.00 | 00087320940434 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOTOR DA GELADEIRA ELETROLUX DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2012 | 190.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURA DE 08 MESAS E 20 CARTEIRAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2012 | 740.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE ARTESENATOS, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DE CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, PAGAMENTO REF A 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC. M. BENZ 1113, ANO 1984 PL:MNL 2436-PB, DESTINADO TRANSP DE 15 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTO DOMICILIOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:05 UMBURANINHA, 04 BARROCÃO, 03 FORQUILHA, 03 SERRARIA, QUE ENCONTRA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, PERF TOTAL 120.000 LTS, RECIBO E NFS 012578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC. M. BENZ 1113, ANO 1984 PL:MNL 2436-PB, DESTINADO TRANSP DE 15 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTO DOMICILIOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:03 BARROCÃO, 04 RIACHO GRANDE,04 CASCÃO,04 SÃO JOSE ALVES, QUE ENCONTRA SITUAÇÃO EMERGENCIAL, PERF TOTAL 120.000 LTS, RECIBO E NFS 012577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2012 | 720.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO,SENDO 24 DIAS TRABALHADOS A r$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/04/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 22.MARÇO A 22.ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/04/2012 | 1018.15 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/04/2012 | 670.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF A 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2012 | 670.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/04/2012 | 120.12 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADO A FIXAÇÃO NO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/04/2012 | 200.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCILCETA HONDA NXR 150 BROS ES, PLACA:MOI 6302-PB, ANO 2010 GASOLINA COR VERMELHA, DEST AO TRANSPORT DE ESTUDANTE, MANHA, SAINDO SITIO RIACHÃO, COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOT 3,5 KM, PAG 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012,CONF REC E NFS 012581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/04/2012 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012582 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/04/2012 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012559 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2012 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012541 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2012 | 550.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)PAG 23.MARÇ A 23.ABRIL/2012,CONF REC. NFS 012542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2012 | 195.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 ESPELHO RETROVISOR DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2012 | 625.00 | 00002512838447 | JUDIVAM SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM UM CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 27 DE ABRIL DE 2012, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2012 | 6760.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2012 | 135.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2012 | 76.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000775 | 30/04/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2012 | 5497.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2012 | 12518.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2012 | 3963.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES ABRIL/2012, CONFORME BOLETO BANCARIOE NOTA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2012 | 2004.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2012 | 608.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2012 | 616.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2012 | 1066.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2012 | 4070.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2012 | 133.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2012 | 141.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2012 | 5192.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2012 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2012 | 1142.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2012 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 27/30 DE ABRIL/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2012 | 475.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE OLEOS NOS VEICULOS, ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, MICROONIBUS PL:NQJ 4988-PB, ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 1699, ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9618-PB, E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 012572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000843 | 30/04/2012 | 3600.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000844 | 30/04/2012 | 1507.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 1.231-9 NO MES DE abril/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2012 | 44122.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2012 | 8587.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A ABRIL/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2012 | 4995.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000787 | 30/04/2012 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, 1999, DIESEL, ALUGUEL,COR BRANCA, PLACA:CPR 6971-PB, DEST. AO TRANSP UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO FACULDADE FIP E UEPB CIDADE PATOS PB, CAJAZEIRINHAS A PATOS PB, TOT 146 KM(IDA E VOLTA)PAG 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012,CONF REC. CONTR 012585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2012 | 2988.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2012 | 19530.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2012 | 9706.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2012 | 926.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2012 | 884.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2012 | 88774.07 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2012 | 4020.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2012 | 4210.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SCIETY - TAÇA DOS REIS, QUE SERÁ REALIZADO NOS MESES DE MAIO/JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2012 | 210.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, VULCANIZOS DOS 03 ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MNB 4720-PB, NQJ 4988-PB, OFC 1699-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2012 | 3400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2012 | 120.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2012 | 262.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OS DEMAIS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2012 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 27 DE ABRIL/2012, ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2012, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2012 | 241.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2012 | 2161.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2012 | 5000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2012 | 4827.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2012 | 160.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE OLEOS NOS VEICULOS, TRATOR I E II, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 012571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2012 | 2674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2012 | 4050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2012 | 1479.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2012 | 1483.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2012 | 2840.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2012 | 1368.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2012 | 3856.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2012 | 8894.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2012 | 3866.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2012 | 848.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2012 | 301.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2012 | 624.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2012 | 2807.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000846 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PROCESSO LICITARIO NR 0004/2012,PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2012 | 102.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2012 | 57.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2012 | 57.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2012 | 3112.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2012 | 684.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2012 | 245.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, VULCANIZOS E SOLDAS CARROÇÃO E GRADE, DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/05/2012 | 20.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2012 | 787.50 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS E DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE, DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 18 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 09 HORAS A R$ 87,50 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2012 | 483.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETARIOS, DIRETORES, ASSESSORES E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DURANTE UMA REUNIÃO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2012 | 490.00 | 00007842615470 | JOAO PAULO SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PORTAS, PORTOES E JANELAS NA QUADRA DE ESPORTES E PINTURAS NA PORTA E JANELAS E NA PARTE EXTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001037 | 02/05/2012 | 2100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO, ANO 2011, PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2012 | 210.00 | 00010543567427 | JULIANO MORENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2012 | 875.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO JANDUY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2012 | 240.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA E NA REDE HIDRAULICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000896 | 02/05/2012 | 100.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000897 | 02/05/2012 | 100.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF-e Nº 000.000.258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000952 | 02/05/2012 | 135.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2012 | 630.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CEMITERIO PIBLICO, CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, CENTRO DE EVENTOS E AS MARGENS DA PB 366, SAINDO DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2012 | 940.00 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM MEIO FIO EM TODA CIDADE, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 18 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR012595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF ABRIL/2012, RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF ABRIL/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2012 | 1600.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA - ADEILTON MELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 TUBO DE CONCRETO DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO JACÓ, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.154 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/05/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 21.MARÇO A 21.ABRIL/2012,CONF RECIBO/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF ABRIL/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2012 | 230.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 26.MARÇO À 26.ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 21.MARÇ A 21.ABRIL/2012, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2012 | 350.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.MARÇ A 24.ABRIL/2012.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 24.MARÇ 24.ABRIL/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF ABRIL/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000920 | 03/05/2012 | 1272.63 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2012 | 520.00 | 00003270711417 | ADEMIR DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE 18 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2012 | 100.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 FAIXA EM LONA, DESTINADOS A REAUNIÃO DA LDO - AUDIENCIA PUBLICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000981 | 04/05/2012 | 1002.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS, FRIOS ETC), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000982 | 04/05/2012 | 457.12 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000942 | 04/05/2012 | 180.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ALUNOS DO EJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000943 | 04/05/2012 | 1872.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000944 | 04/05/2012 | 3600.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000946 | 04/05/2012 | 414.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000945 | 06/05/2012 | 364.73 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000916 | 06/05/2012 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000915 | 07/05/2012 | 1900.36 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/05/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001180, REF MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/05/2012 | 105.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000984 | 07/05/2012 | 425.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, POLPAS DE FRUTAS E CARNE) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000985 | 07/05/2012 | 172.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000986 | 07/05/2012 | 835.94 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, SALSICHA, MORTADELA E OVOS ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000876 | 07/05/2012 | 330.84 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/05/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001179, REF A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/05/2012 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 TONER PARA IMPRESSORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL NF-e 000.000.567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0000899 | 07/05/2012 | 65.16 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2012 | 2251.66 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.639 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001088 | 08/05/2012 | 4125.74 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.027/ 000.001.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/05/2012 | 8951.73 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE A 3ª ETAPA - ESTRATEGIA DE AÇÃO, CONFORME Nº DE REPASSE: 0236291-03, CONFORME RECIBO E NFS-e Nº 000000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/05/2012 | 1206.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.024/000.001.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2012 | 210.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 TENDA GRANDE, PARA A EXPOSIÇÃO DE ARTESENATOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO NO DIA 29 DE ABRIL/2012, ALUSIVAS AO 18 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2012 | 125.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO, MURAL E CORTINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001016 | 08/05/2012 | 1193.01 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001014 | 08/05/2012 | 2294.32 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.029/ 000.001.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2012 | 70.00 | 00003261658436 | MARIA JOSE RODRIGUES DANTAS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 19 DE ABRIL/2012,PARTICIPOU DA REUNIAO NO AUDITORIO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABILITAÇÃO POPULAR - CEHAP, AFIM DETRATAR SOBRE OS CRITERIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/05/2012 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº0026, 0027/2012, D.O 19.04.2012 = 357,00, CONFORME RECIBO E NFS NR 20074 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000928 | 09/05/2012 | 1019.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 367,93 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000936 | 09/05/2012 | 811.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 395,6 LTS DE OLEO DIESEL E 02 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000937 | 09/05/2012 | 1362.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 675 LTS DE OLEO DIESEL E FLUIDO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000938 | 09/05/2012 | 958.43 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 479,21 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000939 | 09/05/2012 | 1154.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 535,28 LTS DE OLEO DIESEL E 03 OLEOS LUBRIF.,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000940 | 09/05/2012 | 1262.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 631,08 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000941 | 09/05/2012 | 550.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 275 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2012 | 877.80 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 026144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2012 | 750.50 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 026136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000929 | 09/05/2012 | 190.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 95 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF-e NR 000.000.295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000930 | 09/05/2012 | 180.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 90 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000931 | 09/05/2012 | 220.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001008 | 09/05/2012 | 1435.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 496,66 LTS DE GASOLINA, 02 FILTRO DE OLEO E 03 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000932 | 09/05/2012 | 320.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 115,52 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001030 | 09/05/2012 | 847.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 417,87 LTS DE DIESEL, 01 AT FLUIDO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO), DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001031 | 09/05/2012 | 1182.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 575,5 LTS DE DIESEL,02 OLEO LUBRIF E 01 FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001028 | 09/05/2012 | 1723.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 789,62 LTS DE DIESEL,10 LTS OLEO LUBRIF, E 02 FILTRO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO E NF-e 000.000.290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001029 | 09/05/2012 | 1391.61 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 627,80 LTS DE DIESEL,05 OLEO LUBRIF. E 02 FILTRO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001020 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO,CONF PROCESSO LICITATORIO 006/2012, PAGAMENTO REF A ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2012 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2012 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2012 | 103.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2012 | 6928.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE MAIO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000917 | 10/05/2012 | 2345.20 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF A 23.MARÇ A 23.ABRIL/2012, CONF REC NFS 012616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000918 | 10/05/2012 | 1859.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 23.MARÇ À 23.ABRIL/2012, CONF REC NFS 012615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000919 | 10/05/2012 | 1716.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, CONF REC E NFS 012631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2012 | 1035.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.035 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 026679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2012 | 221.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2012 | 261.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CAR ABERT M. BENZ 1113 ANO 1981, AMARELO, PL: KFI 3455-PB, DESTINADOS TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E TIJOLHOS), PARA A REFORMA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, (INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO)CONF REC. E NFS 012642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000933 | 10/05/2012 | 1716.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, CONF RECIBO E NFS 012640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000934 | 10/05/2012 | 2860.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF A 23.MARÇO À 23.ABRIL/2012,CONFORME RECIBO E NFS 012637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0000935 | 10/05/2012 | 2173.60 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, REC NFS 012639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2012 | 123.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 MICROFONE LEGENDARY M8, 01 PILHA 9V REC SONY, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF-e 465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001019 | 10/05/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2012 | 1830.40 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012,CONF RECIBO E NFS 012666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2012 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001075 | 10/05/2012 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG REFERENTE A 23.MARÇ A 23.ABRIL/2012,CONF REC E NFS 012670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001076 | 10/05/2012 | 1601.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012,REC E NFS 012671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2012 | 1258.40 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969, COR CINZA, DIESEL, PL: BUG 3276-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE 23.MARÇ A 23.ABRIL/2012, REC NFS 012675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001083 | 10/05/2012 | 2016.30 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.MARÇ À 23.ABRIL/2012, CONF REC NFS 012674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001093 | 10/05/2012 | 1716.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE A 23.MARÇ A 23.ABRIL/2012,CONF REC. NFS 012689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001094 | 10/05/2012 | 3489.20 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF 23.MARÇ A 23.ABRIL/2012,CONF REC NFS012690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2012 | 3750.00 | 00004662133440 | FABIO DOS SANTOS DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA URBANA E ELABORAÇÃO DO MAPA DA CIDADE,DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 1.500,00, CORRESPODENTE A 40% DE MAO DE OBRA, REF A 2ª ETAPA E ULTIMA, CONFORME RECIBO CONTRATO E NFS NR 012628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2012 | 1232.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2011, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 3 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2012 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2012 | 1059.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2012 | 390.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NO ESPAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA AS COMEMORAÇÕES REALIZADO NO DIA 29/ABRIL/2012, ALUSIVAS AO 18 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF ABRIL/2012.CONF RECIBO NFS 012686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2012 | 1770.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TIPO D-20 CUSTOM PL: GCM 0091-PB, COR PRETA ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, CONTABILIDADE, SAINDO DE POMBAL PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS,TOT 62 KM(IDA VOTA)PAG REF 06.ABRIL À 06.MAIO/2012,CONF REC NFS 012668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2012 | 907.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2012 | 405.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 27 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 3830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001087 | 10/05/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E NR 0000000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/05/2012 | 1183.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2012 | 417.00 | 00006601524441 | ERIANY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DA IGREJA E CONFECÇÕES DE LEMBRACINHAS PARAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 11.05.2012, COM AS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001085 | 11/05/2012 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,CUSTOM ,VERDE, 1991/92 PL:MNA 2252-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLARCONSELHO,TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012,REC NFS 012685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000962 | 11/05/2012 | 1887.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REFERENTE 23.MARÇ A 23.ABRIL/2012,CONF REC.NFS 012667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2012 | 170.00 | 00010922952400 | MARCIANO FERREIRA BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO OS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO SITIO TAPERA E SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000905 | 11/05/2012 | 1430.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 50 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF A 23.MARÇO À 23.ABRIL.2012,CONF RECIBO E NFS 012630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000923 | 11/05/2012 | 2173.60 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 23.MARÇO A 23.ABRIL/2012, CONF RECIBO E NFS 012617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2012 | 75.00 | 14702901000130 | EQUILIBRIOCAR - IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E CAMBAGEM DO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/05/2012 | 335.43 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 126,10 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/05/2012 | 700.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2012 | 10237.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.851-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PAT. MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0001126 | 15/05/2012 | 138800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR JOHN DEERE 5085E, DESTNADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO E NF-e 000005807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/05/2012 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 14 DE MAIO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO DA PATRULHA MECANIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/05/2012 | 95.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 09 DE MAIO/2012, ESTEVE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO,ENTRE OUTROS ASSUNTOS, QUE ENVOLVEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000959 | 16/05/2012 | 6240.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE DESCRITORES DA PROVA BRASIL DE LIGUA PORTUGUESA PARA OS PROFESSORES INICIAIS E FINAIS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/05/2012 | 300.00 | 00004784356495 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 FAN ES COR PRETA PLACA NOG 4554-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOT 06 KM(IDA VOLTA), CONSTA CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 09.ABRIL A 09.MAIO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/05/2012 | 576.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES MAIO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/05/2012 | 124.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 07 PACOTES DE REFRIGERANTES E 04 UNIDADES REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 028326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/05/2012 | 102.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 17 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS SALAS DO ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 028320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000902 | 17/05/2012 | 155.64 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000903 | 17/05/2012 | 81.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000950 | 17/05/2012 | 340.21 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E FRANGO, FIAMBRE ETC) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000951 | 17/05/2012 | 108.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(BEBIDA LACTEA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000953 | 17/05/2012 | 205.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E FRANGO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2012 | 481.25 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA EM CARRO VOLANTE, DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE MAIO/2012, DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, CONTRA CRIANÇAS EADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL 5,5 HORAS A R$ 87,50 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2012 | 1062.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2012 | 190.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 16/17 DE MAIO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/05/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/05/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/05/2012 | 315.00 | 00060250925400 | GUTEMBERG BANIGNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE 10 VENTILADORES PERTECENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/05/2012 | 300.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF 10.ABRIL À 10.MAIO.2012, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/05/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 1.231-9 NO MES DE Maio/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2012 | 550.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 11.05.2012, COM AS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/05/2012 | 1516.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE (CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/05/2012 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2012 | 164.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO INSS DOS SERVIDORES DERTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/05/2012 | 70.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 19 DE ABRIL/2012, PARTICIPOU DA REUNIAO NO AUDITORIO DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABILITAÇÃO POPULAR - CEHAP, AFIM DE TRATAR SOBRE OS CRITERIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2012 | 720.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO,SENDO 24 DIAS TRABALHADOS A r$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC. M. BENZ 1113, ANO 1984 PL:MNL 2436-PB, DESTINADO TRANSP 15 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTO DOMICILIOS COMUNIDADES SITIOS:05 UMBURANINHA, 05 S.JOSE DOS ALVES, 02 BARROCÃO, 02 SANTA TEREZINHA E 01 IDELFONSO, QUE ENCONTRA SIT. EMERGENCIAL, PERF TOTAL 120.000 LTS, REC. E NFS 012635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC. M. BENZ 1113, ANO 1984 PL:MNL 2436-PB, DESTINADO TRANSP 15 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTO DOMICILIOS COMUNIDADES SITIOS:03 FAVELA, 03 TOURADO DOS RODRIGUES, 03 CAJAZEIRAS, 03 VINHA, 03 BARROCÃO, QUE ENCONTRA SIT. EMERGENCIAL, PERF TOTAL 120.000 LTS, REC. E NFS 012641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/05/2012 | 1200.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC. M. BENZ 1113, ANO 1984 PL:MNL 2436-PB, DESTINADO TRANSP 15 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTO DOMICILIOS COMUNIDADES SITIOS:04 RIACHO GRANDE,0 BOA UNIAO, 03 FORQUILHA E 03 CASCÃO, QUE ENCONTRA SIT. EMERGENCIAL (SECA), PERF TOTAL 120.000 LTS, REC. E NFS 012638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/05/2012 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 17/18 DE MAIO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001086 | 21/05/2012 | 3400.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,PAGAMENTO REF ABRIL/2012,CONF RECIBO E NFS-e NR 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/05/2012 | 925.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO ALFABERTIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/05/2012 | 740.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE ARTESENATOS, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DE CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, PAGAMENTO REF A 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/05/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 22.ABRIL A 22.MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/05/2012 | 185.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARG ABERTA FORD F4000, COR VERMELHA ANO 1994, CAT ALUGUEL PLACA:GQO 5736-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE OU RETIRADAS EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2012 | 670.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF A 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2012 | 670.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2012 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012619 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2012 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012623 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2012 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012622 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2012 | 550.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 366 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)PAG 23.ABRIL A 23.MAIO/2012,CONF REC. NFS 012636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/05/2012 | 200.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCILCETA HONDA NXR 150 BROS ES, PLACA:MOI 6302-PB, ANO 2010 GASOLINA COR VERMELHA, DEST AO TRANSPORT DE ESTUDANTE, MANHA, SAINDO SITIO RIACHÃO, COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOT 3,5 KM, PAG 23.ABRIL A 23.MAIO/2012,CONF REC E NFS 012683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042012 | 0001122 | 23/05/2012 | 8223.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 850 CAMISETAS TAMANHO P-M-G-GG, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001090 | 24/05/2012 | 148836.40 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONVERNIO COM O FNDE/MEC, NA ZONA URDANA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PB,SENDO 40% DE MÃO DE OBRAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011, CONFORME RECIBO, NFS NR 000188, CÓPIA DE BOLETIN DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0001091 | 24/05/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/05/2012 | 1680.00 | 05593758000102 | PATRICIA VELOSO BORGES - HOTEL POUSADA PRAIA MAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DE JOAO PESSOA PB, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, NOS DIAS 24/25 DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/05/2012 | 1700.00 | 05593758000102 | PATRICIA VELOSO BORGES - HOTEL POUSADA PRAIA MAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR) DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DE JOAO PESSOA PB,DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, NOS DIAS 24/25 DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001051 | 25/05/2012 | 2400.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR DE PREST. DE SEERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUND. JURIDICO ADMINIST A CONTRAT NA ELAB. PROJ. LEI, ATOS ADMINISTR, RESOL DECRET.LEGISLAT,PORTARIAS,REQUER.PARECERES,E ASSES. DIRETO PRESID.ASSUN JURIDICOS,DEST PREFEITURA,REF ABRIL/2012, REC NFS 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/05/2012 | 145.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO 18 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/05/2012 | 145.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME RECIBO E NF-e000.000.360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2012 | 124.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 ROTEADOR, DESTINADOS A MANUTEÇÕES DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2012 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24 BUTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2012 | 622.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2012 | 1076.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2012 | 4110.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2012 | 614.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2012 | 2024.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001120 | 29/05/2012 | 418.32 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/05/2012 | 5385.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2012 | 4280.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2012 | 825.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2012 | 300.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.028, TERMO DE DOAÇÃO E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2012 | 14625.15 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2012 | 4831.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2012 | 1375.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2012 | 82.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF MAIO/2012.CONF RECIBO NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2012 | 2161.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2012 | 361.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2012 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 29 MAIO/2012, ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2012, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2012 | 5000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2012 | 4827.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2012 | 281.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2012 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2012 | 3716.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2012 | 107.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2012 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE UM TONNER DA IMPRESSORA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/05/2012 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2012 | 151.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2012 | 133.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2012 | 163.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2012 | 817.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2012 | 1113.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2012 | 5062.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2012 | 313.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM GERAL NO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001121 | 30/05/2012 | 3330.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABERTIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS INICIAL E64 HORAS CONTINUADAS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2012 | 230.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA - WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 FAROL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2012 | 4070.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2012 | 1009.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2012 | 61468.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2012 | 27851.99 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2012 | 16262.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2012 | 37594.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2012 | 3960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2012 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2012 | 4712.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2012 | 13790.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A MAIO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2012 | 460.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS, TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÕES NOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2012 | 670.00 | 00002587563496 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO DE 01 MES,DE 02.MAIO À 30.MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2012 | 510.00 | 00075319926472 | SARTUNINO MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM E HIDRAULICO, TROCAS DE: RETENTOR DO VOLANTE, PRIMARIO E PLATOR, DO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2012 | 2674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2012 | 4716.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001013 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO,CONF PROCESSO LICITATORIO 006/2012, PAGAMENTO REF A MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2012 | 1041.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2012 | 58.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2012 | 58.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2012 | 132.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2012 | 9122.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2012 | 5494.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2012 | 2384.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2012 | 2819.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2012 | 3200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2012 | 1208.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2012 | 524.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2012 | 620.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2012 | 2710.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2012 | 1626.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2012 | 3112.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2012 | 684.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2012 | 105.00 | 00028564803810 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2012 | 4588.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2012 | 465.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA OS MENBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (SECRETARIOS, DIRETORES, ASSESSORES), DURANTE UMA REUNIÃO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2012 | 3752.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 10.660-7 NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2012 | 18.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2012 | 120.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 2.415 COPIAS EXCENDENTES DA FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075(LOCADA), INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO BANCARIO ENOTA DE DEBITO Nº 004150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2012 | 1110.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO ALFABERTIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2012 | 260.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA BANCADA DOS VEICULOS TIPO FIAT DUCAT MOS 8213-PB, E ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/06/2012 | 1573.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/06/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF MAIO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/06/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 21.ABRIL A 21.MAIO/2012, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2012 | 690.00 | 00004012563408 | ERUNDINO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALTERNADORES, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA:MNB 4720-PB, MICROONIBUS NQJ 4988-PB, E OFC 2749-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2012 | 350.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.ABRIL A 24.MAIO/2012.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/06/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 5.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001202, REF JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/06/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF MAIO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/06/2012 | 210.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/06/2012 | 230.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 26.ABRIL À 26.MAIO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/06/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 21.ABRIL A 21.MAIO/2012,CONF RECIBO/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/06/2012 | 100.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/06/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 24.ABRIL 24.MAIO/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/06/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001201, REF A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001315 | 04/06/2012 | 2100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO, ANO 2011, PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF MAIO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/06/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF MAIO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/06/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF MAIO/2012, RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001263 | 05/06/2012 | 283.29 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 106,50 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA(LOCADO)PLACA OET 2485-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/06/2012 | 110.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DE QUEIJO E BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, EM VISITAÇÃO AOS PONTOS TURISTICOSE CULTURAIS, NOS DIAS 24/25 DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/06/2012 | 330.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PASTEIS E PAES DE QUEIJO, DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001213 | 05/06/2012 | 135.24 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001264 | 05/06/2012 | 306.70 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 115,30 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001280 | 05/06/2012 | 1239.16 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001295 | 07/06/2012 | 418.32 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2012 | 257.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/06/2012 | 7900.00 | 15150747000101 | DYNNOSSAURO PRODUÇÕES - FCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÕES DE PALCO,SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E GRUPO DE GERADOR PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO VII SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS Nº00002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2012 | 2258.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2012 | 2413.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2012 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2012 | 1561.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/06/2012 | 500.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/06/2012 | 1770.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TIPO D-20 CUSTOM PL: GCM 0091-PB, COR PRETA ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, CONTABILIDADE, SAINDO DE POMBAL PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS,TOT 62 KM(IDA VOTA)PAG REF 06.MAIO À 06.JUNHO/2012,CONF REC NFS 012774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/06/2012 | 190.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 05/06 DE JUNHO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2012 | 190.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 05/06 DE JUNHO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENVOLVEM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/06/2012 | 1525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2012 | 1277.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 461,34 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2012 | 1455.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 467,08 LTS DE GASOLINA,07 OLEO LUBRIF E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/06/2012 | 10684.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2012 | 2481.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/06/2012 | 240.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 120 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2012 | 190.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 95 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/06/2012 | 220.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001282 | 08/06/2012 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, 1999, DIESEL, ALUGUEL,COR BRANCA, PLACA:CPR 6971-PB, DEST. AO TRANSP UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO FACULDADE FIP E UEPB CIDADE PATOS PB, CAJAZEIRINHAS A PATOS PB, TOT 146 KM(IDA E VOLTA)PAG 23.ABRIL A 23.MAIO/2012,CONF REC. CONTR 012716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001283 | 08/06/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2012 | 525.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES, TROCA DE OLEO, REVISÃO NAS RODAS E VULCANIZOS NOS VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 012699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/06/2012 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2012, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001329 | 08/06/2012 | 1474.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 731 LTS DE OLEO DIESEL E 01 FLUIDO DE FREIO,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001330 | 08/06/2012 | 991.73 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 483,8 LTS DE OLEO DIESEL E 02 OLEO LUBRIF. E 01 OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001331 | 08/06/2012 | 1257.94 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 628,97 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/06/2012 | 983.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 489,69 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2012 | 914.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 457 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2012 | 779.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 389,91 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/06/2012 | 300.00 | 00004784356495 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 FAN ES COR PRETA PLACA NOG 4554-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOT 06 KM(IDA VOLTA), CONSTA CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 09.MAIO A 09.JUNHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2012 | 55.00 | 00002732706485 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/06/2012 | 110.00 | 00016122548880 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, COR VERMELHA PLACA: NGF 1840-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 04 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2012 | 6327.26 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2012 | 2356.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2012 | 4074.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REF AO 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2012 | 11986.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO, REF AO 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/06/2012 | 2736.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA, DESTE MUNICIPIO, REF AO 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001296 | 08/06/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2012 | 6555.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2012 | 2415.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2012 | 260.00 | 00007842615470 | JOAO PAULO SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS E RETOQUES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, SENDO 06 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 40,00 (QUARENTA REAIS)O DIA, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/06/2012 | 1555.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALÁRIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0001188 | 08/06/2012 | 204.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARTCUHOS E PAPEL A4, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/06/2012 | 229.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2012 | 375.00 | 00067561268491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO ESGOTO DO CONJUNTO BARUC RODRIGUES SOBRINHO E NA RUA AMARO VIEIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2012 | 210.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM 05 ANDAMES(FERRO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2012 | 1530.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC. M. BENZ 1113, ANO 1984 PL:MNL 2436-PB, DESTINADO TRANSP 19 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTO DOMICILIOS COMUNIDADES SITIOS:06 BOA UNIAO, 03 SERRARIA, 02 TOURADO, 04 SÃO JOSE DOS ALVES E 04 BARROCÃO,EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL (SECA),TOT 152.000 LTS, RECIBO, CONTRAT. E NFS 012772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2012 | 1530.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M. BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST. TRANSP 17 PIPAS DÁGUA ABAST DOMICILIOS:03 SANTA TEREZINHA,04 RIACHO GRANDE, 01 VARZEA ALEGRE,01 CAJAZEIRAS, 02 QUIXADA, 03 FAVELA, 01 GADO BRAVO,01 BARRENTO E 01 LAGOA SECA, EM SIT EMERGENCIAL (SECA),TOT 136.000 LTS,REC E NFS 012731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/06/2012 | 1530.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M. BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST. TRANSP 19 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTOS DOS DOMICILIOS:03 UMBURANINHA, 05 FORQUILHA, 05 CASCÃO, 04 TABULEIRO, 02 FAVELA NOVA, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL (SECA),TOT 152.000 LTS,RECIBO, CONTRATO E NFS NR 012768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001291 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PROCESSO LICITARIO NR 0004/2012,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/06/2012 | 2187.36 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/06/2012 | 839.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/06/2012 | 1306.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/06/2012 | 4447.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/06/2012 | 1525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2012 | 2034.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 881,70 LTS DE DIESEL,05 OLEO LUBRIF. E 01 FLUIDO DE FREIO E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2012 | 1295.21 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 67,60 LTS DE DIESEL, 03 FILTRO DE OLEO E 09 LITROS DE OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR III DE PNEUS(LOCADO), DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2012 | 1525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2012 | 1556.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2012 | 346.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 125,09 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/06/2012 | 165.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TRATOR I E II, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 012702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2012 | 1900.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2012 | 1280.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/06/2012 | 1554.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 759,03 LTS DE DIESEL,02 OLEO LUBRIF E 01 FLUIDO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2012 | 1600.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 684 LTS DE OLEO DIESEL, 01 FLUIDO, 02 OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/06/2012 | 1580.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR BENQ SVGA MS500 + 9H J6277 13L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/06/2012 | 11000.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 TV LCD DE 32 POLEGADAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2012 | 11900.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 UDP N3 ARGUS, 10 MOUSE, 10 TECLADO, 10 CX DE SOM, 10 MONITOR LCD 21.5 POL E 10 ESTABILIZADOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/06/2012 | 1690.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 TV DE 42 POLEGADAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/06/2012 | 1183.03 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052012 | 0001314 | 11/06/2012 | 5000.00 | 00002372897411 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE BANDA DE FORRO (ALEIJADINHO DE POMBAL-PB), PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO VII SÃO JOAO ANTECIPADO, NO DIA 10 DE JUNHO/2012, EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 012775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062012 | 0001316 | 11/06/2012 | 5000.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE BANDA DE FORRO (CHINELO DELA), PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO VII SÃO JOAO ANTECIPADO, NO DIA 09 DE JUNHO/2012, EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 012697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/06/2012 | 1320.00 | 00084000864491 | FRANCISCO DAMIÃO LUCENA MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO UMA EQUIPE DE APOIO, COM 30 PESSOAS, PARA DAR COBERTURA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO VII SÃO JOAO ANTECIPADO, NO DIA09 DE JUNHO/2012, EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 012704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001193 | 11/06/2012 | 183.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (FRUTAS E VERDURAS, CARNES ETC) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001194 | 11/06/2012 | 173.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (CARNES E MORTADELA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001154 | 11/06/2012 | 457.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001155 | 11/06/2012 | 507.30 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE E MORTADELA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001199 | 11/06/2012 | 62.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS FRUTAS DESTINADOS AOS IDOSOS DO PBV II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,PARA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2012 | 340.95 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF-e Nº 000.000.290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2012 | 55.00 | 00005388016463 | AURELIANO ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2012 | 91.20 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 40 LTS DE ETANOL, DESTINADO AOS MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2012 | 420.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 TENDAS PARA O EVENTO "I INCLUSÃO JORNADA PRODUTIVA", EM PARCERIA COM A EMATER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/06/2012 | 200.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 200 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 035587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2012 | 8010.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COM. DE MOV. E MAQ. P/ESCR. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 MICROSYSTEM CD MP3 E 11 ARMARIO DE AÇO W3, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000002120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0001336 | 12/06/2012 | 1143.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 002249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2012 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 029,028/12 D.O 26/05/12 = 342,00 PUBLIC. EXTRATO DO RESULTADO DE H. T DE PREÇO Nº 001/12 D.O19/05/12=208,00, CONFORME RECIBO E NFS-e 21757 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/06/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO TRANSP ESCOLAR NR 5.004-0 NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/06/2012 | 700.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001211 | 14/06/2012 | 195.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/06/2012 | 730.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE:01 CAMA ELASTICA, 01 CASTELO ESCORREGADOR, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, 01 MAQUINA DE SORVETE E 01 MAQ PIPOCAS, PARA O DESENVOLV. DASATIV. ATENDIDAS PELO CRAS,PROJ. BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADA NO DIA 05.06.2012, NA COMUNIDADE S.BRAS II, CONF RECIBO E NFS NR 012777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001214 | 14/06/2012 | 91.55 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA BRINQUEDOTECA INTINERANTE DO CRAS, REALIZADO NO SITIO S.BRAZ,NO DIA 05.06.2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/06/2012 | 210.00 | 00008195163416 | MAISON PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E LÚDICAS(PALHAÇO), DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADA NO DIA 05.06.2012, NA COMUNIDADE DO SITIO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/06/2012 | 2400.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/DIESEL SCANIA K113 CL COR BRANCA PLACA:HVN 6071-PB, PARA A VIAGEM IDOSOS DO CRAS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS A JOAO PESSOA-PB, (IDA E VOLTA), VISITA PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS,DIAS 24/25 MAIO/2012, NO DESENV. ATV. SOCIOEDUCATIVAS, RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/06/2012 | 96.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE IOGURTE E FRUTAS DESTINADOS AOS IDOSOS DO PBV II DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 24/25 DE MAIO/2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/06/2012 | 200.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 20 PACOTES DE AGUA MINERAL (500 ML), DESTINADOS AOS IDOSOS DO PBV II DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 24/25 DE MAIO/2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE Nº 036375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001156 | 14/06/2012 | 472.88 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001179 | 14/06/2012 | 555.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS E CARNES ETC) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/06/2012 | 1560.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ROUPAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA OFICINA DE DANÇA( DANÇAS JUNINAS - QUADRILHAS0, DESENVOLVIDAS PELOS JOVENS E ADOLESCENTES, ATEND. PROGRAMA PROJOVEM ADOLES., NO VII S.JOAO ANTECIPADO,DIA 09.06.2012, CONF REC NFS 012688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001196 | 14/06/2012 | 232.67 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001197 | 14/06/2012 | 297.90 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/06/2012 | 190.00 | 00003774123411 | SUELEIDE ALVES MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS, PARA AS ADOLESCENTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DAS OFICINAS DE DANÇA( DANÇAS JUNINAS - QUADRILHA), REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO VII S.JOAO ANTECIPADO,DIA 09.06.2012, CONF RECIBO E NFS 012771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2012 | 60.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 10 DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 036383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/06/2012 | 86.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/06/2012 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001190 | 14/06/2012 | 1716.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE A 23.ABRIL A 23.MAIO/2012,CONF REC. NFS 012770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/06/2012 | 96.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 16 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A CAPACITAÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE Nº036387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001226 | 14/06/2012 | 1859.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 23.ABRI À 23.MAIO/2012, CONF REC NFS 012776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001227 | 14/06/2012 | 2173.60 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONF RECIBO E NFS 012726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001229 | 14/06/2012 | 652.84 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001319 | 14/06/2012 | 2173.60 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, REC NFS 012719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/06/2012 | 1258.40 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969, COR CINZA, DIESEL, PL: BUG 3276-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, REC NFS 012720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001321 | 14/06/2012 | 3489.20 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF23.ABRIL A 23.MAIO/2012 CONF REC NFS 012773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/06/2012 | 1830.40 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 23.ABRIL A 23.MAIO/2012,CONF RECIBO E NFS 012721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001401 | 14/06/2012 | 2345.20 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF A 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONF REC NFS 012789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001133 | 14/06/2012 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG REFERENTE A 23.ABRIL A 23.MAIO/2012,CONF REC E NFS 012743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001134 | 14/06/2012 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,CUSTOM ,VERDE, 1991/92 PL:MNA 2252-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLARCONSELHO,TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 23.ABRIL A 23.MAIO/2012,REC NFS 012744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001149 | 14/06/2012 | 1887.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REFERENTE 23.ABRIL A 23.MAIO/2012,CONF REC.NFS 012727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001150 | 14/06/2012 | 1430.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 50 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF A 23.ABRIL À 23.MAIO.2012,CONF RECIBO E NFS 012728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001129 | 14/06/2012 | 2016.30 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.ABRIL À 23.MAIO/2012,CONF REC NFS 012715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001130 | 14/06/2012 | 2860.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF A 23.ABRIL À 23.MAIO/2012,CONFORME RECIBO E NFS 012725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/06/2012 | 368.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES, SUCOS E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS, DO VII SÃO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE Nº036403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2012 | 102.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 17 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE Nº036392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/06/2012 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 11 DE JUNHO/2012, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE LICITAÇÃO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/06/2012 | 95.00 | 00036464783491 | VERNALDO NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 12 DE JUNHO/2012, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/06/2012 | 185.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARG ABERTA FORD F4000, COR VERMELHA ANO 1994, CAT ALUGUEL PLACA:GQO 5736-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE OU RETIRADAS EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/06/2012 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001131 | 15/06/2012 | 1716.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONF REC E NFS 012730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001325 | 15/06/2012 | 1601.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 23.ABRIL A 23.MAIO/2012,RECIBO E NFS NR 012717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/06/2012 | 1188.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 UNIDADES DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/06/2012 | 1232.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2011, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 4 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/06/2012 | 315.00 | 00005672364470 | INACIA FERREIRA CALADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA AS ATRAÇÕES CULTURAIS (BANDAS), NA REALIZAÇÃO DO VII SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 09/6/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2012 | 1250.00 | 00003270711417 | ADEMIR DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDA DE FORRO VERSÁTIL, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO VII SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO/2012, EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/06/2012 | 694.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ROC 34 BR, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000002607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/06/2012 | 55.20 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0001434 | 18/06/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/06/2012 | 178.82 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS BRINQUEDOS INFANTIS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA ITINERANTE DO CRAS, REALIZADA NO DIA 05.06.2012, NA COMUNIDADE DO SITIO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/06/2012 | 6240.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 40 HS, EM 02 TURMAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA COMPETENCIA LEITORA E ESCRITORA PARA 41 PROFESSORES DISTRIBUIDOS ENTRE ANOS INICIAIS E FINAIS DA LINGUA PORTUGUESA DO 5º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOT 80 HORAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/06/2012 | 200.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 200 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 037677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/06/2012 | 9487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.851-X, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2012 | 1071.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2012 | 596.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2012 | 157.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTOS DE PORTAS DE MADEIRAS NO PREDIO DESTA PREFEIURA MUNICIPPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2012 | 48.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO REFEREBNTE A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2012 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE UM TONNER DA IMPRESSORA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2012 | 83.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2012 | 102.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2012 | 740.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE ARTESENATOS, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DE CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, PAGAMENTO REF A 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2012 | 105.00 | 00009118504493 | VALDERI FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS (ABERTURAS DE LETREIROS) NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0001238 | 20/06/2012 | 124.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 ROTEADOR 150 MBPS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2012 | 150.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2012 | 1789.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.685 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2012 | 599.60 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001232 | 20/06/2012 | 1003.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRANGOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-eNº 000.000.689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001233 | 20/06/2012 | 1000.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001234 | 20/06/2012 | 639.12 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRANGO) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001235 | 20/06/2012 | 757.11 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.684EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2012 | 2367.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001444 | 20/06/2012 | 2020.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001445 | 20/06/2012 | 840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 PNEU, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/06/2012 | 13523.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2012 | 6127.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2012 | 3577.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2012 | 871.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2012 | 1177.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE MAIO/JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001447 | 20/06/2012 | 1800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS, DESTINADOS A ESCAVADEIRA AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2012 | 180.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA ELETRICA, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001399 | 21/06/2012 | 38182.60 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONVERNIO COM O FNDE/MEC, NA ZONA URDANA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PB,SENDO 40% DE MÃO DE OBRAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011, CONFORME RECIBO, NFS NR 000199, CÓPIA DE BOLETIN DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001360 | 21/06/2012 | 1872.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.001.043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001239 | 21/06/2012 | 769.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.001.044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001182 | 21/06/2012 | 414.36 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.001.045EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2012 | 4420.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.160/ 000.001.161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001432 | 22/06/2012 | 4405.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.162/ 000.001.163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/06/2012 | 936.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REPRODUÇÃO DE 72 APOSTILAS PARA EDUCANDOS DO 5º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR AS ATIVIDADES COM OS CONTEUDOS DOS DESCRITORES DA PROVA BRASIL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO REFORÇO CURRICULAR, CONFORME RECIBO E NFS NR 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/06/2012 | 3744.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE PROJETOS DE APREDIZAGEM COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS, PARA 41 PROFESSORES, CONFORME RECIBO E NFS NR 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/06/2012 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE COBERTURA DE INTERESSE INSTITUCIONAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E COBERTO E REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS REALIZADO PELO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 0000000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2012 | 300.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO VII SÃO JOAO ANTECIPADO DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 09/JUNHO/2012, EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA 4950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/06/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/06/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/06/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/06/2012 | 3135.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/06/2012 | 620.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/06/2012 | 2045.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/06/2012 | 4152.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2012 | 1087.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2012 | 628.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/06/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/06/2012 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 26/JUNHO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/06/2012 | 300.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF 10.MAIO À 10.JUNHO.2012, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2012 | 550.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 366 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)PAG 23.MAIO A 23.JUNHO/2012,CONF REC. NFS 012769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/06/2012 | 200.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCILCETA HONDA NXR 150 BROS ES, PLACA:MOI 6302-PB, ANO 2010 GASOLINA COR VERMELHA, DEST AO TRANSPORT DE ESTUDANTE, MANHA, SAINDO SITIO RIACHÃO, COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOT 3,5 KM, PAG 23.MAIO A 23.JUNHO/2012,CONF REC E NFS 012767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2012 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012766 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012765 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/06/2012 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012763 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/06/2012 | 145.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS( JUNINAS) NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 039583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/06/2012 | 190.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES (PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS (JUNINAS)DOS GRUPO DE IDOSOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 20 DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS DE Nº 012737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2012 | 455.00 | 00003185574443 | ROSENDO CONSTANTINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PAMONHAS, CREME DE MILHO E CANJICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS (JUNINAS) DOS GRUPOS DE IDOSOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2012 | 730.00 | 00003270711417 | ADEMIR DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, TECLADO E MICROFONES, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS (JUNINAS) DOS GRUPOS DE IDOSOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/06/2012 | 140.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE BOLOS CASEIROS, COM SABORES DE MILHO VERDE E ARROZ, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS (JUNINAS) DOS GRUPOS DE IDOSOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/06/2012 | 4010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/06/2012 | 155.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS IDOSOS DO PBV II DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NAS ATIVIDADES JUNINAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE Nº 039594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/06/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 22.MAIO A22.JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/06/2012 | 670.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/06/2012 | 670.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF A 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2012 | 77.72 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/06/2012 | 430.00 | 00004473340422 | TAISY OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS (JUNINAS)DOS GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA20 DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS DE Nº 012749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/06/2012 | 712.48 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/06/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282012 | 0001167 | 27/06/2012 | 35491.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE EXEMPLARES DE TITULOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, E MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHYCARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/06/2012 | 1062.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/06/2012 | 600.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2012 | 452.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2012 | 307.04 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/06/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE JUNHO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO Nº004242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2012 | 336.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/06/2012 | 150.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001162 | 28/06/2012 | 4968.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A REALIZAÇÃO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DE REFORÇO CURRICULAR, EM 03 TURMAS UM 5º ANO E DOIS 9ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA URBANA, VISANDO OS DESCRITORES DA PROVA BRASIL DE PORTUGUES E MATEMATICA, REF 72 HS POR MES, TOTAL DE 216 HORAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | FORMAÇÃO CONT. DOS PROFESSORES DE.EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/06/2012 | 2496.00 | 10211921000157 | CARPEDIEM ASSISTENCIA EDUCACIONAL CURSOS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS, PARA 41 PROFESSORES, REALIZANDO SOBRE TEMÁTICA AVALIAÇÃO DE APREDIZAGEM, CONFORME RECIBO E NFS NR 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272012 | 0001448 | 28/06/2012 | 406.63 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 37 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001341 | 28/06/2012 | 1186.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS, VERDURAS E FILÉ DE MERLUZA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001342 | 28/06/2012 | 1000.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF-e Nº 000.000.314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001343 | 28/06/2012 | 998.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, PEITO DE FRANGO E LINGUIÇAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001344 | 28/06/2012 | 599.15 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, SALSICHA E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001345 | 28/06/2012 | 135.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001346 | 28/06/2012 | 498.20 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, SALSICHA E PEITO DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/06/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2012 | 1266.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2012 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2012 | 5758.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2012 | 2273.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2012 | 5300.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2012 | 5034.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2012 | 3978.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2012 | 1366.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2012 | 6409.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2012 | 3577.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2012 | 5273.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2012 | 1204.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2012 | 1792.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2012 | 13598.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2012 | 871.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2012 | 4712.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2012 | 23972.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2012 | 5473.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2012 | 8148.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2012 | 29131.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2012 | 61809.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2012 | 16252.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2012 | 13372.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A JUNHO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2012 | 3960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2012 | 6210.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2012 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0001450 | 30/06/2012 | 713.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2012 | 4831.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2012 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2012 | 14260.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2012 | 3939.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2012 | 4200.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2012 | 866.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2012 | 1424.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2012 | 3800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2012 | 2674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2012 | 835.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2012 | 3799.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2012 | 3400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2012 | 1715.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2012 | 2726.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2012 | 3200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2012 | 7795.73 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2012 | 9194.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E NR 0000000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001516 | 02/07/2012 | 2100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO, ANO 2011, PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF JUNHO/2012.CONF RECIBO NFS 012792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2012 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 26 DE JUNHO/2012, ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2012, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2012 | 363.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO OU MELHORIA DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001697 | 02/07/2012 | 40123.21 | 12209627000136 | SANTA FÉ - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DOS ESPORTES DE N° 0314883-16/2009, CARTA CONVITE 0008/2011, E BOLETIN DE MEDIÇÃO, RECIBO E NOTA FISCAL N°000256. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2012 | 1560.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M.BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST.TRANSP 19 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTOS DOMICILIOS:05 BOA UNIÃO, 01 BARRENTO AMAROS, 05 UMBURANINHA, 01 MADRUGA, 06 FORQUILHA,01 FORQUILHA FIRMINOS, EM SIT EMERGENCIAL (SECA),TOT 152.000 LTS,DECRT 186/2012, REC E NFS 012790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2012 | 1560.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M.BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST.TRANSP 19 PIPAS DÁGUA ABASTECIMENTOS DOMICILIOS:02 VINHA, 04 IDELFONSO, 03 SÃO BRAZ DOS FREITAS, 02 TOURADO, 05 RIACHO GRANDE E 03 MADRUGA, EM SIT EMERGENCIAL (SECA),TOT 152.000 LTS,DECRT 186/2012, RECIBO, CONTRAT E NFS 012791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001565 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PROCESSO LICITARIO NR 0004/2012,PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0001626 | 02/07/2012 | 1120.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS,02 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2012 | 278.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA AGRICOLA E GRADE DO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/07/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF JUNHO/2012, RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/07/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF JUNHO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2012 | 776.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.004-0 NO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/07/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 21.MAIO A 21.JUNHO/2012, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/07/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF JUNHO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/07/2012 | 350.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.MAIO A 24.JUNHO/2012.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/07/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 24.MAIO 24.JUNHO/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001493 | 03/07/2012 | 180.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2012 | 210.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS E MADEIRA COMPESADO), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/07/2012 | 230.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 26.MAIO À 26.JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/07/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF JUNHO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/07/2012 | 6.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/07/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 0026/027/2012, AU 19.04.2012 = 200,00, PUBLICAÇÃO TABELA DE PREÇO Nº 001/12-AU 19.04.2012 = 80,00, CONFORME RECIBO E NFS-e 22929E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2012 | 2.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DA SALA DE CONTABILIDADE E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/07/2012 | 70.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 06 RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 HP22, DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/07/2012 | 505.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS (SECRETARIOS, DIRETORES, ASSESSORES)E AO PESSOAL DE APOIO, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DOVII SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO NO DIA 09/JUNHO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/07/2012 | 185.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 16 RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/07/2012 | 120.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 10 RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 HP22, DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272012 | 0001556 | 04/07/2012 | 109.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (10 RESMAS PAPEL A4), DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/07/2012 | 95.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, VULCANIZOS DOS 03 ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MNB 4720-PB, E MICROONIBUS PLACAS NQJ 4988-PB, OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/07/2012 | 531.61 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001494 | 04/07/2012 | 60.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001495 | 04/07/2012 | 230.03 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/07/2012 | 2000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/07/2012 | 3120.01 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/07/2012 | 375.00 | 00006206707466 | JANNAILSON DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 580H 4X4 ANO 2012, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE UM AÇUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FAVELA, SENDO 03 HORAS TRABALHADAS A r$ 125,00 CADA HORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/07/2012 | 115.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS, TROCA DE OLEO E LUBRIFICAÇÕES NOS TRATORES I E II,CARROÇÃO, ESCAVADEIRA AGRICOLA E GRADE DE ARASTE, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/07/2012 | 130.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 12 RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 HP22, DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2012 | 1050.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO TRATOR II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.668 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/07/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 6.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001221, REF JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2012 | 500.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001539 | 05/07/2012 | 224.77 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 84,50 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/07/2012 | 188.03 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-eNº 000.000.135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/07/2012 | 725.72 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.137EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/07/2012 | 151.62 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS 57 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FUNERÁRIO, SENDO QUE O MESMO PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO COM ESTA PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/07/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001220, REF A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001542 | 05/07/2012 | 336.97 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 126,68 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA(LOCADO)PLACA OET 2485-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001628 | 06/07/2012 | 3400.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,PAGAMENTO REF MAIO/2012,CONF RECIBO E NFS-e NR 002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001629 | 06/07/2012 | 3400.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,PAGAMENTO REF JUNHO/2012,CONF RECIBO E NFS-e NR 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2012 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/07/2012 | 480.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/07/2012 | 160.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO 18 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/07/2012 | 1366.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/07/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/07/2012 | 1183.16 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/07/2012 | 224.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/07/2012 | 79.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/07/2012 | 297.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/07/2012 | 105.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/07/2012 | 317.50 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E 130 ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS CAMPANHAS DE CONCIENTIZAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/07/2012 | 133.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/07/2012 | 74.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/07/2012 | 74.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/07/2012 | 57.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/07/2012 | 699.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES ABRIL/JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/07/2012 | 170.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/07/2012 | 57.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2012 | 670.00 | 00058616144404 | RAFAEL GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012,NO PERIO DE 07 MESES PAG REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2012 | 300.00 | 00004784356495 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 FAN ES COR PRETA PLACA NOG 4554-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOT 06 KM(IDA VOLTA), CONSTA CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 09.JUNHO A 09.JULHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2012 | 110.00 | 00016122548880 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, COR VERMELHA PLACA: NGF 1840-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 04 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2012 | 315.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE: 01 MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E 01 MAQ PIPOCAS, PARA O DESENVOLVOVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS (JUNINAS), COM O GRUPO DE IDOSOSDO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 20.06.2012, CONF RECIBO E NFS NR 012786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 21.MAIO A 21.JUNHO/2012,CONF RECIBO/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2012 | 700.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2012 | 369.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AP MES DE JUNHO DP CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2012 | 13880.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2012 | 240.00 | 00017669545453 | INFOR MÁQUINAS - EDUARDO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 02 MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2012 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2012 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2012 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 10 DE JULHO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001584 | 11/07/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E NR 0000000160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/07/2012 | 50.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/07/2012 | 26.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE 10.915-0, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0001554 | 11/07/2012 | 174.01 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATVID. DE SERV. DE PROT. SOCIAL B. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2012 | 155.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 5 PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS IDOSOS, PARA A VIAGEM DOS IDOSOS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, EM VISITAÇÃO AOS PONTOS TURISTICOS, CONFORMERECIBO E NF-e Nº 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2012 | 1447.50 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 965 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 044185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0001553 | 12/07/2012 | 135.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES GRAFICOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0001583 | 12/07/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2012 | 16.45 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/07/2012 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RES. JULG. T. PREÇOS 01/12, NO D.O. DE 30.05.2012 = 160,00, PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO 31/12, NO D.O. DE 26.06.12 = 128,00, CONFORME NFS-e 23465 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/07/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2012 | 40.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01TP/12, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001457 | 14/07/2012 | 1716.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.ABRIL A 23.MAIO/2012, CONF RECIBO E NFS 012779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/07/2012 | 95.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BALAS, CHICLETES, PIRULITOS E CHOCOLATES, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001607 | 16/07/2012 | 1395.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/07/2012 | 1232.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2011, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 5 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/07/2012 | 13170.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.851-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2012,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/07/2012 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24 BUTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/07/2012 | 33.69 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TS= DISPENSA DE LICENÇA = CAJAZEIRINHAS PB, NA=101=1, CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2012 | 643.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES GRAFICOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001589 | 20/07/2012 | 254.53 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 122,36 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001590 | 20/07/2012 | 223.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 112,15 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2012 | 1688.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AP MES DE JUNHO DP CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/07/2012 | 268.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 129,09 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2012 | 1352.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONTRATADOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/07/2012 | 201.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE (CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/07/2012 | 849.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 422,40 LTS DE OLEO DIESEL,01 OLEO LUBRIF.DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/07/2012 | 965.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 446,83 LTS DE OLEO DIESEL E 05 OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF-e 000.000.333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2012 | 1491.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 707 LTS DE OLEO DIESEL E 03 OLEOS LUBRIF,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2012 | 569.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 285,93 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2012 | 761.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 377,43 LTS DE OLEO DIESEL E 01 OLEO LUBRIF, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO E NF-e 000.000.337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2012 | 1398.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 695,04 LTS DE OLEO DIESEL E 01 AT FLUIDO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2012 | 404.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO (CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2012 | 165.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAINDO DO SITIO ZONA RURAL A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000431EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2012 | 77.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO FIAT DUCAT MOS 8213-PB, SAINDO DA BR 230 COM DESTINO A POMBAL PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAINDO DO SITIO ZONA RURAL A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2012 | 20.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 OLEO GENUINO HONDA 10W30 TB DESTINADOS A MOTO PLACA:OFC 1699 DO PROGRAMA IGD DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.013.508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2012 | 40.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE OLEO DA MOTO PLACA:OFC 1699 DO PROGRAMA IGD DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 003882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/07/2012 | 839.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 421,71 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2012 | 1087.54 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 536,95 LTS DE DIESEL,02 OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/07/2012 | 702.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 353,15 LTS DE DIESEL,02 OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR IV DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/07/2012 | 988.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 481,65 LTS DE DIESEL,02 AT FLUIDO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR III (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/07/2012 | 1740.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 842,92 LTS DE DIESEL,02 FUIDO DE FREIOS E 04 OLEOS LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001476 | 23/07/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO,CONF PROCESSO LICITATORIO 006/2012, PAGAMENTO REF A JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/07/2012 | 310.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE OLEOS, NOS VEICULOS TRATOR I E II, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 012806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/07/2012 | 740.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE ARTESENATOS, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DE CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, PAGAMENTO REF A 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/07/2012 | 318.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001547 | 23/07/2012 | 2173.60 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONF RECIBO E NFS 012824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001548 | 23/07/2012 | 2173.60 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, REC NFS 012800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001549 | 23/07/2012 | 1887.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REFERENTE 23.MAIO A 23.JUNHO/2012,CONF REC.NFS 012798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001558 | 23/07/2012 | 3489.20 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF 23.MAIO A 23.JUNHO/2012CONF REC NFS 012826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001559 | 23/07/2012 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG REFERENTE A 23.MAIO A 23.JUNHO/2012,CONF REC E NFS 012825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0001574 | 23/07/2012 | 1258.40 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969, COR CINZA, DIESEL, PL: BUG 3276-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, REC NFS 012793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0001575 | 23/07/2012 | 1830.40 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 23.MAIO A 23.JUNHO/2012,CONF RECIBO E NFS 012794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001597 | 23/07/2012 | 2345.20 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF A 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONF REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001598 | 23/07/2012 | 1716.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001599 | 23/07/2012 | 1601.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 23.MAIO A 23.JUNHO/2012,RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001600 | 23/07/2012 | 1859.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 23.MAIO À 23.JUNHO/2012, CONF REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001601 | 23/07/2012 | 1716.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.MAIO A 23.JUNHO/2012, CONF REC E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001458 | 23/07/2012 | 1716.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE A 23.MAIO A 23.JUNHO/2012,CONF REC. NFS 012795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001459 | 23/07/2012 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,CUSTOM ,VERDE, 1991/92 PL:MNA 2252-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLARCONSELHO,TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 23.MAIO A 23.JUNHO/2012,REC NFS 012803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/07/2012 | 450.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE OLEOS NOS VEICULOS, ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, MICROONIBUS PL:NQJ 4988-PB, ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 1699, ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9618-PB, E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 012805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001499 | 23/07/2012 | 1430.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 50 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF A 23.MAIO À 23.JUNHO.2012,CONF RECIBO E NFS 012804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/07/2012 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE UM TONNER DA IMPRESSORA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/07/2012 | 140.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 13/14 DE JULHO/2012, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL: ESPAÇO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/07/2012 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 02 DE JULHO/2012, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL,PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/07/2012 | 1285.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/07/2012 | 1015.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 369,14 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/07/2012 | 1999.99 | 11355126000103 | MARIA DE LURDES ALEXANDRE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.031EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001699 | 24/07/2012 | 2860.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF A 23.MAIO À 23.JUNHO/2012,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/07/2012 | 1392.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 473,15 LTS DE GASOLINA,04 LITROS OLEO LUBRIF E 01 FILTRO OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/07/2012 | 374.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 136,29 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001634 | 25/07/2012 | 642.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.001.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/07/2012 | 1200.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUNTEÇÕES DO VECULO MICROONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0007341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/07/2012 | 3500.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNEMENTOS DE PEÇAS DETINADOS AS MANUNTEÇÕES DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000.015.102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001631 | 26/07/2012 | 565.96 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/07/2012 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 32/12, NO D.O. DE 14/07/12 = 179,00, CONFORME NFS-e 24302 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/07/2012 | 108.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 18 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE Nº048246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0001630 | 26/07/2012 | 92.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/07/2012 | 260.42 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001700 | 27/07/2012 | 2016.30 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.MAIO À 23.JUNHO/2012,CONF REC NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE JULHO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2012 | 626.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2012 | 4193.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2012 | 1098.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2012 | 635.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2012 | 2065.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2012 | 1560.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M.BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST.TRANSP 19 PIPAS DÁGUA ABAST DOMICILIOS:03 RIACHO SECO, 03 GADO BRAVO, 03 TABULEIRO, 01 MADRUGA AMERICOS, 02 S.JOSE DOS ALVES,03 FAVELA,03 BARRENTO AMAROS,EM SIT EMERGENCIAL(SECA),152.000 LTS,DECRT186/2012,REF JULHO/2012,NFS 012809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2012 | 1560.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M.BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST.TRANSP 19 PIPAS DÁGUA ABAST DOMICILIOS:05 CASCÃO, 04 FORQUILHA, 06 UMBURANINHA, 02 VARZEA ALEGRE, 02 SERRARIA,,EM SIT EMERGENCIAL(SECA),152.000 LTS,DECRT186/2012,REF AO MES DE JULHO/2012,CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2012 | 750.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M.BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST.TRANSP 09 PIPAS DÁGUA ABAST DOMICILIOS:06 BOA UNIAO, 03 RIACHO DOS COCHOS,,EM SIT EMERGENCIAL(SECA),72.000 LTS,DECRT186/2012,REF AO MES DE JULHO/2012,CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2012 | 900.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M.BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST.TRANSP 12 PIPAS DÁGUA ABAST DOMICILIOS:02 GADO BRAVO, 04 SANTA TEREZINHA, 02 BARRENTO DOS AMAROS,,EM SIT EMERGENCIAL(SECA),96.000 LTS,DECRT186/2012,REF AO MES DE JUNHO/2012,CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2012 | 1560.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M.BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST.TRANSP 19 PIPAS DÁGUA ABAST DOMICILIOS:05 S.JOSE DOS ALVES, 01 RIACHÃO, 04 CASCÃO, 01 RECREIO,02 FAVELA,04 BARROCÃO, 02 GADO BRAVO,,EM SIT EMERGENCIAL(SECA),152.000 LTS,DECRT186/2012, JUNHO/2012,REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2012 | 1719.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2012 | 624.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2012 | 2809.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2012 | 3350.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/07/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2012 | 2840.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2012 | 7816.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2012 | 9422.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2012 | 1843.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES JUNHO/JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/07/2012 | 220.00 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA E FRANCISCO PRAXEDES DE LIMA E NA PRAÇA JOÃO INÁCIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00039938859453 | JOSE SANTANA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO M. BENZ CARG CAMINHAO ABERT AZUL ANO 1979, PLACA MYL 2870-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE 100 CESTAS BASICAS, DOADAS PELO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA SEREM COMPATIRLHADAS COM FAMILIAS ATINGIDAS PELA SECA, CONF REC NFS 012822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2012 | 684.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2012 | 3112.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2012 | 1571.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2012 | 4466.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2012 | 2674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2012 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2012 | 1172.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2012 | 5328.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/07/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/07/2012 | 3400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ II E CASCÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/07/2012 | 128.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2012 | 70.00 | 00005621092422 | JOSEILDA SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14 DE JULHO/2012, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL ESPAÇO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2012 | 2398.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2012 | 622.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2012 | 5553.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2012 | 4727.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/07/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2012 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2012 | 4397.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2012 | 1639.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2012 | 6347.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2012 | 3577.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2012 | 5273.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2012 | 1204.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/07/2012 | 1792.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/07/2012 | 13598.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/07/2012 | 1091.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%)CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/07/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/07/2012 | 7454.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2012 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2012 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2012 | 5378.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2012 | 14609.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A JULHO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2012 | 5473.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2012 | 8148.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2012 | 23972.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2012 | 16252.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2012 | 28851.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2012 | 61809.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2012 | 140.00 | 00005213546412 | ALDEVAN DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, NOS DIA 28/JUNHO/2012, ESTEVE NA CONCESSIONÁRIA PARA MANUTENÇÕES DO VEICULO IVECO CITYCLASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2012 | 4218.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2012 | 1588.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2012 | 866.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/07/2012 | 2816.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/07/2012 | 3732.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/07/2012 | 4010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2012 | 3939.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2012 | 4831.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2012 | 14343.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/07/2012 | 3208.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2012 | 875.85 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2012 | 190.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 19/20 DE JUNHO/2012,COMPARECE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001817 | 01/08/2012 | 35183.25 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONVERNIO COM O FNDE/MEC, NA ZONA URDANA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PB,SENDO 40% DE MÃO DE OBRAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011, CONFORME RECIBO, NFS NR 000207, CÓPIA DE BOLETIN DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0001770 | 01/08/2012 | 2100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO, ANO 2011, PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/08/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO RES. HABILITAÇÃO T. PREÇOS 01/12, NO AU DE 19/05/12= 100,00, CONFORME NFS-e 25014 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001781 | 03/08/2012 | 1257.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042012 | 0001816 | 06/08/2012 | 7830.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CAMISETAS, BERMUDAS E CONJUNTO TAMANHO P-M-G-GG,TOTAL DE 500 UNIDADES, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/08/2012 | 560.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA COMPESADO), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2012 | 27.25 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/08/2012 | 345.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE MAIO/2011 E MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/08/2012 | 598.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001780 | 07/08/2012 | 1062.97 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/08/2012 | 900.38 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRANGO) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001783 | 07/08/2012 | 2220.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/08/2012 | 86.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/08/2012 | 700.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/08/2012 | 439.99 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSOS DE ARTESENATOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.077/000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/08/2012 | 53.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DA REDE HIDRAULICA, NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0001776 | 07/08/2012 | 109.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (10 RESMAS PAPEL A4), DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/08/2012 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/08/2012 | 1183.07 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001843 | 09/08/2012 | 335.43 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 126 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA(LOCADO)PLACA OET 2485-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001844 | 09/08/2012 | 91.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 34,40 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 1.231-9 NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 1.231-9 NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2012 | 550.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 366 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)PAG 23.JUNHO A 23.JULHO/2012,CONF REC. NFS 012879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2012 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012882 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2012 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012883 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001753 | 10/08/2012 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, 1999, DIESEL, ALUGUEL,COR BRANCA, PLACA:CPR 6971-PB, DEST. AO TRANSP UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO FACULDADE FIP E UEPB CIDADE PATOS PB, CAJAZEIRINHAS A PATOS PB, TOT 146 KM(IDA E VOLTA)PAG 23.MAIO A 23.JUNHO/2012,CONF REC. CONTR 012830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA", EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO, PAG REF 21.MAIO A 21.JUNHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2012 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012829 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2012 | 690.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO MOTOR E TROCA DA CPRREIA DENTADA DO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E SERVIÇOS DE BALÃO DE AR, RODAS E FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001762 | 10/08/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2012 | 110.00 | 00016122548880 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, COR VERMELHA PLACA: NGF 1840-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO ASEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 04 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/08/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC. DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF 10.JULHO A 10.AGOSTO, CONF REC CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 21.JUNHO A 21.JULHO/2012, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2012 | 350.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.JUNHO A 24.JULHO/2012.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 24.JUNHO 24.JULHO/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2012 | 300.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF 10.JUNHO À 10.JULHO.2012, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001729 | 10/08/2012 | 3416.94 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.001.122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2012 | 1042.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO SENDO( RETOQUES E PINTURAS E CONSERTO NA REDE DE ESGOTO) NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO E NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS SÃO BRAZ II E TAPERA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2012 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2012 | 300.00 | 00004784356495 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 FAN ES COR PRETA PLACA NOG 4554-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOT 06 KM(IDA VOLTA), CONSTA CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 09.JULHO A 09.AGOSTO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2012 | 200.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCILCETA HONDA NXR 150 BROS ES, PLACA:MOI 6302-PB, ANO 2010 GASOLINA COR VERMELHA, DEST AO TRANSPORT DE ESTUDANTE, MANHA, SAINDO SITIO RIACHÃO, COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOT 3,5 KM, PAG 23.JUNHO A 23.JULHO/2012,CONF REC E NFS 012871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0001757 | 10/08/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 22.JUNHO A 22.JULHO/2012,CONF RECIBO/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2012 | 230.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 26.JUNHO À 26.JULHO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF JULHO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001834 | 10/08/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E NR 0000000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001821 | 10/08/2012 | 2400.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR DE PREST. DE SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUND. JURIDICO ADMINIST A CONTRAT NA ELAB. PROJ. LEI, ATOS ADMINISTR, RESOL DECRET.LEGISLAT,PORTARIAS,REQUER.PARECERES,E ASSES. DIRETO PRESID.ASSUN JURIDICOS,DEST PREFEITURA,REF MAIO/2012, REC NFS 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2012 | 7900.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTOS DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2012 | 17.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/08/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF JULHO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2012 | 1749.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ II E CASCÃO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2012 | 335.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, E CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA DE AVENARIA PARA ACESSO AO POSTO MEDICO NA PB 366, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2012 | 320.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS TROCAS DE PNEUS, TROCAS DE OLEOS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2012 | 1770.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO CHEVROLET PLACA:GCM 0091-PB, COR VERDE ANO 1976, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 01 MES, INICIO 07.06.2012 A 07.07.2012, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 012835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2012 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2012 | 13952.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/08/2012 | 705.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MULTAS(JUROS) DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2012 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2012 | 190.00 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 09/10 DE AGOSTO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2012 | 670.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF A 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2012 | 670.00 | 00058616144404 | RAFAEL GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012,NO PERIO DE 07 MESES PAG REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2012 | 670.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001789 | 10/08/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PROCESSO LICITARIO NR 0004/2012,PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/08/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF JULHO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/08/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF JULHO/2012, RECIBO ECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001869 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO,CONF PROCESSO LICITATORIO 006/2012, PAGAMENTO REF A JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/08/2012 | 210.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARG ABERTA FORD F4000, COR VERMELHA ANO 1994, CAT ALUGUEL PLACA:GQO 5736-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE OU RETIRADAS EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0001832 | 13/08/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/08/2012 | 110.00 | 00087320940434 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/08/2012 | 183.13 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/08/2012 | 230.03 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/08/2012 | 60.02 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001739 | 16/08/2012 | 602.15 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E CARNES ETC) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001743 | 16/08/2012 | 385.35 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (FRUTAS E VERDURAS, CARNES E MORTADELAS ETC) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001747 | 16/08/2012 | 327.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF-e Nº 000.000.354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/08/2012 | 3600.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001769 | 20/08/2012 | 2883.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS E CARNES DE CHARQUES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001778 | 20/08/2012 | 1328.45 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS, FILE DE MELURZA E LINGUIÇA) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2012 | 160.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/08/2012 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/08/2012 | 17.90 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/08/2012 | 10296.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012,DEBITADO NA CONTA DO ICMS 8.851-X, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/08/2012 | 779.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 391,75 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR III (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/08/2012 | 1216.78 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 549,89 LTS DE DIESEL, 01 OLEO LUBRIF, 03 FLUIDO DE FREIO, 01 GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2012 | 729.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 366,73 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR IV DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/08/2012 | 485.78 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 227,02 LTS DE DIESEL,03 OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2012 | 554.85 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 158,10 LTS DE DIESEL,01 OLEO LUBRIF E 01 FLUIDO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/08/2012 | 674.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 324,10 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/08/2012 | 117.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS LINHAS E AGULHAS, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/08/2012 | 420.26 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/08/2012 | 252.02 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/08/2012 | 194.32 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA AULA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/08/2012 | 891.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/08/2012 | 964.34 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/08/2012 | 423.00 | 14874867000180 | IVANILDO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANE E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 056807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/08/2012 | 973.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 468,13 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/08/2012 | 934.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 358,36 LTS DE OLEO DIESEL,01 OLEO LUBRIF E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/08/2012 | 536.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 257,88 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/08/2012 | 862.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 412,66 LTS DE OLEO DIESEL E 01 OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/08/2012 | 465.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 226,63 LTS DE OLEO DIESEL E 01 OLEO LUBRIF,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/08/2012 | 268.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 135 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/08/2012 | 324.18 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 155,85 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/08/2012 | 587.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 282,27 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/08/2012 | 821.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 395,15 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/08/2012 | 218.68 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 109,89 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/08/2012 | 239.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 120,5 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/08/2012 | 205.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 103,30 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/08/2012 | 419.88 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/08/2012 | 158.24 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/08/2012 | 2015.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO GRUPO DE CONVIVENCIA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, E EM VISITAÇÃO PONTOS TURISTICOS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31.08 A 01.09.2012, INTEG NAS ATIV. SOCIOEDUCAT. DO CRAS, CONF REC NFS-e 6094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/08/2012 | 1054.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 5.270 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/08/2012 | 397.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.985 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/08/2012 | 55.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/08/2012 | 1278.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2012 | 1110.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 375 LTS DE GASOLINA,01 FLUIDO DE FREIO, 03 OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO OLEO DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 10.660-7 NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/08/2012 | 925.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE ARTESENATOS, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DE CENTRO DE REFERENTE DA ASSISTENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 05 MESES, PAGAMENTO REF A 24.JULHO A 30.AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/08/2012 | 1329.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 466,45 LTS DE GASOLINA,03 LITROS OLEO LUBRIF E 01 FILTRO OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/08/2012 | 346.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 125,91 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001818 | 29/08/2012 | 81462.80 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONVERNIO COM O FNDE/MEC, NA ZONA URDANA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PB,SENDO 40% DE MÃO DE OBRAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011, CONFORME RECIBO, NFS NR 008, CÓPIA DE BOLETIN DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001820 | 30/08/2012 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,CUSTOM ,VERDE, 1991/92 PL:MNA 2252-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLARCONSELHO,TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 23.JUNHO A 23.JULHO/2012,REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2012 | 520.00 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969 PL: BUG 3276-PB, DEST. TRANSP. DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO SABADOS E DOMINGOS, PARA PARTIC CAPACITAÇÕES DO PROG. SOCIAL DESEN. DA PARAIBA, NOS DIAS 14/15 ABRIL, 05/06/19 E 20 DE MAIO, 02/03/09/10 DE JUNHO, DE COREMAS A CAJAZEIRINHAS, CONF REC NFS 012888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2012 | 1107.60 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20,PL:KHN 1568-PB, DEST. TRANSP. DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO SABADOS E DOMINGOS, PARA PARTIC CAPACITAÇÕES DO PROG. SOCIAL DESEN.PARAIBA, NOS DIAS 11 A 15, 18 A 21, DE 25 A 27 DE JUNHO/2012, MANH/TARDE,SAIND MONT OLIVEIRAS E SÃO BRAZ II, CONF REC NFS 012889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2012 | 923.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO ALUG VEIC GM CHEVROLETD-20,PL:KGO 3408-PB, DEST. TRANSP.PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENSINO SABADOS E DOMINGOS,PARTIC CAPACITAÇÕES PROG.SOCIALDESEN.PARAIBA, NOS DIAS 14/15 ABRIL, 05/06/19 E 20 MAIO; 02/03/09/10 JUNHO/2012, MANH/TARDE,SAIND M. OLIVEIRAS, FLOREST,VARZINH E S.BRAZ II, CONF REC E NFS 012890 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001825 | 30/08/2012 | 1859.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 23.JUNHO À 23.JULHO/2012, CONF REC NFS 012878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001826 | 30/08/2012 | 2173.60 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONF RECIBO E NFS 012877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001827 | 30/08/2012 | 3489.20 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF 23.JUNH A 23.JULHO/2012CONF REC NFS 012875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001828 | 30/08/2012 | 2345.20 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF A 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONF REC NFS 012876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001829 | 30/08/2012 | 1601.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 23.JUNHO A 23.JULHO/2012,RECIBO E NFS 012874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0001830 | 30/08/2012 | 1258.40 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969, COR CINZA, DIESEL, PL: BUG 3276-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE 23.JUNH A 23.JULHO/2012, REC NFS 012873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0001799 | 30/08/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0001801 | 30/08/2012 | 1830.40 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 23.JUNHO A 23.JULHO/2012,CONF RECIBO E NFS 012853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001807 | 30/08/2012 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, 1999, DIESEL, ALUGUEL,COR BRANCA, PLACA:CPR 6971-PB, DEST. AO TRANSP UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO FACULDADE FIP E UEPB CIDADE PATOS PB, CAJAZEIRINHAS A PATOS PB, TOT 146 KM(IDA E VOLTA)PAG 23.JUNHO A 23.JULHO/2012,CONF RECIBO, CONTR E NFS 012867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001808 | 30/08/2012 | 2860.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF A 23.JUNHO À 23.JULHO/2012,CONFORME RECIBO E NFS 012868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001809 | 30/08/2012 | 1430.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 50 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF A 23.JUNHO À 23.JULHO.2012,CONF RECIBO E NFS NR 012869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001810 | 30/08/2012 | 1716.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONF RECIBO E NFS 012870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2012 | 1593.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES MAIO/JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001784 | 30/08/2012 | 2173.60 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, REC NFS 012854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001785 | 30/08/2012 | 1716.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.JUNHO A 23.JULHO/2012, CONF REC E NFS 012863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2012 | 912.60 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS:CASCÃO, TABULEIRO, MADRUGA E GADO BRAVO, COM DEST A SEDE DOMUNICIPIO, EM VIRTUDE DO ONIBUS ESTA EM MANUTENÇÃO, DURANTE 09 DIAS INICIO EM 19 A 31 DE JULHO/2012, CONF CONTRAT, RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001872 | 30/08/2012 | 2016.30 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.JUNHO À 23.JULHO/2012,CONF REC NFS 012884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001873 | 30/08/2012 | 1887.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REFERENTE 23.JUNH A 23.JULHO/2012,CONF REC.NFS 012885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001874 | 30/08/2012 | 1716.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE A 23.JUNH A 23.JULHO/2012,CONF REC. NFS 012886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0001875 | 30/08/2012 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG REFERENTE A 23.JUNHO A 23.JULHO/2012,CONF REC E NFS 012887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/08/2012 | 140.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 08/09 DE AGOSTO/2012, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2012 | 363.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2012 | 1770.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO CHEVROLET PLACA:GCM 0091-PB, COR VERDE ANO 1976, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 01 MES, INICIO 07.07.2012 A 07.08.2012, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 012845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2012 | 1656.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2012 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 26 DE JUNHO E 27 DE JULHO/2012, ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL DA JUNTA MILITAR 177ª DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/JULHO/2012, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2012 | 190.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/09 DE AGOSTO/2012, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2012 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE 000000000000000000000000000000000000000000000 AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/08/2012 | 641.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2012 | 2086.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/08/2012 | 1109.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2012 | 4235.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2012 | 632.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE AGOSTO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIOE NOTA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001798 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PROCESSO LICITARIO NR 0004/2012,PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2012 | 7588.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2012 | 9956.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2012 | 4500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2012 | 1669.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2012 | 3180.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2012 | 3112.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2012 | 684.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2012 | 3800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2012 | 2674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2012 | 1424.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2012 | 5162.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2012 | 693.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2012 | 1135.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2012 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2012 | 5000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2012 | 4727.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2012 | 2276.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2012 | 622.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2012 | 3150.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2012 | 4712.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2012 | 6832.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2012 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2012 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2012 | 13530.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A AGOSTO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2012 | 23972.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2012 | 5473.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2012 | 8148.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2012 | 29059.09 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2012 | 16262.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2012 | 62475.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2012 | 4013.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2012 | 1503.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/08/2012 | 6393.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2012 | 3577.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2012 | 5273.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2012 | 1204.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2012 | 1792.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2012 | 13744.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2012 | 1091.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%)CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2012 | 5424.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2012 | 14053.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2012 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2012 | 4010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2012 | 4285.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001750 | 31/08/2012 | 297.02 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, IORGURTES E QUEIJOS) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001738 | 31/08/2012 | 955.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS,CARNES E QUEIJOS ETC) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2012 | 1900.00 | 12270154000182 | LEMOS GASTRONOMIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES P/ ALMOÇO E JANTAR DO GRUPO DE CONVIVENCIA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, E EM VISITAÇÃO PONTOS TURISTICOS JOAO PESSOA,DIAS 31.08 E 01.09.2012,NAS ATIV. SOCIOEDUCAT. DO CRAS, CONF REC E NFS NR 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001741 | 31/08/2012 | 331.70 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS, QUEIJO E CARNES ETC), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001742 | 31/08/2012 | 348.32 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/09/2012 | 135.99 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO 01 RECIPIENTE TERMICO 12L DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001965 | 01/09/2012 | 438.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.001.144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2012 | 812.40 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANE E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA NR 054113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2012 | 537.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA NR 054122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001972 | 01/09/2012 | 723.66 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.001.123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001974 | 01/09/2012 | 1789.16 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2012 | 378.00 | 00003992591476 | MARIA APARECIDA BALBINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 054103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2012 | 6655.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA "PACTO PELA EDUCAÇÃO", CONFORME GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO JORNAL A UNIÃO NO DIA 26/06/12 E 14/07/12 = 180,00, CONFORME NFS-e 27301 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/09/2012 | 55.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002014 | 03/09/2012 | 2100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO, ANO 2011, PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002076 | 03/09/2012 | 2963.22 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA", EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO, PAG REF 21.JUNHO A 21.JULHO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA", EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO, PAG REF 21.JULHO A 21.AGOSTO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/09/2012 | 2400.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/DIESEL SCANIA K113 CL PLACA:HVN 6071-PB, PARA O TRANSP DE GRUPO DE CONVIVENCIA COM AS FAMILIAS DO PROG BOLSA FAMILIA E BENEF DE PREST CONTINUADA DO CRAS,SAINDO CAJAZEIRINHAS A JOAO PESSOA-PB, DIAS 31/08 E 01/09, EM VISIT PONTOS TURISTICOS, CONF RECIBO E NFS 012969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/09/2012 | 300.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.038, TERMO DE DOAÇÃO E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/09/2012 | 771.40 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA NR 061508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/09/2012 | 587.40 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA NR 061495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/09/2012 | 429.00 | 00003992591476 | MARIA APARECIDA BALBINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 061519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/09/2012 | 210.00 | 00008195163416 | MAISON PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E LÚDICAS(PALHAÇO), DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADA NO DIA 28.07.2012, NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO FECHADO, NESTE MUNIC, CONF REC NFS 012964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0002069 | 06/09/2012 | 272.82 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 102,56 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/09/2012 | 785.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE: 02 CAMAS ELASTICAS, 01 CASTELO ESCORREGADOR, 01 PISCINA DE BOLINHAS,03 MAQUINAS DE PIPOCAS,01 MAQU. ALG DOCE, 01 MAQ. SOVERTES, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. ATEND PELO CRAS-PROJ. BRINQ INTINERANTE, DIA 28.07.2012,COM CRIANÇAS DO SIT MONTIVIDEU E RIACHO FECHADO,CONF REC E NFS NR 012967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/09/2012 | 165.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PASTEIS E PAES DE QUEIJO, DEST.LANCHES DO GRUPO DE CONVIVENCIA COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROG BOLSA FAMILIA, DURANTE A VIAGEM A JOAO PESSOA PB, NO DIAS 31/08 E 01/09, EM VISIT PONT TURISTICOS, NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS CRAS, DESTE MUNICIPIO, CON REC NFS 012970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/09/2012 | 180.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, PASTEIS E PAES DE QUEIJO, DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DURANTE O MES DE JULHO/2012, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/09/2012 | 700.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/09/2012 | 117.30 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA INTINERANTE, REALIZADO NO SITIO PAU FERRADO COM AS CRIANÇAS DOS SITIOS MONTIVIDEU E RIACHO FECHADO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0002070 | 06/09/2012 | 303.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 114,27 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA(LOCADO)PLACA OET 2485-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002094 | 10/09/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E NR 0000000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2012 | 0.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0002097 | 10/09/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2012 | 14026.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001995 | 10/09/2012 | 150.73 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-eNº 000.000.148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/09/2012 | 66.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 03 PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS GRUPO DE CONVIVENCIA COM AS FAMILIAS DO PROG BOLSA FAMILIA E BENEF DE PREST CONTINUADA DO CRAS, NA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 31/08 E 01/09, EM VISIT PONTOS TURISTICOS, CONF RECIBO E NF-e 000.000.151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001964 | 10/09/2012 | 310.16 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001968 | 10/09/2012 | 614.97 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/09/2012 | 1030.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 07 VESTIDOS DE BALIZAS, USADOS PELOS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/09/2012 | 1150.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 14 PALITÓS PARA A GUARDA DE HONRA, USADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2012,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/09/2012 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24 BUTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 17.270-7 NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/09/2012 | 4639.68 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - DF | Importância que se empenha para o pagamento de PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DA FUNASA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/09/2012 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 18.08.2012 = 176,00, CONFORME NFS-e 28324 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/09/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO AU, NO DIA 18/08/2012, AU = 110,00, CONFORME NFS-e 28495 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/09/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001264, REF A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/09/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 6.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001265, REF SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/09/2012 | 49.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AO MESES DE AGOSTO/2011 E ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/09/2012 | 947.90 | 00009964674406 | EDYPU RAMON FERNANDES JUNQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS E DILGUGAÇÃO EM CARRO VOLANTE,NO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2012, E NO FOLCLORE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 28/AGOSTO/2012,SENDO 10 HS E 50 MINUTOS, CONF REC E NFS 012972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/09/2012 | 90.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 90 LITROS DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DENº063496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/09/2012 | 60.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 60 LITROS DE LEITE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 063501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/09/2012 | 229.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 ACCES POINT WIR N 300 MBPS TP LINK, DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272012 | 0001980 | 13/09/2012 | 153.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIANTES E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/09/2012 | 120.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 120 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 063499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/09/2012 | 120.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS E CHICLETES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/09/2012 | 84.60 | 14874867000180 | IVANILDO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 064312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/09/2012 | 84.60 | 14874867000180 | IVANILDO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 064315 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/09/2012 | 138.00 | 14874867000180 | IVANILDO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 064318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/09/2012 | 138.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 23 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE Nº064104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/09/2012 | 138.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 23 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE Nº064098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002098 | 15/09/2012 | 219.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (20 RESMAS PAPEL A4), DESTINADOS AS SALAS DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.420EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002099 | 15/09/2012 | 549.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (50 RESMAS PAPEL A4), DESTINADOS AS SALAS DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.419EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/09/2012 | 1680.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 03 BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E 12 FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS AOS ALUNOS DURANTE O DESFILE CIVICO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.520 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/09/2012 | 965.90 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002079 | 18/09/2012 | 699.54 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 391,75 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR III (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002080 | 18/09/2012 | 803.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 386,11 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR IV DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002081 | 18/09/2012 | 560.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 269,29 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/09/2012 | 818.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 388,51 LTS DE DIESEL E 01 LITRO OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ENF-e 000.000.386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002085 | 18/09/2012 | 316.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 115 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 10.660-7 NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002078 | 18/09/2012 | 1410.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 491,59 LTS DE GASOLINA,04 LITROS OLEO LUBRIF E 01 FILTRO OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/09/2012 | 10294.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002083 | 18/09/2012 | 989.93 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 359,97 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002077 | 18/09/2012 | 200.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 96,15 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002084 | 20/09/2012 | 246.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 118,62 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002093 | 20/09/2012 | 230.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 110,73 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/09/2012 | 1.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/09/2012 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 19 DE SETEMBRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/09/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002087 | 20/09/2012 | 647.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 311,15 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002088 | 20/09/2012 | 569.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 273,80 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002089 | 20/09/2012 | 1399.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 672,95 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002090 | 20/09/2012 | 888.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 427,21 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002091 | 20/09/2012 | 953.51 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 458,41 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002092 | 20/09/2012 | 1581.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 760,53 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002086 | 20/09/2012 | 1030.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 485,42 LTS DE DIESEL, 01 OLEO LUBRIF, 01 FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/09/2012 | 377.10 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, FLORESTA, SÃO JOSE DOS ALVES, MADRUGA, MONTIVIDEU, PAU FERRADO E RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/09/2012 | 1232.46 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO BRAZ II, FLORESTA, SÃO JOSE DOS ALVES, MADRUGA, MONTIVIDEU, PAU FERRADO E RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/09/2012 | 564.55 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS: BOA UNIAO, SÃO JOSE DOS ALVES, BARRENTO, FLORESTAE SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/09/2012 | 357.68 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS:MADRUGA, MONTIVIDEU, PAU FERRADO E RIACHO FECHADO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/09/2012 | 360.00 | 00087359103487 | EPITACIO MAIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL, NA UTILIZAÇÃO PISCINAS, PARA HIDROGINASTICA, AUDITORIO PARA PALESTRA E ATIV. RECREAÇÃO E PARQUE AQUATICO E QUADRA NAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COM GRUPO CONVIVENCIA DO CRAS(GRUPO IDOSOS)DIA 19.09.2012, CONF REC NF 007771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/09/2012 | 613.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/09/2012 | 1247.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/09/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO NR 004727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/09/2012 | 180.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 15 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS AOS GRUPO DE IDOSOS NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, DESENVOLVIDAS DENTRO DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 067425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/09/2012 | 42.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 07 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 067435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/09/2012 | 54.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 09 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF AVULSA DE NR 067432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/09/2012 | 730.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS GRUPO CONVIVENCIA(GRUPO DE IDOSOS) ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DENTRO DA PROGRAMA DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO 19/09/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012959 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002071 | 27/09/2012 | 91864.90 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONVERNIO COM O FNDE/MEC, NA ZONA URDANA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PB,SENDO 40% DE MÃO DE OBRAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011, CONFORME RECIBO, NFS NR 011, CÓPIA DE BOLETIN DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/09/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/09/2012 | 639.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/09/2012 | 4277.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETENBRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2012 | 1120.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/09/2012 | 647.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2012 | 2106.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/09/2012 | 190.00 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 27/28 DE SETEMBRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/09/2012 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2012 | 12408.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002075 | 28/09/2012 | 2100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO, ANO 2011, PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0001953 | 28/09/2012 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/09/2012 | 774.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/09/2012 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/09/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/09/2012 | 210.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 22/23 E 24 DE AGOSTO/2012, ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA PARTCIPAR DE UM ESTAGIO PARA OS SECRETARIOS DE JUNTA MILITAR 2012, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2012 | 2695.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/09/2012 | 2429.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2012 | 325.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 50 KM(IDA VOLTA), PARA O REFORÇO ESCOLAR NOS DIAS 23 A 27 JULHO/2012, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS NR 012966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/09/2012 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012956 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/09/2012 | 200.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCILCETA HONDA NXR 150 BROS ES, PLACA:MOI 6302-PB, ANO 2010 GASOLINA COR VERMELHA, DEST AO TRANSPORT DE ESTUDANTE, MANHA, SAINDO SITIO RIACHÃO, COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOT 3,5 KM, PAG 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012,CONF REC E NFS 012958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/09/2012 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012955 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/09/2012 | 300.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF 10.JULHO À 10.AGOSTO.2012, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/09/2012 | 550.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 366 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)PAG 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012,CONF REC. NFS 012965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/09/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 24.JULHO 24.AGOSTO/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/09/2012 | 350.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.JULHO A 24.AGOSTO/2012.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA", EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO, PAG REF 21.AGOSTO A 21.SETEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/09/2012 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 012960 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/09/2012 | 1564.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAR CAMINHÃO MEC OREC MECS BENZ L 1218 ANO 1997, DIESEL PLACA: CIV 6607-PB DESTINADO A REMOÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA), SAINDO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, PERFAZENDO TOTAL 920 KM(IDA E VOLTA), CONF REC, CONTRAT E NFS 012971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/09/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC. DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF 10.AGOSTO A 10.SETEMBR, CONF REC CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/09/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 21.JULHO A 21.AGOSTO/2012, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/09/2012 | 345.00 | 47960950086093 | MAGAZINELUIZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PRANCHA, 02 SECADOR E 01 ESCOVA MOVELADORA DESTINADOS AO CURSO DE CABELELEIRO, OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/09/2012 | 4010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002027 | 28/09/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/09/2012 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 26.JULHO À 26.AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/09/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 22.JULHO A 22.AGOSTO/2012,CONF RECIBO/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/09/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF AGOSTO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/09/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/09/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF AGOSTO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/09/2012 | 1563.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/09/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF AGOSTO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/09/2012 | 670.00 | 00058616144404 | RAFAEL GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012,NO PERIO DE 07 MESES PAG REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2012 | 2674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2012 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2012 | 1259.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2012 | 453.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2012 | 1050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2012 | 2062.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2012 | 7588.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2012 | 9134.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2012 | 4150.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2012 | 1669.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2012 | 2922.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2012 | 14053.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2012 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2012 | 3923.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2012 | 3781.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2012 | 6832.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2012 | 4960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2012 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2012 | 16262.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2012 | 29425.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2012 | 62744.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2012 | 13543.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A SETEMBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2012 | 23972.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2012 | 5473.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2012 | 8148.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2012 | 4712.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2012 | 4016.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2012 | 1503.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2012 | 6473.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2012 | 3577.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2012 | 5273.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2012 | 1204.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2012 | 1792.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2012 | 13803.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2012 | 1091.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%)CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2012 | 622.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2012 | 4727.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2012 | 5000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2012 | 2276.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2012 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2012 | 1135.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2012 | 5162.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2012 | 190.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 02/03 DE AGOSTO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2012 | 2726.06 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIUMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2012 | 190.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOS DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 03/04 DE JULHO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2012 | 22.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2012 | 100.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OS DEMAIS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2012 | 1560.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M.BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST.TRANSP 19 PIPAS DÁGUA ABAST DOMICILIOS:03 quixada, 03 VARZIA FORQ, 02 MADRUG RODRIGUES, 03 VINHA, 03 TOURADO RODRIG, 02 BARROCÃO, 03 IDELFONSO,SIT EMERGENCIAL,152.000 LTS,DECRT186/2012, REF JULHO/2012, CONFORME REC, CONTR NFS 012986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002199 | 02/10/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO,CONF PROCESSO LICITATORIO 006/2012, PAGAMENTO REF A AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS 013000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA", EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO, PAG REF 21.SETEMBR A 21.OUTUBRO/2012, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/10/2012 | 788.30 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAs E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANE E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA NR 069766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/10/2012 | 464.00 | 00003992591476 | MARIA APARECIDA BALBINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 069758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/10/2012 | 949.40 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA NR 069777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/10/2012 | 700.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/10/2012 | 300.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.041, TERMO DE DOAÇÃO E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002163 | 09/10/2012 | 1601.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012,RECIBO E NFS 012973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002164 | 09/10/2012 | 1716.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE A 23.JULH A 23.AGOST/2012,CONF REC. NFS 012922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002165 | 09/10/2012 | 2173.60 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012, CONF RECIBO E NFS 012921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002147 | 09/10/2012 | 2345.20 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF A 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012, CONF REC NFS 012992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002148 | 09/10/2012 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG REFERENTE A 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012,CONF REC NFS 012991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002149 | 09/10/2012 | 1859.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 23.JULHO À 23.AGOSTO/2012,CONF REC NFS 012990 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002150 | 09/10/2012 | 2016.30 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.JULHO À 23.AGOSTO/2012,CONFREC NFS 012989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002151 | 09/10/2012 | 1716.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012, CONF RECIBO E NFS 012987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002217 | 09/10/2012 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,CUSTOM ,VERDE, 1991/92 PL:MNA 2252-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLARCONSELHO,TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012,REC NFS 012928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002197 | 09/10/2012 | 1887.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REFERENTE 23.JULHO A 23.AGOST/2012,CONF REC.NFS 012929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002273 | 09/10/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E NR 0000000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0002274 | 09/10/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/10/2012 | 220.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARG ABERTA FORD F4000, COR VERMELHA ANO 1994, CAT ALUGUEL PLACA:GQO 5736-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE OU RETIRADAS EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2012 | 58.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2012 | 124.91 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2012 | 58.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2012 | 159.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2012 | 58.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2012 | 94.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/10/2012 | 2116.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/10/2012 | 210.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS, NOS VEICULOS TRATOR I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2012 | 58.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2012 | 58.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2012 | 58.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2012 | 8169.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/10/2012 | 3316.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MULTAS(JUROS) DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2012 | 13544.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2012 | 163.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2012 | 155.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2012 | 157.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2012 | 155.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/10/2012 | 87.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/10/2012 | 119.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2012 | 2.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/10/2012 | 4.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE 10.915-0, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/10/2012 | 393.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/10/2012 | 250.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS (SECRETARIOS, DIRETORES, ASSESSORES), DURANTE UMA REUNIÃO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ENFS NR 012976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2012 | 133.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2012 | 112.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/10/2012 | 102.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002224 | 10/10/2012 | 2860.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF A 23.JULHO À 23.AGOSTO/2012,CONFORME RECIBO E NFS 012927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0002225 | 10/10/2012 | 1258.40 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969, COR CINZA, DIESEL, PL: BUG 3276-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE 23.JULH A 23.AGOST/2012, REC NFS 012981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2012 | 1458.60 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CARR/ABERT ANO 1986,VERMELHO, PL:MXS 8061-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 51 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF A 23.JULHO À 23.AGOSTO.2012,CONF RECIBO E NFS NR 012980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0002227 | 10/10/2012 | 1830.40 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 23.JULH A 23.AGOSTO/2012,CONF RECIBO E NFS 012975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002228 | 10/10/2012 | 2173.60 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012, REC NFS 012997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2012 | 54.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2012 | 133.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002152 | 10/10/2012 | 1716.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.JULHO A 23.AGOSTO/2012, CONF REC E NFS 012974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002366 | 10/10/2012 | 3489.20 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF 23.JULH A 23.AGOST/2012CONF REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/10/2012 | 106.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/10/2012 | 97.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2012 | 143.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2012 | 75.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2012 | 94.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2012 | 129.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2012 | 110.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2012 | 109.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2012 | 77.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0002220 | 11/10/2012 | 79.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 30 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 1032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002176 | 11/10/2012 | 3120.48 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.910/000.000.911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002268 | 11/10/2012 | 1166.30 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.912EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0002219 | 11/10/2012 | 223.45 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 84 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA(LOCADO)PLACA OET 2485-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 1033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042012 | 0002168 | 15/10/2012 | 9814.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CAMISETAS, BERMUDAS E CONJUNTO JUVENIL TAMANHO P (INFANTIL)P-M-G-GG,TOTAL DE 750 UNIDADES, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/10/2012 | 1752.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.752 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 072648EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002272 | 16/10/2012 | 4361.48 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.001.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/10/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 6.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001287, REF OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 10.660-7 NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/10/2012 | 11322.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/10/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001286, REF A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/10/2012 | 400.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE MADEIRA COM PORTA DE VIDRO, DESTINADOS A SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 072502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002259 | 16/10/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PROCESSO LICITARIO NR 0004/2012,PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/10/2012 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 10.660-7 NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002208 | 17/10/2012 | 460.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002178 | 17/10/2012 | 120.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/10/2012 | 521.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE: 02 CAMAS ELASTICAS, 01 CASTELO ESCORREGADOR, 02 PISCINA BOLINHAS,02 MAQUINAS DE PIPOCAS,01 MAQU. ALG DOCE, 02 MAQ. SOVERTES, DEST. A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REALIZADO DIA 11.OUTUBRO, NO GINASIO ESPORT,REC E NFS 012933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/10/2012 | 521.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE: 02 CAMAS ELASTICAS, 01 CASTELO ESCORREGADOR, 01 PISCINA DE BOLINHAS,02 MAQUINAS DE PIPOCAS,01 MAQU. ALG DOCE, 02 MAQ. SOVERTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DODIA DA CRIANÇA, PARA OS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, NO DIA 10.OUT/2012 NO GINÁSIO,CONF REC E NFS NR 012988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/10/2012 | 521.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE: 02 CAMAS ELASTICAS, 01 CASTELO ESCORREGADOR, 01 PISCINA DE BOLINHAS,02 MAQUINAS DE PIPOCAS,01 MAQU. ALG DOCE, 02 MAQ. SOVERTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DODIA DA CRIANÇA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DEP. JANDUHY CARNEIRO,ZONA URBANA, 10.OUT/2012 NO GINÁSIO,CONF REC NFS NR 012998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002179 | 17/10/2012 | 795.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS,CARNES E QUEIJOS ETC) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002188 | 17/10/2012 | 239.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, IORGURTES E QUEIJOS) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/10/2012 | 398.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, DA MOTO CG 150 TITAN PLACA OFC 1699-PB, PERTECENTE AO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002171 | 17/10/2012 | 242.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002209 | 18/10/2012 | 174.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS FRUTAS DESTINADOS AOS IDOSOS DO PBV II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002210 | 18/10/2012 | 715.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (FRUTAS,POLPA DE FRUTAS,CARNES E MORTADELA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/10/2012 | 250.20 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS A OFICINA DE TIARAS, OFERECIDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/10/2012 | 603.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0.000.000.331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/10/2012 | 206.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS A OFICINA DE TIARAS, OFERECIDO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0.000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002218 | 18/10/2012 | 1036.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, CARNES E MORTADELAS ECT) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002214 | 18/10/2012 | 365.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF-e Nº 000.000.424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/10/2012 | 82.10 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- NAS ETIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS-GRUPOS DE CONVIVENCIA, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VISITAÇÃO PONTOS TURISTICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002177 | 18/10/2012 | 2070.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002271 | 18/10/2012 | 565.96 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002290 | 18/10/2012 | 156.00 | 14874867000180 | IVANILDO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANE E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 073555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002296 | 18/10/2012 | 1695.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002270 | 18/10/2012 | 584.76 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/10/2012 | 1.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/10/2012 | 190.00 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 17/18 DE OUTUBRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/10/2012 | 835.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE: 02 CAMAS ELASTICAS, 01 CASTELO ESCORREGADOR, 02 PISCINA BOLINHAS,02 MAQUINAS DE PIPOCAS,01 MAQU. ALG DOCE, 02 MAQ. SOVERTES,DESENVOLV. COM AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJ. BRINQ. ITINERANTE REALIZ NO 10.10.2012, COMEM DIA CRIANÇA,REC E NFS 012926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/10/2012 | 157.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E LUDICAS(MÁGICO), DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADO NO DIA 10.10.2012, EM COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/10/2012 | 210.00 | 00008195163416 | MAISON PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E LUDICAS(PALHAÇO), DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADO NO DIA 10.10.2012, EM COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/10/2012 | 1710.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO CAR/CAMINHAO BASC.M.BENZ 1113,PL:MNL 2436-PB, DEST.TRANSP 21 PIPAS DÁGUA ABAST DOMICILIOS:03 BOA UNIAO, 03 CASCAO, 02 TAPERA, 03 VINHA, 03 S.JOSE DOS ALVES, 02 BARROCÃO,03 IDELFONSO,02 RECREIO,SIT EMERGENCIAL,168.000 LTS,DECRT186/2012, REF JULHO/2012, CONFORME REC, CONTR NFS 012934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002279 | 23/10/2012 | 813.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 391,24 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR III (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002278 | 23/10/2012 | 585.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 281,58 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002195 | 23/10/2012 | 673.91 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 323,99 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR IV DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002196 | 23/10/2012 | 817.29 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 387,16 LTS DE DIESEL E 01 OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002286 | 23/10/2012 | 297.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 108,18 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002280 | 23/10/2012 | 647.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 311,50 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002281 | 23/10/2012 | 668.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 321,15 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002282 | 23/10/2012 | 1397.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 617,84 LTS DE OLEO DIESEL E 04 LTS DE OLEO LUBRIF, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NF-e 000.000.409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002283 | 23/10/2012 | 900.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 433,03 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002284 | 23/10/2012 | 884.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 425,12 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002285 | 23/10/2012 | 1216.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 584,67 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002275 | 23/10/2012 | 200.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 96,15 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002276 | 23/10/2012 | 190.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 91,75 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002277 | 23/10/2012 | 187.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 90 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002288 | 24/10/2012 | 1095.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 365,56 LTS DE GASOLINA,04 OLEO LUBRIF E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002294 | 24/10/2012 | 1084.90 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, POLPAS DE FRUTAS, FILE E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002295 | 24/10/2012 | 1421.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº000.000.430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002287 | 24/10/2012 | 997.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 336,77 LTS DE GASOLINA,03 LITROS OLEO LUBRIF E 01 FILTRO OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002289 | 24/10/2012 | 847.16 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 398,15 LTS DE DIESEL,01 OLEO LUBRIF E 01 FLUIDO DE FREIO , DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002329 | 25/10/2012 | 2731.63 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002339 | 25/10/2012 | 2186.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002293 | 25/10/2012 | 1195.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.464 / 000.001.465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002327 | 25/10/2012 | 2840.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002328 | 25/10/2012 | 1615.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/10/2012 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24 BUTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/10/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF JULHO/2012.CONF RECIBO NFS 012996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2012 | 50.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/10/2012 | 1100.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SITIOS: BARRENTO, BOA UNIAO, SÃO JOSE DOSALVES, FLORESTA, SÃO BRAZ II, MADRUGA, MONTIVIDEU, RIACHO FECHADO E PAU FERRADO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002189 | 29/10/2012 | 175.69 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-eNº 000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2012 | 272.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PIRULITOS, BALAS E CHICLETES, CHOCOLATES E PIPOCAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇA DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002172 | 29/10/2012 | 330.62 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2012 | 291.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIOS NOSMESES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2012 | 4010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2012 | 315.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 TENDAS PEQUENAS, PARAI EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO PROJOVEM ADOLESCENTES, COM O TEMA ENTRE PAISAGENS E OLHARES URBANOS, PROMOVIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 23.OUTUBR/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2012 | 625.00 | 00007137448470 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARACTER TEMPORARIO PARA EXECER A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE FOTOGRAFIAS PARA OS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,01 MES, PAG REF 25.SETEMBRO A 25.OUTUBRO/2012, CONF RECIBO E CONTRAT E NFS 012923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/10/2012 | 481.25 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA EM CARRO VOLANTE, DA I EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO PROJOVEM ADOLESCENTES,REALIZADO NO DIA 23/OUTUBRO/2012,NESTE MUNICIPIO, SENDOUM TOTAL 5,5 HORAS A R$ 87,50 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/10/2012 | 780.00 | 01789821000111 | ICOPLAST IND E COMERCIO PLASTICOS NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 7,5 CX DE RODO E 15 DUZIAS DE VASSOURAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00006774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2012 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2012 | 320.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA OS MENBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (SECRETARIOS, DIRETORES, ASSESSORES), DURANTE UMA REUNIÃO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2012 | 2018.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2012 | 219.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2012 | 4727.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2012 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/10/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2012 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2012 | 6574.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2012 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2012 | 1446.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2012 | 13499.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A OUTUBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2012 | 4512.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2012 | 23972.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2012 | 5473.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2012 | 8148.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2012 | 16262.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2012 | 28414.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2012 | 61637.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2012 | 3960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2012 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO MDE 10.660-7 NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2012 | 3962.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2012 | 1229.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2012 | 6251.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2012 | 3577.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2012 | 5273.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2012 | 1204.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2012 | 1792.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2012 | 13560.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2012 | 871.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%)CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/10/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2012 | 5588.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2012 | 13833.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/10/2012 | 3531.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2012 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2012 | 3820.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2012 | 1669.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2012 | 2880.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2012 | 7588.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2012 | 4050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2012 | 9044.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2012 | 600.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2012 | 132.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2012 | 1050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2012 | 2674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2012 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2012 | 1237.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002461 | 01/11/2012 | 790.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042012 | 0002517 | 01/11/2012 | 5085.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CAMISETAS, BERMUDAS E CONJUNTO JUVENIL TAMANHO P (INFANTIL)P-M,TOTAL DE 330 UNIDADES, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/11/2012 | 500.00 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 080276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/11/2012 | 620.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÕES DO MOTOR DO VEICULO FIAT DUCAT MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 00000000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/11/2012 | 1743.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.000.863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/11/2012 | 54.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/11/2012 | 160.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE DUAS ATAS, DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA COSTA, COM CERTIDOES E AUTENTICAÇÕES DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002589 | 06/11/2012 | 4470.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 05 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/11/2012 | 942.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.000.862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/11/2012 | 284.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/11/2012 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/11/2012 | 200.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE 02 TONNER DA IMPRESSORA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 013033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/11/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/11/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/11/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/11/2012 | 350.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA ELETRICA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002510 | 06/11/2012 | 1000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS,02 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO TRATOR I, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002481 | 06/11/2012 | 400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS A CARROÇÃO DO LIXO URBANO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/11/2012 | 1510.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.725 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0002587 | 07/11/2012 | 364.31 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 136,96 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CELTA(LOCADO)PLACA OET 2485-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 1083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0002585 | 07/11/2012 | 491.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS DE 184,86 LTS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA,(LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 1082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/11/2012 | 240.42 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO FORNECIMENTOS 90,38 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FUNERÁRIO, SENDO QUE O MESMO PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO COM ESTA PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 1085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/11/2012 | 75.00 | 01110785000118 | TECELAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 UNIDADES DE SACO P LIMPEZA, DESTINADOS ASATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.005.310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/11/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 6.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001309, REF NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/11/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001308, REF A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002519 | 09/11/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E NR 0000000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/11/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF SETEMB/2012.CONF RECIBO NFS 013099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0002506 | 09/11/2012 | 1770.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TIPO D-20 CUSTOM PL: GCM 0091-PB, COR PRETA ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, CONTABILIDADE, SAINDO DE POMBAL PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS,TOT 62 KM(IDA VOTA)PAG REF 08.AGOSTO À 08.SETEMBRO/2012,CONF REC NFS 013087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/11/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/11/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/11/2012 | 137.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332012 | 0002466 | 09/11/2012 | 950.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 012936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/11/2012 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/11/2012 | 8210.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002402 | 09/11/2012 | 1716.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE A 23.AGOSTO A 23.SETEM/2012,CONF REC. NFS 013005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002464 | 09/11/2012 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, 1999, DIESEL, ALUGUEL,COR BRANCA, PLACA:CPR 6971-PB, DEST. AO TRANSP UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO FACULDADE FIP E UEPB CIDADE PATOS PB, CAJAZEIRINHAS A PATOS PB, TOT 146 KM(IDA E VOLTA)PAG 23.JULH A 23.AGOSTO/2012,CONF RECIBO, CONTR E NFS 013010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002490 | 09/11/2012 | 3489.20 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF 23.AGOST A 23.SETEMB/2012CONF REC 013098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002491 | 09/11/2012 | 1887.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REFERENTE 23.AGOST A 23.SETEM/2012,CONF REC.NFS 013032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002492 | 09/11/2012 | 2860.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF A 23.AGOST À 23.SETEMBR/2012,CONFORME RECIBO E NFS 013094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002493 | 09/11/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002494 | 09/11/2012 | 2016.30 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.GOST À 23.SETEMB/2012,CONFREC NFS 013030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002495 | 09/11/2012 | 1716.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.AGOSTO A 23.SETEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS 013031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/11/2012 | 550.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 366 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)PAG 23.AGOSTO A 23.SETEMBR/2012,CONF REC. NFS 013027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002497 | 09/11/2012 | 2345.20 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF A 23.AGOSTO A 23.SETEMB/2012, CONF REC NFS 013028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002499 | 09/11/2012 | 1601.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 23.AGOSTO A 23.SETEMBR/2012,RECIBO E NFS 013095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002500 | 09/11/2012 | 2173.60 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 23.AGOSTO A 23.SETEMBR/2012, CONF RECIBO E NFS 013096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002501 | 09/11/2012 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,CUSTOM ,VERDE, 1991/92 PL:MNA 2252-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLARCONSELHO,TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 23.SETEM A 23.OUTUBR/2012,REC NFS 013092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002503 | 09/11/2012 | 1859.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 23.AGOST À 23.SETEMB/2012,CONF REC NFS 013090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/11/2012 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.AGOSTO A 23.SETEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013089 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/11/2012 | 200.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCILCETA HONDA NXR 150 BROS ES, PLACA:MOI 6302-PB, ANO 2010 GASOLINA COR VERMELHA, DEST AO TRANSPORT DE ESTUDANTE, MANHA, SAINDO SITIO RIACHÃO, COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOT 3,5 KM, PAG 23.AGOSTO A 23.SETEMBRO/2012,CONF REC E NFS 013088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/11/2012 | 1458.60 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CARR/ABERT ANO 1986,VERMELHO, PL:MXS 8061-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 51 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF A 23.AGOSTO À 23.SETEMBRO.2012,CONF RECIBO E NFS NR 013086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002451 | 09/11/2012 | 1716.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.AGOSTO A 23.SETEMBRO/2012, CONF REC E NFS 013009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002452 | 09/11/2012 | 2173.60 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 23.AGOSTO A 23.SETEMBRO/2012, REC NFS 013003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002454 | 09/11/2012 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG REFERENTE A 23.AGOSTO A 23.SETEMB/2012,CONF REC NFS 013085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/11/2012 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.AGOSTO A 23.SETEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013077 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/11/2012 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.AGOSTO A 23.SETEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013078 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0002457 | 09/11/2012 | 1830.40 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 23.AGOSTO A 23.SETEMBRO/2012,CONF RECIBO E NFS 013069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/11/2012 | 110.00 | 00016122548880 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, COR VERMELHA PLACA: NGF 1840-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO ASEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 04 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/11/2012 | 300.00 | 00004784356495 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 FAN ES COR PRETA PLACA NOG 4554-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOT 06 KM(IDA VOLTA), CONSTA CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 09.AGOSTO A 09.SETEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002545 | 09/11/2012 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,CUSTOM ,VERDE, 1991/92 PL:MNA 2252-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLARCONSELHO,TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 23.AGOST A 23.SETEMB/2012,REC NFS 013045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0002583 | 09/11/2012 | 1258.40 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969, COR CINZA, DIESEL, PL: BUG 3276-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG REF 23.AGOSTO A 23.SETEMBR/2012, REC NFS 013029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/11/2012 | 10.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CONTA 17.270-7 NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/11/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/11/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA O DIA 29/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002465 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/11/2012 | 670.00 | 00058616144404 | RAFAEL GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012,NO PERIO DE 07 MESES PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002502 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO,CONF PROCESSO LICITATORIO 006/2012, PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS 013091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/11/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 23.AGOSTOA 23.SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/11/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF SETEMBRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/11/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF SETEMBRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/11/2012 | 365.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS MANANCAIS E SOLDAS DO VEICULO TIPO TRATOR I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/11/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF SETEMBRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/11/2012 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 27.AGOSTO À 27.SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/11/2012 | 364.80 | 09164823000208 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE PENTEADOS E ESCOVAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 0000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/11/2012 | 364.80 | 09164823000208 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE SHAMPOO, PENTES, REPARADOR E ESCOVAS DESTINADOS AS OFICINAS DE PENTEADOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/11/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 22.AGOSTO A 22.SETEMBRO/2012,CONF RECIBO/CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/11/2012 | 240.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, VULCANIZOS DOS 03 MICROONIBUS PLACAS NQJ 4988-PB, OFB 9618-PB E OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/11/2012 | 365.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CAIXA DE MACHA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/11/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC. DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF 10.SETEMB A 10.OUTUBR, CONF REC CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/11/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 21.AGOST A 21.SETEMB/2012, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/11/2012 | 300.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF 13.AGOSTO À 13.SETEMBRO.2012, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/11/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 24.AGOSTO 24.SETEMBRO/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/11/2012 | 560.20 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANE E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSANR 082228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/11/2012 | 774.40 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA NR 082221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0002518 | 12/11/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF NR 000000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/11/2012 | 900.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE OLEOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/11/2012 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/11/2012 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/11/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/11/2012 | 750.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SALAS DE ADMNISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONTABILIDADE E GABINETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ENFS NR 00170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/11/2012 | 1183.07 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0002525 | 12/11/2012 | 594.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES GRAFICOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/11/2012 | 1798.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002479 | 13/11/2012 | 2400.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR DE PREST. DE SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUND. JURIDICO ADMINIST A CONTRAT NA ELAB. PROJ. LEI, ATOS ADMINISTR, RESOL DECRET.LEGISLAT,PORTARIAS,REQUER.PARECERES,E ASSES. DIRETO PRESID.ASSUN JURIDICOS,DEST PREFEITURA,REF JUNHO/2012, REC NFS 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/11/2012 | 143.50 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS PARA A EXPOSIÇÃO DE FOTOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002403 | 14/11/2012 | 1640.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 788,59 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR IV DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002404 | 14/11/2012 | 1608.91 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 761,97 LTS DE DIESEL,01 GRAXA E 01 OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/11/2012 | 15.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.686-0 FEX (AUXILIO FINC PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES) REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/11/2012 | 217.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAOS DE QUEIJO, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE, REALIZADO NO DIA 10.10.2012, EM COMEMORAÇÃO DIA DA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/11/2012 | 260.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CAPACETES SAN MARINO, ACESSORIOS DESTINADO A MOTO CG 150 PL: OFC 1699-PB, DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/11/2012 | 300.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS(PASTEIS E COXINHAS), DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/11/2012 | 115.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 FAIXA, DESTINADO A EXPOSIÇÃO DE FOGRAFIAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000.000.566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/11/2012 | 594.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVEROS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/11/2012 | 2367.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/11/2012 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/11/2012 | 14708.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/11/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF OUTUBR/2012.CONF RECIBO NFS 013083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/11/2012 | 1150.00 | 00006206707466 | JANNAILSON DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CASE 580 H 4X4 ANO 2012, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETIRADAS LIXOS(ENTULHOS) DO LIXÃO, QUE FICA LOCALIZADO PROXIMO AO SITIO BARRENTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 HS E 30 MINUTOS, SENDO A r$ 100,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 013080 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002531 | 21/11/2012 | 1293.32 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 605,92 LTS DE DIESEL,02 OLEO LUBRIF E 01 FLUIDO DE FREIO , DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002537 | 21/11/2012 | 494.53 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 227,17 LTS DE DIESEL,02 OLEO LUBRIF, DESTINADO AO VEICULO TRATOR III (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002539 | 21/11/2012 | 228.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 109,61 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002544 | 21/11/2012 | 242.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 88,18 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002530 | 21/11/2012 | 561.81 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 197,02 LTS DE GASOLINA,01 OLEO LUBRIF , DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA OET 2485-PB (LOCADO), DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/11/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/11/2012 | 907.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/11/2012 | 18.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002541 | 21/11/2012 | 166.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 80 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002542 | 21/11/2012 | 155.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 74,60 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002543 | 21/11/2012 | 191.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 91,95 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002532 | 21/11/2012 | 544.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 261,82 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002533 | 21/11/2012 | 475.24 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 228,48 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002534 | 21/11/2012 | 1178.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 566,34 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002535 | 21/11/2012 | 395.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 190 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002538 | 21/11/2012 | 796.53 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 382,94 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002540 | 21/11/2012 | 384.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 184,61 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CONTA 5.079-2 NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/11/2012 | 500.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA COMPESADO), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/11/2012 | 120.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEICULO FIAT DUCAT PL MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/11/2012 | 120.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO APOS 10 KM, DO VEICULO FIAT DUCAT PL MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 000279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/11/2012 | 310.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPAS USADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TIME DE FUTSAL E NO V JOGOS ESTUFANTIS E NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/11/2012 | 350.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 27.AGOST A 27.SETEMB/2012.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/11/2012 | 210.00 | 00008195163416 | MAISON PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E LUDICAS(PALHAÇO), DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO BARRENTO,DIA 13.11.2012, JUNTAMENTE COM CRIANÇAS RIACHO GRANDE E CAJAZEIRAS, REC E NFS NR 013012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/11/2012 | 157.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E LUDICAS(MAGICO), DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO BARRENTO,DIA 13.11.2012, JUNTAMENTE COM CRIANÇAS RIACHO GRANDE E CAJAZEIRAS, REC E NFS NR 013013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/11/2012 | 835.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 CAMAS ELSTICA, 01 CASTELO ESCORREGADOR, 02 PISCINA BOLINHAS,01 MAQ ALGODÃO DOCE, 02 MAQ SORVETES, DESENVOLVIDAS CRIANÇAS ATEND. CRAS, PROJETO BRINQ. ITINERANTE, REALIZADO COMUNIDADE BARRENTO,DIA 13.11.2012,COM CRIANÇAS RIACHO GRANDE E CAJAZEIRAS, REC E NFS NR 013082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/11/2012 | 740.00 | 00004064225406 | HAGAR FORMIGA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE TIARAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,PELO PERIODO DE 02 MESES, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/11/2012 | 740.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BORDADOS EM FITAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 02 MESES, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002536 | 21/11/2012 | 901.56 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 323,47 LTS DE GASOLINA, 01 LITROS OLEO LUBRIF DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) PLACA MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/11/2012 | 740.00 | 00004135895441 | ANA LILIA DE MEDEIROS GOMES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE PENTEADOS, ESCOVA E SOMBRANCELHAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 02 MESES, 01.10 A 01.12.2012, PAG REF OUTUBRO/2012, CONF REC NFS 013044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/11/2012 | 120.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/11/2012 | 50.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/11/2012 | 100.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/11/2012 | 150.56 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINDES PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA ITINERANTE DO CRAS COM AS CRIANÇAS DAS COMUNIDADES DO SITIO BARRENTO, RIACHO GRANDE E CAJAZEIRAS NODIA 13.11.2012,CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/11/2012 | 96.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 16 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AOS USUARIOS DAS OFICINAS REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF AVULSA NR 085567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/11/2012 | 72.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 12 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF AVULSA DE NR 085578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/11/2012 | 245.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 35 TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS AS OFOCINAS DE PENTEADOS, ESCOVA E SOBRANCELHAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/11/2012 | 250.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 28 MTS DE POPELINE DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS EM FITAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/11/2012 | 244.99 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE ORNAMENTAÇÃO DE TIARAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002421 | 22/11/2012 | 364.08 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/11/2012 | 1050.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF 45 DIAS, INICIO 11/OUTUBR A 24.NOV/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002405 | 22/11/2012 | 501.56 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/11/2012 | 96.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 CAIXAS DE COPOS DECARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002391 | 22/11/2012 | 404.16 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA AULA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/11/2012 | 1775.50 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUAS DAS COMUNIDADES DO SITIO SÃO BRAS E CASCÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000.000.232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/11/2012 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIAS 24/25 DE SETEMBRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PRESTAÇÃO FINAL DE CONVENIO A FUNASA E CONTRATO DA CAIXA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/11/2012 | 190.00 | 00004966310474 | FRANCISCO CARLOS URTIGA DA COSTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIAS 22/23 DE NOVEMBRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/11/2012 | 987.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/11/2012 | 600.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 UNIDADES DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2012 | 150.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 13 RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/11/2012 | 120.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 10 RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 HP22, DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/11/2012 | 1520.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 76 CAMISETAS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/11/2012 | 100.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 10 RECARGAS DE CARTUCHOS HP21 HP22, DE IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/11/2012 | 95.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2012, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWRES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092012 | 0002397 | 26/11/2012 | 225.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP92 PRETO DESTINADOS AO COMPUTADORES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Convite | 000092012 | 0002408 | 26/11/2012 | 395.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TINTAS PARA TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/11/2012 | 180.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/11/2012 | 151.65 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002440 | 27/11/2012 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG REFERENTE A 23.SETEMB A 23.OUTUBR/2012,CONF REC NFS 013057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002441 | 27/11/2012 | 1887.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REFERENTE 23.SETEMB A 23.OUTUB/2012,CONF REC.NFS 013061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002442 | 27/11/2012 | 1716.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO/2012, CONF RECIBO E NFS 013064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002443 | 27/11/2012 | 1716.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO/2012, CONF REC E NFS 013070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002444 | 27/11/2012 | 2016.30 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.SETEMB A 23.OUTUB/2012,CONFREC NFS 013071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002445 | 27/11/2012 | 2860.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF A 23.SETEMBRO À 23.OUTUBRO/2012,CONFORME RECIBO E NFS 013072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002446 | 27/11/2012 | 1601.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO/2012,RECIBO E NFS 013076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/11/2012 | 1458.60 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CARR/ABERT ANO 1986,VERMELHO, PL:MXS 8061-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 51 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF A 23.SETEMBRO À 23.OUTUBRO.2012,CONF RECIBO E NFS NR 013074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002448 | 27/11/2012 | 2173.60 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO/2012,CONF RECIBO E NFS 013073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002449 | 27/11/2012 | 2345.20 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF A 23.SETEMBRO A 23.OUTUBR/2012,CONF REC NFS 013075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002450 | 27/11/2012 | 2173.60 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 23.SETEMB A 23.OUTUBR/2012, REC NFS 013081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002489 | 27/11/2012 | 1716.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE A 23.SETEMB A 23.OUTUB/2012,CONF REC. NFS 013100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002546 | 27/11/2012 | 1859.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 23.SETEMB À 23.OUTRUB/2012,CONFREC NFS 013046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002548 | 27/11/2012 | 3489.20 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF 23.SETEMB A 23.OUTUBRO/2012CONF REC 013048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/11/2012 | 1039.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 087690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/11/2012 | 1500.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 7.500 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/11/2012 | 853.80 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA NR 087683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/11/2012 | 975.00 | 00003992591476 | MARIA APARECIDA BALBINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 087692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA", EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO, PAG REF 21.SETEMBR A 21.OUTUBRO/2012, CONF RECIBO E NFS 013063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/11/2012 | 51.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/11/2012 | 106.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2012 | 374.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF AO MESES DE AGOSTO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/11/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/11/2012 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/11/2012 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2012 | 6574.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2012 | 1446.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2012 | 8618.52 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIM. NUTRICIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/11/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2012 | 14.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2012 | 5349.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2012 | 2450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2012 | 1715.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2012 | 13149.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2012 | 3507.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2012 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2012 | 3939.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2012 | 4010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2012 | 3664.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2012 | 1487.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2012 | 866.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2012 | 13437.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A NOVEMBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2012 | 4512.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A NOVEMBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2012 | 61637.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2012 | 8148.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2012 | 23972.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2012 | 16262.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2012 | 28414.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2012 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2012 | 5588.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2012 | 3960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2012 | 5473.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2012 | 3948.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2012 | 1229.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2012 | 6251.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2012 | 3577.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2012 | 5273.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2012 | 1204.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2012 | 1792.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2012 | 13560.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2012 | 871.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%)CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CONTA 17.270-7 NO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2012 | 2674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2012 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2012 | 1237.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2012 | 1050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2012 | 7588.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2012 | 2050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2012 | 9044.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2012 | 1669.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2012 | 574.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2012 | 2440.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002748 | 01/12/2012 | 1580.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.497 / 000.001.498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002643 | 01/12/2012 | 1695.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2012 | 1000.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 5.000 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2012 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 6.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001244, REF AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0002749 | 01/12/2012 | 731.64 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.499 / 000.001.500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2012 | 423.00 | 14874867000180 | IVANILDO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANE E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2012 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATE 8.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENÇÃO, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NF 000001243, REF A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2012 | 1500.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E TROCAS DO MOTOR BOMBA 7,5 CV DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SÃO BRAZ I E CASCÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000126 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/12/2012 | 216.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES NOVEMBRO/2012, DEBITADO DA CONTA 8.851-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/12/2012 | 2170.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS GRUPOS DE JOVENS AOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DE CAJAZEIRINHAS PB, E EM VISITAÇÃO PONTOS TURISTICOS JOAO PESSOA,DIAS 06/07 DE DEZEMBRO/2012,FAZENDO PARTE DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF RECIBO E NF-e NR 6966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002725 | 03/12/2012 | 1262.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 534,59 LTS DE DIESEL,04 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS,REF A NOVEMBRO/2012,CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002726 | 03/12/2012 | 1200.73 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 561,08 LTS DE DIESEL,04 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO TRATOR IV DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS,REF A NOVEMBRO/2012,CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/12/2012 | 740.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BORDADOS EM FITAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 02 MESES, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/12/2012 | 740.00 | 00004135895441 | ANA LILIA DE MEDEIROS GOMES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE PENTEADOS, ESCOVA E SOMBRANCELHAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 02 MESES, 01.10 A 01.12.2012, PAG REF NOVEMBRO/2012, CONF REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/12/2012 | 740.00 | 00004064225406 | HAGAR FORMIGA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE TIARAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO,PELO PERIODO DE 02 MESES, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002645 | 05/12/2012 | 855.36 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002646 | 05/12/2012 | 240.56 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002647 | 05/12/2012 | 480.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002707 | 05/12/2012 | 1168.95 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002717 | 05/12/2012 | 349.85 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, IORGURTES E QUEIJOS) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002718 | 05/12/2012 | 526.15 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002985 | 05/12/2012 | 51832.70 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONVERNIO COM O FNDE/MEC, NA ZONA URDANA DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS PB,SENDO 40% DE MÃO DE OBRAS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011, CONFORME RECIBO, NFS NR 029, CÓPIA DE BOLETIN DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002765 | 05/12/2012 | 1471.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 674,30 LTS DE OLEO DIESEL E 02 LTS OLEO LUBRIF, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002766 | 05/12/2012 | 1466.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 685,38 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002768 | 05/12/2012 | 1127.77 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 508,77 LTS DE OLEO DIESEL, 01 OLEO LUBRIF. E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/12/2012 | 752.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 351,71 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO MICROONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002772 | 05/12/2012 | 280.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 130,84 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REF A NOVEMBRO/2012, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/12/2012 | 500.00 | 00005017168400 | ARIOSVALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 090499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/12/2012 | 330.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTOS NAS PORTAS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF AVULSA NR 008095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA CONTA 8.851-X NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002771 | 05/12/2012 | 214.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 100,14 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200 PLACA: NQG 4397-PB DO CONTADOR À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002773 | 05/12/2012 | 128.94 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 60,25 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002774 | 05/12/2012 | 230.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 83,63 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA: NPX 8317-PB DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002767 | 05/12/2012 | 1534.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 712,17 LTS DE DIESEL,01 OLEO LUBRIF, DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2012 CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002727 | 05/12/2012 | 1534.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 712,17 LTS DE DIESEL,02 OLEO LUBRIF E 01 FLUIDO DE FREIO , DESTINADOS AO VEICULO BASCULANTE CASAMBA PLACA MNH 2893-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002640 | 06/12/2012 | 133.22 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002641 | 06/12/2012 | 151.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002642 | 06/12/2012 | 592.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SÃO BRAZ II NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.515EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002769 | 06/12/2012 | 759.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 354,79 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA MMO 5294-PB (LOCADO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012 CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002974 | 06/12/2012 | 151.86 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/12/2012 | 1050.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 03 URNAS FUNERARIAS, PARA SEPULTAR 03 ENTES QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.049, TERMO DE DOAÇÃO E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/12/2012 | 2296.00 | 12270154000182 | LEMOS GASTRONOMIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES P/ ALMOÇO E JANTAR DOS GRUPOS DE JOVENS AOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DE CAJAZEIRINHAS PB, E EM VISITAÇÃO PONTOS TURISTICOS JOAO PESSOA,DIAS 06/07 DE DEZEMBRO/2012,FAZENDO PARTE DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF REC E NFS NR 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002975 | 07/12/2012 | 173.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002976 | 07/12/2012 | 481.21 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/12/2012 | 460.04 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 14 BUTIJOES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/12/2012 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2012 | 8247.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/12/2012 | 2363.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2012 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2012 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2012 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2012 | 2187.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2012 | 32.00 | 00057657840463 | DAMIÃO DE OLIVEIRA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0002838 | 10/12/2012 | 1770.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TIPO D-20 CUSTOM PL: GCM 0091-PB, COR PRETA ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, CONTABILIDADE, SAINDO DE POMBAL PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS,TOT 62 KM(IDA VOTA)PAG REF 08.SETEMBR À 08.OUTUBRO/2012,CONF REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/12/2012 | 1183.02 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/12/2012 | 137.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE NEVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002664 | 10/12/2012 | 407.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.001.311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002785 | 10/12/2012 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, 1999, DIESEL, ALUGUEL,COR BRANCA, PLACA:CPR 6971-PB, DEST. AO TRANSP UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO FACULDADE FIP E UEPB CIDADE PATOS PB, CAJAZEIRINHAS A PATOS PB, TOT 146 KM(IDA E VOLTA)PAG 23.AGOST A 23.SETEMB/2012,CONF RECIBO, CONTR E NFS 013127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/12/2012 | 219.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0002815 | 10/12/2012 | 1258.40 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969, COR CINZA, DIESEL, PL: BUG 3276-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG REF 23.SETEMB A 23.OUTUBRO/2012, REC NFS 013158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002793 | 10/12/2012 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG VEICULO TIPO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, 1999, DIESEL, ALUGUEL,COR BRANCA, PLACA:CPR 6971-PB, DEST. AO TRANSP UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO FACULDADE FIP E UEPB CIDADE PATOS PB, CAJAZEIRINHAS A PATOS PB, TOT 146 KM(IDA E VOLTA)PAG 23.SETEMB A 23.OUTUBR/2012,CONF RECIBO, CONTR E NFS 013128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292012 | 0002800 | 10/12/2012 | 440.44 | 00005678891499 | EDMAR MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1969, COR CINZA, DIESEL, PL: BUG 3276-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG REF A 24 A 30 DEZEMBRO/2012, REC NFS 013151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/12/2012 | 1830.40 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO/2012,CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002884 | 10/12/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0002885 | 10/12/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/12/2012 | 7040.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA", EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO, PAG REF 21.NOVEMBR A 21.DEZEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2012 | 11986.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO, REF AO 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/12/2012 | 2736.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA, DESTE MUNICIPIO, REF AO 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2012 | 4074.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REF AO 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2012 | 480.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 02 ARMARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002661 | 10/12/2012 | 775.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.001.310EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002659 | 10/12/2012 | 392.97 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.001.313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002846 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2012 | 1555.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002827 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/12/2012 | 6528.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002833 | 10/12/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO,CONF PROCESSO LICITATORIO 006/2012, PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002843 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF PROCESSO LICITARIO NR 0004/2012,PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/12/2012 | 3794.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2012 | 1306.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/12/2012 | 1306.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/12/2012 | 4447.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2012 | 1375.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003019 | 10/12/2012 | 157.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.001.312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/12/2012 | 1337.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/12/2012 | 670.00 | 00058616144404 | RAFAEL GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012,NO PERIO DE 07 MESES PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/12/2012 | 63.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/12/2012 | 124.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/12/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/12/2012 | 345.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADA A DELEGACIA DE POLICIA, CASA DA FAMILIA E CEMITÉRIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 11,5 DIAS E MEIO A R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/12/2012 | 230.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCI. DEPOSITO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF AOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/12/2012 | 620.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNC.SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2012,REC E CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/12/2012 | 620.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 22.SET A 22.OUT E 22/OUT A 22/NOV/2012,CONF REC CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/12/2012 | 500.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 27.SET A 27.OUTUB E 27.OUTUBR A 27.NOVEMBR/2012, CONF RECIBOS E CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/12/2012 | 340.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP.IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO RUA SEVERINO A SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION.CONSELHO TUTELAR,REF AOS MESES OUTUB/NOVEMBR/2012, REC E CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/12/2012 | 2400.00 | 14918662000150 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/DIESEL SCANIA K113 CL PLACA:HVN 6071-PB, PARA O TRANSP DE GRUPO JOVENS DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTES,SAINDO CAJAZEIRINHAS A JOAO PESSOA-PB, DIAS 06/07 DEZEMBRO/2012, EM VISIT PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DE JOÃO PESSOA-PB, CONF RECIBO, CONTRATO E NFS 013125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/12/2012 | 106.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/12/2012 | 89.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/12/2012 | 90.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/12/2012 | 89.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/12/2012 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO/2012, CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/12/2012 | 625.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE OLEOS NOS VEICULOS, MICROONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, FIAT DUCAT MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR PL: OFC 2749-PB, ONIBUS ESCOLAR MNB 4720-PB, E MICROONIBUS OFB 9618-PB-PB, DA SEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/12/2012 | 521.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE FOLGOES DE GAS DE COZINHA INDUSTRIAL, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO E NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/12/2012 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013172 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/12/2012 | 110.00 | 00016122548880 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, COR VERMELHA PLACA: NGF 1840-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO ASEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 04 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/12/2012 | 110.00 | 00016122548880 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, COR VERMELHA PLACA: NGF 1840-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO ASEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 04 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/12/2012 | 300.00 | 00004784356495 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 FAN ES COR PRETA PLACA NOG 4554-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOT 06 KM(IDA VOLTA), CONSTA CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 09.SETEMBRO A 09.OUTUBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/12/2012 | 200.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCILCETA HONDA NXR 150 BROS ES, PLACA:MOI 6302-PB, ANO 2010 GASOLINA COR VERMELHA, DEST AO TRANSPORT DE ESTUDANTE, MANHA, SAINDO SITIO RIACHÃO, COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOT 3,5 KM, PAG 23.SETEMB A 23.OUTUBRO/2012,CONF REC E NFS 013156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/12/2012 | 550.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 366 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)PAG 23.SETEMB A 23.OUTUBRO/2012,CONF RECIBO E NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/12/2012 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO/2012, CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/12/2012 | 680.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RES. ENCRAVADO AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZ. A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.CRECHE REINO FELICIDADE, REF 10.OUTUBR A 10.NOVEMB, E 10.NOVEM A 10/DEZEMB,CONF RECIBOS CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/12/2012 | 600.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF 13.SET A 13.OUTUBRO E 13.OUTUBR A 13.NOVEMBRO/2012,CONFORME RECIBOS E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/12/2012 | 700.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOC A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNI E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 27.SET A 27.OUTUB, E 27.OUTUB A 27.NOV/2012, REC E CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/12/2012 | 440.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX SEC. DE EDUCAÇÃO, REF AOS MESES 23.SET A 23.OUTUB E 23.OUTUBR A 23.NOV/2012, REC CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/12/2012 | 340.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO CRECHE REINO FELICIDADE, REF 02 MESES 24/09 A 24/10 E 24/10 A 24/11,REC E CONTRAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/12/2012 | 14.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/12/2012 | 100.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/12/2012 | 500.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/12/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/12/2012 | 800.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332012 | 0002841 | 11/12/2012 | 950.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/12/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/12/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/12/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/12/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/12/2012 | 2660.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/12/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT.DESTA PREFEITURA, REF DEZEMBRO/2012.CONF RECIBO 013146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/12/2012 | 472.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE INTERNET LOCAL COM 64 KBPS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/12/2012 | 1183.02 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002963 | 11/12/2012 | 2100.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CELTA 1.0 COMPLETO, ANO 2011, PLACA OET-2485-PB FLEX KM LIVRE, DURANTE MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-e 607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/12/2012 | 217.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DEZEMBRO/2012, DEBITADO DA CONTA 17.270-7 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/12/2012 | 4.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/12/2012 | 729.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COPIAS EXCENDENTES DA FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075(LOCADA), INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AOS MESES DE ABRIL/AGOSTO E JULHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO Nº 005119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/12/2012 | 146.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/12/2012 | 125.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002754 | 12/12/2012 | 4800.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR DE PREST. DE SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUND. JURIDICO ADMINIST A CONTRAT NA ELAB. PROJ. LEI, ATOS ADMINISTR, RESOL DECRET.LEGISLAT,PORTARIAS,REQUER.PARECERES,E ASSES. DIRETO PRESID.ASSUN JURIDICOS,DEST PREFEITURA,REF JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/12/2012 | 220.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE UMA ATA COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPIAS DE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002662 | 13/12/2012 | 109.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIANTES (10 RESMA DE PAPEL A4) PARA AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/12/2012 | 630.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO 01 MULTIFUNCIONAL JT COLOR DCPJ 125 BROTHER, PARA AS MANUTENÇÕES DO IGD - SUAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272012 | 0002665 | 13/12/2012 | 109.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (10 RESMAS PAPEL A4), DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272012 | 0002666 | 13/12/2012 | 109.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (10 RESMAS PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA PROJVEM ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/12/2012 | 693.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS LINHAS E AGULHAS, DESTINADOS AS OFICINAS DE TIARAS E BORDADOS EM FITAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/12/2012 | 126.61 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PISCA-PISCAS DESTINADOS AS ORNAMETAÇÕES NATALINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002705 | 17/12/2012 | 305.16 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002676 | 17/12/2012 | 256.76 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA AULA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002660 | 17/12/2012 | 356.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/12/2012 | 313.00 | 00085484148472 | VALTERCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/12/2012 | 2367.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/12/2012 | 563.14 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PISCA-PISCAS DESTINADOS AS ORNAMETAÇÕES NATALINAS DAS PRAÇAS PUBLICAS E SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/12/2012 | 1100.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFSNR 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/12/2012 | 1230.82 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIUMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CONFORME GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002758 | 18/12/2012 | 4800.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR DE PREST. DE SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUND. JURIDICO ADMINIST A CONTRAT NA ELAB. PROJ. LEI, ATOS ADMINISTR, RESOL DECRET.LEGISLAT,PORTARIAS,REQUER.PARECERES,E ASSES. DIRETO PRESID.ASSUN JURIDICOS,DEST PREFEITURA,REF SET/OUTUB/2012, NFS 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/12/2012 | 11383.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/12/2012 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/12/2012 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/12/2012 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/12/2012 | 48.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 08 AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 095498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/12/2012 | 54.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 09 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF AVULSA DE NR 095492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/12/2012 | 120.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TORTAS SALGADAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO ENECERRAMENTO DAS OFICINAS DE PENTEADOS, ESCOVAS, SOBRANCELHAS, TIARAS E BORDADOSEM FITAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/12/2012 | 180.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BOLOS, PAES DE QUEIJO E BISCOITOS CASEIROS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DURANTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,EM VISITAÇÃO AOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/07 DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/12/2012 | 250.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS(PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS), DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDAS PELO CRAS, NO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE PENTEADOS, ESCOVAS E SOBRANCELHAS, TIARAS E BORDADOS EM FITAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/12/2012 | 900.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS, PASTEIS,PAES DE QUEIJO, BISCOITOS CASEIROS E TORTAS DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDASPELO CRAS, NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/12/2012 | 190.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS,PAES DE QUEIJO E BISCOITOS CASEIROS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE, REALIZADONO DIA 13.11.2012, NA COMUNIDADE DO SITIO BARRENTO, JUNTAMENTE COM AS CRIANÇAS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E CAJAZEIRAS, CONF REC NFS 013135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/12/2012 | 55.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/12/2012 | 460.00 | 00070136781470 | ARLINDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE PEDRAS E AREIAS EM VEICULOS PARA A MURADA EM CONSTRUÇÃO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2012 | 458.00 | 00002031215469 | JOSE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE PEDRAS E AREIAS EM VEICULOS PARA A MURADA EM CONSTRUÇÃO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002875 | 20/12/2012 | 4000.00 | 00052878384920 | FRANCISCO FARIAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE MARCA M. BENZ 1113 ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO,CONF PROCESSO LICITATORIO 006/2012, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2012 | 1558.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002983 | 20/12/2012 | 980.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS FRUTAS E CARNES, LINGUINÇAS E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/12/2012 | 1650.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/12/2012 | 1025.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/12/2012 | 1293.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/12/2012 | 2082.22 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2012 | 16262.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2012 | 28249.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2012 | 61637.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2012 | 2356.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2012 | 750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALÁRIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/12/2012 | 3396.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/12/2012 | 2481.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2012 | 2091.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/12/2012 | 150.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2012 | 929.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/12/2012 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2012, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/12/2012 | 410.00 | 00003513550499 | FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TERNOS DE NAVALHA E SOLDAS DA ENSILADEIRA AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002984 | 24/12/2012 | 296.91 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, PEITO DE FRANGO E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002977 | 24/12/2012 | 113.03 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (queijos e ovos) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF-e Nº 000.000.520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002978 | 24/12/2012 | 419.80 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002979 | 24/12/2012 | 715.40 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS, CARNES, MORTADELAS E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002980 | 24/12/2012 | 98.85 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212012 | 0002981 | 24/12/2012 | 130.15 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, EM VISITAÇÃO AOS PONTOS TURISTICOS DE JOAO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/12/2012 | 197.70 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/12/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/12/2012 | 2750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/12/2012 | 84.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO 03 PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS JOVENS AOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DE CAJAZEIRINHAS PB, E EM VISITAÇÃO PONTOS TURISTICOS JOAO PESSOA,DIAS 06/07 DE DEZEMBRO/2012,FAZENDO PARTE DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF RECIBO E NF-e NR 000.000.183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/12/2012 | 101.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS AOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DE CAJAZEIRINHAS PB, E EM VISITAÇÃO PONTOS TURISTICOS JOAO PESSOA,DIAS 06/07 DE DEZEMBRO/2012,FAZENDO PARTE DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF RECIBO E NF-e NR 000.000.182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002711 | 26/12/2012 | 524.34 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002712 | 26/12/2012 | 1082.58 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº000.000.181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002713 | 26/12/2012 | 301.02 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e Nº 000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/12/2012 | 4010.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/12/2012 | 950.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS GRUPO CONVIVENCIA(GRUPO DE IDOSOS) ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS ALUSIVAS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA,QUE FOI REALIZADO NO DIA 12.12.2012, CONF REC NFS 013149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/12/2012 | 1458.60 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CARR/ABERT ANO 1986,VERMELHO, PL:MXS 8061-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 51 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF A 23.SETEMBRO A 23.OUTUBRO.2012,CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002868 | 26/12/2012 | 2173.60 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBRO/2012, REC E NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002966 | 26/12/2012 | 1601.60 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBRO/2012,RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002969 | 26/12/2012 | 2345.20 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF A 23.OUTUBR A 23.NOVEMBRO/2012,CONF REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003013 | 26/12/2012 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/12/2012 | 525.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALTERNADORES E REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS TIPO: ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO E TRATORES I E II DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002817 | 26/12/2012 | 1887.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REFERENTE 23.OUTUB A 23.NOVEMB/2012,CONF REC.NFS 013160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002795 | 26/12/2012 | 1716.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS 013144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002796 | 26/12/2012 | 2061.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF PAG 13 DIAS 26.11 A 12.12/2012,NFS 013147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002797 | 26/12/2012 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,CUSTOM ,VERDE, 1991/92 PL:MNA 2252-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLARCONSELHO,TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 23.OUTUBR A 23.NOVEM/2012,REC NFS 013140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002871 | 26/12/2012 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG REFERENTE A 23.OUTUBR A 23.NOVEMB/2012,CONF REC NFS 013176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA", EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO, PAG REF 21.NOVEMBR A 21.DEZEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002877 | 26/12/2012 | 2016.30 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 23.OUTUBR A 23.NOVEMBR/2012,CONF REC E NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/12/2012 | 640.64 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 24 A 30 OUTUBRO/2012,CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002850 | 26/12/2012 | 2860.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF A 23.OUTUBRO À 23.NOVEMBR/2012,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/12/2012 | 260.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DA MANGUEIRA DA CAIXA DE DIREÇÃO, FEIXES DE MOLAS, TROCA DE OLEO COMPLETA E FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002856 | 26/12/2012 | 1716.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REFERENTE A 23.OUTUBR A 23.NOVEMB/2012,CONF REC.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/12/2012 | 1716.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBRO/2012, CONF REC E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002814 | 26/12/2012 | 3489.20 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST SEDE MUNIC,122 KM(IDAVOLTA),REF 23.OUTUBR A 23.NOVEMB/2012CONF REC 013157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002832 | 26/12/2012 | 1859.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 23.OUTUBRO À 23.NOVEMB/2012,CONFREC NFS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002842 | 26/12/2012 | 2173.60 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBRO/2012,CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/12/2012 | 740.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS - FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E CONFECÇÕES DE PLACAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/12/2012 | 950.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322012 | 0002865 | 26/12/2012 | 1770.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TIPO D-20 CUSTOM PL: GCM 0091-PB, COR PRETA ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, CONTABILIDADE, SAINDO DE POMBAL PB COM DEST A CAJAZEIRINHAS,TOT 62 KM(IDA VOTA)PAG REF 09.OUTUBRO À 09.NOVEMBRO/2012,CONF REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/12/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/12/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO 13 SALARIO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/12/2012 | 660.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PREST. SERV. DE ASSESSORIA JUNT COMISSÃO LICITAÇÃO,PROCESSOS LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMP. LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSIST. AOS PROC. LICIT. DESTA PREFEITURA, REF NOVEMB/2012.CONF RECIBO NFS 013145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/12/2012 | 50.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/12/2012 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO 01 DE OUTUBRO/2012, ESTEVE NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA PARTCIPAR DE UM ESTAGIO PARA OS SECRETARIOS DE JUNTA MILITAR 2012, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/12/2012 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002721 | 26/12/2012 | 1168.44 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 546 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002722 | 26/12/2012 | 1169.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 546 LTS DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÕES E RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS,REF ADEZEMBRO/2012,CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002763 | 27/12/2012 | 490.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 PNEUS DESTINADOS A CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/12/2012 | 115.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCI. DEPOSITO DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/12/2012 | 310.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNC.SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF AO MES DE DEZEMBRO/2012,RECIBO E CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/12/2012 | 260.00 | 00008172472463 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTOS (TAPA BURACOS) DE ESTRADAS RURAIS DO SITIO I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO TEM POR OBJETIVO A LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPIA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/12/2012 | 460.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272012 | 0002639 | 27/12/2012 | 109.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (10 RESMAS PAPEL A4), DESTINADOS AS SALAS DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.517EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/12/2012 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 000809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/12/2012 | 250.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 366, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/12/2012 | 70.00 | 00003211588493 | MARIVALDA ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO 29 DE NOVEMBRO/2012, COMPARECEU NO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA (CERASAR) PARA ACOMPANHAMENTO DE CONSULTA FONOAUDIOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNINICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/12/2012 | 260.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, SOLDAS E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 013131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002759 | 27/12/2012 | 2400.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTR DE PREST. DE SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA,INCLUND. JURIDICO ADMINIST A CONTRAT NA ELAB. PROJ. LEI, ATOS ADMINISTR, RESOL DECRET.LEGISLAT,PORTARIAS,REQUER.PARECERES,E ASSES. DIRETO PRESID.ASSUN JURIDICOS,DEST PREFEITURA,REF NOVEMBRO/2012, NFS 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/12/2012 | 500.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS (SECRETARIOS, DIRETORES, ASSESSORES), PARA OS TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, REALIZADOS NOS DIAS 27/28 DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332012 | 0002854 | 27/12/2012 | 950.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/12/2012 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0002760 | 27/12/2012 | 225.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES GRAFICOS, DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/12/2012 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE UM TONNER DA IMPRESSORA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 013182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0002794 | 27/12/2012 | 1318.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,CUSTOM ,VERDE, 1991/92 PL:MNA 2252-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA, COM DEST GRUP ESCOLARCONSELHO,TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 13 DIAS(26.11 A 12.12/2012,REC NFS013142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002845 | 27/12/2012 | 1284.40 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1979,AZUL, PLACA:MMO 8204-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAIDA DOS SITIOS: CEDRO, JACÚ, MELADO, VARZEA ALEGRE E CAJAZEIRAS, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),PAG REF 13 DIAS( 26.11 A 12.DEZ/2012),CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002847 | 27/12/2012 | 1690.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BUENOS AIRES, JACU, RIACHO FECHADO E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 100 KM(IDA E VOLTA), PAG REF 13 DIAS(26.11 A 12.DEZ/2012),CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/12/2012 | 210.00 | 00008861980465 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRO DOS JOGOS DA EMEF JANDUHY CARNEIRO, REALIZADOS NOS DIAS 07/08/09 E 10 DE AGOSTO/2012, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/12/2012 | 1014.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,TARDE SAÍDA SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, CANOAS, FORQUILHA, MADRUGA, BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO ,PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 13 DIAS(26.11 A 12.DEZ/2012), CONF REC E NFS 013183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/12/2012 | 1284.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, CAB DUPLA ANO 1986, COR BRANCA, ALUGUEL PL:HVL 3803-CE, DEST TRANSP ESTUDANTES, TURNO MANHA: SAIDA DOS SITIOS BOA UNIÃO, SÃOBRAZ II,SAO BRAZ I, CASCÃO E MADRUGA DEST SEDE MUNICIPIO, PERF 44KM(IDA VOLTA),PAG 13 DIAS(26.11 A 12.DEZ/2012), REC NFS 013181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/12/2012 | 760.50 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS CHICOS, VARZINHA E BOA UNIÃO, COM DESTINO SEDE MUNIC., PERF 45 KM(IDA E VOLTA),PAG 13 DIAS (26.11 A 12.DEZ/2012),CONF RECIBO E NFS 013175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002798 | 27/12/2012 | 390.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 05 DIAS, 26 A 30 NOVEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS 013138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002799 | 27/12/2012 | 1098.50 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 65KM(IDA VOLTA), PAG REF 13 DIAS (26.11 A 12.12.2012,REC E NFS 013137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/12/2012 | 525.00 | 00004012563408 | ERUNDINO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA:MNB 4720-PB, MICROONIBUS OFB 9618-PB, E NQJ 4988-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002787 | 27/12/2012 | 1191.45 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO, ANO 1978/8,BEGE, PL:MMO 8854-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II,VARZINHA,S. BRAZ I/CANOAS / CONSELHO/ CASCÃO/ FORQUILHA/ UMBURANINHA E BARRENTO, COM DEST.SEDE MUNIC,PERF 70,5 KM(IDA E VOLTA),PAG 13 DIAS(26/11 A 12.12.2012),REC E NFS 013148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/12/2012 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 24.NOVEMB 24.DEZEMBR/2012,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/12/2012 | 300.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF 13.NOVEMBRO A 13.DEZEMBRO/2012,CONFORME RECIBOS E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002775 | 27/12/2012 | 374.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 175 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO MICROONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012,CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002776 | 27/12/2012 | 549.98 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 257 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002777 | 27/12/2012 | 600.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 275 LTS DE OLEO DIESEL,01 OLEO LUBRIF DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002778 | 27/12/2012 | 417.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 195 LTS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0002764 | 27/12/2012 | 3500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 CAMARA DE AR E 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MNB 4720-PB E MICROONIBUS NQJ 4988-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/12/2012 | 220.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOX SEC. DE EDUCAÇÃO, REF A 23.NOVEMBRO A 31.DEZEMBRO/2012, RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/12/2012 | 350.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOC A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNI E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 27.NOVEMBRO A 27.DEZEMBRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/12/2012 | 340.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RES. ENCRAVADO AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZ. A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.CRECHE REINO FELICIDADE, REF 10 A 31 DEZEMBRO/2012,CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA", EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DESTE MUNICIPIO, PAG REF 21.OUTUBRO A 21. NOVEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/12/2012 | 364.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1981, COR AZUL PL:MXM 1501-RN, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL, LAGOA SECA, MADRUGA, COM DESTINO GRUP ESCOLAR MONTIVIDEU, PERF 56 KM(IDA E VOLTA), REF 05 DIAS(26 A 30 NOVEMBRO/2012,RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/12/2012 | 1115.40 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA:BOA UNIAO, S.BRAZ FREITAS, COM DESTINO SEDE MUNIC.,E TARDE:SAINDO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO, PERF 66 KM(IDA E VOLTA), PAG REF 13 DIAS( 26.11 A 12.DEZ/2012,CONF REC.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002964 | 27/12/2012 | 1385.80 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),REF 13 DIAS(26.11 A 12.DEZ/2012), CONF REC NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002965 | 27/12/2012 | 1014.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1986,MARRON, PL:KGO 3408-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 60KM(IDA VOLTA),PAG REF 13 DIAS( 26.11 A 12.DEZ/2012,CONF REC.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2012 | 861.90 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CARR/ABERT ANO 1986,VERMELHO, PL:MXS 8061-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 51 KM(IDA VOLTA),PAGAMENTO REF DE 13 DIAS (26.11 A 12.DEZEMBRO/2012,CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2012 | 74.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/12/2012 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF DEZEMBRO/2012, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/12/2012 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 27.NOVEMBRO A 31.DEZEMBRO/2012, CONF RECIBOS E CONTR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/12/2012 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA POMBAL-PB, ENCRAVADO AREA MED.10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF 22.NOVEMBRO A 31.DEZEMBRO/2012,CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/12/2012 | 363.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (AGUA MINERAL, SUCOS E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS AOS JOVENS AOS PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DE CAJAZEIRINHAS PB, E EM VISITAÇÃO PONTOS TURISTICOS JOAO PESSOA,DIAS 06/07 DE DEZEMBRO/2012,FAZENDO PARTE DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PROGRAMA PROJOVEM, CONF REC NF-e 000.000.184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/12/2012 | 7750.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA 150 CILINDRADAS, ANO 2012/2013 CG 10 FAN ESDI, COR VERMELHA DESTINADO AO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO, RECIBO E NF-e 000.014.903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/12/2012 | 672.69 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0002674 | 27/12/2012 | 135.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP21, DESTINADOS AO COMPUTADORES DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/12/2012 | 90.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272012 | 0002652 | 27/12/2012 | 165.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 110 CERTIFICADOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272012 | 0002653 | 27/12/2012 | 109.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIANTES (10 RESMA DE PAPEL A4) PARA AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/12/2012 | 50.70 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE PLENO C/CH PT DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e000002930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/12/2012 | 153.60 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS IDOSOS DO PBV II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/12/2012 | 1150.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS GRUPO CONVIVENCIA(GRUPO DE IDOSOS) ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS ALUSIVAS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12.12.2012, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/12/2012 | 1366.60 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272012 | 0002675 | 28/12/2012 | 309.33 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO IGD - SUAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002669 | 28/12/2012 | 727.51 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272012 | 0002670 | 28/12/2012 | 708.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2012 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/12/2012 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013129 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/12/2012 | 550.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 366 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)PAG 23.OUTUBR A 23.NOVEMBRO/2012,CONF REC NFS 013174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/12/2012 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013180 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004784356495 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 FAN ES COR PRETA PLACA NOG 4554-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO NOITE, SAINDO DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOT 06 KM(IDA VOLTA), CONSTA CONTRATO 2012, PAGAMENTO REF A 09.OUTUBRO A 09.NOVEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/12/2012 | 200.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCILCETA HONDA NXR 150 BROS ES, PLACA:MOI 6302-PB, ANO 2010 GASOLINA COR VERMELHA, DEST AO TRANSPORT DE ESTUDANTE, MANHA, SAINDO SITIO RIACHÃO, COM DESTINO AO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOT 3,5 KM, PAG 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBR/2012,CONF REC E NFS 013159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/12/2012 | 110.00 | 00016122548880 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, COR VERMELHA PLACA: NGF 1840-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE, SAINDO DO SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO ASEDE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 04 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/12/2012 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2012 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012012 | 0003022 | 28/12/2012 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECILIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/12/2012 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2012, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000000729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/12/2012 | 248.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0003021 | 28/12/2012 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2012 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA,PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS-E EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/12/2012 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2012 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 23.OUTUBRO A 23.NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/12/2012 | 670.00 | 00058616144404 | RAFAEL GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO 2012,NO PERIO DE 07 MESES PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NFS NR 013165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/12/2012 | 2674.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/12/2012 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/12/2012 | 657.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/12/2012 | 1237.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/12/2012 | 1050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL(COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/12/2012 | 284.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/12/2012 | 8894.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/12/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/12/2012 | 2612.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS)EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/12/2012 | 9044.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/12/2012 | 1100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/12/2012 | 834.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/12/2012 | 287.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/12/2012 | 287.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/12/2012 | 1321.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/12/2012 | 2176.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/12/2012 | 618.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/12/2012 | 640.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/12/2012 | 2561.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/12/2012 | 204.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/12/2012 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/12/2012 | 4727.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/12/2012 | 980.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/12/2012 | 1776.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/12/2012 | 2450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/12/2012 | 6574.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/12/2012 | 545.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/12/2012 | 225.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/12/2012 | 1468.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/12/2012 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0002810 | 31/12/2012 | 624.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO:VINHA, BELA VISTA, TERRA VERMELHA,COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 08 DIAS, 01 A 12 DEZEMBRO/2012, CONF RECIBO E NFS NR 013139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/12/2012 | 13437.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/12/2012 | 3500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO/2012, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/12/2012 | 61637.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/12/2012 | 8148.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/12/2012 | 5473.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/12/2012 | 23972.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL I(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/12/2012 | 17593.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO INFANTIL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/12/2012 | 28414.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/12/2012 | 5588.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/12/2012 | 1000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/12/2012 | 3960.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA(CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/12/2012 | 2067.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/12/2012 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/12/2012 | 6214.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/12/2012 | 3577.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/12/2012 | 2636.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/12/2012 | 602.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/12/2012 | 896.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/12/2012 | 13560.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/12/2012 | 747.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%)CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/12/2012 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/12/2012 | 3968.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/12/2012 | 1251.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/12/2012 | 6251.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/12/2012 | 3870.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/12/2012 | 5757.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/12/2012 | 1226.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/12/2012 | 1924.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( FUNDEB 40%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/12/2012 | 13560.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I ( FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/12/2012 | 871.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA ( FUNDEB 60%)CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/12/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/12/2012 | 3110.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/12/2012 | 3438.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/12/2012 | 1894.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/12/2012 | 302.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/12/2012 | 342.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/12/2012 | 3778.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/12/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/12/2012 | 756.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/12/2012 | 1531.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/12/2012 | 816.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/12/2012 | 2726.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/12/2012 | 13149.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024